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PLAN DE CALIDAD
CONTRATO 238
ENTIDAD CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACION
CARGO:
FIRMA
ELABOR
REVIS
APROB
Coord. Calidad
Ing. Residente
Director Tcnico
Gerente
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Tabla de Contenido
1. POLTICA INTEGRAL DE CALIDAD..................................................................3
2. ALCANCE Y DESCRIPCIN DEL PROYECTO...................................................3
3. EXCLUSIONES...................................................................................................4
4. CONTROL DE DOCUMENTOS..........................................................................5
5. COMPROMISO GERENCIAL.............................................................................6
6. OBJETIVOS DE CALIDAD.................................................................................6
7. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.............................7
7.1.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.....................................................7
7.2.
COMUNICACIN.........................................................................................7
8. MAPA DE PROCESOS.......................................................................................9
9. CARACTERIZACIN DE PROCESOS..............................................................9
10.
ANEXOS........................................................................................................18
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
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Fondo Adaptacin
EXPLANAN S.A
09 meses
Contrato 238 de 2014
$ 12.102135.957
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS
Luis Fernando Muoz Bustamante
Jaime Alberto Gutirrez
Jenny Andrea Snchez Mendoza
Erika Julieth Lpez Snchez
Hernando Monsalve Gmez
William Alberto Velez Franco
Luis Fernando Muoz Bustamante
William Suarez Camacho
William Suarez Camacho
ngela Mara Marn Espinosa
Vianey Patricia Lara Castro
Hctor Julio Rivera
EXCLUSIONES
RESPONSABLES DEL
CONTROL*
TIPOS DE DOCUMENTOS
Internos del SGC
Externos
Otros
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Procedimientos asociados a
la ejecucin de la obra
Plan de calidad
Formatos aplicables
Pliego de condiciones,
estudios y diseos
Propuesta
Especificaciones del contrato
Registros externos, tales
como certificados de calidad
de los materiales y ensayos
de laboratorio, entre otros.
Correspondencia enviada y
recibida
Coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad
* Los responsables del control de los registros se enuncian en el procedimiento CR-01-00 Control de los
registros de calidad.
DOCUMENTO
Accin Correctiva y Preventiva
Elaboracin de Documentos
Control de Documentos
Compras
Recepcin de Productos y Salidas de Almacn
Planificacin de la Obra
Control de Ejecucin de la obra
Control del Equipo de Seguimiento y Medicin
Control de los Registros de Calidad
Control de Producto no Conforme
Revisin de Contratos
Alquiler de Maquinaria
Ficha Tcnica de los Materiales
Plan de Calidad
Pliego de Condiciones y especificaciones para la obra
Propuesta
Programa de Adaptacin de la Gua Ambiental - PAGA
2.
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COMPROMISO GERENCIAL
Disminuir la accidentalidad
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4.1.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridad del personal que dirige, ejecuta y verifica las
actividades de la obra se definen en los procedimientos enunciados en el numeral
4, en la matriz de responsabilidades, en el organigrama de la obra y en el manual
de funciones, los cuales se presenta en los anexos:
Organigrama de la obra
Matriz de responsabilidades
4.2.
COMUNICACIN
A quien comunica
Que comunica
Frecuencia
Registro
Responsable
Comit de Obra
Personal
Temas relacionados con la Mnimo cada Acta
administrativo de la ejecucin de la obra
mes
obra
Director - Ingeniero
Residente
Carteleras
Coordinador
Calidad
Correspondencia
Director - Ingeniero
de
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COMUNICACIN INTERNA
la empresa y de la noticias, terminaciones de
obra
contratos, etc.
Telfono - Celular
Personal
Todo tipo de informacin
administrativo de la
obra
Internet
Personal
administrativo
Informacin
comercial
tcnica
Residente
Coordinador
Calidad
Permanente N.A.
de
Personal
administrativo de la
obra
COMUNICACIN EXTERNA
Canal
de
A quien comunica Que comunica
Comunicacin
Comit
Reuniones
Carteleras
Correspondencia
o Funcionarios
Fondo
adaptacin.
Frecuencia Registro
noticias,
Responsable
Director Obra, Ing.
Residente
Comunicaciones
(oficios)
Contratos
Memorandos
de
Director
Obra
Ingeniero
Residente
Responsable
del
SGC en la obra
Personal
administrativo de la
obra
Internet
Funcionarios
del Informacin
tcnica Permanente Correo impreso o Director
Fondo Adaptacin. relacionada con la obra
portada mensaje Ingeniero
Interventora,
Residente
proveedores,
subcontratistas
Verbal
Funcionarios
del Temas relacionados con Permanente N.A.
Fondo Adaptacin., la ejecucin de la obra,
Interventora,
tcnicos y administrativos,
proveedores,
atencin de inquietudes.
subcontratistas
Obra
Director
Obra
Ingeniero
Residente
Responsable
del
SGC en la obra,
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5. MAPA DE PROCESOS
Los procesos planeacin del SGC y alquiler de maquinaria y equipo incluidos en el
mapa de procesos, no se caracterizan ni se tendrn en cuenta en la obra ya que
son de aplicacin en la oficina central de la empresa, ver anexo.
6. CARACTERIZACIN DE PROCESOS
En este se hace aclaracin de la forma como se da cumplimiento a los requisitos
de la norma y a los acordados con el cliente.
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7. ANEXOS
7.1.
ANEXO 1
ORGANIGRAMA DE LA OBRA
Representante de
EXPLANAN S.A
Auditoria
Especialistas
Director de Obra
Residente de Obra
Ing. Auxiliar
Ingeniero AmbientalSISO
Maestro General
Ayudantes
Administrador de Obra
Profesional Social
Conductores y
Operadores
Oficiales
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7.2.
ANEXO 2
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
TRAINCO S.A.S.
Cdigo: PC 232
Versin: 0
Fecha: 06-02-15
Pagina: ANEXO 2
4
4,1
4,2
4,2,1
4,2,2
4,2,3
4,2,4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,4,1
5,4,2
SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN
Generalidades
Manual de Calidad
Control de los Documentos
Control de los Registros
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN
COMPROMISO DE LA
DIRECCIN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLTICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACIN
Objetivos de la Calidad
Planificacin del Sistema de
Gestin de la Calidad
Mantenimiento
Gestin de Recursos
Procesos de
Apoyo
Gestin humana y
administrativa
Procesos
Operativos
Planificacin Producto
Licitaciones
Anlisis y Mejora
Procesos Nivel
Gerencial
ELEMENTOS DE LA NORMA
MATRIZ DE CORRELACIN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,5
5,5,1
5,5,2
5,5,3
5,6
5,6,1
5,6,2
5,6,3
6
6,1
6,2
6,2,1
6,2,2
6,3
6,4
7
7,1
7,2
7,2,1
7,2,2
7,2,3
7,3
7,4
7,4,1
7,4,2
7,4,3
7,5
7,5,1
7,5,2
RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Direccin
Comunicacin Interna
REVISIN POR LA
DIRECCIN
Generalidades
Informe para la Revisin
Resultados de la Revisin
GESTIN DE LOS
RECURSOS
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Generalidades
Competencia, Toma de
conciencia y Formacin
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
PLANIFICACIN DE LA
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE
Determinacin de los
Requisitos Relacionados con el
Producto
Revisin de los Requisitos
Relacionados con el Producto
Comunicacin con el Cliente
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
Procesos de Compras
Informacin de las Compras
Verificacin de los Productos
Comprados
PRODUCCIN Y
PRESTACIN DEL SERVICIO
Control de la Produccin y de
la Prestacin del Servicio
Validacin de los Procesos de
la Produccin y de la
Prestacin del Servicio
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,5,3
7,5,4
7,5,5
7,6
8
8,1
8,2
8,2,1
8,2,2
8,2,3
8,2,4
8,3
8,4
8,5
8,5,1
8,5,2
8,5,3
Identificacin y Trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del Producto
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y DE
MEDICIN
MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA
GENERALIDADES
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del Cliente
Auditoria Interna
Seguimiento y Medicin de los
Procesos
Seguimiento y Medicin del
Producto
CONTROL DEL PRODUCTO
NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
Mejora Continua
Accin Correctiva
Accin Preventiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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7.3.
ANEXO 3
MAPA DE PROCESOS
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7.4.
ANEXO 4
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Fecha:
Pgina 23 de 24
7.5.
ANEXO 5
VERSIN NUMERAL
Todos
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DESCRIPCIN DE MODIFICACIONES
Versin inicial
FECHA
VIGENCIA
REVIS
APROB
Feb. 06 de
2015
Director
Tcnico
Gerente