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1 El proceso de produccion consiste en recpecionar la marteria prima junto con los demas insu
de los proveedores,
2 Luego se procedera a pesar la materia prima y de ser todo conforme se procedera con el pag
3 Se procedra con el lavado y desinfeccion de los insumos con el fin de remover toda particula
la desinfeccion se realiza a traves de hipoclorito de socio a 150 pp, durante un periodo de 15
4 Se procede a moler el rocoto rojo junto con la sal y otros ingredientes por medio de un molin
5 Finalmente se procede al envasado en los potes de vidrio de 220gr
6 Luego el producto terminado es almacenado
1
Ingreso al almacen
6
Cantidad
mensual
INSUMO
Rocoto
sal
aceite
vinagre
COSTO TOTAL
2592
1229
259
388
4468
Costo unitario
S/
2
0.6
3.5
2
8.1
3.17
COSTOS X FRASCO
Costo total
Costo unitario
GASTOS FIJOS
$
10000 3154.5741324921
2015
VENTAS
GASTOS VARIABLES
24000
24000
5
1.20
MARGEN DE
CONTRIBUCION
GASTOS FIJOS
24000
3.80
3154.57
UTILIDAD OPERATIVA
88060.95
PROYECCION DE VENTAS
AOS
CANTIDAD
VALOR $
UTILIDAD OPERATIVA
VAR%
2015
24000
$120,000.00
$88,060.95
2016
26400
$132,000.00
$96,708.14
10%
40834.0416
35000
34605.12
30000
25000
20000
24000
26400
29832
15000
10000
5000
0
2015
2016
2017
2018
2019
15000
10000
5000
0
2015
2016
2017
2018
2019
umos con el fin de remover toda particula y suciedad adheridad a la materia prima
e socio a 150 pp, durante un periodo de 15 minutos y finalmente se procede con el enjugue con agua potable
e vidrio de 220gr
pesado
Lavado y desinfeccion
Envasado
Molido
Costo $
TOTAL
Costo totalS/
5184
737.4
906.5
776
7603.9
1635.33
232.62
285.96
244.79
2398.71
Costo
unitario$
0.63
0.19
1.10
0.63
0.54
costo anual $
19623.97
2791.42
3431.55
2937.54
28784.48
TOTAL $
37854.8895899054
2015
2016
120000.00
28784.48
26400
26400
5
1.21
132000.00
31979.56
29832
29832
91215.52
3154.57
26400
3.79
100020.44
3312.30
29832
88060.95
96708.14
2017
2018
29832
34605
$149,160.00 $173,025.60
$109,183.81 $126,612.42
13%
16%
PROYECCION DE VENTAS
10%
2016
2019
13%
2017
40834
16%
2018
$204,170.21
18%
2019
$149,372.80
18%
INCREMENTOS ANUALES
1% Gasto Variable
5% Gasto fijo
upuestada en cantidades
40834.0416
34605.12
CANTIDAD
29832
2017
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
5.00
1.22
3.78
2018
149160.00
36498.27
34605
34605
5.00
173025.6
1.24 42761.3709
40834
40834
112661.73
3477.92
34605
3.76 130264.229
3651.81
40834
109183.81
VENTAS
NUALES
asto Variable
2019
126612.42
2019
5
1.25
204170.21
50963.00
3.75
153207.21
3834.40
149372.80