MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

26/08/2015 17.58.02
Gestin: 2016

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Pagina 1 de

Entidad: 134 Gobierno Autnomo Municipal de Alalay

VERSION POA: 1 - POA - PRESUPUESTO GESTIN 2016 DEL GOB. AUTNOMO MCPAL. DE ALALAY
P. E. I.: ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL-- Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Autnomo Municipal y de las organizaciones de base (Central, Subcentral y Sindicatos Agrarios) mejorando las
capacidades de gestin municipal y consolidando los mecanismos de control social, los espacios de participacin, la democracia municipal y la buena gobernabilidad
Descripcin O.G.I.
(00) - PROMOVER LA COORDINACIN ACTIVA DE
LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO, PUBLICAS Y
PRIVADAS Y LA ORGANIZACIN SOCIAL A FIN DE
LOGRAR SINERGIAS Y OBJETIVOS COMUNES,
PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD LOCAL
Y LA PARTICIPACIN DE LAS COMUNIDADES.
Prog
0

Descripcin Programa
EJECUTIVO MUNICIPAL
Descripcin O.G.I.

(01) -- PROMOVER LA COORDINACIN ACTIVA

ENTRE LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL
MUNICIPIO, Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A
FIN DE LOGRAR SINERGIAS Y OBJETIVOS
COMUNES,

Prog
1

Resultado Alcanzado

Mto. Actividad

Productos Terminales

Linea Base

Resultado Alcanzado

Productos Terminales

Descripcin O.G.I.
(97) INCREMENTAR LA CAPACIDAD FINANCIERA
DE LA MUNICIPALIDAD, MEJORANDO LOS
MECANISMOS DE CAPACIDAD DE GESTIN EN
RECURSOS.

Mto. Actividad

Mto. Proyecto

200,000

547,457

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Mto. Total
0

200,000

Descripcin Indicador

Mto. Actividad
426,000

Linea Base

Mto. Proyecto

Descripcin Indicador

Meta Siguiente

MECANISMO - Organizar su Directiva conforme a su Reglamento

S EFECTIVOS General, respetando los principios de equidad e
igualdad entre mujeres y hombres.
- En el mbito de sus facultades y competencias, dictar
Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas y modificarlas
- Fiscalizar al Alcalde(sa), Secretarias o Secretarios y
otras autoridades del rgano Ejecutivo Municipal, a
travs de peticiones de informes escritos y orales,
inspecciones y otros medios de fiscalizacin previstos
en la normativa vigente.
Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Mto. Total
0

Meta Siguiente

DESARROLL - Formacin y capacitacin de recursos humanos para

O.
mejorar los servicios administrativos, control y
Seguridad de los gastos segn normas.
- Mejorar el equipamiento y logstica, para encarar los
programas y proyectos de gestin.

OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIN DE OPTIMIZAR

LAS TRANSFERENCIAS BAJO
LA ADMINIS
RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO.

INSTITUCION CON FORTAL. MUNICIPAL SOLIDA Y

TRANSPARENTE
Productos Terminales

Mto. Total
0

Descripcin Indicador

Linea Base

ACCESO A RECURSOS INTRAINSTITUCIONALES E NO CUENTA

INTERINSTITUCIONALES PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE CAPITAL.

Unid. Med.

EL LEGISLATIVO TIENE
MECANISMOS EFECTIVOS Y
EFICIENTES DE COOPERACIN AL
EJECUTIVO Y LAS
ORGANIZACIONES DE CONTROL
SOCIAL.

PROMOVER LA PARTICIPACIN SOCIAL COMUNAL PARCIAL

EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES, EN
LAS POLTICAS PBLICAS Y EN LOS PLANES DE
DESARROLLO MUNICIPAL Y EL
RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL.

Resultado Alcanzado

Mto. Proyecto

547,457

CONTAR CON UNA INSTITUCIN SOLIDA,

SI EXISTE
TRANSPARENTE, COMPROMETIDA CON EL
CAMBIO Y DE MXIMA EFECTIVIDAD EN SUS
PROCESOS INTERNOS Y EN LA PRODUCCIN DE
SERVICIOS A LA POBLACIN.

Descripcin Programa
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Descripcin Indicador
INSTITUCIN EN BUSCA DE UNA
MAYOR COORDINACIN CON LAS
OTB"s PARA BRINDAR MEJORES
PLANES ESTRATGICOS DE
DESARROLLO LOCAL A SU
POBLACIN

MUNICIPIO CON UNA PLANIFICACION CONJUNTA

CONCERTADA

Descripcin O.G.I.

34

Linea Base

ADMINISTRACION CON EFICIENCIA Y CON EFICACIA

Descripcin Programa
CONCEJO MUNICIPAL

(34) POTENCIAR LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES DE GOBIERNO MUNICIPAL
PARA UNA GESTIN EFICIENTE Y DE SERVICIO A
LA CIUDADANA. IMPLICA TRANSFORMAR LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL EN EL MARCO DE LAS NUEVAS
COMPETENCIAS.

Prog

Productos Terminales
CONTAR CON UNA INSTITUCIN SOLIDA,
SI EXISTE.
TRANSPARENTE, COMPROMETIDA CON EL
CAMBIO Y DE MXIMA EFECTIVIDAD EN SUS
PROCESOS INTERNOS Y EN LA PRODUCCIN DE
SERVICIOS A LA POBLACIN.

426,000

Meta Siguiente
- Un Municipio fortalecido con la participacin de
control social.
-Equipar la alcalda municipal
-Contar con seguros contra todo riesgo y debido
mantenimiento de maquinarias y equipos motorizados.
-Apoyo con la elaboracin de proyectos sociales.
-adquirir vehculos livianos y maquinaria pesada.
- Fortalecer el municipio con personal especializado.
- Definir la delimitacin del territorio municipal.
- Consolidar el referndum de la carta orgnica
municipal para su aprobacin.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

30.00 %

20.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Meta Siguiente

SE CUENTA CON PRESUPUESTO DE PRESUPUES Promover y orientar la participacin activa y en

CAPITAL PARA INVERSIONES.
TO DE CAPIT coordinacin con la gobernacin dptal. y el gobierno
nacional, de organismos y agencias de desarrollo
multilaterales, regionales y nacionales, en proyectos e
iniciativas de desarrollo alternativo, en el marco de la
estrategia, especialmente en lo relacionado con la
gestin de presupuesto para la inversin.

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Gestin: 2016

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RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Prog
97

Descripcin Programa

Resultado Alcanzado

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS

FINANCIEROS
Descripcin O.G.I.

(98) GARANTIZAR PRESUPUESTO DE GASTO

PARA LA SUSCRIPCIN DE ACUERDOS,
CONVENIOS y TRANSFERENCIAS
INTERGUBERNATIVOS ENTRE GOBIERNOS
AUTNOMOS, CON EL NIVEL DEPARTAMENTAL Y
CENTRAL DEL ESTADO, EN EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES.
Prog
98

Productos Terminales

Descripcin Programa

Prog
99

Linea Base

Productos Terminales

Descripcin Programa

Mto. Proyecto

213,367

Linea Base

Mto. Total
0

213,367

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

10.00 %

30.00 %

30.00 %

30.00 %

100.00 %

Mto. Actividad

Mto. Proyecto

75,000

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

50.00 %

30.00 %

20.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Mto. Total
0

Meta Siguiente

TRANSFERE - Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes.

NCIAS
- Transferir recursos o bienes para el ejercicio
RECUR
coordinado de sus competencias.
- Delegar competencias.

MANTENER Y CUMPLIR EL 100% DEL SERVICIO DE

SERVICIO DE LA DEUDA MUNICIPAL LA DEUDA
Y RECUPERA LAS CUENTAS POR
COBRAR.

MENOS DEUDAS EN EL PASIVO

Trim.1 %

Unid. Med.

Descripcin Indicador

PARCIAL

Resultado Alcanzado

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS

1,285,000

Descripcin Indicador

Mto. Actividad

INSTITUCION SOLIDA TRANSPARENTE EN CUMPLIMIENTO

DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES

CUMPLIR CON LAS DEUDAS DE FORMA

PLANIFICADA , COHERENTE CON EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS , PROYECTOS,
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS.

Mto. Total
0

EXISTEN NORMAS DE PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA
EJECUTAR, DEFORMA
INTERGUBERNATIVOS, QUE
INVOLUCRA TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS

Resultado Alcanzado

Descripcin O.G.I.

Mto. Proyecto

1,285,000

IMPLEMENTACIN CONJUNTA DE PLANES,

PARCIAL
PROGRAMAS O PROYECTOS CONCURRENTES EN
EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,
CONCURRENTES Y COMPARTIDAS.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS

TRANSFERENCIAS

(99) CONTAR CON UNA INSTITUCIN SOLIDA,

TRANSPARENTE, COMPROMETIDA CON EL
CAMBIO Y DE MXIMA EFECTIVIDAD EN SUS
PROCESOS INTERNOS Y EN LA CONCILIACIN DE
DEUDAS PASIVOS.

Mto. Actividad

MAYOR RECURSOS PARA ALALAY

Pagina 2 de

Trim.1 %
75,000 100.00 %

Meta Siguiente
- Reducir las Deudas en 50% en comparacin a la
gestin anterior de acuerdo a normas y procedimientos
legales.
- Notificar para el cierre y conciliacin de deudas
pendientes con beneficiarios y acreedores.
Trim.2 %
0.00 %

Trim.3 %
0.00 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

100.00 %

P. E. I.: ECONMICO PRODUCTIVOS-- Promover el desarrollo econmico sostenible a travs del mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria, microempresas, industrias y al mismo tiempo
incentivando y promocionando el turismo, la infraestructura productiva (caminos, riego), capacitacin y asistencia tcnica, en la perspectiva de asegurar esencialmente las necesidades
alimentarias de la poblacin, el empleo y los ingresos familiares.
Descripcin O.G.I.
(10) - FORTALECER Y DESARROLLAR LAS
DIFERENTES BASES PRODUCTIVAS
AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO, EN FORMA
ORGANIZADA, PLANIFICADA Y PARTICIPATIVA
PARA ACCEDER AL DESARROLLO INTEGRADO
SOSTENIBLE, ARMNICO Y EQUITATIVO DE LA
Prog
10

Descripcin Programa

Descripcin O.G.I.

18

Descripcin O.G.I.

Descripcin Indicador

Productos Terminales

Mto. Actividad

Linea Base

Resultado Alcanzado

61,200

Descripcin Indicador

Mto. Actividad

Linea Base
NO EXISTE

Mto. Total
0

Meta Siguiente

10,000

Mto. Proyecto

Mto. Total
0

Descripcin Indicador

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

10.00 %

20.00 %

40.00 %

30.00 %

100.00 %

Unid. Med.

40% DE LA INFRAESTRUCTURA
CAMINERA MEJORADA, EN EL
TERRITORIO MUNICIPAL.

MAYOR VINCULACIN CAMINERA CON LA EJECUCIN DE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS CAMINEROS
Productos Terminales

Mto. Proyecto

61,200

MAYOR INTEGRACIN FSICA DEL MUNICIPIO

PARCIAL
CON LA APERTURA, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES PARA
PROMOVER Y DINAMIZAR EL DESARROLLO
ECONMICO LOCAL.

(24) PROPORCIONAR AL MUNICIPIO COMO UN

PROTEGER LOS LUGARES Y SMBOLOS
DESTINO TURSTICO COMPETITIVO, CON
SAGRADOS, Y CONSERVAR LOS RECURSOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, QUE
NATURALES.
PERMITAN INCREMENTAR EL BIENESTAR DE SUS
HABITANTES.

Unid. Med.

MUNICIPIO ENFOCADO ASISTENCIA AGROECOL - Apoyo al programa conjunto productivo ecolgico

TCNICA AGROPECUARIA CON
GICO
- Implementacin de vivero agroforestal en unidades
ENFOQUE AGROECOLGICO.
educativas.
- Sanidad animal y vegetal.

INCREMENTA LA ACTIVIDAD ECONOMICA CON EL APOYO Y

PROMOCION PRODUCTIVO LOCAL

Descripcin Programa
GESTIN DE CAMINOS VECINALES

Linea Base

Resultado Alcanzado

PROMOCIN Y FOMENTO A LA PRODUCCIN

AGROPECUARIA

(18) PROMOVER Y DINAMIZAR EL DESARROLLO

ECONMICO LOCAL ORIENTADO A MEJORAR LOS
NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES PARA
INCREMENTAR LOS NIVELES DE EMPLEO E
INGRESOS DE LA POBLACIN A PARTIR DE LA
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL / CAMINERA.

Prog

Productos Terminales
CONSERVAR LAS BASES PRODUCTIVAS (SUELOS, NO EXISTE
VEGETACIN, SEMILLAS y ANIMAL) CON
PRCTICAS NATIVAS Y ECOLGICAS.

10,000

MEJORADA

Meta Siguiente
- Preservar las inversiones efectuadas en la
construccin, el mejoramiento, la rehabilitacin y el
mantenimiento peridico de los caminos.
- Garantizar la transitabilidad permanentemente para
que los usuarios puedan circular diariamente por las
vas; es decir, que las interrupciones para su
movilizacin sean mnimas durante el ao.
- Proporcionar comodidad, seguridad y economa en la
circulacin de los vehculos que utilizan los caminos.
- Atender las demandas de los usuarios viales y dems
partes interesadas.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

50.00 %

20.00 %

30.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Meta Siguiente

COMPROMETE LA PROVISIN DE
ESTRATGIC - Revalorizar el patrimonio natural y cultural de las,
RECURSOS FINANCIEROS
A
comunidades interculturales.
DESTINADOS AL DESARROLLO DEL
-Constituirse en una actividad econmica integrante de
SECTOR TURSTICO EN SUS
la matriz productiva nacional, estratgica y exportadora
DIVERSOS COMPONENTES, EN
de servicios tursticos.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

26/08/2015 17.58.02
Gestin: 2016

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Pagina 3 de

COMO ACTIVIDAD ESTRATGICA,

PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE.
Prog
24

Descripcin Programa
DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

Resultado Alcanzado

Mto. Actividad

ALALAY UN DESTINO TURISTICO COMPETITIVO, ELEVA EL

NIVEL ECONOMICO DE LA POBLACION.

Mto. Proyecto
5,000

Mto. Total
0

5,000

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

0.00 %

50.00 %

50.00 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

100.00 %

P. E. I.: SOCIAL D. HUMANO-- Mejorar cualitativamente el desarrollo humano a travs de una mayor cobertura y calidez de los servicios bsicos, priorizando esencialmente los aspectos de salud,
educacin, nutricin y agua potable, fortaleciendo la identidad cultural, los valores humanos y la autoestima de la poblacin.
Descripcin O.G.I.
(11) - IMPLEMENTAR UN PLAN GLOBAL, PARA
GENERAR COBERTURA A LOS SERVICIOS
BSICOS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA
SALUBRIDAD DE LA POBLACIN.

Prog
11

Descripcin Programa
SANEAMIENTO BSICO

Descripcin O.G.I.
(16) - OTORGAR EL SERVICIO DE ILUMINACIN DE
LAS VAS PBLICAS, PARQUES PBLICOS, Y
DEMS ESPACIOS DE LIBRE CIRCULACIN QUE
NO SE ENCUENTREN A CARGO DE NINGUNA
PERSONA NATURAL O JURDICA DE DERECHO
PRIVADO O PBLICO, DIFERENTE DEL MUNICIPIO,
CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR LA
VISIBILIDAD ADECUADA PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
Prog
16

Descripcin O.G.I.

Prog

Descripcin O.G.I.
(21) LA MUNICIPALIDAD, PLANTEA COMO
OBJETIVO DE GESTIN EL DE AMPLIAR LA
COBERTURA ESCOLAR Y MEJORAR LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE EN EL NUEVO
ENFOQUE DE LA EDUCACIN GLOBALIZADA, EN
TODAS LAS REAS, NIVELES Y CICLOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE NIOS(AS),
JVENES Y ADULTOS EN EL MUNICIPIO.

Descripcin Indicador

Productos Terminales

Mto. Actividad

Linea Base

Resultado Alcanzado

Mto. Actividad

Meta Siguiente

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

30.00 %

40.00 %

30.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Mto. Total
0

30,000

Descripcin Indicador

Meta Siguiente
- Mantenimiento de alumbrado pblico acorde a los
recursos.
- Mantenimiento de escuelas, colegios, mercados,
postas sanitarias, oficinas, plazas, parques, avenidas y
centros de capacitacin.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

20.00 %

40.00 %

40.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Meta Siguiente

SE CUENTA CON
COBERTURA - Articula los procesos de promocin de la salud,
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN SALUD
prevencin, atencin y rehabilitacin de la enfermedad,
EL MUNICIPIO Y SE CUBRE SEGN
con calidad, calidez, pertinencia, oportunidad,
CORRESPONDAN LOS GASTOS
continuidad e idoneidad, a la persona, familia y
OPERATIVOS DE INSUMOS Y DE
comunidad.
CONTRATACIN DE SERVICIOS
- Responsabiliza y compromete a las organizaciones e
DESTINADOS A LA REALIZACIN DE
instituciones de salud para aplicar los conocimientos y
PRESTACIONES Y CAMPAAS
tecnologas disponibles, garantizando el buen trato y la
MASIVAS
capacidad resolutiva adecuada a las necesidades y
expectativas de las y los usuarios.

Resultado Alcanzado

Mto. Actividad

ATENCION INTEGRAL EN SALUD A TODA LA POBLACION

Linea Base
SI EXISTE

Mto. Proyecto

30,000

SI EXISTE

Productos Terminales

21,150

Descripcin Indicador

Linea Base

GARANTIZADO LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACIN, MEJORANDO Y
AMPLIANDO LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS.

Mto. Total
0

BAJA COBERTURA DE SERVICIO DE BAJA

ALUMBRADO PBLICO, EN VAS
COBERTURA
PBLICAS, PARQUES PBLICOS, Y
DEMS ESPACIOS DE LIBRE
CIRCULACIN.

RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORADO

Productos Terminales

Mto. Proyecto

21,150

PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO DEL

PARCIAL
ALUMBRADO PBLICO, CONSISTENTE EN
CAMBIOS DE LMPARAS, FOCOS, CABLES,
CAMBIO DE POSTES DE ALUMBRADO EN CALLES
Y DEMS QUE FUEREN NECESARIOS,
CONTANDO, EN CASO DE SER NECESARIO, CON
LA COLABORACIN DE LOS HABITANTES.

LAS BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS ACCEDEN

A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ATENCIN
INTEGRAL Y PROTECCIN FINANCIERA DE
SALUD, OBLIGATORIAMENTE A TRAVS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE LOS SUBSECTORES PBLICOS, DE LA
SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO Y
PRIVADOS BAJO CONVENIO, Y LOS EQUIPOS
MVILES DE SALUD EN EL MARCO DE LA
POLTICA SAFCI.

Unid. Med.

DEFICIENTE SISTEMA DE AGUA

DEFICIENTE -Construir y rehabilitar sistemas de abastecimiento de
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
SISTEMA
agua y saneamiento.
TODO EL MUNICIPIO DEBIENDO
-Promover la desinfeccin del agua al nivel domiciliario
MEJORAR SU COBERTURA PARA
donde no hay servicios de abastecimiento de agua
DOTAR UN SUMINISTRO y SERVICIO
potable o donde stos funcionan Intermitentemente.
ADECUADO.
-Brindar educacin sanitaria para crear hbitos
adecuados de higiene en las escuelas y en las familias.

Resultado Alcanzado

Descripcin Programa
GESTIN DE SALUD

Linea Base
PARCIAL

MAS FAMILIAS CON ACCESO AL AGUA PORTABLE Y

ALCANTARILLADO

Descripcin Programa
SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO

(20) ESTABLECER LA ATENCIN INTEGRAL EN

SALUD A LA POBLACIN BENEFICIARIA CON LAS
SIGUIENTES PRESTACIONES; EN ACCIONES DE
PROMOCIN, PREVENCIN, CONSULTA
AMBULATORIA INTEGRAL, HOSPITALIZACIN,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO MDICO,
ODONTOLGICO Y QUIRRGICO, Y LA PROVISIN
DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, INSUMOS
MDICOS Y PRODUCTOS NATURALES
TRADICIONALES.
20

Productos Terminales
CONSOLIDACIN DE SERVICIOS BSICOS, AGUA
POTABLE EN COMUNIDADES POBLADOS.

674,245

Mto. Proyecto

Mto. Total
0

674,245

Descripcin Indicador
LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN
EL SECTOR EDUCATIVO HAN
MEJORADO EL ESCENARIO DE LA
EDUCACIN EN LAS LTIMAS
GESTIONES. SE HA GENERADO UN
MAYOR GASTO EN EL SECTOR
EDUCATIVO, PRINCIPALMENTE EN
LA EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA Y ACTUALMENTE
EXISTEN MENOS PERSONAS SIN
NINGN AO DE ESCOLARIDAD.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

100.00 %

Unid. Med.
MAYOR
GASTO

Meta Siguiente
- Promover la participacin de la ciudadana en la
gestin educativa en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo nacional.
- Fortalecer la capacidad de gestin de la Distrital de
Educacin.
- Mejorar la calidad de la gestin tcnica y
administrativa en educacin.
- Refaccionar y construir escuelas de educacin formal
y alternativa en los niveles inicial, primario y
secundario.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

26/08/2015 17.58.02
Gestin: 2016

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Prog
21

Descripcin Programa

Resultado Alcanzado

GESTIN DE EDUCACIN

Descripcin O.G.I.
(22) HACER, DE LA EDUCACIN FSICA Y EL
DEPORTE, INSTANCIAS EDUCATIVAS EFICACES
EN LA FORMACIN INTEGRAL DE LA NIEZ Y LA
JUVENTUD, ADEMS DE CONSTITUIRSE EN
ELEMENTOS DE PROMOCIN DE LA SALUD Y
BIENESTAR DE LA POBLACIN.

Prog
22

Productos Terminales

Descripcin Programa

Prog
23

Descripcin Programa

Prog
25

Productos Terminales

Descripcin Programa
PROMOCIN Y POLTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y
DE LA MUJER

Mto. Actividad

Mto. Proyecto

20,000

Linea Base

Resultado Alcanzado

80,376

Descripcin Indicador

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

20.00 %

30.00 %

30.00 %

20.00 %

100.00 %

Mto. Total
0

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

100.00 %

20,000

17,120

Mto. Proyecto

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

20.00 %

20.00 %

30.00 %

30.00 %

100.00 %

Unid. Med.

Mto. Total
0

Meta Siguiente

DIFUNDE LA - Hacer de la cultura, un medio para la cohesin, la

CULTURA
inclusin y la prevencin social de la violencia
- Propiciar el acceso universal a la cultura, sus bienes y
servicios, para contribuir a la educacin y la formacin
integral de las personas, hacia un Municipio con
Educacin de Calidad
- Movilizar los recursos culturales y estimular la
capacidad creativa, para incrementar el potencial
econmico de la cultura e impulsar las industrias
creativas, en la consolidacin de un Municipio
Prspero.

EL MUNICIPIO VELA PORQUE LA

IGUALES
MUJER NO SEA DISCRIMINADA POR DERECHOS
RAZN DE GNERO Y QUE GOCE
DE IGUALES DERECHOS QUE EL
HOMBRE EN TODOS LOS MBITOS,
CUALQUIERA SEA SU ESTADO CIVIL,
ETNIA, CULTURA, RELIGIN O
CLASE SOCIAL.

Mto. Actividad

Meta Siguiente
- Hacer, de la educacin fsica y el deporte, instancias
educativas eficaces en la formacin integral de la niez
y la juventud, adems de constituirse en elementos de
promocin de la salud y bienestar de la poblacin.
- Impulsar la recreacin deportiva para un sano
esparcimiento, la convivencia familiar y la integracin
social; as como, recuperar los valores culturales y
deportivos de las regiones.
- Desarrollar una actividad permanente de formacin
deportiva para lograr altos niveles de competencia y el
patrocinio de talentos deportivos, prestando especial
atencin al deporte infantil y juvenil, de manera que
ste se convierta en el semillero de deportistas.
- Considerar, como objeto de inversin social, las
actividades fsico deportivas y culturales, con
el propsito de alcanzar la ptima formacin del capital
humano, el suficiente desarrollo de la infraestructura y
el equipamiento del deporte.
- Promover la prctica del deporte y la recreacin entre
las personas con discapacidad.

Unid. Med.

Descripcin Indicador

NO EXISTE

GRUPOS SOCIALES EN GENERO QUE CONOCEN SUS

DEBERES Y DERECHOS

Mto. Total
0

17,120

Trim.1 %

Unid. Med.

SE DIFUNDE LAS EXPRESIONES

CULTURALES TRADICIONALES Y
ARTSTICAS DEL MUNICIPIO

ALALAY ES CONOCIDO POR SUS FERIAS LOCALES Y

CULTURALES TRADICIONALES

MEJORA LOS INDICADORES DE DESARROLLO

HUMANO DE LA POBLACIN, CON
OPORTUNIDADES IGUALES DE ACCESO Y
AMPLIACIN DE COBERTURAS DE LOS
SERVICIOS PBLICOS, CON ESPECIAL NFASIS
EN LOS SECTORES VULNERABLES PARA
REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA Y
EXCLUSIN SOCIAL.

Mto. Proyecto

80,376

Linea Base

Resultado Alcanzado

Descripcin O.G.I.
(25) EL MUNICIPIO GARANTIZA LA IGUALDAD DE
DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS
MBITOS POLTICO, ECONMICO, SOCIAL Y
CULTURAL, AS COMO LA INCORPORACIN
TRANSVERSAL DE CONTENIDOS DE GNERO EN
LAS POLTICAS PBLICAS PARA LOGRAR UNA
VERDADERA EQUIDAD.

Mto. Actividad

SE EFECTIVIZAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARCIAL

Y FERIAS LOCALES, MAS LA CONSTRUCCIN DE
CENTROS ESPECIALES PARA LA DIFUSIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.

PROMOCIN Y CONSERVACIN DE LA CULTURA Y

PATRIMONIO

403,824

SE CUENTA CON CAMPOS

APOYO AL
DEPORTIVOS, ESCUELAS DE
DEPORTE
DEPORTE, Y APOYO CONSTANTE LA
PRCTICA DEL DEPORTE.

Resultado Alcanzado

Productos Terminales

Mto. Total
0

Descripcin Indicador

PARCIAL

SE PRCTICA PARA UNA FORMACIN DEPORTIVA EN EL

MUNICIPIO CON NFASIS EN MUJERES NIOS, NIAS,
JVENES

Descripcin O.G.I.

Mto. Proyecto

403,824

Linea Base

APOYO A LA PRCTICA DEL DEPORTE; IMPULSA

LA EDUCACIN FSICA, LA PROMOCIN DEL
DEPORTE EXTRAESCOLAR DE LA NIEZ Y LA
JUVENTUD EN TODOS LOS NIVELES Y
ESTAMENTOS SOCIALES; GARANTIZAR EL
DERECHO A UNA FORMACIN INTEGRAL;
FOMENTAR LA PRCTICA DEL DEPORTE
RECREATIVO EN LA POBLACIN; AS COMO EL
DESARROLLO DEL DEPORTE COMPETITIVO, A
TRAVS DE LA CAPACITACIN PERMANENTE DE
TODOS SUS ACTORES.

DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE

(23) PROMOVER LA PARTICIPACIN ACTIVA DE

LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD AS
COMO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA LA
PRESERVACIN DE LA CULTURA Y ATENDER LAS
DEMANDAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES, LA
CONSERVACIN DE PATRIMONIO HISTRICO.

Mto. Actividad

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION

Pagina 4 de

Meta Siguiente
El Municipio asume, a travs de las polticas
municipales, la responsabilidad permanente de
priorizar y desarrollar programas y servicios que
faciliten la participacin plena de las mujeres en la
planificacin y gestin del desarrollo humano
sostenible, en la igualdad de oportunidades con los
hombres, en la perspectiva de superar las condiciones
de pobreza en el mediano y largo plazo
Establecer acciones que coadyuven a eliminar
prcticas de hostigamiento, acoso sexual y
discriminacin.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

0.00 %

50.00 %

50.00 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

100.00 %

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

26/08/2015 17.58.02
Gestin: 2016

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Descripcin O.G.I.
(26) EL MUNICIPIO Y LA SOCIEDAD DEBEN
GARANTIZAR LA PREVENCIN, PROTECCIN Y
ATENCIN INTEGRAL A TODO NIO, NIA O
ADOLESCENTE CON EL FIN DE ASEGURARLES UN
DESARROLLO FSICO, MENTAL, MORAL,
ESPIRITUAL, EMOCIONAL Y SOCIAL EN
CONDICIONES DE LIBERTAD, RESPETO,
DIGNIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA.
Prog
26

Productos Terminales

Linea Base

Descripcin Indicador

UNA DEFENSORA DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA PARCIAL

EN TODA LA JURISDICCIN FUNCIONANDO CON
PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO EN EL
MUNICIPIO.

Descripcin Programa

Unid. Med.

LOS NIOS, NIAS Y

GOZAN SUS
ADOLESCENTES, COMO SUJETOS
DERECHOS
DE DERECHO, GOZAN DE TODOS
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Y GARANTAS CONSTITUCIONALES
INHERENTES A TODA PERSONA, SIN
PERJUICIO DE LA PROTECCIN
INTEGRAL.

Resultado Alcanzado

DEFENSA Y PROTECCIN DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA

Pagina 5 de

Mto. Actividad

MENOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Mto. Proyecto

10,000

Mto. Total
0

10,000

Meta Siguiente
El municipio asume, a travs de las polticas
municipales, la responsabilidad permanente de
priorizar y desarrollar programas que concienticen a la
poblacin sobre los derechos de los nios nias y
adolescentes establecer acciones que coadyuven a
eliminar el mal trato a nios, nias y adolescentes.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

25.00 %

100.00 %

P. E. I.: ECONMICO PRODUCTIVOS-- Promover el desarrollo econmico sostenible a travs del mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria, microempresas, industrias y al mismo tiempo
incentivando y promocionando el turismo, la infraestructura productiva (caminos, riego), capacitacin y asistencia tcnica, en la perspectiva de asegurar esencialmente las necesidades
alimentarias de la poblacin, el empleo y los ingresos familiares.
Descripcin O.G.I.
(33) GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA,
PROMOVIENDO LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD
SOCIAL EN EL MBITO PBLICO Y PRIVADO,
PROCURANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
CON EL PROPSITO DE ALCANZAR EL VIVIR BIEN
A TRAVS DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNA VIDA
SEGURA, EN COORDINACIN CON LOS
DIFERENTES NIVELES DE ESTADO.
Prog
33

Productos Terminales

Linea Base

EL GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DECLARA

COMO PRIORIDAD EL FINANCIAMIENTO Y LA
EJECUCIN Y COORDINACIN DE LOS PLANES
DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL.

Descripcin Programa

Unid. Med.

COORDINA CON LOS DIFERENTES

COORDINA
NIVELES DEL ESTADO, PARA DAR
PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
CIUDADANA, CON LA DOTACIN DE
EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y LOGSTICA.

Resultado Alcanzado

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripcin Indicador

NO EXISTE

Mto. Actividad

INCREMENTO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN TODOS

LOS NIVELES

Mto. Proyecto

19,072

Mto. Total
0

19,072

Meta Siguiente
- Promover la paz y la tranquilidad social en el mbito
pblico y privado.
- Prevenir la inseguridad ciudadana.
- Mantener y restablecer la seguridad ciudadana..
- Estructurar, articular e implementar de manera
efectiva el Sistema de Seguridad Ciudadana a travs
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los
planes de seguridad ciudadana departamentales,
municipales.

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

0.00 %

50.00 %

50.00 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

100.00 %

P. E. I.: FSICO NATURALES-- Promover la recuperacin y la conservacin de los recursos naturales y del medio ambiente a travs de planes de ordenamiento territorial (PMOT), la implementacin
de proyectos de conservacin de las bases productivas (suelos, vegetacin y aguas), la educacin ambiental y la difusin de las normas y leyes orientadas a la preservacin de los recursos
naturales, la biodiversidad y el medio ambiente.
Descripcin O.G.I.

Productos Terminales

(13) - PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE,

LA POBLACIN MUNICIPAL CONCIENTIZADA A
MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y CERCA DE LA CONSERVACIN DEL MEDIO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.
AMBIENTE.

Prog
13

Descripcin Programa

Linea Base

Resultado Alcanzado

DESARROLLO Y PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

Descripcin Indicador

NO EXISTE

Unid. Med.

LA UNIDAD AMBIENTAL REQUIERE

FORTALECER Y CAPACITAR A SUS
RESPONSABLES EN CUANTO A LA
REGULACIN Y PROTECCIN
AMBIENTAL Y EL DESARROLLO Y
MANEJO DE LOS PROYECTOS
AMBIENTALES
Mto. Actividad

PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

82,000

Mto. Proyecto

Mto. Total
0

82,000

Meta Siguiente

CAPACITACI - Mantenimiento y mejoramiento reas verdes

N AMBTAL. - Implementacin programa de zoonosis
- Mitigacin ambiental.
- Preservacin y manejo de recursos forestales

Trim.1 %

Trim.2 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

10.00 %

30.00 %

30.00 %

30.00 %

100.00 %

P. E. I.: ECONMICO PRODUCTIVOS-- Promover el desarrollo econmico sostenible a travs del mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria, microempresas, industrias y al mismo tiempo
incentivando y promocionando el turismo, la infraestructura productiva (caminos, riego), capacitacin y asistencia tcnica, en la perspectiva de asegurar esencialmente las necesidades
alimentarias de la poblacin, el empleo y los ingresos familiares.
Descripcin O.G.I.
(31) REDUCIR LOS RIESGOS DE LAS
ESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONMICAS DEL
PAS FRENTE A LOS DESASTRES Y/O
EMERGENCIAS, ATENDER OPORTUNA Y
EFECTIVAMENTE ESTOS EVENTOS CAUSADOS
POR AMENAZAS NATURALES, TECNOLGICOS Y
ANTRPICAS.

Productos Terminales
PREVENIDO Y REDUCIDPO LAS PRDIDAS
NO EXISTE
HUMANAS, ECONMICAS, FSICAS, CULTURALES
Y AMBIENTALES GENERADAS POR DESASTRES
Y/O EMERGENCIAS, AS COMO REHABILITAR Y
RECONSTRUIR LAS ZONAS AFECTADAS POR
ESTOS A TRAVS DE LA INTERRELACIN DE LAS
PARTES QUE LO CONFORMAN, LA DEFINICIN DE
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE ESTAS Y
LA INTEGRACIN DE ESFUERZOS PBLICOS Y
PRIVADOS EN EL MBITO MUNICIPAL.

Linea Base

Descripcin Indicador

Unid. Med.

EL MUNICIPIO A CREADO LA UNIDAD GESTIN DE

DE GESTIN DE RIESGOS PARA
RIESGOS
DESASTRES Y/O EMERGENCIAS
QUE COMPRENDEN LAS FASES DE
PREPARATIVOS, ALERTA,
RESPUESTA Y REHABILITACIN
DESTINADAS A PREPARAR A LA
POBLACIN.

Meta Siguiente
- Disminuir los riesgos y posibilidades de desastres
naturales con la ejecucin de actividades de
prevencin de desastre.
- Identificar las zonas de riesgo en el municipio y
considerar la reubicacin de personas y/o el
fortalecimiento de infraestructura fsica en las zonas de
alto riesgo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

26/08/2015 17.58.02
Gestin: 2016

VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

RPlaListadoOGI

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Prog
31

Descripcin Programa
GESTIN DE RIESGOS

Resultado Alcanzado
ZONAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS Y LA UGR FORT.

Mto. Actividad
30,000

Pagina 6 de

Mto. Proyecto

Mto. Total
0

30,000

Trim.1 %

Trim.2 %

50.00 %

0.00 %

Trim.3 %

Trim.4 %

Total %

0.00 %

50.00 %

100.00 %