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CONAVIHSIDA
INFORME DE RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO APORTE
COMUNITARIO AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIN DE LA TRANSMISIN
MATERNO INFANTIL.
1. Introduccin.
En el contexto de las actividades ejecutadas del Acuerdo, entre el Consejo Nacional para el
VIH y el SIDA, (CONAVIHSIDA) y la Vicepresidencia de la Republica Dominicana a travs
del Programa Progresando Con Solidaridad, para la ejecucin del proyecto de APORTE
COMUNITARIO AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIN DE LA TRANSMISIN
MATERNO INFANTIL, financiado con fondos del Fondo Mundial, cuyo objetivo es contribuir
1. Objetivo General
Verificar el desempeo programtico y financiero del Subeneficiaro PROSOLI durante el
proceso de implementacin de las actividades propuestas y acordadas para el perodo Junio
2014 Mayo 2015 en las regiones Este y Sur del pas del proyecto Aporte Comunitario al
Programa Nacional de Reduccin de la Transmisin Materno Infantil.
.
2. Objetivos Especficos
1. Verificar el cumplimiento de las metas pautadas a partir de los reportes validados.
2. Evaluar el desempeo del equipo tcnico contratado.
3. Identificar tendencias sobre las reas con oportunidades de mejora.
3. Contexto de la Propuesta
La propuesta se ejecut bajo un contexto programtico cuyo objetivo principal fue apoyar la
reduccin de la Transmisin Materno Infantil a travs de programas educativos y de aplicacin
directa de estrategias preventivas en la poblacin meta. Bajo dicho contexto, PROSOLI se
propuso contribuir a la Repuesta Nacional cumpliendo los siguientes objetivos:
1. Fortalecer el componente comunitario de los servicios del PNRTV, a travs del diseo
e implementacin de intervenciones para el seguimiento domiciliario de embarazadas
VIH+ y los hijos de madres VIH+ (hasta los 6 meses de edad) y la recuperacin de
casos perdidos.
2. Fortalecer las capacidades del Programa Progresando con Solidaridad, para apoyar con
eficiencia y eficacia los servicios de Atencin Integral en Salud a PVVS, a travs del
desarrollo y coordinacin de acciones a nivel comunitario.
3. Garantizar seguimiento al tratamiento de las embarazadas VIH positivas y el de sus
hijos, a travs del vnculo con el servicio y personal voluntario y especializado
(enfermeras, enlaces familiares) en las reas de influencia del proyecto.
4. Garantizar el seguimiento, recuperacin de casos perdidos, as como la recepcin de
personas para llevarlas al servicio a realizarse la prueba de los anticuerpos del VIH con
participacin de la comunidad en las reas de influencia del proyecto.
Resultados Alcanzados
Total de
Personas
Alcanzada
2do.
Trim.
3er
Trim.
4to.
Trim.
Total
400
10
10
30
40
34
17
17
17
17
68
120
180
180
180
180
720
y consolidacin de informacin
Se considera que: Progresando Con Solidaridad, garantiz la calidad de los datos reportados a
travs de ejercicios mensuales de validacin que fueron reportados por su personal operativo, en
sus diversas actividades.
Mensualmente se realizaron reuniones del staff, en el que se comparti con el equipo los
avances y obstculos en la ejecucin del mes anterior, los avances en las metas comprometidas
con el CONAVIHSIDA, y las acciones requeridas para garantizar un desempeo con la calidad
esperada.
Progresando Con Solidaridad, report mensualmente al CONAVIHSIDA las actividades
implementadas en cada mes, y evidenci los aportes del sub-acuerdo a los indicadores supra
indicados a travs de:
4. Metodologa a usada.
Concluido el periodo (Junio 2014 - Mayo 2015), PROGRESANDO como Sub-receptor tuvo
cinco das laborables para remitir sus informes. Posteriormente el equipo tcnicos de M&E
(monitores programticos y financieros) del CONAVHISIDA, dise y coordin un cronograma
de visitas para trasladarse a las instalaciones del Sub-receptor durante cuatro (04) das, donde
se evalu y valid las informaciones reportadas como los medios de verificacin utilizados. Las
visitas de validacin fueron estructuradas cumpliendo estrictamente el proceso diseado por la
gerencia tcnica del Consejo, el cual se desglosa a continuacin:
Verificaci
Ve rifi caci
nn yy conteo
c o n te o
de
d e los
lo s
registros
reg istro s
Auditoria
A u d ito ria
de
d e la
la
calidad
ca lid a d de
de
la
la
informaci
in fo rm a ci
nn
Auditoria
A u d ito ria
de
d e la
la
gestin
g esti n
Reporte
R e p o rte
Final
F in a l
El paso primario para validar los datos consisti en verificar los Informes Programticos
y confirmar
suministrados en la HERMYT.
En segundo orden, se confirm la existencia de los medios de verificacin establecidos
en el contexto de la Propuesta.
Producto No. 1: Plantilla de auditora con los hallazgos encontrados, plantilla programtica
corregida y actualizada, acuerdos y formulario de asistencia.
En el ltimo da de Visita se presentaron y analizaron los hallazgos encontrados, Puntos
tratados:
a. Socializar los hallazgos encontrados.
b. Presentar la HERMYT validada.
Todos los procedimientos de verificacin tuvieron como gua metodolgica el protocolo de
verificacin de los datos contemplado en la Estrategia de Monitoreo y Evaluacin. Finalizada
cada auditora, se suministraron el informe con los datos validados, los que fueron remitidos a la
unidad de Administrativo Financiero, para fines de pago.
4.1 Abordaje.
El abordaje implementado estuvo basado en cuatros tipos de revisin intensa:
1. Revisin de Informes Programticos.
2. Revisin de Informe Financiero.
3. Revisin de la Base de Datos de Capacitacin.
4. Revisin de Fuentes Primarias.
5. Resultados Generales.
Los resultados obtenidos se dividieron en varias categoras, con el fin de mantener la secuencia
del proceso realizado. Se resumen en las siguientes
Tablas 1 Y 2 donde se puede apreciar el nivel de cumplimiento del Proyecto, comportamiento y
logros, tanto programticos como financieros.
Tabla No. 1 Datos programticos suministrados en la Herramienta de Monitoreo y Evaluacin (HERMYT) por parte del SB.
Actividades
Meta
Anual
Resultados
alcanzado
(acumulado)
Porcentaje de
Cumplimient
o
Recursos Humanos
61
61
100%
67%
100%
100%
100%
100%
10
10
100%
1100
965
88%
720
720
100%
12
8.47
71%
85
69.86
82%
68
56
82%
85
85
100%
Gastos Generales
12
11
92%
100%
92%
Tabla No. 2 1 Datos financieros suministrados en la Herramienta de Monitoreo y Evaluacin (HERMYT) por parte del SB
Actividades
Resultados
alcanzado
(acumulado)
Meta Anual
Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos Humanos
$ 1,599,000.00
$ 1,599,000.00
100%
99,405.00
36,871.72
37%
97,500.00
97,200.00
100%
9,250.00
7,750.00
84%
227,000.00
288,542.38
127%
120,000.00
100,603.39
34%
339,010.00
319,371.00
94%
550,000.00
550,000.00
100%
180,000.00
183,000.00
101%
12,000.00
5,620.04
47%
250,750.00
233,005.00
93%
34,000.00
26,000.00
76%
297,500.00
297,500.00
100%
60,000.00
60,000.00
100%
Total:
Desembolsos:
$ 3,875,415.00
$ 3,804,463.53
$ 3,875,415.00
98%
6. Hallazgos
De los tres (03) aspectos verificados y auditados, para el periodo obtuvimos los siguientes
hallazgos relevantes:
1. Programticas: En la muestra seleccionada para la verificacin encontramos las evidencias
requeridas que garantizan la demostracin del hecho ejecucin completa del programa de
actividades realizado durante el ao 6 periodo junio 2014 mayo 2015.
2. Financieras: Se revisaron todos los cheques emitidos y las evidencias que sustentan la
solicitud de dichos cheques, encontrando todos los requerimientos solicitados.
3. Informes. Se revisaron todos los informes que comprobaron los siguientes elementos:
Fecha de Remisin
Datos reportados vs datos contenidos en la Plantilla Programtica y en la HERMYT
Base de datos de Capacitacin
Del nmero de reportes remitidos que se evidenci:
De 12 reportes mensuales a remitir (02) dos no fue remitieron oportunamente, segn lo
establecido en el contrato.
De 04 reportes Trimestrales a remitir (01) uno no fue remitido oportunamente, segn lo
establecido en el contrato.
De 02 reportes Semestrales a remitir (01) uno no fue remitido oportunamente, segn lo
establecido en el contrato.
De 01 reporte Anual a remitir (01) uno no fue remitido oportunamente, segn lo
establecido en el contrato.
7. Recomendaciones
PROGRESANDO
1. Asegurar la oportunidad del envi de los Informes, segn lo establece el contrato.
2. Remitir los listados de participacin de las Capacitaciones al CONAVIHSIDA, para
apoyar en el llenado de la Base de datos.
3. Confirmar los datos colocados en la HERMYT, estn en corelacin con los remitidos en
las plantillas programticas y financieras.
CONAVIHSIDA
1. Dar seguimiento al llenado de la base de datos de capacitacin y a la remisin de los
listados a CONAVIHSIDA.