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. RICA
Agua Natural Purificada
FASE 1
MISION
Que?
Procesar y comercializar agua purificada de calidad
Para quien?
Para estudiantes, deportistas y empresas de la poblacin cochabambina
Como?
Con:
-
Tecnologa de punta
Precios econmicos
Agradable sabor
Por qu?
Somos una empresa que cuida la salud de las personas y el medio ambiente ya que nuestros
procesos no son contaminantes; nuestros costos son accesibles y generamos beneficios para
la empresa.
Somos una empresa que procesa y comercializa agua purificada de calidad con tecnologa
de punta, con un adecuado sistema de distribucin, ofreciendo precios econmicos,
accesibles en cualquier punto de venta para estudiantes, deportistas y empresas de la
poblacin cochabambina pues nuestra empresa cuida de la salud de las personas en vista
de que nuestros procesos no son contaminantes, nuestros costos son accesibles y
generamos beneficio para la empresa.
2
VISION
Ser la empresa lder en distribucin y ventas de agua purificada en el mercado
cochabambino, reconocida por el nombre y la calidad de nuestros productos brindando
confianza y seguridad a los clientes a travs de mejoras continuas dentro la empresa.
VALORES
Los valores necesarios para lograr la misin de nuestra empresa son los siguientes:
Responsabilidad: Responsabilidad en los trabajos encomendados.
Honestidad: Honestidad en las ofertas realizadas por la empresa.
Puntualidad: Ser puntuales en las entregas de nuestro producto a nuestros clientes.
Confianza: Adquirir confianza entre los empleados y sus labores.
Pro actividad: Anticiparse a las situaciones que se presenten generando ideas, ideas en
equipo.
Trabajo en Equipo: Lograr un trabajo en equipo entre las labores realizadas.
OBJETIVOS
OBJETIVO1: Incrementar la participacin del mercado en 10% hasta el ao 2009
OBJETIVO2: Aumentar en 45% el ndice de ventas hasta el 2009.
OBJETIVO3: Incrementar el grado de aceptacin de la marca en un 30% hasta el
2010.
OBJETIVO4: Certificar a la empresa y sus procesos con la norma ISO 9001:2000
hasta el 2011.
OBJETIVO5: Disminuir el ndice de devoluciones en un 80% hasta el 2009.
POLITICAS
LIMITACIONES
Limitacin de proveedores con materia prima de calidad.
RESTRICCIONES
Personal debidamente capacitado.
Disponibilidad de recursos
FASE 2
2.1. FORTALEZAS:
1.- Personal Capacitado
Debido a que el personal con el que cuenta la empresa son debidamente seleccionados.
2.- Planes de Distribucin
Tenemos puntualidad y responsabilidad en la entrega del producto, ya que se cumple con la
cantidad, lugar y plazos de entrega. Debido a que contamos con un sistema de distribucin
ptimo, planificando las rutas y con un control riguroso de los reportes de entrega.
3.- Producto de Calidad
Tenemos productos de calidad ya que se cuenta con la tecnologa y el personal adecuado,
que cumplen con los requerimientos de cada proceso.
4.- Precios competitivos respecto a la competencia
Precios competitivos en los siguientes productos:
Productos
Nosotros Competencia
Agua en bolsa 0.40
0.45
Botellones
10
12
5.- Capacidad de planta
4
Ya que la empresa puede producir mas de lo que producimos en este momento ya que solo
utilizamos un 20% de la capacidad.
6.- Capacidad Financiera
La empresa cuenta con recursos financieros estables.
2.2. DEBILIDADES:
1.-Inexperiencia empresarial
La empresa QRICA es una empresa nueva en el mercado cochabambino, por lo que tiene
muy poco experiencia empresarial.
2.- Empresa Unipersonal
Contamos con un solo dueo.
3.- Reconocimiento de la marca
No existe posicionamiento del producto en la mente del cliente debido a que:
Falta de identidad del producto (marca)
Falta de presentacin adecuada (envases de diferentes tamaos)
4.- Servicio de atencin al cliente
La empresa no cuenta con un departamento de atencin al cliente y nuestros vendedores no
estn debidamente capacitados para realizar este servicio.
2.3. OPORTUNIDADES:
1.- Nuevas presentaciones
Ofrecer a los clientes nuestro producto con nuevos envases.
2.-Apertura de nuevos mercados
Buscar nuevos segmentos de mercados logrando la expansin de nuestro producto en el
mercado cochabambino.
3.-Tendencia de los consumidores hacia los productos saludables
Tener mas clientes
2.4. AMENAZAS:
1.- Impuestos a la explotacin de recursos naturales
Debido a que nuestra materia prima es extrada de un poso propio existe el temor de que
nos implanten un impuesto a la extraccin de la materia prima.
5
ANALISIS FODA
F
O
Producto de calidad.
Nuevas presentaciones.
Planes de distribucin.
Precios competitivos.
(consumidores).
Capacidad de planta.
Personal capacitado.
Capacidad financiera.
D
A
Falta de publicidad.
Impuestos a la explotacin de
Reconocimiento de la marca.
recursos naturales
Nuevos Competidores
Empresa Unipersonal
Variedad de productos
Inexperiencia empresarial
FASE 3
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)
FACTORES CRTICOS DE
XITO
Precio competitivo
Calidad
Accesibilidad en cualquier pto. De
venta
Materia Prima
Reconocimiento de la marca
Diversidad de productos
Publicidad
Envase
Total
RIVAL 1
PESO
0.05
0.20
QRICA
4
3
P.P.
0.2
0.6
0.05
0.25
0.10
0.20
0.10
3
4
1
1
1
0.15
0.20
0.25
0.10
0.20
4
4
3
3
4
0.10
0.20
1.9
RIVAL 2
CHACALTAYA P.P.
3
0.15
4
0.8
RIVAL3
PURA
VIDA
P.P.
3
0.15
3
0.6
RICA
3
2
P.P
0.15
0.4
0.2
0.2
0.75
0.3
0.8
2
1
1
2
1
0.10
0.05
0.25
0.2
0.2
3
4
2
1
3
0.15
0.2
0.5
0.1
0.6
0.4
0.1
0.4
3.6
1.45
Conclusin.
De acuerdo al anlisis de la Matriz de Perfil Competitivo, se observa que la empresa
CHACALTAYA ubicada en el departamento de Cochabamba es ms competitiva frente a
nuestra empresa QRICA, siendo los factores ms importantes la publicidad, envase y
participacin en el mercado. Por lo tanto la empresa debe tomar acciones correctivas y
preventivas para mejorar la situacin actual con respecto a su competencia, sin descuidar
los dems factores de xito.
2.7
FASE 4
Los escenarios que afectan a la empresa:
ECONOMIA:
Cambios en la economa actual
Tipo de cambio del dlar
Inflacin
POLITICAS
Normas
Leyes
Impuestos
Leyes de trabajo y empleo
TECNOLOGIAS:
Nuevas maquinas y tecnologa que afectan nuestros procesos.
FASE 5
GRAFICO CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
VENTAS
AGUA Q RICA
INTRODUCCION
CRECIMIENTO
MADUREZ
TIEMPO
SATURACIN
ABANDONO
CRECIMIENTO DE MERCADO
MATRIZ BCG
0.5
50%
0%
20
100%
9
65%
OTROS
TOTAL
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
16%
RICA
14%
CHACALTAYA
PURA VIDA
21%
31%
18%
-20
EMPRESA
QRICA
CHACALTAYA
RICA
PURA VIDA
Q'RICA
OTROS
VENTAS
1064000
164200
PARTICIPACION DEL MERCADO
744800
957600
851200
53520000
10
FASE 6:
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
6.1. DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS
La empresa QRICA cuenta con la capacidad financiera para realizar inversiones, logrando
sacar al mercado nuevos productos como ser: agua saborizada, etc. Logrando de esta
manera el crecimiento del mercado.
6.2. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y NEGOCIOS
Aprovechar la apertura de nuevos mercados y negocios para ofertar nuestros productos
logrando incrementar de esta manera los ingresos de la empresa, y tener una mayor
participacin en el mercado.
11
FASE 7
MATRIZ ESTRATEGICA FODA
Fuerzas F
Debilidades D
1. Producto de calidad
1. Inexperiencia empresarial
2. Planes de distribucin
2. Publicidad
3. Precio competitivo
3. Reconocimiento de la marca
4. Capacidad de planta
4. Servicio de atencin al cliente
5. Personal capacitado
5. Empresa unipersonal
6. Capacidad financiera
Oportunidades O
1. Crear un departamento de
1. Incentivar
a
la
poblacin
1. Nuevas presentaciones
marketing y publicidad. (F1,F3,
mediante publicidad al consumo
2. Oportunidades
de
nuevos
F6, O2)
productos sanos (D2, O3)
mercados
2. Realizar
inversiones
para
2. Capacitacin
en
gestin
3. Tendencia de los consumidores
elaborar nuevas presentaciones.
empresarial. (D1, O2)
hacia los productos saludables
(O1, F6)
FODA
Amenazas A
1. Impuestos a la explotacin
2. Nuevos competidores
3. Variedad de productos.
1.
2.
Diversificacin de nuevas
lneas de producto. (F6, F1,
F4, A3)
Realizar
campaas
publicitarias para resaltar el
producto. (F1, A2)
FASE 9:
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
Factores claves
E1
Internos
1. Precio
Competitivo
2. Calidad
3. Marca
4. Publicidad
5. Plan de
distribucin
Externos
1. Diversidad de
productos
2. Nuevas
presentaciones
3. Nuevos
mercados
4. Tendencia de
los consumidores
5. Nuevos
competidores
Total
E2
E3
Alternativas Estratgicas
E4
E5
E6
E7
E8
Peso
5
15
15
12
15
10
10
4
2
3
1
48
30
30
10
3
3
3
1
36
45
30
10
3
4
4
1
36
60
40
10
1
2
3
1
12
30
30
10
4
3
4
3
48
45
40
30
4
3
3
1
48
45
30
10
3
3
4
1
36
45
40
10
1
1
1
3
12
15
10
30
15
15
15
15
45
60
15
45
30
32
24
24
24
16
10
30
30
30
40
30
10
30
10
10
30
20
40
10
20
30
20
40
10
10
10
20
40
20
100
226
228
249
216
322
221
285
188
AGENTES AFECTADOS
PUBLICOS DE
INTERES
Dueo
E2
Se incrementara la
rentabilidad en un x %
ESTRATEGIAS SELECCIONADAS
E3
E5
Gastos para el dueo en
un x %
E7
Clientes
Se brindara nuevas
presentaciones del
producto
Competidores
Reduccin en la
participacin de
mercado
Reduccin en la
Reduccin en la
participacin de mercado participacin de mercado
Sociedad
Conocimiento e
informacin del
consumo de productos
saludables
Generacin de nuevos
empleos
Proveedores
Informar a la sociedad
de los nuevos productos
de la empresa
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
Fortalecer la publicidad del producto a travs de ofertas, promociones y descuentos.
Fidelizar al cliente para que siga consumiendo nuestro producto a travs de una mejor atencin al cliente.
FASE10
PLN Inversiones para nuevas presentaciones
rea Responsable: Direccin
reas Involucradas Directamente: Produccin
Objetivo: Inversiones para nuevas presentaciones para nuestro producto
Descripcin / Alcance: A travs de un estudio de mercado
Lneas Estratgicas
reas Responsable
Inversin (USD) Gasto (USD)
Inicio
Estudio de mercado
Direccin
3500
600
06/02/07
Inversin para nuevas presentaciones
Direccin
700
08/08/07
Fin
08/08/07
01/12/07
Estudio de mercado
Horizonte
Temporal
2007
2007
Principios Actuaciones
Elaboracin y realizacin de
encuestas
Tabulacin de datos
Inversin
(USD)
Resultados a conseguir
Encuestas realizadas a la poblacin cochabambina
Gasto
(USD)
500
200
Principios Actuaciones
Compra de la maquinaria
tapadora
Compra de nuevos envases y
tapas
Resultados a conseguir
Adquisicin de maquinaria tapadora
Envase esenciales para presentacin
Inversin
(USD)
Gasto
(USD)
3500
600
Gasto (USD)
650
Inicio
Fin
0630/2010 12/30/2010
Promociones
Horizonte
Temporal
2009
Principios Actuaciones
Regalo de Stikers
Generar ofertas por cantidad
que incentiven el consumo
del producto
Inversin
(USD)
Resultados a conseguir
Mayor atraccin del cliente para con el producto
Aceptacin del nuevo producto
Gasto
(USD)
200
450
Fin
6/08/07
6/12/07
Principios Actuaciones
Elaboracin y realizacin de
encuestas
Tabulacin de datos
Inversin
(USD)
Resultados a conseguir
Encuestas realizadas a la poblacin cochabambina
100% de los datos tabulados
Gasto
(USD)
500
200
Principios Actuaciones
Resultados a conseguir
Compra de la maquinaria
Maquinaria para produccin
Instalacin y funcionamiento Puesta en marcha de la maquinaria
Compra de saborisantes
Saborisantes para el proceso
Inversin
(USD)
2000
Gasto
(USD)
500
200
Fin
Comercializacin
300
2/02/07
2/03/07
Comercializacin
300
4/03/07
6/08/07
Comercializacin
500
10/09/07
10/12/07
Inversin
(USD)
Gasto
(USD)
Principios Actuaciones
Buscar en paginas de Internet y
peridicos lugares donde ofrezcan
puestos para colocar gigantografias
Seleccionar de la lista en lugar
estratgico de la puesta de la
gigantografia y firma de contrato
de alquiler
Resultados a conseguir
Lista de ofertas y precios de alquiler de las gigantografias
100
200
Seleccin de empresas
Horizonte
Temporal
2007
2007
Principios Actuaciones
Resultados a conseguir
Bsqueda de empresas de calidad y Lista de empresas fabricantes de gigantografias y costos de
fabricacin
bajo costo
Seleccin de la empresa encargada
de fabricar la gigantografia y firma
de contrato de fabricacin
Inversin
(USD)
Gasto
(USD)
100
200
500
MAPA DE PROCESOS
DIRECCIN
`
-
Toma de
decisiones
Bsqueda de
clientes
Investigacin y
Demanda y
pedidos
Suministros
Recursos
PROGRAMACIN
DE LA
PRODUCCIN
Demanda y
pedidos
Plan de
produccin
SUMINISTROS
COMPRAS
ALMACEN
Seleccin
- Entrega
de
de proveedores
material al
Compra de
personal
materiales
- Control de
existencias
PROCESO
PRODUCTIVO
Extracci
n del agua
Filtrado
Envasado
Almacen
ado y
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
Plan de cobros
Contratos y control
de personal
Manejo contable
RRHH
Normas internas
PROGRAMACIN
DE DISTRIBUCIN
-
Plan de
distribucin
Cobro a
clientes
Preparacin de
rutas
COMERCIALIZACIN
Distribucin
Atencin y
Venta al cliente
(Marketing)
Producto
terminado (Agua
embolsada
/Botelln)
Satisfaccin del
cliente
Gestin de procesos
1. Direccin
Informacin de
competidores
Proveedores
Informes econmicos
Informacin del entorno
RRFF
RRHH
tecnologa
Toma de dediciones
Investigacin
Bsqueda de clientes
Decisiones Estratgicas
Ordenes de mejora
Recursos distribuidos
Coordinacin en
departamentos
Manejo de personal
2. Produccin
Ordenes de produccin
Recursos Humanos
Materia Prima
Producto
Terminado
Informes de produccin
Rendimiento
Proporcin de tiempo perdido
Productividad
ndice de productos defectuosos
3. Suministros
Informacin de
proveedores
Recursos Econmicos
Plan de produccin
Producto
terminado
Materia Prima
Control de Calidad
Investigacin de Proveedor
Compras
Registro de Inventario
Reporte de compras
Reporte de existencias
4. Administracin y Finanzas
Plan de
Compras de Suministro
Costos de produccin
Gastos de
Comercializac.
Plan de Cobros
Contratos y Control de personal
Manejo Contable
Pago de Sueldos
Elaborar Planillas
Capacitacin del Personal
Estados
Financieros
Personal capacitado y
motivado
Solvencia
Liquidez
Capital de trabajo
Rentabilidad
Financiamiento
Ausentismo
Productividad
5. Comercializacin
Pedidos de producto
Recursos Financieros
Producto Terminado
Influencia de
comercializacin
Porcentaje de devoluciones
Puntualidad en la entrega
Reporte de Ventas
Reporte de Gastos
INDICADORES
PROCESO DE DIRECCION
Misin: Manejar la empresa con responsabilidad, realizando una continua investigacin,
control de los recursos y desarrollando estrategias que ayuden al crecimiento y
participacin del mercado de la empresa y que con la coordinacin de los departamentos se
realice una entrega de producto que satisfaga cada vez mas a nuestro cliente.
SISTEMAS DE CONTROL:
OBJETIVO1: Controlar los recursos empleados por la empresa
Objeto
Qu
Capital empleado para
el producto y ventas
Detector
ndice de rotacin de
capital.
Comparador
>100% Aceptable
<100% No Aceptable
Activador
Cmo
ventas
capitalempleado
Dnde
Estado de
Resultados
Solicitar los
registros a los
diferentes
departamentos.
Cundo
Anual
Quin
Direccin
<100 % No
Aceptable
Direccin
Objeto
Detector
Qu
Ventas hechas en el
mes
Margen de
Beneficio
>=20% Aceptable
15>X>20 Limitado
Comparador
<15% No
Aceptable
Activador
Incrementar las
ventas para obtener
mayor utilidad
Cmo
Dnde
Cundo
Quin
UtilidadNeta
Ventas
Estado de
resultados
Anual
Direccin
Investigacin de
mercado y
control calidad
<15%
Direccin
Objeto
Detector
Qu
Utilidad obtenida
por ventas
Rendimiento sobre
el patrimonio
Cmo
Cundo
Quin
UtilidadNeta
Patrimonio
Estado de
Resultados
Anual
Direccin
<10%
Direccin
>=15% Aceptable
10>X>15% Limitado
Comparador
<10% No
Aceptable
Activador
Dnde
Cmo
Dnde
Cundo
Quin
Objeto
Situacin
emocional y
trabajo en equipo
de los gerentes
Detector
Clima laboral
Encuestas
Trimestre
Direccin
<3
Direccin
=5 Aceptable
Comparado3>X>5 limitado
<3 no aceptable
Activador
Consultar y
observar el
comportamiento
de gerentes
Charlas, consultas y
capacitacin.
PROCESO DE COMERCIALIZACIN
Misin: Controlar las ventas y distribuir nuestro producto mediante una atencin oportuna
a los pedidos, con un trato excelente a nuestro cliente, logrando satisfacer las necesidades
de los clientes y de la empresa, promoviendo y mejorando el producto y realizando los
cobros en el mismo instante de la entrega de nuestro producto.
SISTEMAS DE CONTROL:
OBJETIVO1: Incrementar la participacin en el mercado
Objeto
Detector
Qu
Ventas
efectuadas por
la empresa
Participacin
en el mercado
Cmo
Dnde
Cundo
Quin
Ventas _ de _ la _ Empresa
Ventas _ totales _ del _ Mercado
Estado de
Resultados
Anual
Direccin
<20%
Comercializacin
>25% Aceptable
25<X>20%
Comparadolimitado
20<% no
aceptable
Aumentar las
ventas e
Con publicidad, promociones,
Activador incrementar la
etc.
participacin
de mercado
Objeto
Detector
Porcentaje de
devoluciones
Comparado
r
<1% (aceptable)
=1% (limitado)
>1 % (no
aceptable)
Activador
Como
Donde
Cuando
Numero de
Devoluciones
*100/ ventas
brutas
Registro de
ventas
Cada mes y
al final de
cada gestin
Verificar
causas
Ventas y
>1%
Distribucin
Quien
Ventas y
Distribucin
Ventas y
Distribucin
Objeto
Qu
Entregas
planificadas
Cmo
Dnde
Cundo
Quin
Detector
N Entregas Logradas/N
Puntualidad en las
Entregas Planificadas
entregas
Informe o
Reporte de
Ventas
Mensual
Comercializacin
>95% Aceptable
Entre95% y % 90
ComparadorLimitado
<90% No Aceptable
Activador
*utilizando registros
Mejorar distribucin
*utilizar rutas planificadas
en las entregas
*Optimizar tiempo de entrega
<90%
Comercializacin
Objeto
Que
Posicionamiento
de la marca
Detector
Comparador
> =30%
(aceptable)
<30 a 15>= %
(limitado)
<15% (no
aceptable)
Activador
Incentivar
marketing
Como
Donde
Cuando
Quien
Encuesta
Investigaci
n del
mercado
Anual
Comercializacin
Promociones,
panfletaria,
publicidad
Comerciali
zacin
<15 %
Comercializacin
Direccin
Objeto
Que
Aceptacin del
producto
Detector
Comparador
Como
Encuestas
> =80%
(aceptable)
<80 a 60>= %
Donde
Anexo del
reporte de
ventas
Cuando
Semestr
al
Quien
Comercializacin
(limitado)
< 60% (no
aceptable)
Activador
Verificar causas
Optimizar
atencin al
cliente y el
tiempo de
entrega
Comerciali
zacin
< 60 %
Comercializacin
Objeto
AC
PC
Detector
Comparador
Activador
> 20 Aceptar
15> Ind. <20
15 Rechazar
Cmo
Relacin entre
activo corriente y
pasivo corriente
-
- Incrementando las
Aumentar el activo
ventas
corriente o disminuir el
- Creacin de un
pasivo corriente
equipo de cobranza
Dnde
-
Cundo
-
Balance
General
Anualmente
Quin
Dpto. de
Finanzas
15
Comercializacin
Objeto
Detector
Que
Solvencia inmediata
Como
Donde
Relacin especifica
entre parte del activo
corriente y pasivo
corriente
Cuando
Quien
Libros
MensualmenteFinanzas
Mayores
> 20 % (aceptable)
Comparador 15% a 20% (limitado)
15% (no aceptable)
Aumentar el activo
Control de Ventas y
Activador
corriente o disminuir
Cobranza
el pasivo corriente
Comercializacin
Distribucin
15
Capital de Trabajo
Detector
Diferencia entre
AC y PC
Comparado
r
Como
Donde
Libros
Mayores
AC PC
Cuando
Mensualmente Finanzas
Control del
manejo de
recursos y
obligaciones
Activador
Quien
Administracin
Objeto
Detector
Que
Rentabilidad en la
Gestin
Relacin entre
utilidad neta y y el
patrimonio
Como
Donde
Balance
General y
Registros
contables
Cuando
Quien
Anualmente
Dpto. de
Finanzas
Comparador
Activador
Incrementar
Utilidades
Estrategias de
planificacin en
comercializacin,
Direccin
Objeto
Como
Donde
Posibilidad de
financiamiento
Detector
Balance General
Cuando
Quien
Anualmente
Finanzas
> 50%
(aceptable)
< 25%
Comparador
(limitado)
10% (no
aceptable)
Produccin
Administracin
Requerimiento Direccin
Suministros
de Inversin
Finanzas
Comercializacin
Activador
Cmo
Dnde
Cundo
Quin
Relacin entre
utilidad neta y
activo total bruto
Balance
General
Anualmente
Dpto. de
Finanzas
> 30 Aceptar
25> Ind. <30
25 Rechazar
Aumentar la utilidad
neta o disminuir el
activo total bruto
- Incrementando el
rendimiento sobre
la inversin de la
empresa
25
Objeto
Utilidades Neta
Activo Total Bruto
Detector
Comparador
Activador
RECURSOS HUMANOS:
Direccin
SISTEMA DE CONTROL
OBJETIVO 1: Mejorar la puntualidad del personal.
Que
Como
Objeto
Ausentismo
Detector
% de ausentismo
Comparador
< 5% (aceptable)
< 6% (limitado)
6% (no aceptable)
HH ausentes /
HH trabajadas
Donde
Planilla de asistencia
Cuando
Quien
Mensual RRHH
Activador
Activador
< 380
[u/h]
PROCESO DE SUMINISTROS
Quien
RRHH
Misin: Abastecer los requerimientos de todos los procesos de la empresa, cumpliendo con
calidad y tiempo exacto, realizar un control de existencias y un relacionamiento eficiente y
eficaz con los proveedores.
SISTEMAS DE CONTROL
OBJETIVO 1: Asegurar la eficiencia de los proveedores.
Objeto
Detector
Comparado
r
Activador
Qu
Eficiencia de los
proveedores
Cmo
Donde
Registro de
MP requerida
Cuando
cada
semana
cada mes
Mercados de
proveedores
< 0.8 no
aceptable
Quin
Responsable de
suministros
Responsable de
suministros
Objeto
Detector
Qu
Porcentaje de
defectuosos
Indice de
defectuosos
1 aceptable
Comparad > 1 y <2% limitado
or
> 2% no aceptable
Bsqueda de nuevos
Activador proveedores
Cmo
Donde
Cant.
Recepcin de
defectuosos/ la materia
Cant.entregad prima
a
Internet
Peridicos
Cuando
Cada da
Mercado
de > 2% no
proveedores
aceptable
Quin
Responsable de
suministros
Responsable de
suministros
Qu
Objeto
Detector
Cmo
Donde
Cuando
Tiempo
Programado
Tiempo de
entrega
Recepcin
de la
materia
prima
Cada da
cada semana
Internet
Peridicos
Mercado de < 0 no
proveedores aceptable
Quin
tiempo de entrega de
la materia prima
Demora
Comparad
or
< 0 no aceptable
0 aceptable
Activador
Bsqueda de nuevos
proveedores
Responsable
de
suministros
Responsable
de
suministros
Rapidez en la
atencin
Detector
Indice de reclamos
por retrado
A98%
Comparad Lim 90% y <98%
or
NA <90%
Capacitar al
Activador personal de
suministros
Cmo
Donde
Cuando
Quin
t logrado/
t planificado
Suministro
s
En todo momento
Responsabl
e de sum.
Disminuir el
tiempo de
entrega en
cada
atencin a
los procesos
Suministro
s
Lim 90% y
<98%
NA <90%
Responsabl
e de sum.
PROCESO DE PRODUCCIN
Misin: Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboracin eficiente de nuestro
producto mediante la utilizacin de tecnologa y el manejo de buenas practicas de
manufactura, garantizando un producto confiable, adems de la optimizacin de los
recursos empleados a fin de ser mas productivos, generando calidad a menor costo.
OBJETIVO 1: Controlar y mejorar el rendimiento de la produccin.
Que
Como
Donde
Cuando
Quien
Objeto
Detector
Rendimiento
Relacin de productos
terminados y programa
de produccin
Informes
Cada ciclo
de produc. productivo
Jefe de
produc.
100 % (aceptable)
Comparador 90 a 99 % (liminato)
< 90 % (no aceptable)
Activador
Verificar veloc. de
produc, informes de
paradas, mantenim.
correctivos
Verificar informes
de produccin
< 90 %
Planificar mantenim.
preventivo,
capacitacin del
personal
Donde
Supervisor
de produc.
Cuando
Quien
Cada ciclo
productivo
Supervisor
de produc.
> 12 %
Jefe y
Supervisor
de produc.
Cuando
Quien
< 515
Jefe de
L/hora (no
produc.
aceptable)
Que
ndice de productos
defectuosos
Objeto
Detector
Relacin de productos
defectuosos y total
producido
Comparado
r
2% (aceptable)
> 2% (no aceptable)
Activador
Gestin de calidad
Como
Donde
Cuando
Unidades
defectuosas
/
Unidades
producidas
Informe de
produccin
Cada ciclo
productivo
Supervisor de
produc.
> 2%
Jefe y
supervisor de
produc.
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
PROCESO DE DIRECCIN
Diagnostico de Productividad
Factores de
Indicador
N
xito
ndice de
VENTAS
1
Rotacin de
CAPITAL _ EMPLEADO
Capital
Margen de
UTILIDAD _ NETA
2
VENTAS
Beneficio
Rendimiento
UTILIDAD _ NETA
3
sobre el
PATRIMONIO
patrimonio
4
Clima laboral
Encuestas
Productividad del proceso: P
Valor
Objetivo a
113 %
100 %
32%
20 %
36%
15%
Direccin
=5
Direccin
2 1 2 0.5 0 0.25
4
c Causa
0.75
GDireccion ( Direccion )
1 * 100
6
16.67
Quien
PROCESO DE COMERCIALIZACIN
Diagnostico de Productividad
Calculo con Indicadores de Comercializacin:
INDICADOR
Incrementar la
Ventas _ de _ la _ Empresa
participacin en el
Ventas _ totales _ del _ Mercado
mercado
Incremento del
posicionamiento de
la marca en el
mercado.
Encuestas
Mejorar el ndice de
satisfaccin del
cliente.
Encuestas
Porcentaje de
Numero de Devoluciones
devoluciones
*100/ ventas brutas
N de entregas logradas/
Cumplimiento en las
N total de entregas
entregas
planificadas
Valor
NA
Funcin Limitante
Comercializacin
Comercializacin
21%
21%
X
80%
X
1%
X
96.5%
3
80%
20%
Porcentaje de limitacin:
Comercializacin (comercializacin) =2 * 0.5 = 100%
El 100% de la deficiencia de comercializacin se debe al mismo proceso de
comercializacin.
Grado de influencia sobre el sistema:
Comercializacin (comercializacin) =1 * 100/6 = 16.67%
3
4
Factores de
xito
Capacidad de
abastecimiento
de los
proveedores
Control la
calidad de la
materia prima
entregada por
los proveedores
Control del
tiempo de
entrega
Rapidez en la
atencin a la
empresa
Total
Indicador
Valor
Objetivo A L NA Causa
Total de materia
prima entregada/
total materia prima
solicitada
98 %
100 %
Cantidad de
defectuosos/
cantidad recibida
1%
1%
Tiempo programado
-tiempo de entrega
0 das
Tiempo logrado/
tiempo planificado
99 %
> 98%
suministros
PROCESO DE FINANZAS
Diagnstico de productividad
N
Factores de
xito
Solvencia
Solvencia
inmediata
3
4
5
Indicador
ACTIVO _ CORRIENTE
PASIVO _ CORRIENTE
Capital de
Trabajo
Rentabilidad
en la Gestin
Valor
Objetivo A L NA Causa
175
%
> 20 %
> 20 %
< 15%
> 18%
> 50%
AC - PC
Financiamiento
Rendimiento
del activo total
UTILIDAD _ NETA
TOTAL _ ACTIVO _ BRUTO
22 %
> 30%
1 100
16.67
6
Conclusiones
El proceso de FINANZAS, es productivo en un 87.5 %
Es deficiente en un 12.5 %
Esta deficiencia es causada por el proceso de PRODUCCION en un 100 %
PRODUCCION
Incrementar
la productividad
de a cuerdo a la
capacidad
instalada.
Factores de xito
Indicador
Valor
Objetivo A L NA Causa
Ausentismo
HH . Ausentes
HH .Trabajadas
100
%
<3%
Capacidad de la
produccin
Cantidad _ producida
Horas _ trabajadas
380
%
>= 380
U
Satisfaccin del
personal
Encuestas
63 %
65 %
Direccin
1 100
16,66
6
PROCESO DE PRODUCCIN
Diagnostico de Productividad
N Factor de
xito
Indicador
Valor Objet
ivo
Rendimiento
98.35
%
Proporcin de
tiempo perdido
TIEMPO _ PERDIDO
TIEMPO _ OPERATIVO
8.3 % 9 %
Productividad
CANTIDAD _ PRODUCIDA
HORAS _ MAQUINA
583
L/h
624
L/h
ndice de
productos
defectuosos
UNIDADES _ DEFECTUOSAS
UNIDADES _ PRODUCIDAS
0.22
%
2%
A L NA Causa
100
%
Suministros Comercializacin
Produccin
(Mantenimiento
inoportuno)
Porcentaje de limitacin:
0.50 100
8.33
6
0.50 100
Gproduccio n PRODUCCION
8.33
6
Gproduccio n COMERCIALIZACION
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE GENERAL
Paniagua Roberto
GERENTE DE
COMERCIALIZACIN
GERENTE DE PRODUCCIN
Gutirrez Jos Andrs
JEFE DE PRODUCCIN
Vargas Rojas Ronald
GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
Ferrufino Cruz Elisa Faviana
SUMINISTROS
DISTRIBUCIN
CONTADOR
Grageda Velsquez
Juan Carlos
Franco Soria Javier
Crdova Alejandro
RECURSOS
HUMANOS
Mamani Abner
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
MARTRIZ DE LIMITACIONES Y
CAUSAS
Procesos
1.2.3.4.5.6.-
DIRECCION
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
ADMINISTRACION/FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
SUMINISTROS
Procesos
Limitantes
1
2
3
4
Limitados
Ef
Def
1
87,50% 12,50% 16,67
2
62,50% 37,50%
8,33 8,33
3
75,00% 25,00%
16,67
4
87,50% 12,50%
16,67
5
83,30% 16,70% 16,67
6
87,50% 12,50%
I.D. Saliente
16,67 16,67 8,33 0
N de Procesos Limitados
1
1
1 0
16,67
0
0
0
0
A
1 X
2
3 X
4 X
5 X
6 X
TOTAL 5
NA
I.D.
Entrante
0
8,33
0
16,67
16,67
0
41,67
N de
Procesos
Limitantes
0
1
0
1
1
0
58,34
FECHA:
7 de junio de 2006
Cochabamba-Bolivia