Plan de Aseguramiento de Calidad

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ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN

OBRAS
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INDICE
1
2
POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE GRUPO HERCE....................................4

DESCRIPCIN DEL CONTRATO................................................................................5
2.1
2.2
2.3
Generalidades:.......................................................................................... 5
Caractersticas del Contrato:.......................................................................6
Alcance del PAC........................................................................................ 6
ORGANIZACIN DE LA OBRA:.................................................................................8
3.1
3.2
3.3
Cargos:.................................................................................................... 8
Perfiles de Cargo:.................................................................................... 11
Capacitaciones:....................................................................................... 12
4 PROGRAMA DE TRABAJO........................................................................................12
5 CONTROL DE PROCESOS.........................................................................................13
6 COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS:.......................................................13
7 SUBCONTRATACIONES............................................................................................14
8 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS................14
9 INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO.......................................................................15
10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO...............................................17
11 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO.............................................................................................................................18
12
COMUNICACIN CON EL CLIENTE...................................................................19
12.1
Canales de comunicacin.........................................................................19
12.2
Solicitud de Informacin............................................................................19
13
14
15
16
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS......20

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS DE CALIDAD.............20
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.............................................................20
ANEXOS...................................................................................................................21
16.1
Organigrama........................................................................................... 21
16.2
Carta Gantt............................................................................................. 23
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CONTROL DE CAMBIOS
TIPO
CAMBIO
VERSIN
FECHA
MODIFICACIONES
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1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE GRUPO

HERCE.
GRUPO HERCE es una empresa constructora cuya trayectoria en el sector ha sido referencia por
la calidad de sus obras as como por la competitividad en precios y plazos, tras ms de 30 aos en
el sector.
La empresa ha establecido esta Poltica integrada de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
mediante la aplicacin de las Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.
Para ello, nos comprometemos a:
Asegurar que nuestros servicios sean fiables y cumplen los requisitos legales y
contractuales establecidos con nuestros clientes, con el fin de garantizar su satisfaccin.
Implicar, motivar y comprometer al personal, proveedores y empresas subcontratistas con
objeto de buscar su participacin en la gestin, desarrollo y aplicacin de una gestin
integral: Calidad, Seguridad y Salud ocupacional a travs de la sensibilizacin y
capacitacin adecuada.
Inducir en los trabajadores una cultura preventiva en materias de seguridad y Salud
Ocupacional mediante una conducta responsable.
Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos en nuestras operaciones, tanto en
condiciones normales como emergencias.
Cumplir la legislacin y normativa aplicable en materias de Seguridad y Medio Ambiente,
entre otras.
Desarrollar una mejora continua de nuestro sistema integrado de gestin estableciendo y
revisando objetivos y metas
La Direccin de GRUPO HERCE anualmente revisar la poltica de Gestin, para asegurarse que
sigue siendo pertinente y apropiada, propondr objetivos y metas viables para desplegar esta
poltica, con el propsito de mejorar constantemente el Sistema de Gestin implantado,
comprometindose a aportar los medios necesarios para ello.
.
JUAN CARLOS GUERRA CURADO
GERENTE GENERAL
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2 DESCRIPCIN DEL CONTRATO.

2.1 Generalidades:
Nombre del Contrato
Resolucin Contrato
Cdigo
:
Plazo de Ejecucin
Fecha de Inicio
Fecha de Trmino
Nombre Empresa
Monto del Contrato
Tipo de Financiamiento
Profesional Residente
Encargado de U.A.C.
Inspector Fiscal
Porcentaje Avance
Ubicacin de las Obras
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2.2 Caractersticas del Contrato:

2.3 Alcance del PAC.
Es el PROFESIONAL A CARGO quien relaciona las distintas partidas sometidas
al PAC y el nivel de actuacin aplicable a cada una de ellas.
Se establecen tres niveles de aplicacin del PAC, en funcin de la importancia de
cada actividad, tal como se indica a continuacin:
Nivel 1: Es el nivel de mximos requisitos. Se aplica a las partidas de obra
complejas o de difcil ejecucin. Las actividades clasificadas en este nivel
disponen de los correspondientes Procedimientos Especficos o Instrucciones de
Trabajo.
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Nivel 2: Implica el mismo programa completo de acciones sistemticas y

documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la de elaboracin de Procedimientos
Especficos. Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades
de la obra, en particular las actividades decierta importancia econmica, tcnica o
de imagen para la empresa que podran generar problemas por deficiencias que
afecten su calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y
documentadas, sin embargo, exige la aplicacin de normas de buena prctica y el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas y la normativa obligatoria. Quedan
en este nivel las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
Esta jerarquizacin en la obra ser definida internamente en funcin de la
complejidad y envergadura de las partidas. (Ver Anexo 16.3 Tabla de Criticidad de
las partidas de obra)
NORMATIVA APLICABLE
Es de suma importancia que la obra cuente con toda la documentacin referida a

la normativa aplicable al contrato, y que sta sea conocida por las instancias, se
encuentre en perfecto estado de conservacin, completa y ordenada, y que est
siempre disponible por quien la requiera. Junto a esto se anexa un listado con la
normativa exigida por las bases del contrato.
UBICACIN (ORIGINALES / COPIAS)
DOCUMENTOS
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A CARGO
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Documentos Contractuales
1- Antecedentes de Licitacin.
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UBICACIN (ORIGINALES / COPIAS)

DOCUMENTOS
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2- Plan de Aseguramiento de la Calidad

3- Registros relacionadas con el Plan de Aseguramiento
Calidad
4- Procedimientos Generales de Gestin de GRUPO
HERCE
5- Instructivos de Constructora GRUPO HERCE
6- Plan de Prevencin de Riesgos, Seguridad y control de
accidentes.
7- Manual Integrado de Gestin de GRUPO HERCE.
Documentos Normativos
8- Manuales del Mandante (Especificar)
9- Norma ISO 9001:2008
11- Norma OHSAS 18001:2007
12- Otros
En el caso de que haya un cambio en los requisitos del cliente, estos cambios son
registrados por el cliente en el Libro de Obra.
3 ORGANIZACIN DE LA OBRA:
Se detallan las principales funciones y responsabilidades que tienen las personas
que ocupan los cargos identificados en el organigrama (Anexo 1). Estas son
conocidas por toda la organizacin de la obra.
3.1 Cargos:
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A. Profesional a cargo: Es responsable del cumplimiento de los objetivos de

calidad del proyecto, proporcionar los recursos para su cumplimiento y lograr el
compromiso de todo el personal con stos.
B. Jefe de Obra: Es responsable de la aplicacin en terreno del sistema de
calidad, vale decir la aplicacin de los procedimientos de terreno, y que se
cumplan las verificaciones por el personal que ejecuta las actividades durante
el proceso y final de este.
C. Unidad de Gestin de Calidad en Obra: Es responsable de la administracin
del sistema de calidad de la obra. Esto involucra administrar su documentacin
y chequear peridicamente su aplicacin, informando al Administrador de obra
del comportamiento del sistema de calidad aplicado. Adems realizar en forma
continua capacitacin en terreno al personal que realiza las actividades sobre
aplicacin de procedimientos y llenado de sus registros.
RESPONSABILIDADES PARTICULARES:
-
A. Unidad de Gestin de Calidad de Obra

Implementar el Sistema de Gestin de calidad en la obra.
Coordinar las actividades del Plan de Calidad de la obra.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos a la obra.
Adaptar y/o elaborar procedimientos (PR), Instructivos (IT) y/o Listas de
Chequeo (RE) y verificar su cumplimiento.
Asesorar la implementacin de los registros de calidad: Listas de Chequeo,
Informes de No Conformidad.
Facilitar la formacin del Comit de Calidad de Obra, periodicidad y efectividad
de las reuniones.
Coordinar charlas de Induccin al personal de la obra con la participacin del
equipo del proyecto.
Elaborar cuadros de control de registros para el seguimiento del Sistema de
Gestin de Calidad.
Manejar y controlar los informes de No Conformidades, Acciones Correctivas,
Acciones Preventivas.
Programar las auditoras internas peridicas de la obra.
Control de Registros de calibracin y verificacin equipos de medicin.
B. Profesional a cargo.
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Coordinar actividades del Sistema de Calidad en que participe el mandante.

Establecer las directrices de la implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad en el proyecto.
Controlar las actividades acordadas en el plan de implementacin.
Asignar los recursos que sean necesarios para la implementacin del Sistema
de Gestin de Calidad de la obra.
Establecer canales de comunicacin fluidos para dar a conocer los resultados
de calidad de la obra.
Aprobar la documentacin de calidad elaborada por la obra.
Hacer revisiones peridicas de Sistema de Gestin de Calidad de la obra.
Planificar el desarrollo y control de las actividades de implementacin del Plan
de Calidad.
C. Prevencionista de Riesgo.
Hacer presente todas las sugerencias que permitan mejorar los procedimientos
operativos del Plan de Calidad.
Analizar las No Conformidades de seguridad en los procesos
segn
corresponda.
Revisar que los procedimientos e instructivos propuestos cumplan con las
condiciones bsicas para la realizacin de un trabajo seguro, mencionando los
elementos de proteccin personal a ser utilizados.
D. Jefe de Obra y Capataces.
Presentar las sugerencias que permitan mejorar la documentacin operativa.

Participar en la elaboracin de procedimientos, instructivos y registros de
calidad.
Comunicar e instruir al personal de obra respecto de la manera de ejecutar las
tareas asignadas de acuerdo a los procedimientos e instructivos.
Verificar la calidad de los procesos a travs de los Registros de Calidad.
Generar No Conformidades en los procesos operativos establecidos.
Participar y hacer aportes de mejoramientos de procesos en los equipos de
trabajo.
E. Administrativo:
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Administrar la gestin de personal y colaborar e informar al Administrador de

contrato en todas las tareas administrativas para lograr los resultados esperados.
Las principales responsabilidades y actividades del cargo son:
- Identificar plenamente a todos los trabajadores y atender los problemas de su
trabajo que afectan de alguna manera a la organizacin.
- Mantener en obra y actualizados los Contratos de Trabajo, en estricto apego a
lo dispuesto en el Cdigo de Trabajo.
- Mantener permanentemente actualizado el registro de asistencia de la totalidad
de los trabajadores de la obra, en el libro de asistencia.
- Preparacin y entrega al Administrador de contrato de documentos que
respalden el cumplimiento con las leyes laborales vigentes cuando sea
requerido.
- Mantener informacin actualizada, respecto de Contratos, Estados de Pago y
otros documentos, que relacionan a la empresa con los subcontratistas.
- Mantener actualizado, por subcontratista, la totalidad de los pagos que se les
hubieren efectuado a cada uno.
- Emitir informes de pago de sueldos, nmina del personal contratado, de
avance de subcontratistas v/s pagos efectuados, de maquinarias y/o equipo
arrendados v/s pagos al Administrador de Obra.
- Elaborar las cotizaciones, rdenes de compra y todo lo relacionado con el
proceso de las adquisiciones que se realizan en obra.
- Implementar las tareas y responsabilidades que se le asignen en el PAC.
- Coordina la entrega de elementos de proteccin personal para cada tipo de
trabajo, segn riesgos inherentes y adquiridos de cada trabajo especfico.
F. Trabajadores y Subcontratos en general.
-
Participar charlas de induccin.

Ejecutar las tareas asignadas en conformidad a los procedimientos e
instructivos del Plan de Calidad.
Informar a su jefatura directa cualquier deficiencia que presenten las
actividades, materiales, equipos o maquinarias.
3.2 Perfiles de Cargo:

1. PROFESIONAL RESIDENTE
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Formacin: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, o Constructor Civil.

Experiencia: mnimo 5 aos en obras de construccin
2. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
U.A.C.
Formacin: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, o Constructor Civil.
Experiencia: mnimo 3 aos en obras de construccin.
3. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS
Formacin: Experto en Prevencin de Riesgos SNS.
Experiencia: mnimo 3 aos en obras de construccin
4. JEFE DE OBRA
Formacin: Enseanza Bsica completa.
Experiencia: 4 aos en obras.
5. CAPATAZ
Formacin: Enseanza Bsica completa.
Experiencia: 2 aos en obras.
6. ADMINISTRATIVO DE OBRA
Formacin: Enseanza Media completa.
Experiencia: mnimo 2 aos en obras.
3.3 Capacitaciones:
Las capacitaciones se realizan de acuerdo al Procedimientos de Capacitacin y
Entrenamiento
4 PROGRAMA DE TRABAJO
Las actividades a desarrollar en esta obra se desglosan en la Carta Gantt, que se
adjunta en el anexo 20.2.
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5 CONTROL DE PROCESOS
El control de los procesos de la obra se aborda, segn... (Comnmente el
mandante indica los procesos fundamentales)
CODIGO
PROCEDIMIENTO ESPECFICO
LISTAS
CONTROL
CHEQUEO
Se distribuirn estos procedimientos especficos con sus listas de chequeos a las

personas que lo requieran para realizar su actividad, segn listado de distribucin
de documentos.
6 COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

La compra de materiales es realizada por el departamento de adquisiciones del
GRUPO HERCE, esta cuenta con un Registro de Evaluacin de Proveedores y
una lista de proveedores autorizados.
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OB-01
Los materiales que se debe controlar con muestreos y ensayos, corresponden a

las partidas especificadas a continuacin: <completar>
Los eventuales proveedores de las distintas partidas se encuentran en etapa de
negociacin.
A partir de este listado general, la faena correspondiente confeccionar un Listado
de Proveedores y un Listado de Subcontratos especfico de cada obra para las
compras de materiales y productos y para la subcontratacin de servicios.
En este captulo se debe indicar el responsable y la forma en que se identificarn
los materiales recepcionado o almacenados que no se encuentren en condiciones
para ser utilizados y el tratamiento en caso de recibir materiales que no cumplan lo
especificado.
El Administrador de la Obra o quien ste designe, indicar qu suministros deben
tener instrucciones o pautas de compra/recepcin.
7 SUBCONTRATACIONES
GRUPO HERCE es responsable de las subcontrataciones que realice y de la
actividad de los subcontratistas, estos sern seleccionados en funcin de su
capacidad para suministrar servicios que satisfagan los requisitos de calidad
establecidos.
El encargado de las subcontrataciones ser el Profesional a Cargo del contrato.
Definiciones:
Actividades a realizar por HERCE.

Actividades a subcontratar.
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OB-01
Requisitos de calificacin (Competencias laborales).
8 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O

PRODUCTOS
Con el fin de preservar las condiciones originales de calidad de los materiales o
productos que se acopiarn y almacenarn en obra hasta el momento que se
utilicen, se aplicarn controles referentes a las caractersticas que deben tener los
acopios y/o almacenamientos como as tambin los seguimientos peridicos de
stos.
La Gestin de los Materiales Crticos, permitir identificar y controlar lo siguiente:
Listado de materiales crticos para el proyecto.
Sistema de Inspeccin y Control de Materiales.
Almacenamiento.
Entrega del material crtico en la obra.
Dentro del listado de materiales crticos se proceder a incluir los bienes que son
de propiedad del mandante, y estos quedarn sujetos al mismo tratamiento de
identificacin, verificacin, proteccin de los materiales crticos cuando
corresponda.
MATERIAL
Nombre
ACOPIO
Superficie
Procedenc Identificaci Almacenamien Ubicaci
Tipo
Estado
ia
n
to
n
9 INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

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OB-01
Para un correcto sistema de control de calidad, GRUPO HERCE subcontratar

algunos de los controles indicados en el Cuadro de Inspecciones y el Cuadro de
Ensayos.
Se llevar a cabo una programacin de la ejecucin de ensayos. Lo anterior con el
consecuente registro estadstico de los muestreos y generacin de informes que
sern remitidos a MANDANTE o ITO, quienes estarn en conocimiento de dicha
programacin con la debida antelacin, de modo de facilitar la inspeccin y
fiscalizacin de estas actividades.
CUADRO DE ENSAYOS
N
1
Material o Partida
Hormign
Requisitos
Documento asociado
Determinacin de
la docilidad.
NCh 1019 of.1974
Extraccin de
muestras de
hormign fresco
para ensayo
resistencia a la
compresin
NCh 1017 of.1975
Responsable
Control de
Calidad
Observaciones
Cada 5 camiones
aproximadamente.
Muestreo realizado a:
- Pilares 20%
- Vigas o cadenas 40%
- Losa 40%
Cada 50 m3 aprox.
Alcantarillado
Hermeticidad
RIDAA 2004
Control de
Calidad
No hay tolerancia de filtracin
Instalaciones Sanitarias
Pruebas de presin
RIDAA 2004
Control de
Calidad
Pruebas de presin en 2
etapas (1.Obra gruesa y 2.
Despus de tabiques)
Cubierta Techumbre
Cubierta estanca
Definir
Control de
Calidad
Aguas Lluvia
Hermeticidad
Documentos Definir
Control de
Calidad
CUADRO DE INSPECCIONES
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N
Material o Partida
Requisitos
OB-01
Documento
asociado
Responsable
Barras de acero
CertificadoDimetros
NCh 204 of.2007
Control de
Calidad
Cables elctricos
Certificado-N de
conductores
EE.TT
Bodeguero
Trazado, Excavacin,
Moldaje, Enfierradura y
Hormign.
Registro de Obra
gruesa
FichaProcedimiento
Capataz
Promotores de
adherencia
RET
EE.TT
Control de
Calidad
Impermeabilizaciones
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento y
EE.TT
Control de
Calidad
Hormign celular
RET
Fichaprocedimiento
Capataz
Sellos pasadas agujas

moldajes
RET
Fichaprocedimiento
Capataz
Tabiquera
RET
FichaProcedimiento
Capataz
Estucos
RET
FichaProcedimiento
Capataz
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Observaciones
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OB-01
10
Cermicas
RET
FichaProcedimiento
Capataz
11
Ventanas
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento
Control de
Calidad
12
Sellos en Tinas
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento
Control de
Calidad
13
Yesos (maquillaje)
RET
FichaProcedimiento
Capataz
14
Alfombra
RET
FichaProcedimiento
Capataz
15
Artefactos sanitarios
RET
FichaProcedimiento
Capataz
16
Pinturas
RET
FichaProcedimiento
Capataz
17
Yesos (maquillaje)
RET
FichaProcedimiento
Capataz
18
Revisin Elctrica
Registro de
Revisin
NCh Elctrica
4/2003 y EE.TT
Capataz
19
Revisin General Aguas
Registro de
Revisin
Set de documentos
de control
Control de
Calidad
20
Revisin General
Registro de
Revisin
Set de documentos
de control
Capataz
10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

Se lleva un registro de los controles y calibraciones de aquellos elementos de
medicin, con la finalidad de verificar su funcionamiento. Se anexa formulario de
registro para los equipos de medida y ensayo, que se someten a controles y
calibraciones.
Existe un Listado de Equipos de Medida y Ensayo, considerando Instrumentos
Topogrficos, propios y/o subcontratados, que son usados para medir o verificar el
producto o parte de ste. Estos son sometidos a control para asegurar la validez
de sus resultados.
Dicho listado considera al menos lo siguiente:
La identificacin de los equipos a controlar.
El control a realizar (verificacin y/o calibracin)
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PAC- 01
Frecuencia del control.
La forma de registrar los controles.
Tolerancias definidas para la aceptacin
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OB-01
o rechazo de los controles de los
equipos.
Adems, en este captulo del PAC se asignan los responsables de las
verificaciones correspondientes.
11 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
El cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes de trabajo, se
detalla en el PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD Y CONTROL
DE ACCIDENTES.
De todas las actividades se lleva registro escrito para su verificacin a travs de
listas de chequeo que se incluyen en dicho Plan.
12 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

12.1 Canales de comunicacin.
Los canales establecidos para mantener una comunicacin clara y fluida con
MANDANTE y/o ITO sern los siguientes:
Libro de obra oficial,

Requerimiento de informacin (RDI) y
Reuniones de coordinacin (con emisin de actas)
El Profesional a cargo analizar las necesidades y expectativas de MANDANTE y

establecer los mecanismos para satisfacerlas.
Los siguientes informes se harn llegar a MANDANTE y/o ITO, con la periodicidad
indicada:
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OB-01
Informe de Control (PP y RET). (Mensual)

Estados de pago. (Mensual)
Informe de Accidentes. (Mensual)
Informe de maquinaria. (Mensual)
Informe de personal. (Mensual)
12.2 Solicitud de Informacin.

Para las consultas que se deban hacer a MANDANTE y/o ITO respecto a la
documentacin enviada y frente a indefiniciones o incongruencias que se
encuentren con respecto al proyecto, se utilizar el formulario de Requerimiento
de Informacin (RDI) de HERCE; si no se especific otro. Los RDI se llevarn en
una Tabla Resumen y ser responsable Oficina Tcnica de mantenerla al da.
13 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
El tratamiento de las no conformidades detectadas en la obra se realizar de
acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y Servicio No
Conforme de GRUPO HERCE
Al emitir una no conformidad se cuantificarn los costos incurridos en ella, ya sean
costos de materiales adicionales, horas mquina, horas hombres, etc., es decir, se
valorizar la no conformidad con el objetivo de conocer las perdidas producto de
trabajos que no cumplieron con los requisitos. Esta valoracin se registrar al
reverso del registro de no conformidades y lo realizar el encargado de la U.A.C.
Se mantiene un listado actualizado de las no conformidades generadas y las
acciones correctivas y un archivador con los informes en la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad (U.A.C.), con las no conformidades cerradas y las no
conformidades pendientes.
Se mantiene otro listado actualizado de las preventivas generadas y un archivo
con los informes en la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. (U.A.C.), con las
Acciones Preventivas cerradas y pendientes.
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OB-01
14 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS DE

CALIDAD
Los documentos y registros se manejan de acuerdo al procedimiento de control de
Documentos y Registros de GRUPO HERCE.
15 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Se debern realizar segn lo establecido en el procedimiento Auditoras Internas
del GRUPO HERCE.
La organizacin efectuar una auditora interna a todos los tems en obra a 30
das de aprobado el plan de calidad.
Las auditoras son realizadas por auditores internos, ya sean de la empresa o
externalizados que cumplen los siguientes requisitos sealados en el
procedimiento general antes mencionado.
Adems de los requisitos establecidos para los auditores, se requiere que estos
cumplan con lo siguiente, de acuerdo a las Bases administrativas del contrato:
Haber aprobado un curso de auditoras de Plan de Aseguramiento a la
Calidad dictado por alguna institucin certificada.
Haber realizado cinco auditoras de calidad.
Las auditoras internas cumplen con el objetivo de:
Verificar que todas las medidas de aseguramiento de la calidad
contempladas en el PAC se cumplan con eficacia y eficiencia.
Verificar las soluciones efectivas de No Conformidades detectadas y la
eficaz implantacin de las Acciones Correctivas.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION

por escrito.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
Pgina N
PAC- 01
21 de 25
OB-01
16 ANEXOS
16.1 Organigrama.
Organigrama de la Empresa (General)
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION

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INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
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22 de 25
OB-01
Organigrama de la Obra CESFAM.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION

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SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
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PAC- 01
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
23 de 25
OB-01

por escrito.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
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24 de 25
OB-01
16.2 Carta Gantt.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION

por escrito.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
Pgina N
PAC- 01
25 de 25
OB-01
16.3 Tabla de Criticidad de las Partidas de Obra.

N
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.51
3.52
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
Construcciones provisorias
Instalaciones provisorias
Trazado y niveles
OBRA GRUESA
Socalzado
Movimiento de tierras
Hormign
Acero
Moldajes
Radieres
Techumbre
Cubierta y hojalatera
Impermeabilizaciones
Aislaciones
TERMINACIONES
Estucos
Tabiques
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Pavimentos
Cermica y porcelanatos
Otros
Cielos
Guardapolvos y cornisas
Ventanas
Marcos y puertas
Quincallera
Carpintera metlica
Pinturas
Artefactos sanitarios
Grifera
Accesorios
Muebles
Sealizacin y otros
Aseo de la Obra
INSTALACIONES
Instalacin sanitaria
Instalacin elctrica
Calefaccin
Extraccin de basuras
Ascensor
OBRAS EXTERIORES
Pavimentos exteriores
Cierros, rejas y otros
Paisajismo
CRITICIDAD
No crtico
No crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
No crtico

por escrito.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN

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POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE GRUPO HERCE....................................4

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS......20

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1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE GRUPO

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2 DESCRIPCIN DEL CONTRATO.

2.2 Caractersticas del Contrato:

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Nivel 2: Implica el mismo programa completo de acciones sistemticas y

Es de suma importancia que la obra cuente con toda la documentacin referida a

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UBICACIN (ORIGINALES / COPIAS)

2- Plan de Aseguramiento de la Calidad

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A. Profesional a cargo: Es responsable del cumplimiento de los objetivos de

A. Unidad de Gestin de Calidad de Obra

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Coordinar actividades del Sistema de Calidad en que participe el mandante.

Presentar las sugerencias que permitan mejorar la documentacin operativa.

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Administrar la gestin de personal y colaborar e informar al Administrador de

Participar charlas de induccin.

3.2 Perfiles de Cargo:

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Formacin: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, o Constructor Civil.

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Se distribuirn estos procedimientos especficos con sus listas de chequeos a las

6 COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

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Los materiales que se debe controlar con muestreos y ensayos, corresponden a

Actividades a realizar por HERCE.

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Requisitos de calificacin (Competencias laborales).

8 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O

9 INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

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Para un correcto sistema de control de calidad, GRUPO HERCE subcontratar

NCh 1019 of.1974

NCh 1017 of.1975

No hay tolerancia de filtracin

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NCh 204 of.2007

Sellos pasadas agujas

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Revisin General Aguas

10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

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o rechazo de los controles de los

11 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE

12 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

Libro de obra oficial,

El Profesional a cargo analizar las necesidades y expectativas de MANDANTE y

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Informe de Control (PP y RET). (Mensual)

12.2 Solicitud de Informacin.

13 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y

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14 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS DE

15 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

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