Plan Estrategico .........

PLAN ESTRATEGICO 2008 - 2012
VERSION REVISADA
Agosto 2008
RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo del PLAN ESTRATGICO DE ELECTRO PUNO S.A.A. est orientado a
fortalecer el proceso de crecimiento sostenible de la Empresa y el cumplimiento de sus
objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Para llevar a cabo este proceso, la alta direccin de ELECTRO PUNO, en su afn de
dotar a la organizacin de los instrumentos necesarios para orientarla hacia el logro de
resultados trascendentales y apoyar en forma consistente el desarrollo del mbito de su
jurisdiccin, tom la decisin de desarrollar un Plan Estratgico a travs de la metodologa
del Balanced Scorecard (BSC).
El BSC es un modelo de gestin que traduce la estrategia en objetivos relacionados
medidos a travs de indicadores y ligados a unos planes de accin que permiten alinear el
comportamiento de los miembros de la organizacin hacia una Visin compartida,
permitiendo el logro de resultados a travs de un trabajo en equipo, compartido, y con un
enfoque altamente estratgico.
El proceso se llev a cabo con 38 trabajadores, quienes representaron a distintas reas
de la organizacin. El trabajo fue netamente interactivo a travs de de ejecucin de
talleres, los cuales permitieron obtener un enfoque integral de toda la organizacin.
Fue determinante el apoyo y compromiso de la alta Direccin, que en base a una
comunicacin continua y actividades complementarias permiti el involucramiento de los
componentes de gran parte de la organizacin.
Los principales instrumentos construidos fueron:
Clarificacin de MISION, VISION, VALORES y Objetivos Generales
MAPA ESTRATEGICO, para describir la estrategia de la organizacin
INDICADORES, para medir el cumplimiento de los objetivos
INICIATIVAS, para otorgarle accin a la consecucin de objetivos.
Los beneficios inmediatos que se pudo identificar fueron:
Contar con un conjunto de instrumentos estratgicos, los cuales servirn para

alinear hacia una Visin compartida.
Posibilidad de gerenciar en forma integral, velando por el desarrollo de los

Recursos Humanos, los Procesos, el enfoque en Clientes y el logro de resultados.
Avanzar hacia una organizacin por procesos,
con trabajo compartido por
equipos, con alto grado de comunicacin e interaccin horizontal y vertical.
Mayor enfoque en aspectos crticos de la Estrategia, priorizando lo importante de

lo urgente.
Hacer de la estrategia el trabajo diario y permanente de la organizacin,

estableciendo mecanismos de retroalimentacin y mejora continua.
El proceso de implantacin de un Balanced Scorecard es un proceso evolutivo que

requiere el apoyo constante del personal, especialmente directivo, y consideramos que
con las bases establecidas en el presente Plan, ELECTRO PUNO podr avanzar hacia
una organizacin focalizada en la Estrategia, la cual le permita maximizar su aporte y al
cumplimiento de su MISION.
INDICE
1
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 5
ALCANCE DEL PLAN .............................................................................................................. 6
MARCO METODOLOGICO ....................................................................................................... 7
DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA ....................................................................... 10

4.1
4.2
4.3
MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................ 10

PRINCIPALES FUNCIONES ........................................................................................... 10
AMBITO DE CONCESION ............................................................................................... 12
MISION Y VISION DE LA ORGANIZACIN .................................................................................... 13

5
PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES...................................................................... 14
ANLISIS EXTERNO E INTERNO .......................................................................................... 18

6.1
6.2
MARCO DE ACCIN ....................................................................................................... 18

ANALISIS FODA .............................................................................................................. 21
ESTRATEGIA GENERICA....................................................................................................... 23
OBJETIVOS GENERALES ...................................................................................................... 25
OBJETIVOS ESTRATGICOS - FACTORES CRITICOS DE XITO .................................. 26
10
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) .......................................... 32

10.1
10.2
10.3
10.4
11
DEFINICION DE PERSPECTIVAS .................................................................................. 33

MAPA ESTRATEGICO ELECTRO PUNO .................................................................... 34
TEMAS ESTRATEGICOS ................................................................................................ 36
MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATEGICAS 40
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION ......................................................... 85
1 INTRODUCCION
El Plan desarrollado, est dirigido al fortalecimiento estratgico de ELECTRO PUNO, y su
propsito es constituirse en una gua para la Alta Direccin, el plantel gerencial, y las
unidades operativas para una adecuada administracin de las estrategias de la
organizacin.
Hoy en da las organizaciones modernas, estn inmersas en el logro de una nueva forma
de trabajo, con una mayor interaccin entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por
procesos,
aprendizaje constante y actitud proactiva
son parmetros que se van
cultivando hasta formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones.

Asimismo,
la importancia del Capital Intelectual,
reflejado en las competencias
individuales de los trabajadores, los niveles de comunicacin, las sinergias grupales, las
relaciones con clientes,
son aspectos que van captando la mxima atencin de sus
directivos para lograr el xito y resultados trascendentales.

Todos estos aspectos nos llevan a la conclusin, que en estos tiempos requerimos
herramientas de administracin altamente dinmicas que nos permitan estar siempre al
frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener
un entendimiento total de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicacin y
difusin a toda la organizacin.
Al respecto ELECTRO PUNO, ha considerado la aplicacin del Balanced Scorecard como
instrumento metodolgico para lograr resultados estratgicos exitosos.
El Balanced Scorecard, permite ver a la organizacin como un todo, balanceando
aspectos tangibles e intangibles, financieros y no financieros, pasado y futuro, y
principalmente brindando una claridad de la arquitectura lgica de la estrategia para que
sea comprendida por toda la organizacin.
Por otro lado, junto al equipo directivo de ELECTRO PUNO formulamos una serie de
preguntas de carcter estratgico, cuyas respuestas forman parte del trabajo realizado en
este documento. Algunas de estas preguntas son:
a) Cul es la Visin que queremos compartir con nuestra gente y que sea la inspiracin
para nuestro crecimiento?
b) Qu objetivos generales debieran impulsar el logro de nuestra Visin Institucional?
c)
Qu valores,
comportamientos y principios debieran regir nuestras acciones
cotidianas para lograr coherencia en nuestra forma de trabajo?

d) Qu estrategias sern las apropiadas para el logro de nuestras metas?
e) Qu instrumentos de monitoreo y seguimiento requerimos para conocer el grado de
avance de nuestros objetivos?
2 ALCANCE DEL PLAN

El alcance del Plan Estratgico tiene una proyeccin de 5 aos, del 2008 al 2012 y
contiene los siguientes aspectos:
a) Determinacin de la nueva MISION y VISION DE ELECTRO PUNO.
b) Determinacin de los PRINCIPIOS Y VALORES, impulsores de cambio en la
organizacin
c) Definicin de los OBJETIVOS GENERALES, para los siguientes dimensiones:
Financiera,
Clientes, Procesos Internos,
Aprendizaje y Crecimiento (Capital
Humano)
d) Definicin del ENFOQUE ESTRATGICO,
para identificar las caractersticas
esenciales de su operatividad.
e) Definicin de los OBJETIVOS ESTRATGICOS y construccin del MAPA
ESTRATEGICO institucional
f)
Definicin de los INDICADORES como instrumentos de medicin y seguimiento

del cumplimiento de Objetivos Estratgicos.
g) Definicin de INICIATIVAS ESTRATEGICAS para el aos 2008 a 2012.
3 MARCO METODOLOGICO
Para el desarrollo del Plan, se
ha utilizado
como elemento integrador la
metodologa del BALANCED SCORECARD, el cual es un modelo de gestin que

traduce la estrategia en objetivos relacionados medidos a travs de indicadores y
ligados a unos planes de accin que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organizacin.
A travs de un sistema coherente de elementos, como los mapas estratgicos, la
asignacin de recursos y la evaluacin del desempeo, el Balanced Scorecard ayuda
a integrar piezas normalmente desconectadas en nuestras organizaciones para
adecuar el comportamiento de las personas a la estrategia organizacional.
Podramos decir que el Balanced Scorecard nos proporciona una fotografa que nos
permite examinar como estamos acometiendo hoy nuestra estrategia a medio y largo
plazo. Para encontrar esa fotografa previamente, es necesario concretar nuestra
Visin Institucional, en funcin de objetivos estratgicos relacionados entre s segn
diferentes perspectivas. Con este ejercicio se consigue hacer que la estrategia sea
ms entendible y por tanto ms fcilmente comunicable. Ese esfuerzo tambin nos
permite organizar todos los elementos de gestin de la organizacin en torno a sus
verdaderos objetivos.
Para este efecto se llevaron a cabo
un total de 24
horas de Talleres con la
participacin de un equipo de 38 trabajadores designados por ELECTRO PUNO,

como responsables de llevar adelante el proceso estratgico.
LIN E A M IE N T O S
E S T R A T E G IC O S
El modelo general utilizado se muestra a continuacin.
MISION - VISION PRINCIPIOS Y VALORES
EVALUACION EXTERNA
Monitoreo del Entorno
EVALUACION INTERNA
ENFOQUE ESTRATEGICO
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FACTORES CRITICOS DE EXITO
BA LAN C E D
PERSPECTIVAS
S COR ECAR D
MAPA ESTRATEGICO
INDICADORES E
INICIATIVAS
Comunicacin,
Ejecucin y
Seguimiento
Los aspectos desarrollados fueron:

Misin: Para determinar la razn de ser de la organizacin.
Visin: Para determinar la proyeccin de crecimiento organizacional
Principios y Valores: Para determinar el carcter de la organizacin
Monitoreo del entorno - Oportunidades y Amenazas: Para identificar los factores

externos de los cuales la empresa pueda aprovechar para obtener ventaja
competitiva o adoptar posiciones defensivas.
Monitoreo del entorno Fortalezas y Debilidades: Para identificar los factores
internos de la organizacin, sobre los cuales se pueda apoyar el crecimiento, as
como aquellos factores que requieran ser sujetos de mejora.
Objetivos Generales - Para identificar los grandes temas estratgicos, sobre los
cuales se pueda construir el compromiso de la organizacin.
Estrategia Genrica - Para identificar el o los factores fundamentales que distingan
a la empresa de otras de la industria y se constituya en su principal ventaja
competitiva.
Balanced Scorecard - Perspectivas: Para identificar las dimensiones que requiere
tener la Estrategia con el objeto de lograr un control global de la organizacin.
Balanced Scorecard - Mapa Estratgico: Para describir en una forma sencilla,
comprensible y articulada, la estrategia de la organizacin.
Balanced Scorecard Tablero de Control: Para describir los instrumentos de
medicin e impulso de la Estrategia.
4 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

4.1 MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO
Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribucin de Energa Elctrica
en el Departamento de Puno, creada por escisin del bloque patrimonial de Electro Sur
Este - Gerencia Sub Regional Puno, aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta
General de Accionistas de esta ltima Empresa de fecha 9 de julio de 1999, inscrita en la
Oficina Registral Regional Jos Carlos Maritegui Oficina Puno, el da 28 de octubre de
1999 en el Tomo N 74, Asiento N 21742 y Ficha N 1467, iniciando sus operaciones el
01 de noviembre de 1999 dentro de su rea de Concesin en la Regin Puno.
Las principales Leyes o Normas que rigen su funcionamiento son:
Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
Ley N 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas (LCE)
Decreto Supremo N 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas

(RLCE)
Ley N 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y modificatorias.
Directiva de Difusin de Informacin, aprobada por Acuerdo de Directorio N 0032001/020-FONAFE.
4.2 PRINCIPALES FUNCIONES

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribucin de Energa Elctrica
en el Departamento de Puno, creada por escisin del bloque patrimonial de la Gerencia
Sub Regional de Electro Sur Este S.A.A. aprobada mediante acuerdo adoptado en la
Junta General de Accionistas de esta ltima Empresa de fecha 09 de julio de 1999,
inscrita en la Oficina Registral Regional Jos Carlos Maritegui - Oficina Puno, el da 28
de octubre de 1999 en el Tomo N 74, Asiento N 21742 y Ficha N 1467, iniciando sus
operaciones el 01 de noviembre de 1999.
10
La Empresa basa su funcionamiento en la Ley de Concesiones Elctricas D.L. N 25844 y

su reglamento D.S. 009-93-EM, desarrollando sus actividades en el mbito del
Departamento de Puno, donde se ubican sus instalaciones electromecnicas de
distribucin, transmisin y generacin; implementada con una estructura organizacional
con personal capacitado con el objetivo de tener una gestin eficiente, gil y moderna,
para brindar a sus clientes un servicio de calidad.
El objetivo de ELECTRO PUNO es la distribucin y comercializacin de energa elctrica

en sus zonas de concesin otorgadas por el Estado Peruano, as como la generacin y
transmisin elctrica en los sistemas aislados.
Siempre que cuente con la autorizacin respectiva, puede importar o exportar energa
elctrica, as como prestar servicios de consultora de contrastacin de medidores
elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades
elctricas. Del mismo modo puede importar, fabricar y comercializar bienes y servicios
que se requiriesen para la generacin, transmisin o distribucin de energa elctrica.
11
4.3 AMBITO DE CONCESION

De acuerdo a Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, la Concesin otorgada a
Electro Puno S.A.A. se efectu mediante Resolucin Suprema N 106-2000-EM de fecha
07 de Diciembre 2000, el mismo que ha sido actualizado mediante Resolucin Suprema
No 051-2006-EM consistente en once Sistemas Elctricos, los cuales inician su recorrido
desde las Barras de Compra a la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. en
Juliaca, Puno, Azngaro, Ayaviri, y de un Sistema Aislado en las Islas de Anapia y Suana
cuyo proveedor es la Empresa Electro Paz S.A. de la Republica de Bolivia.
Sistemas Elctricos de ELECTROPUNO S.A.A.
Sector
N
1
Denominacin
Tarifario
Localidades
Sistema 25 : Juliaca
1.- Juliaca Ciudad Zona 1, Salidas 5004, 5005, 5006, 5008, 5009
Sistema 26 : Puno
1.- Puno Ciudad salidas 0102, 0103,0104
Sistema 27 : Azngaro
1.- Pedro Vilcapaza; Putina; Muani; Quilcapunco; Ananea; Rinconada;
Sistema 28 : Antauta
Sistema 29 : Ayaviri
Sistema 30 : Ilave -
1.- Ayaviri; Orurillo; Santa Rosa; Nuoa; Macari; Llalli; Cupi;
Riticucho; Lunar de Oro; Patambuco; Sandia; PSE Sandia I Etapa,

1.- Crucero; Macusani; Potoni; Carlos Gutierrez; Ajoyani .
Pomata
1.- Ilave; Acora; Plateria;Pilcuyo; PSE Ilave

2.- Pomata; Juli; Zepita; Desaguadero; Pisacoma; Yunguyo; Kasani;
Sis. 31 : Anapia
Islas de Anapia y Suana del Lago Titicaca
Sis. 0220: San Gabn
2.- Electrificaciones Rurales de los Pequeos Sistemas Elctricos de
1.- Azangaro, Asillo, San Antn, San Jose, Progreso, Sollocota,
1.- Ollachea, Ayapata, Ituata, Coasa Usicayos, Corani

San Gabn I etapa y II Etapa
9
Sis. 0237: Azngaro

Sector Rural
2.- Electrificaciones Rurales del PSE Azngaro I Etapa

1.- Juliaca Ciudad Zonas 2 y 3 salidas 5007, 5010, 5011
2.- Caminaca; Jasana; Chacamarca; Samn; Taraco;Pusi; Huancan;
Moho; Huatasani; Vilquechico; Yanaoco; Rosaspata;Sullca;
Huayrapata;Occopampa; Ninantaya; Conima; Tilali.
Sis.0238: Juliaca Rural
3.- Huata; Coata; Capachica; Ccotos; Siale

5
4.- Lampa; Kokan; Collana; Umapusa; Huataquita; Deustua; Cabana;

Cabanillas;Santa Lucia; maazo; Vilque; Tiquillaca; Cari Cari; PSE
Deustua-Cabana-Cabanillas
5.- Calapuja; Estrella Sara; Nicasio; Laro.
1.- Puno Ciudad Salidas 0101, 0105, 0106
Sis. 0239: Puno Baja

Densidad
2.- Ichu; Chucuito, Laraqueri; Pichacani; Paucarcolla; Atuncolla;

Llungo; Sillustani; Huarijuyo; Antajahui; San Antonio de Esquilachi;
Juncal; PSE Paucarcolla
12
MISION Y VISION DE LA ORGANIZACIN

Con el objeto de obtener los elementos del ms alto nivel de la Estrategia, en forma
participativa, se determin la nueva Misin y Visin de la organizacin.
MISION
Satisfacer las necesidades de Energa elctrica de la
comunidad, con calidad y oportunidad en el servicio,
contribuyendo al desarrollo sostenible de la regin y el
cuidado del medio ambiente.
VISION
Ser reconocida por la comunidad como una empresa

eficiente comprometida con el desarrollo de la regin,
con trabajadores orientados en la mejora continua y
generacin de valor.
13
5 PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES

Llamados tambin principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de
conducta personal y empresarial que regularn el accionar de ELECTRO PUNO.
Estn profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guan
los destinos de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organizacin.
Es propsito de los miembros de ELECTRO PUNO, que cada uno de sus valores refleje
claramente la forma en que la organizacin funcionar diariamente.
El conjunto de Valores a inculcar y alimentar son los siguientes:
RESPONSABILIDAD
Un fuerte compromiso con el cumplimiento de los objetivos empresariales,
entregando calidad y oportunidad en el servicio, el compromiso con la seguridad
y el medio ambiente.
ACCIONES PARA SU FORTALECIMIENTO:
Programas de comunicacin sobre objetivos,
resultados y desempeo
organizacional.
Programas de difusin, sensibilizacin sobre los valores y compromisos

asumidos por la empresa
SERVICIO
Una cultura interna orientada a brindar cada vez un mejor servicio a nuestros
clientes y la comunidad, con disposicin en el servicio, agilidad y pro actividad.
Programas de reconocimiento por buenas practicas en servicios
Cursos de capacitacin en aspectos de servicio al cliente
14
Mejorar calidad de informacin entregada al cliente
COMPROMISO
Hacemos propios
los objetivos
institucionales, actuando
con
disposicin
permanente y entregando lo mejor de cada uno en cada actividad y

responsabilidad encargada.
Inducir, concientizar e involucrar al personal sobre la misin, visin y objetivos

de la empresa
Proponer cambios de actitud y liderazgo
en los distintos niveles de la
organizacin.
HONESTIDAD
Actuamos de una manera razonable, justa, recta y decente, anteponiendo los
intereses de la empresa y de la comunidad sobre los propios.
Impulsar cursos de sensibilizacin en valores
Programas de reconocimiento
Mejora de los procesos de seleccin de personal
Ensear a travs del ejemplo
Mejora de canales de comunicacin
15
RESPETO
Trabajar en equipo en un ambiente de confianza, participacin y colaboracin
Talleres y crculos que promuevan la participacin grupal y el respeto de la

participacin personal
Actividades de integracin y confraternidad
LEALTAD
Somos fieles en el trabajo hacia la Misin y Visin empresarial, haciendo que se
constituyan en una gua permanente del desempeo, orientando nuestras
acciones al servicio de la comunidad, los fines del estado y la visin compartida de
Electro Puno.
Programas constantes de sensibilizacin al personal sobre el compromiso con

la Misin y Visin de la organizacin
JUSTICIA Y EQUIDAD
Ser justo y equitativo en cada accin,
otorgando a cada quien lo que le
corresponde. Aplicando este principio en las relaciones con los trabajadores,

clientes, y la sociedad en su conjunto.

la justicia y equidad.
16
ETICA Y TRANSPARENCIA
Estamos dispuestos a mostrar, sustentar y comunicar nuestras actuaciones,
manejando la informacin en forma gil, completa y veraz; con una gestin
transparente hacia el cliente que clarifique lo que somos, queremos y ofrecemos

la organizacin
17
6 ANLISIS EXTERNO E INTERNO

6.1 MARCO DE ACCIN
Previamente a definir el enfoque estratgico y los objetivos que va ha guiar el accionar de
ELECTRO PUNO, es importante conceptuar e identificar el entorno competitivo en el que
desarrolla sus funciones, los clientes a los cuales sirve y los diferentes entes con los que
interacta e influyen en su desempeo.
Entorno y los competidores
Como lo declara en su misin, ELECTRO PUNO tiene como fin fundamental satisfacer
las necesidades de energa elctrica de sus clientes contribuyendo a mejorar su calidad
de vida, por lo tanto su accionar contribuye directamente en el desarrollo de la sociedad
donde ejerce sus acciones.
El sector de Energa Elctrica, se constituye en un eje estratgico para el desarrollo y
bienestar de la sociedad. Asimismo la responsabilidad social y el cuidado medioambiental,
son aspectos inherentes al rol de la Empresa.
ELECTRO PUNO, desarrolla sus acciones a travs de un marco legal que le asigna un
rea de concesin.
Clientes
Consideramos clientes a todos aquellos entes para los cuales ELECTRO PUNO genera
una propuesta de valor
y a travs de los cuales la Empresa, logra sus objetivos y
resultados deseados.
Producto de la interaccin producida en los talleres, se logr identificar
3 tipos de
clientes:
Clientes Regulados
Constituido principalmente por los clientes que reciben el servicio de Energa Elctrica
a travs de tarifas reguladas.
18
Clientes Libres
Constituida principalmente por Empresas que requieren volmenes importantes de
Suministro de Energa y servicios relacionados.
La poblacin de la regin
Constituida por la poblacin que se beneficia con el suministro de Energa en el
mbito donde la empresa ejerce su actuacin.
Barreras de entrada
Otro de los elementos a tener en cuenta en la lucha competitiva, lo constituyen las
barreras de entrada y de salida al mercado elctrico. En este caso dichas barreras estn
constituidas por el marco normativo que concesin,
que impide que otras empresas
distribuidoras puedan ejercer sus actividades en el rea donde ELECTRO PUNO acta.
Tambin se constituye en importante barrera,
el elevado nivel de inversin en
infraestructura que el sector requiere.
Proveedores
De Energa Elctrica
La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra de

proveedores externos y a la produccin propia, siendo el proveedor principal la empresa
generadora San Gabn con el 95.48%, y a Electro Paz el 0.03% de energa adquirida.
De servicios
La empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas,

requiere de proveedores de tecnologa elctrica que ofertan transformadores, cables,
postes, conductores y ferretera en general. Se incluye as mismo proveedores de
tecnologa de informacin quienes ofrecen equipos y suministros para la operacin de las
19
redes de computadoras utilizadas en las operaciones regulares. Frente a ellos tenemos

un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente
Que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores.
Este poder de negociacin nos permite obtener menores precios y un calendario de

entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
20
6.2 ANALISIS FODA
21
22
7 ESTRATEGIA GENERICA
Para lograr sus objetivos institucionales ELECTRO PUNO, ha identificado como factor
fundamental dentro su Estrategia, el enfoque hacia la Excelencia Operativa, en base a
una optimizacin de sus procesos, la que le permita una administracin eficiente de
costos.
Como elementos complementarios o de apoyo,
Liderazgo en Servicio y Enfoque en el Cliente.
23
se ha determinado la estrategia de
24
8 OBJETIVOS GENERALES
1.
Lograr la sostenibilidad financiera de la empresa, a travs de un incremento
constante de ingresos y la optimizacin de costos
2. Lograr un servicio de alta calidad, a travs de la bsqueda permanente de la

satisfaccin de nuestros clientes
3.
Optimizar los procesos operativos y administrativos para generar productos y
servicios de alta calidad
4. Mejorar capacidades de los trabajadores y colaboradores a fin de incrementar

su productividad, motivacin, e identificacin con la empresa.
5.
Mejorar la infraestructura elctrica, de atencin al cliente, y de sistemas de
informacin
25
9 OBJETIVOS ESTRATGICOS - FACTORES CRITICOS

DE XITO
RESULTADOS FINANCIEROS
1.- OBJETIVO GENERAL: Lograr la sostenibilidad financiera de la empresa,
a travs de un incremento constante de ingresos y la optimizacin de costos
1.1 Objetivo Estratgico: Incrementar ingresos provenientes de las actuales
fuentes y de nuevas fuentes gestionadas.
Factores crticos de xito:
Contar con proyectos que permitan diversificar los ingresos de la

organizacin.
1.2 Objetivo Estratgico:

permanente.
Optimizar costos y gastos en forma
Contar con una cultura interna de optimizacin de procesos basada en el

uso adecuado de recursos y con anlisis de costo beneficio para cada
accin operativa.
CLIENTES E IMAGEN INSTITUCIONAL
2. OBJETIVO GENERAL: Lograr un servicio de alta calidad, a travs de la

bsqueda permanente de la satisfaccin de nuestros clientes
2.1. Objetivo Estratgico:
Mejorar imagen empresarial
Factores crticos de xito
Proporcionar un servicio continuo con un mnimo de interrupciones
Proporcionar servicios complementarios.
Proporcionar servicios con responsabilidad social.
PROCESOS INTERNOS
26
3. OBJETIVO GENERAL: Optimizar los procesos operativos y administrativos

para generar productos y servicios de alta calidad
3.1. Objetivo Estratgico: Optimizar proceso integral de adquisiciones
Contar con un Plan de Adquisiciones real, en base al Plan Estratgico y

Operativo.
Contar con una descripcin de roles y funciones de todas las reas
respectos el proceso integral de adquisiciones.
Contar con un presupuesto alineado a las necesidades de compras.
3.2. Objetivo Estratgico: Reducir prdidas tcnicas y comerciales

Elaborar el Plan de Reduccin sobre la base a un diagnostico real des

sistema de distribucin de energa elctrica y de los procesos comerciales
Contar con el apoyo de Terceros para la ejecucin de los Planes de

reduccin de perdidas.
Garantizar la calidad y confiabilidad del servicio
Contar con una infraestructura elctrica slida con la capacidad de ofrecer

un servicio continuo y minimizando las interrupciones.
Contar con procesos comerciales giles y con informacin confiable.
Contar con estndares y procedimientos de atencin uniformes en todos
los centros de atencin.
3.4. Objetivo Estratgico: Fortalecer los procesos de atencin al cliente

Contar con polticas de atencin uniformes en cada uno de los sitios de

atencin al cliente.
Contar con personal motivado, con vocacin de servicio y con un amplio

conocimiento de los procesos operativos y comerciales.
27
3.5. Objetivo Estratgico: Optimizar los programas de mantenimiento

integral
Realizar peridicamente el diagnostico integral del sistema elctrico de

distribucin.
Contar con el apoyo de las reas operativas y comerciales para

proporcionar informacin para ser incorporado al Plan de Mantenimiento.
Contar con el servicio de Terceros para la ejecucin del plan de

mantenimiento.

social
Desarrollar programas de responsabilidad
Contar con una cultura interna enfocada en la Responsabilidad Social

Empresarial
Liderar las iniciativas tendientes a establecer vnculos y lazos con las

instituciones representativas de la regin para lograra el objetivo
estratgico.
Contar con la colaboracin de instituciones y empresas para generar

soluciones conjuntas.
Fomentar la preservacin del medio ambiente
Contar con un conocimiento en todas las reas sobre la normatividad en

materia del cuidado del Medio Ambiente.
Potenciar la Generacin propia de energa.
Contar con anlisis de costo/beneficio para cada unidad potencial de

Generacin.
28
3.9 Objetivo Estratgico:

cliente.
Gestionar soluciones integrales y a medida del
Contar con una cartera de proyectos de inversin los cuales cumplan con
las necesidades de energa elctrica de la poblacin beneficiaria y estn
formulados en base a la normatividad vigente.
Contar con normas internas, procedimientos, estndares que permitan

una adecuada ejecucin, supervisin, entrega y recepcin de los proyectos
de inversin.
CAPITAL HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
4. OBJETIVO GENERAL: Mejorar capacidades de los trabajadores y

colaboradores a fin de incrementar su productividad, motivacin,
identificacin con la empresa.
4.1. Objetivo Estratgico: Desarrollar competencias y habilidades para

lograr la especializacin del personal.
Contar con la identificacin de puestos, perfiles y requerimientos de cada

puesto.
Contar con un Plan de capacitacin alineado a la estrategia
Contar con un presupuesto para capacitacin
4.2. Objetivo Estratgico: Fortalecer integracin de la organizacin

(Motivacin, trabajo en equipo, reconocimiento e identificacin con la
empresa).
Contar con una comunicacin fluida al interior de la organizacin sobre

objetivos, metas, acciones importantes que impulsen el crecimiento de la
empresa.
Contar con programas de reconocimiento por buen desempeo

Contar con espacios y actividades de integracin entre los trabajadores
de las distintas reas
29
4.3. Objetivo Estratgico: Fortalecer estructura orgnica

Contar con una estrategia de crecimiento la cual sea comunicada en todos

los niveles de la organizacin.
Fortalecer las capacidades de los trabajadores en los niveles de direccin,
supervisin y operacin para un adecuado desempeo.
Establecer una estructura de reas priorizando el enfoque comercial para la
organizacin.
Contar con el personal idneo para cada puesto de trabajo.
4.4. Objetivo Estratgico: Desarrollar y mantener el Sistema de Gestin de

la Calidad
Contar con un Mapa de Procesos - Flujos de procesos - Procedimientos

Estandarizar los procesos y que los mismos renan las mejores prcticas
de trabajo.
Desarrollar la cultura de mejora continua en todos los niveles de la
empresa sobre la base de la innovacin y buenas prcticas.
4.5. Objetivo Estratgico: Fortalecer la cultura interna de seguridad laboral

Factores crticos de xito
Contar con estndares y procedimientos de acuerdo a la normatividad

vigente en aspectos de seguridad
Contar con medios de comunicacin y sensibilizacin en temas de
seguridad al interior de la organizacin
Contar con medios de seguimiento e inspeccin.
4.6. Objetivo Estratgico: Fortalecer la infraestructura fsica, tecnolgica y

de sistemas de informacin y comunicaciones.
Se debe lograr la sistematizacin de los procesos principales de la

Empresa.
30
Los sistemas de comunicacin deben ser altamente confiables

La informacin de las Bases de Datos debe ser consistente , uniforme y
confiable
Debe existir un uso extensivo de los sistemas de informacin en toda la
empresa.
Dotar de ambientes y condiciones ergonmicas al personal para el
desarrollo de sus actividades.
31
10 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced Scorecard)

A partir de los elementos fundamentales de los aspectos estratgicos de la Empresa, se
dio inicio a la construccin del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, el cual
fue realizado de una manera participativa y en consenso entre las distintas unidades a
travs de sus representantes. Los pasos desarrollados fueron:
Se definieron las Perspectivas: Para otorgarle un sentido amplio e integral a la

Estrategia.
Se construyo el Mapa Estratgico: Para describir la estrategia a seguir por la

organizacin.
Se definieron Indicadores: Para medir el avance de la Estrategia
Se definieron Iniciativas: Para impulsar y convertir en acciones los objetivos

estratgicos.
32
10.1 DEFINICION DE PERSPECTIVAS

Las perspectivas en el marco de la metodologa del BSC, colabora a lograr una Visin integral y estratgica de la organizacin. Lo
importante de las perspectivas es que nos recuerdan lo importante que es tener objetivos estratgicos en todas las dimensiones
clave. De este modo garantizamos que nuestro modelo es equilibrado y que no se centra nicamente en aspectos financieros.
A continuacin se describe brevemente las perspectivas construidas, as como las relaciones de causalidad existentes entre ellas:
RELACION DE CAUSA Y EFECTO ENTRE LAS DIMENSIONES

O PERSPECTIVAS
RESULTADOS
PROCESOS INTERNOS
Que resultado debe

arrojar la ejecucin de
nuestra Estrategia?
Para cumplir la misin

como deben verme mis
Clientes ?
Que resultados financieros debemos

alcanzar para cumplir nuestra
MISION?
Clientes
Que necesidades del CLIENTE

debemos satisfacer para alcanzar los
resultados que buscamos?
Procesos
Internos
En que PROCESOS debemos ser

excelentes para satisfacer a nuestros
clientes?
Para cumplir nuestra visin

En que procesos debemos
Ser excelentes?
VISION
Y
MISION
CLIENTES
Finanzas
RECURSOS HUMANOS
cmo deben nuestros
recursos aprender y
mejorar sus competencias
Aprendizaje
Y desarrollo
33
Como debe aprender e innovar

nuestra organizacin para alcanzar s
metas?
10.2 MAPA ESTRATEGICO ELECTRO PUNO

Llamamos Mapa Estratgico al conjunto de objetivos estratgicos que se conectan a travs de relaciones causales.
Ayudan a
entender la coherencia entre los objetivos estratgicos y permiten visualizar de manera sencilla y grfica la estrategia de la
organizacin.
Un problema habitual en la seleccin de objetivos estratgicos es tener demasiados. Los mapas estratgicos en este caso nos
apoyarn a englobar y priorizar objetivos. La experiencia realizada al construir el Mapa Estratgico de ELECTRO PUNO, logr un
gran aprendizaje en el trabajo en equipo para la elaboracin de los mapas.
El mapa estratgico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratgico, ya que nos los presenta agrupados en perspectivas.
La construccin del Mapa parte de de definicin de Perspectivas mencionadas en el punto anterior.
Los mapas estratgicos se componen de objetivos estratgicos y relaciones causales. Los objetivos estratgicos muestran aquello
que se quiere conseguir. Las relaciones causales son la explicitacin de las relaciones entre los objetivos. No se trata de relaciones
matemticas, son relaciones intuitivas basadas en el conocimiento de la organizacin y del sector as como la experiencia.
A continuacin desplegamos el MAPA ESTRATEGICO construido por los miembros de ELECTRO PUNO.
34
Incrementar rentabilidad
Mejor imagen Empresarial

Servicio
Oportuno y continuo
MEJORA Y OPTIMIZACION
DE PROCESOS
Optimizar proceso integral

de adquisiciones
Perspectiva interna
Obtener ingresos de las fuentes

actuales y nuevas
Optimizar costos y gastos
del cliente
Perspectiva
Perspectiva
Financiera
MAPA ESTRATEGICO - ELECTRO PUNO
Reducir perdidas
comerciales y tecnicas
Mejorar gestion regulatoria

(Tarifas, fiscalizacin)
Servicio
Con Responsabilidad
Social
Servicios
complementarios
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
SEGURIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Garantizar la calidad
y confiabilidad
del servicio
Fortalecer
Procesos de
atencion
Al cliente
Desarrollar programas
De R. Social
Optimizar
Programas de
mantenimiento
Integral
Fomentar la preservacin
Del medio ambiente
GESTION DE PROYECTOS DE
GENERACION Y ELECTRIFICACION
Potenciar Generacion
Propia
Gestionar soluciones
Integrales y a medida
Del cliente
FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIN Y CONTROL DE GESTION EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIN
FORTALECER LA CULTURA INTERNA DE SEGURIDAD LABORAL
Perspectiva
Aprendizaje y
crecimiento
DESARROLLAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Julio 2008
CONTAR CON PERSONAL CON ALTA IDENTIFICACION CON LA EMPRESA

Mejorar las competencias
y habilidades buscando
la especializacion +
del personal
Fortalecer integracin de la organizacin

(Integracin, Motivacin, trabajo en equipo
reconocimiento e identificacin)
G&C GLOBAL SOLUTION
35
Fortalecer estructura
orgnica
Fortalecer sistemas de
Informacin y comunicaciones
10.3 TEMAS ESTRATEGICOS

Con el objeto de lograr una implantacin ordenada, segmentada y priorizada de la Estrategia, es que se ha establecido tres Temas
Estratgicos los cuales se constituyen en Subconjuntos de la Estrategia construida para ELECTRO PUNO.
Tema Estratgico OPTIMIZACION DE COSTOS: Tiene por objeto identificar los Objetivos Estratgicos que mayor impacto tienen
en la Optimizacin de Costos.
Tema Estratgico MEJORAR IMAGEN: Tiene por objeto identificar los Objetivos Estratgicos que mayor impacto tienen en la
mejora de Mejora de Imagen y satisfaccin del Cliente.
Tema Estratgico CRECIMIENTO: Tiene por objeto identificar los Objetivos Estratgicos que mayor impacto tienen en el Incremento
de Ingresos para la Empresa.
36
Optimizar costos y gastos
del cliente
Perspectiva
Perspectiva
Financiera
TEMA ESTRATGICO: OPTIMIZAR COSTOS
MEJORA Y OPTIMIZACION
DE PROCESOS
Perspectiva interna
Optimizar proceso integral

de adquisiciones
Reducir perdidas
comerciales y tecnicas
Mejorar gestion regulatoria

(Tarif as, f iscalizacin)
Perspectiva
Aprendizaje y
crecimiento

del personal

reconocimiento e identif icacin)
37
orgnica
Fortalecer inf raestructura

f sica, tecnolgica
y+sistemas de inf ormacin
del cliente
Perspectiva
Perspectiva
Financiera
TEMA ESTRATGICO: MEJORA DE IMAGEN EMPRESARIAL
Mejor imagen Empresarial

Servicio
Oportuno y continuo
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Garantizar la calidad
y conf iabilidad
del servicio
Perspectiva interna
Servicio
Con Responsabilidad
Social
Servicios
complementarios
Fortalecer
Procesos de
atencion
Al cliente
SEGURIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desarrollar programas
De R. Social
Optimizar
Programas de
mantenimiento
Integral
Fomentar la preservacin
Del medio ambiente
Perspectiva
Aprendizaje y
crecimiento

del personal

38
orgnica

f sica, tecnolgica
Obtener ingresos de las f uentes

actuales y nuevas
del cliente
Perspectiva
Perspectiva
Financiera
TEMA ESTRATGICO: CRECIMIENTO
GESTION DE PROYECTOS DE
GENERACION Y ELECTRIFICACION
Perspectiva interna
Potenciar Generacion
Propia
Gestionar soluciones
Integrales y a medida
Del cliente
Perspectiva
Aprendizaje y
crecimiento

del personal

39
orgnica

f sica, tecnolgica
10.4 MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATEGICAS

Los indicadores son el medio que tiene el Balanced Scorecard para visualizar si se est o no cumpliendo los objetivos estratgicos.
Un objetivo estratgico, como por ejemplo el desarrollo de capacidades de marketing de nuestro personal clave, puede medirse a
travs de indicadores. Sabemos que no existen indicadores perfectos, y por ello para la medicin de algunos objetivos estratgicos
determinamos ms de un indicador.
Se aplicaron la combinacin de dos tipos de indicadores:
Indicadores de resultado: Miden la consecucin del objetivo estratgico. Tambin se les llama indicadores de efecto.
Indicadores de causa: Miden el resultado de las acciones que permiten su consecucin. Tambin llamados indicadores inductores.
El nmero de horas de formacin por empleado es un indicador de causa, Mide el esfuerzo que realizamos para conseguir mejorar
las capacidades. No obstante puede suceder que ese esfuerzo no se vea recompensado con resultados y por eso es til trabajar
tambin con otros indicadores.
Las iniciativas estratgicas son las acciones en las que nuestra organizacin se va a centrar para la consecucin de los objetivos
estratgicos.
Para cada objetivo, indicador e iniciativa se fij un responsable. Una persona que lidere la consecucin del objetivo y se haga
cargo del control de su cumplimiento.
40
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Aprendizaje y Crecimiento
PERSPECTIVA
Mejorar las competencias y habilidades

buscando la especializacin del personal
OBJETIVO
Se pretende lograr una mejor identificacin de las necesidades de

capacitacin, a partir del cual se pueda contar con programas de
capacitacin de calidad y con resultados en el desempeo del personal
rea de Recursos Humanos / rea de

Planeamiento
RESPONSABLE
Comentarios Generales
INDICADORES ESTRATEGICOS
(Indicador/Formula)
ndice de desempeo organizacional

(Se realiza a travs de evaluaciones
individuales)
Cumplimiento del plan de capacitacin por lnea
de especializacin/persona
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
ND
Semestral
30%
60%
100%
100%
100%
ND
mensual
30%
100%
100%
100%
100%
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
41
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Generacin e implantacin del Plan de capacitacin y

especializacin
3 meses
Formulacin del Presupuesto a mediano plazo para

especializacin y capacitacin
2 meses
Implantacin del procedimiento de Evaluacin del

desempeo (cumplimiento de objetivos en todos los niveles
de la organizacin)
1 ao
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Recursos Humanos
Todas las reas
Recursos Humanos
Administracin y
Finanzas
Planeamiento
Todas las reas
FECHA DE
FECHA DE PRESUPUESTO
INICIO
FIN
ESTIMADO
PROBABLE
Oct-08
Nov-08
S/. 80,000.00
Oct-08
Nov-08
S/. 250,000.00
Ene-09
Dic-09
S./ 60,000
Recursos Humanos
Implantacin del procedimiento de Evaluacin de

competencias (conocimientos, habilidades, competencias)
6 meses
Todas las reas
Ene-09
Jun-09
S./ 50,000
Implantacin de un procedimiento para definir la lnea de

carrera de los trabajadores al interior de la organizacin
6 meses
Recursos Humanos
Todas las reas
Ene-09
Jun-09
S./ 30,000
42
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
PERSPECTIVA

OBJETIVO
Lograr una mayor integracin, motivacin, trabajo en equipo,
reconocimientos por buen desempeo
Gerencia de Administracin
RESPONSABLE
INDICADORES
ESTRATEGICOS
METAS
Lnea de Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
ND
Trimestral
40%
85%
90%
90%
90%
ND
Anual
5%
10%
15%
20%
35%
ND
Anual
70%
100%
100%
100%
100%
(Indicador/Formula)
% de trabajadores
satisfechos con el clima
laboral
Trabajadores con
reconocimientos / Total
de trabajadores
Nro. de trabajadores que
participan en reuniones
de integracin / Nro. de
trabajadores convocados
43
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Implementacin de un Plan para difusin y

conocimiento de los objetivos empresariales
2 meses
Implementacin de un Plan anual de Talleres

multidisciplinarios para lograr una mejora
continua en los procesos y relaciones
Elaborar un Plan de propuestas de mejora de
procesos internos
Implementar un procedimiento de
reconocimientos e incentivos por un buen
desempeo
Implementar un Plan anual de actividades
sociales de carcter interno (Paseos de
integracin, aniversarios, feriados, otros)
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Gerencia de
Planeamiento
Todas las reas
Gerencia de
Planeamiento
Todas las reas
2 meses
Gerencia de
Planeamiento
Todas las reas
1 mes
Gerencia de
Administracin
1 mes
Gerencia de
Administracin
1 mes
44
FECHA DE FECHA DE PRESUPUESTO

INICIO
FIN
ESTIMADO
Set 2008
Oct-08
S/. 15,000.00
Oct-08
Nov-08
S/. 10,000.00
Set 2008
Set 2008
S/. 10,000.00
Oct-08
Oct-08
S/. 12,000.00
Set 2008
Set 2008
S/. 18,000.00
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO S.A.A.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
FORTALECER ESTRUCTURA
ORGANICA
OBJETIVO
Redisear la estructura de reas y puestos para lograr un mayor

alineamiento con la estrategia de la empresa
Gerencia General
RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
40%
Anual
50%
80%
85%
90%
95%
1629
Anual
1500
1300
1150
1000
1000
30%
Anual
80%
100%
100%
100%
100%
ndice de cumplimiento de trabajadores con el

perfil de puesto
No. trabajadores que cumplen perfil / Nro. de
trabajadores de la empresa
ndice de crecimiento empresarial
(Nro. de clientes por trabajador)
Descripcin adecuada de funciones
45
Puestos que cuentan con descripcin

actualizada de funciones / Total de puestos
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Implementacin de la nueva Estructura orgnica y designacin

de puestos
3 MESES
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
GERENCIAS
PLANEAMIENTO
Incremento del CAP de profesionales de acuerdo a las

necesidades de crecimiento
1 ANO
Procedimiento de revisin de las actividades por equipos

multidisciplinarios de la empresa
3 MESES
46
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
Ago-08
Oct-08
GERENCIAS
PLANEAMIENTO
Ene-09
Abr-09
GERENCIAS
PLANEAMIENTO
Jul-09
Sep-09
PRESUPUESTO
ESTIMADO
S/. 20,000.00
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
PERSPECTIVA
Fortalecer sistemas de informacin y

comunicaciones
OBJETIVO
Se busca fortalecer las tecnologas de distribucin de energa elctrica, y los

sistemas de informacin con el fin de incrementar la productividad de las
distintas reas
Gerencia de Planeamiento - Divisin de

Sistemas de Informacin
RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
ndice de procesos que tienen soporte de

sistemas de informacin
Numero de procesos sistematizados/ numero de
procesos totales
ndice de disponibilidad de los sistemas
Horas de interrupcin / Total de horas utilizadas al
mes
ndice de errores en reportes de gestin
numero de reportes con errores/ nro. de reportes
totales
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
60%
Trimestral
67%
74%
81%
88%
95%
15%
Mensual
12%
5%
3%
2%
1%
20%
Mensual
10%
0%
0%
0%
0%
47
ndices de utilizacin de sistemas

nro. de mdulos usados/ nro. de mdulos de los
sistemas
60%
Trimestral
67%
74%
81%
88%
95%
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Ene-09
Feb-09
S./ 4500
Ene-09
Dic-09
S./ 300,000
Ene-09
Set 2009
S./ 300,000
Set 2008
Nov-08
S./ 150,000
Ene-09
Ene-09
S./ 15,000
Set 2008
Mar-09
S./ 25,000
Ene-09
Jun-09
S./ 3,000
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Definir e implantar una metodologa para elaborar requerimientos de

2 meses
Implantar un sistema integrado Comercial-OperacionesAdministracin
Implantar un plan de mejora de cableado y equipos de comunicacin
Implementacin de planes de contingencia
1 ao
8 meses
3 meses
Implantacin de un procedimiento para el resguardo adecuado de la

informacin (copias de respaldo)
1 mes
Implantar un plan para revisar, validar y corregir informacin

inconsistente (con participacin de las reas usuarias)
06 meses
Capacitacin a los usuarios y monitoreo del sistema
06 meses
48
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Sistemas de
Informacin
Sistemas de
Informacin
Toda la organizacin
Sistemas de
Informacin
Gerencia de
Administracin
Sistemas de
Informacin
Sistemas de
Informacin
Sistemas de
Informacin
Toda la organizacin
Sistemas de
Informacin
Toda la organizacin
49
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Aprendizaje y crecimiento
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Desarrollar y Mantener el Sistema de

Gestin de la Calidad
Impulsar la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad para

lograr la mejora, estandarizacin, uso de mejores prcticas en todos los
procesos operativos y administrativos
RESPONSABLE :
Gerencia de Planeamiento
(Indicador/Formula)
Procesos certificados / Total de Procesos
Nro. de NO conformidad / nro. de procesos

certificados
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
0.00%
ANUAL
0%
40%
80%
90%
90%
0.00%
ANUAL
0%
0%
0%
0%
0%
50
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Mapeo y documentacin de Procesos operativos y administrativos
3 meses
Certificar Procesos Comerciales
4 meses
Certificar procesos Operativos
4 meses
Certificar procesos administrativos
4 meses
Implementacin de un Plan de auditoras internas
3 meses
Plan de formacin de auditores lideres internos
3 meses
51
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL

INICIO
FIN
ESTIMADO
Ene-09
Mar-09
S./ 40,000
Abr-09
Jul-09
S./ 40,000
Ago-09
Nov-09
S./ 40,000
Ene-10
Abr-10
S./ 40,000
Ene-09
Mar-09
S./ 20,000
Ene-09
Mar-09
S./ 15,000
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
PERSPECTIVA
Fortalecer cultura interna de seguridad

laboral
OBJETIVO
Se busca generar una cultura interna que propicie la seguridad laboral en

todos los niveles operativos en los que de desarrolla la empresa.
Gerencia de Ingeniera - rea de Seguridad

RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
ndice de accidentabilidad
Nro. de accidentes por cada mil horas trabajadas
Nivel de conocimiento de normas de seguridad
Encuesta
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
ND
Trimestral
0%
0%
0%
0%
0%
ND
Trimestral
70%
90%
100%
100%
100%
52
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Desarrollar programas de comunicacin y sensibilizacin en temas

de seguridad ocupacional
1 ao
AREAS
FECHA
INVOLUCRADAS
DE INICIO
Y RESPONSABLES
rea de seguridad
Gerencia de Ingeniera
Ene-09
Desarrollar estndares y procedimientos de seguridad
1 ao
rea de seguridad
Programas de educacin y concientizacin en materia de seguridad

elctrica para la poblacin
1 ao
rea de seguridad
53
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Dic-12
S./ 20,000
Ene-09
Dic-12
S./ 20,000
Ene-09
Dic-09
S./ 15,000
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Aprendizaje y crecimiento
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Fortalecer los procesos de Planeacin y

Gestin en toda la organizacin
Impulsar una cultura de Planeamiento y Control de Gestin en todos los

niveles operativos y administrativos de la organizacin
RESPONSABLE :
Gerencia de Planeamiento
METAS
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Nro. de reas que cuentan con un despliegue

del Plan / Nro. total de reas
0.00%
ANUAL
20%
60%
80%
90%
90%
Porcentaje de cumplimiento de objetivos por

reas
0.00%
ANUAL
20%
70%
90%
95%
95%
54
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Desplegar el Plan Estratgico en Planes Operativos por reas
3 meses
Establecer un procedimiento de Control de Gestin Operativa por

reas
4 meses
Establecer programas peridicos de comunicacin y alineamiento

estratgico
4 meses
Establecer un procedimiento de evaluacin Costo/Beneficio para

cada accin-proyecto que se lleve a cabo.
4 meses
55
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
PLANEAMIENTO
INFORMATICA
COMERCIAL
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
Ene-09
Mar-09
Abr-09
Jul-09
Ago-09
Nov-09
Ene-10
Abr-10
PRESUPUESTO
ESTIMADO
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Procesos Internos
PERSPECTIVA
Optimizar proceso integral de

adquisiciones
OBJETIVO
Se requiere mejorar todo el proceso de planificacin, ejecucin,

seguimiento, abastecimiento en el suministro oportuno de insumos y
materiales
rea Logstica - Planeamiento - Ingeniera Comercial

RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
Ejecucin del Presupuesto anual

% ejecucin presupuestal
Nivel de estandarizacin de materiales y
servicios
% de materiales y servicios estandarizados
Cumplimiento oportuno del plan anual de
compras
Compras realizadas en forma oportuna / Total de
Compras
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
ND
2009
2010
2011
2012
Anual
100%
100%
100%
100%
ND
Anual
100%
100%
100%
100%
ND
Mensual
100%
100%
100%
100%
56
2008
Rotacin de inventario
Valorizacin del inventario sin movimiento por ms
de 6 meses respecto el inventario total
ND
Semestral
10%
10%
10%
10%
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Ene-09
Mar-09
S./ 75,000
Ene-09
Dic-09
Ene-09
Mar-09
S./ 9,000
Abr-09
May-09
S./ 6,000
Jun-09
Jul-09
S./ 1,500
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Implementacin de un Diagnostico de Infraestructura actual para

determinar necesidades de compra
3 meses
Implementacin del procedimiento integral del Plan anual de

Compras
1 ao
Implementacin de un procedimiento de estandarizacin de

materiales y servicios
3 meses
Implementar procedimiento para depurar materiales sin rotacin
02 meses
Procedimiento de difusin permanente de stock de almacn
02 meses
57
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Ingeniera
Comercial
Administracin
Logstica
Todas las reas
Planeamiento
Operaciones
Ingeniera
Logstica
Logstica
Sistemas de
Informacin
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Procesos internos
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Reducir perdidas comerciales y

tcnicas
Implementar estrategias adecuadas con la finalidad de reducir el

volumen total de prdidas de energa.
RESPONSABLE
Comentarios
Generales
rea de Reduccin de Perdidas Gerencia de Ingeniera - Gerencia

Comercial
(Indicador/Formula)
Lnea
de
Base
METAS
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Mensual
12%
11%
10%
9%
9%
Balance de energa
(Compra de Energa / (Venta de Energa +
Perdidas Tcnicas) )* 100 %
13%
58
ndice de equipos inadecuados

Nro. de equipos inadecuados / Total de
equipos instalados
40%
Anual
35%
30%
25%
20%
15%
DESCRIPCIN
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
TIEMPO
ESTIMADO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE PRESUPUESTO
FIN
ESTIMADO
En Ingeniera: Revisin de Topologa de Redes,
Verificar Calidad de Productos, Anlisis de Redes y
transformadores sobrecargados
En el rea comercial: Procedimiento de verificacin de

consumo cero, fraudes, robo de energa.
Definir procedimientos y criterios de anlisis de la

Base de Datos para identificar posibles causas de
perdida
Gerencia Comercial
4 meses
01/01/2009
01/04/2009
Ene-09
Mar-09
Abr-09
Jun-09
Servicios elctricos
rea de Control de
Perdidas
3 meses
Gerencia Comercial
rea de Control de
Perdidas
3 meses
Gerencia Comercial
rea de Control de
Perdidas
Instalacin de equipos de medicin en puntos de

compra y puntos de entrega
1 ao
Ene-09
Dic-09
S./ 300,000
Identificacin y cambio de equipos inadecuados
1 ao
Ene-09
Dic-09
S./ 1,500,000
59
Implementacin de un procedimiento permanente de

verificacin e intervencin a suministros con
irregularidades (mala aplicacin tarifaria, mala
medicin, conexiones inadecuadas)
rea de Control de
perdidas
3 meses
Gerencia Comercial
Set 2008
Dic-08
S./ 500,000
Ene-09
Abr-09
S./ 45,000
Ene-09
Dic-10
S./ 4,500,000
Implementacin de un software especializado para la
deteccin y control de perdidas tcnicas
4 meses
rea de Control de
perdidas
Mejora de topologa de redes, renovacin de redes, y
transformadores
2 aos
60
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Procesos internos
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Mejorar gestin regulatoria y de

fiscalizacin
Responder adecuadamente a los requerimientos en aspectos

regulatorios y de fiscalizacin de organismos externos
Oficina de Regulacin
RESPONSABLE
Comentarios
Generales
(Indicador/Formula)
Disminucin de observaciones
procedentes de organismos de
fiscalizacin respecto observaciones del
periodo anterior
METAS
Lnea de
Frecuencia
Base
ND
Trimestral
61
2008
2009
2010
2011
2012
10.0%
8%
5.00%
4.0%
4.0%
% de respuestas que subsanan

observaciones y que son realizados en
forma oportuna
ND
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
ND
Trimestral
5%
3%
0%
0%
0%
Disminucin de procesos sancionados
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES

INICIO
FIN
ESTIMADO
oficina de Regulacin
Implementar un procedimiento de coordinacin y flujo de
informacin para dar respuesta adecuada y oportuna a
las entidades de fiscalizacin
Estandarizar formatos, reportes, informes para una

adecuada coordinacin con rganos de regulacin y
fiscalizacin
Todas las reas

2 meses
01/01/2009
01/02/2009
S./ 15,000
Mar-09
Abr-09
S./ 15,000
Todas las reas
2 meses
Planear y desarrollar con oportunidad todas las
exigencias normativas del sector
Continuo
Ene-09
62
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Procesos Internos
PERSPECTIVA
Garantizar la calidad y confiabilidad del

servicio
OBJETIVO
Lograr establecer un equilibrio entre un slida infraestructura elctrica y una
atencin de calidad en los centros de atencin
Gerencia Comercial
RESPONSABLE
Para lograr esto debemos contar con el personal (capacitado, motivado,
especializado y ubicado correctamente) que desarrolla procesos optimizados y
cuenta con infraestructura adecuada.
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
SAIDI Y SAIFI
METAS
Frecuencia
2008
De
Trimestral acuerdo a
la norma
2009
De
acuerdo a
la norma
2010
De
acuerdo a
la norma
2011
De
acuerdo a
la norma
2012
De acuerdo a la
norma
Reduccin de compensaciones por mala

calidad del servicio
US$
40000 /
semestre
Semestral
$35000
$25000
$10000
$5000
$2000
Cumplimiento de los procedimientos de los

Organismos Fiscalizadores y Reguladores
80%
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
63
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Desarrollar e implementar un Plan de Mejora de Infraestructura

Elctrica.
5 aos
Actualizar el Sistema Grfico de Infraestructura Elctrica.
4 meses
Desarrollar e implementar sistemas de informacin

interconectando los Servicios Elctricos con las oficinas centrales
de Puno y Juliaca
Inventario de procedimientos de fiscalizacin y regulacin.
Funcionamiento del equipo para reduccin de compensaciones
6 meses
30 Das
Continuo
64
Gerencia de
Ingeniera
Gerencia de
Planeamiento
Gerencia Comercial
Gerencia de
Ingeniera
Gerencia de
Planeamiento
Gerencia Comercial
Gerencia de
Planeamiento
Gerencia de
Planeamiento
Ene-09
Dic-12
S./ 30,000,000
Ene-09
Abr-09
S/. 25000
May-09
Oct-09
S./ 50,000
Jun-09
Jul-09
S/. 5000
Ene-09
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO S.A.A.
Procesos Internos
PERSPECTIVA
Fortalecer Procesos de Atencin al Cliente
OBJETIVO
Contar con procedimientos estandarizados y uniformes en los centros de

atencin, personal capacitado y orientado a brindar calidad en los servicios.
RESPONSABLE
Gerencia Comercial
METAS
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Servicios elctricos con atencin Online /

numero de servicios elctricos
10%
Semestral
90%
100%
100%
100%
100%
Solicitudes atendidas de clientes / Solicitudes

recibidas
50%
Mensual
50%
100%
100%
100%
100%
40%
Mensual
60%
100%
100%
100%
100%
% de solicitudes atendidas en forma oportuna /

solicitudes atendidas
65
% de ejecucin de planes operativos

relacionados al servicio al cliente
30%
Mensual
70%
100%
100%
100%
100%
10%
Semestral
30%
70%
100%
100%
100%
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Ene-09
Feb-09
Ninguno
Ene-09
Feb-09
Ninguno
Feb-09
May-09
S./ 10,000
ndice de satisfaccin del personal interno
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Estandarizar los procedimientos de convocatoria de personal,

revisando el perfil adecuado a los puestos de atencin
1 mes
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Gerencia de
Administracin
Gerencia Comercial
Realizar una evaluacin de competencias en temas de atencin al

cliente del personal actual para determinar necesidades de
rotacin.
2 meses
Establecer un conjunto de procedimientos uniformes de atencin a

clientes (atencin de reclamos, instalaciones) para ser
implantados en todos las oficinas de atencin.
4 meses
Gerencia Comercial
Gerencia
administracin
Servicios elctricos
Gerencia Comercial
Servicios elctricos
Establecer un procedimiento para atencin de contingencias para

todas las oficinas de atencin.
2 meses
Gerencia Comercial
Servicios elctricos
Jun-09
Jul-09
S./ 18,000
Establecer un procedimiento para monitoreo y supervisin de los

servicios de atencin para precautelar un servicio de calidad.
2 meses
Gerencia Comercial
Servicios elctricos
Jun-09
Jul-09
S./ 9,000
Implantar un procedimiento para promover actividades de

retroalimentacin y gestin del cambio en las reas de atencin al
cliente
3 meses
Gerencia Comercial
Servicios elctricos
Ago-09
Oct-09
S./ 15,000
66
67
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO S.A.A.
Procesos Internos
PERSPECTIVA
Optimizar programas de mantenimiento

integral
OBJETIVO
Garantizar la calidad y confiabilidad en forma integral del sistema elctrico
RESPONSABLE
Divisin de Mantenimiento
METAS
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Nivel de cumplimiento del Plan anual de

Mantenimiento
80%
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
Reduccin de la cantidad de mantenimiento

correctivo
80%
Anual
80%
60%
40%
30%
20%
68
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Diagnostico de la infraestructura elctrica para determinar

necesidades de mantenimiento
3 meses
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Mantenimiento
Comercial
Elaboracin y ejecucin del Plan de Mantenimiento anual con

participacin activa de todos los servicios elctricos
1 ao
Elaboracin de un Plan de renovacin y remodelacin de la

infraestructura elctrica
Implementacin de un Procedimiento para recolectar, procesar,
analizar informacin para Mantenimiento, proveniente de las reas
Comercial, Operaciones.
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Ene-09
Mar-09
S./ 15,000
Mantenimiento
Comercial
Ene-09
Dic-09
3 meses
Mantenimiento
Comercial
Ene-09
Mar-09
3 meses
Mantenimiento
Comercial
Ene-09
Mar-09
69
S./ 22,000
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
Electro Puno S.A.A.

Interna
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Desarrollar programas de responsabilidad

social
Lograr que Electro Puno tenga un enfoque de responsabilidad social sobre

Trabajadores, Clientes, Proveedores, Poblacin donde la empresa ejerce
sus actividades
Oficina de Marketing
RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
Lnea de
Frecuencia
Base
2008
2009
METAS
2010
2011
2012
ndice de satisfaccin de trabajadores de la

Empresa con el trato recibido
ND
Anual
60%
80%
90%
90%
90%
ND
Anual
60%
80%
90%
90%
90%
Trabajadores satisfechos con el trato de la

Empresa / Total de Trabajadores
ndice de satisfaccin de trabajadores de
"Services" con el trato recibido
70
Trabajadores satisfechos de Services con el trato

de su Empresa / Total de Trabajadores de
Services
Nivel de ejecucin de proyectos involucrados
en los programas de responsabilidad social
ND
Semestral
50%
70%
80%
90%
90%
Nivel de ejecucin de proyectos de uso

productivo de la energa elctrica
ND
Semestral
20%
40%
60%
70%
80%
# proyecto ejecutados / # proyectos sugeridos
DESCRIPCIN
Establecer condicin laboral adecuada para los trabajadores

servicios ms alejados
AREAS
TIEMPO INVOLUCRADAS
ESTIMADO
Y
RESPONSABLES
6 meses
rea de Recursos
Humanos
Gerencia de
Administracin
FECHA
DE
INICIO
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
01/01/2009 01/06/2009
reas Usuarias
Establecer mecanismos de supervisin y cumplimiento de
contratos de los "Services"
Continuo
Establecer programas de capacitacin a sectores de la

poblacin sobre el uso adecuado de energa en proyectos
6 meses
71
01/08/2008
rea de Marketing
Operaciones
01/01/2009 01/06/2009
S./ 30,000
productivos
Proyeccin a la sociedad (promocin de eventos culturales,
acadmicos, electrificacin de iglesias, concursos de cuentos,
poesa etc.)
rea de Marketing
Continuo
S./ 45,000
Gerencia de
Administracin
Implementar el rea de Bienestar Social
3 meses
72
01/01/2009 01/03/2009
EMPRESA :
Electro Puno S.A.A.

Interna
MAPA ESTRATEGICO
PERSPECTIVA
OBJETIVO
Fomentar preservacin del Medio

Ambiente
Impulsar actividades orientadas al control de la emanacin de gases

txicos, la disposicin adecuada de residuos slidos y la contaminacin
visual.
rea de Medio Ambiente

RESPONSABLE
Comentarios
Generales
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base Frecuencia
2008
2009
METAS
2010
2011
2012
Desechos procesados
Cantidad de desechos tratados / Cantidad de
desechos generados
Nivel de conocimiento de las normas sobre
cuidado de medio ambiente
Mensual
30%
70%
85%
90%
90%
Semestral
30%
50%
70%
100%
100%
73
DESCRIPCIN
AREAS
TIEMPO INVOLUCRADAS FECHA DE FECHA PRESUPUESTO
ESTIMADO
Y
INICIO
DE FIN
ESTIMADO
RESPONSABLES
rea de Medio
Ambiente
Programa de manejo adecuado de residuos (aceites) y residuos

elctricos
1 ao
reas operativas
01/01/2009
01/12/2009
S./ 15,000
01/01/2009
01/06/2009
S./ 4,500
rea de Medio
Ambiente
Programas de difusin de normas ambientales
6 meses
74
Toda la organizacin
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
PERSPECTIVA
Fortalecer generacin propia
OBJETIVO
Fortalecer la gestin interna de Generacin de Energa Elctrica, hasta los

lmites permitidos por la normatividad vigente.
rea Generacin
RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
Porcentaje de Generacin propia

Nivel de cumplimiento de los planes de
incremento en la generacin
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
ND
Semestral
10%
15%
20%
20%
20%
ND
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
75
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Elaborar nuevos estudios de generacin hidrulica
9 meses
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Operaciones
Elaboracin de prospectos de nuevos aprovechamientos hidrulicos
6 meses
Elaboracin de prospectos para el parque elico
6 meses
76

INICIO
FIN
ESTIMADO
Ene-09
Set 2009
Operaciones
Jun-09
Nov-09
Operaciones
Nov-09
Abr-10
S./ 300,000
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO
Procesos Internos
PERSPECTIVA
Gestionar Soluciones Integrales a

medida del Cliente
OBJETIVO
Abarca la elaboracin de proyectos que atienden de manera integral un
requerimiento de suministro desde los estudios hasta la puesta en
servicio, incluyendo alternativas de financiamiento, diferenciando clientes
regulados y libres
Proyectos, Inversiones y Obras

RESPONSABLE
METAS
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Proyectos ejecutados / Cartera de proyectos

formulados
30%
Mensual
60%
80%
90%
90%
90%
Obras actualizada en el sistema grfico / obras

en Ejecucin
80%
mensual
90%
100%
100%
100%
100%
Semestral
70%
100%
100%
100%
100%
Monto ejecutado en proyectos / Monto

presupuestado
77
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Programa de identificacin de zonas con alta incidencia de

interrupcin de servicio
3 meses
Programa de identificacin de obras informales
3 meses
Programa de inversin y desarrollo de proyectos de electrificacin
4 aos
78
AREAS
FECHA
INVOLUCRADAS
DE INICIO
Y RESPONSABLES
rea de Proyectos
e Inversin
Gerencia Comercial
ene-09
Gerencia de
Ingeniera
rea de Proyectos
e Inversin
Gerencia Comercial
ene-09
Gerencia de
Ingeniera
rea de Proyectos
e Inversin
Gerencia de
ene-09
Ingeniera
FECHA
DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
abr-09
$15,000.00
abr-09
$5,000.00
dic-12
$100,000.00
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
Electro Puno
Perspectiva del Cliente

PERSPECTIVA
Mejor Imagen Empresarial
OBJETIVO
Lograr la poblacin de la regin perciba que Electro Puno es una

organizacin con un alto nivel de servicio, que brinda confianza,
seguridad y continuidad en el servicio de suministro de energa
elctrica
Gerencia General - Gerencias de lnea
RESPONSABLE
(Indicador/Formula)
Posicionamiento en el HOLDING del Estado:

Nivel de Inversin, Rentabilidad,
Cumplimiento de Obj.
Incidencia de la actuacin de la empresa en
el desarrollo responsable de la regin.
Lnea de
Base
METAS
Frecuencia
Anual
Anual
79
2008
2009
2010
2011
2012
Ubicarnos entre las 5 primeras empresas del sector

dentro del holding
08 proyectos concluidos en
convenio con
GR/Munc/Sociedad Civil
10 proyectos concluidos
en convenio con
GR/Munc/Sociedad Civil
Cumplimiento de la normatividad del sector.
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
Bueno/Muy Bueno/Muy
Percepcin del Cliente sobre el servicio
Regular Semestral Regular
Bueno
Bueno
brindado.
Bueno
Bueno
Percepcin de la Familia de los trabajadores
Bueno/Muy Muy
sobre la relacin: Empresa-FamiliaND
Anual
Bueno
Muy Bueno Muy Bueno
Bueno
Bueno
Trabajador
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
80
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES

INICIO
FIN
ESTIMADO
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
Electro Puno
Perspectiva Financiera
PERSPECTIVA
Optimizar costos y gastos en forma

permanente
OBJETIVO
Se requiere operar en forma eficiente de tal forma que estas eficiencias se

traduzcan en una optimizacin de costos y apoyar con esto al objetivo de
mejorar la rentabilidad
Gerencia General y Gerencias de lnea

RESPONSABLE
METAS
(Indicador/Formula)
Lnea de
Base
Frecuencia
ndice de gastos administrativos / costo total
ND
Semestral
ndice de costo de mantenimiento / costo total
ND
Semestral
ndice de costos comerciales / costo total
ND
Semestral
Costo total de servicio / Ventas Totales
ND
Semestral
81
2008
2009
2010
2011
2012
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Implementar un sistema de Costeo por Actividades
8 meses
82
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Gerencia de
Administracin
Todas las reas

INICIO
FIN
ESTIMADO
Mar-09
Nov-09
EMPRESA :
MAPA ESTRATEGICO
ELECTRO PUNO S.A.A.
FINANCIERA
PERSPECTIVA
Obtener ingresos de fuentes actuales y

nuevas
OBJETIVO
Lograr que los ingresos de la empresa provengan de diversas fuentes:

venta de energa a clientes regulados, clientes libres, servicios
relacionados
RESPONSABLE
GERENCIA GENERAL
(Indicador/Formula)
METAS
Lnea de
Base
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
10%
Anual
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Anual
70%
100%
100%
100%
100%
1.0%
Mensual
1.5%
2.0%
3.5%
5.0%
6.0%
Apalancamiento Financiero
Utilidad del Ejercicio / Activos Totales
Programas de Reinversin
Utilidad - Dividendos / Utilidad del Ejercicio
Incremento de la rentabilidad operativa
83
Utilidad Operacional / Ventas Netas
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Supervisin de los indicadores, por parte del rea de

presupuesto
Mensual
AREAS
INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Gerencia General
GA, GO, GM, G-PD
Evaluar la posibilidades de endeudamiento para programa de

inversiones
Mensual
Requerir a las reas operativas proyectos de retorno a corto

plazo
Optimizacin de los ingresos y gastos de las reas involucradas
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE FIN
Ene-09
Dic-09
Gerencia General
GA, GO, GM, G-PD
Ene-09
Dic-09
Trimestral
Gerencia General
GA, GO, GM, G-PD
Ene-09
Dic-09
Mensual
Gerencia General
GA, GO, GM, G-PD
Ene-09
Dic-09
84
PRESUPUESTO
ESTIMADO
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION
Las principales recomendaciones del equipo consultor, para lograr una adecuada
implementacin del PLAN ESTRATGICO, son las siguientes:
ACERCA LOS ROLES EN LA ORGANIZACIN
rea de Control de Gestin: La Gerencia de Planeamiento a travs del rea de
Control de Gestin, debe ser la que est a cargo de estandarizar, comunicar,
retroalimentar la Estrategia en toda la Organizacin, debe constituirse en el eje
que articula todas y cada una de las acciones estratgicas de la organizacin.
Debe mantener actualizada toda la informacin del Plan Estratgico.
Responsables de Indicadores:
Sern responsables de informar en forma
oportuna los resultados de los indicadores,
de acuerdo al procedimiento y
frecuencia establecido por la Gerencia de Planeamiento.

Responsables de Objetivos:
Sern responsables de impulsar el cumplimiento
de cada uno de los objetivos asignados, para lo cual debern interactuar con las
distintas reas de la organizacin que estn involucrados en las iniciativas
estratgicas correspondientes a los objetivos.
Comit de Gerencia: Ser el encargado de aprobar todo cambio,
cambio de rumbo planteado a travs del Plan Estratgico.
85
mejora o
Personal Operativo: Estar encargado de ejecutar la Estrategia y proveer el

feedback necesario para una mejora continua de la Estrategia.
ACERCA LAS TAREAS PRIORITARIAS A EJECUTAR
Completar la lnea de base
informacin.
en los indicadores que an no tengan esta
Para obtener uniformidad en la informacin es necesario que
Control de Gestin
determine la fecha de corte a la que ser referida dicha
informacin.
Comunicacin escalonada a los distintos niveles de la organizacin a travs de
talleres internos organizados por el rea de Control de Gestin.
ACERCA EL PROCESO EVOLUTIVO DE IMPLANTACION DEL PLAN
Es importante considerar que la implantacin de un Plan Estratgico a

travs del Balanced Scorecard, es un proceso evolutivo, de mejoramiento
continuo, el cual requiere apoyo permanente especialmente del equipo
directivo y constancia en su evaluacin y ejecucin.
86
Reforzar en forma permanente los mecanismos de comunicacin de la

Estrategia a toda la organizacin.
Ajustar la metas, conforme se vayan analizando los primeros resultados de

la ejecucin del Plan,
de manera tener siempre la premisa de plantear
grandes desafos a la organizacin pero que a su vez sean realizables.
Ajustar las relaciones de causalidad, conforme se vayan analizando los

resultados arrojados por los indicadores,
para comprobar su validez o la
necesidad de su reformulacin.
Fomentar el aprendizaje organizacional. Un cambio fundamental a partir de

la aplicacin del Balanced Scorecard ser que se acrecentar la necesidad
de establecer procedimientos formales para captar y promover el
aprendizaje organizacional. Pues al ser el Plan Estratgico con el Balanced
Scorecard una herramienta de gestin que transforma la visin y
estrategias de la organizacin en acciones, da lugar a una retroalimentacin
constante
indirectamente gestiona que las distintas reas usuarias
intercambien puntos de vista sobre aspectos de mejoramiento continuo de

la organizacin y da lugar
a analizar las distintas situaciones que se
atraviesan en los procedimientos que se llevan a cabo. A fin de aprovechar

este intercambio de informacin es recomendable contar con Bases de
Datos histricas de aprendizaje y conocimiento
que proporcionen
informacin sobre acciones, problemas, hechos que resulten importantes

para la organizacin.
87
ACERCA
DE
LA
CONFIGURACION
ESTRUCTURA
DEL
MAPA
ESTRATEGICO, INDICADORES E INICIATIVAS
Definir reuniones trimestrales para revisar a fondo la estructura de

Indicadores e Iniciativas.
Revisar y plantear la necesidad de alinear la
Estrategia a cambios del entorno.
Validar indicadores,
iniciativas,
relaciones de causalidad con el objeto de mejorar el planteo estratgico de

la organizacin.
Establecer revisiones mensuales sobre el avance de metas con el objeto de

tomar medidas correctivas ante posibles situaciones que lo ameriten.
88

Plan Estrategico .........

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PLAN ESTRATEGICO 2008 - 2012

Clarificacin de MISION, VISION, VALORES y Objetivos Generales

MAPA ESTRATEGICO, para describir la estrategia de la organizacin

INDICADORES, para medir el cumplimiento de los objetivos

INICIATIVAS, para otorgarle accin a la consecucin de objetivos.

Los beneficios inmediatos que se pudo identificar fueron:

Contar con un conjunto de instrumentos estratgicos, los cuales servirn para

Posibilidad de gerenciar en forma integral, velando por el desarrollo de los

Avanzar hacia una organizacin por procesos,

con trabajo compartido por

equipos, con alto grado de comunicacin e interaccin horizontal y vertical.

Mayor enfoque en aspectos crticos de la Estrategia, priorizando lo importante de

Hacer de la estrategia el trabajo diario y permanente de la organizacin,

El proceso de implantacin de un Balanced Scorecard es un proceso evolutivo que

ALCANCE DEL PLAN .............................................................................................................. 6

MARCO METODOLOGICO ....................................................................................................... 7

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA ....................................................................... 10

MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................ 10

MISION Y VISION DE LA ORGANIZACIN .................................................................................... 13

PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES...................................................................... 14

ANLISIS EXTERNO E INTERNO .......................................................................................... 18

MARCO DE ACCIN ....................................................................................................... 18

OBJETIVOS GENERALES ...................................................................................................... 25

OBJETIVOS ESTRATGICOS - FACTORES CRITICOS DE XITO .................................. 26

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) .......................................... 32

DEFINICION DE PERSPECTIVAS .................................................................................. 33

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION ......................................................... 85

aprendizaje constante y actitud proactiva

son parmetros que se van

cultivando hasta formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones.

la importancia del Capital Intelectual,

reflejado en las competencias

son aspectos que van captando la mxima atencin de sus

directivos para lograr el xito y resultados trascendentales.

comportamientos y principios debieran regir nuestras acciones

cotidianas para lograr coherencia en nuestra forma de trabajo?

2 ALCANCE DEL PLAN

Clientes, Procesos Internos,

Aprendizaje y Crecimiento (Capital

para identificar las caractersticas

Definicin de los INDICADORES como instrumentos de medicin y seguimiento

g) Definicin de INICIATIVAS ESTRATEGICAS para el aos 2008 a 2012.

como elemento integrador la

metodologa del BALANCED SCORECARD, el cual es un modelo de gestin que

horas de Talleres con la

participacin de un equipo de 38 trabajadores designados por ELECTRO PUNO,

El modelo general utilizado se muestra a continuacin.

MISION - VISION PRINCIPIOS Y VALORES

Monitoreo del Entorno

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

Los aspectos desarrollados fueron:

Monitoreo del entorno - Oportunidades y Amenazas: Para identificar los factores

4 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.

Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas (LCE)

Decreto Supremo N 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas

Ley N 26852, Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y modificatorias.

Directiva de Difusin de Informacin, aprobada por Acuerdo de Directorio N 0032001/020-FONAFE.

4.2 PRINCIPALES FUNCIONES

La Empresa basa su funcionamiento en la Ley de Concesiones Elctricas D.L. N 25844 y

El objetivo de ELECTRO PUNO es la distribucin y comercializacin de energa elctrica

4.3 AMBITO DE CONCESION

1.- Puno Ciudad salidas 0102, 0103,0104