Check List R.E.M.A. para Empresas Contratistas CODELCO

Check List Reglamento Especial de Gestin Ambiental y Territorial para Empresas
Contratistas y Subcontratistas de CODELCO - (R.E.M.A)
Gerencia/Direccin de Proyecto/Suptcia
Nom
GPRO
Excavacin Sala de Chancado - Proyecto Explotacin Dacita
Analisis de Variables Claves Sustentabilidad R-500
Fecha inicio / trmino del Contrato
(indicar ltima fase de realizacin)
Oct-13
Ubicacin de la Instalacin de Faena

Coordenadas UTM (WGS 84 Uso 19)
Vrtices
NORTE (N)
n
1
Vrtice n 1
Vrtice n 2
Vrtice n 3
Vrtice n 4
Nombre y Firma
Administrador de Contrato CODELCO
Analisis de Variables Claves Sustentabilidad

ESTE (E)
Revisado por
Encargado Ambiental GPRO/Firma
Por confirmar
Rodrigo Salgado Morales
Nombre y Firma
Administrador de Contrato Empresa Contratista
Antes de la Operacin
1
Documento Inicio de Faena
El contratista cuenta con registro fotogrfico que indique las

1.1 caracteristiscas del entorno (sector designado) antes del
inicio de las operaciones.
1.2
Existe un plano o croquis de la ubicacin y distribucin de la

instalacin de faenas georeferenciado
Cumplimiento
Si
No
x
x
Existe una identificacin de los Permisos Ambientales y

1.3 Sectoriales aplicables al servicio, segn ltimo anlisis de
variables claves en sustentabilidad realizado (PAS y PS)
El sitio o sector designado para el emplazamiento de la

1.4 instalcin de faena cuenta con la autorizacin del encargado
de gestin territorial de CODELCO
Total
x
3
Cumplimiento
Plan de emergencia de la empresa contratista
2
(en concordancia con Plan de Emergencia CODELCO)
contenga los elementos minimos requeridos por los
2.1
procedimientos divisionales (SGC-GRL-P-023 y 024) del sitio
El plan propuesto identifica las potenciales situaciones que
2.2
pudieran
provocarconsidera
emergencias
de tipo
El
plan propuesto
la getin
deambiental.
los RISes
2.3 provenientes de una situacin de emergencia desencadena,
segn las directrices del GSYS-CMRIS-P-015
Total
Si
No
x
x
x
3
Cumplimiento
actualizacin
3
(en caso de no estar identificados en la matriz de
El alcance del servicio proporciona nuevos aspectos
3.1
ambientales
a los ya
por la DET.
Existe matrizadicionales
de identificacin
de identificados
aspectos ambientales
3.2 actualizada de acuerdo al alcance del servicio de acuerdo al
formato
divisional
(R - 105)identificados se encuentran
Los aspectos
ambientales
3.3
publicados y difundidos a la totalida del personal
Total
Si
No
x
x
x
Cumplimiento
Revisin del Programa de Gestin Ambiental Codelco
4
(actualizacin
cuando
corresponda)
El
alcance del servicio
proporciona
elementos o contenidos
4.1 que puedan incorporar o modificar los objetivos y metas a los
ya identificados
DET. ambiental actualizado de
Existe
programapor
de la
gestin
4.2
acuerdo al formato divisional (R-115).
Los objetivos y metas ambientales se encuentran publicados
4.3
y difundidos a la totalida del personal
Total
Si
No
x
x
x
Cumplimiento
5 Plan de Prevencin Medio Ambiental (PPA)
ambiental (PPA) segn directrices del SGC-GRL-P-017
5.1 (Anexo n 1).
Existe registro que identifica el marco regulatorio atingente al
5.2
alcanceun
delPlan
servicio.
El PPA propuesto considera
de Actividades de
5.3 acuerdo a lo solicitado por el SGC-GRL-P-017 (Programa de
Manejo Ambiental
- Anexo
1). adecuadas que impidan la
establecer
las medidas
de n
control
5.4
ocurrencia de desviaciones significativas de los compromisos
recursos necesarios para su correcta implementacin,
5.5
tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el medio
Total
Si
No
x
x
x
x
x
5
Cumplimiento
6 Plan de Permisos Ambientales Sectoriales
El Contratista cuenta con los informes NCC 24 elaborados
6.1 durante las fases de estudio que indiquen la necesidad de
Existe
plan
dey permisos
que indique los plazos de
obtenerunlos
PAS
PS.
6.2 obtencin, las materias que regula y las entidaes que los
emiten
establece el DS N 95/01 RSEIA, en relacin al ingreso y
6.3
obtencin de los PAS y PS
Total
Si
No
Cumplimiento
7 Plan de capacitacin ambiental
El PPA propuesto considera un Plan de capacitacin de
7.1
acuerdo
a lo solicitado
porlos
el respaldos
SGC-GRL-P-017
(Anexo n 1).
El Contratista
cuenta con
de los temarios
7.2 relacionados a los contenidos que exige nuestro SGA
El plan de capacitacin propuesto considera la frecuencia y
Divisional.
7.3 medios de verificacin del nivel de entendimiento de los
conceptos impartidos en materias medio ambientales.
Total
Si
No
x
x
x
3
Cumplimiento
8 Registro de induccin en materias ambientales
realizacin de la induccin en materias ambientales
divisionales
a cuenta
todos sus
inicio del
El
Contratista
contrabajadores,
los respaldosprevio
de losaltemarios
8.2 relacionados a los contenidos que exige nuestro SGA
El
relator considerado posee las competencias formales para
Divisional.
8.3 impartir inducciones en materias medio ambientales (adjuntar
ttulos y certificaciones de respaldo)
Total
8.1
Si
No
x
x
x
3
Cumplimiento
Plan de cierre de instalaciones con las actividades
9
valorizadas
a nivelcuenta
de ingeniera
bsica
El PPA propuesto
con un Plan
de cierre de acuerdo a
9.1 las directrices del SGC-GRL-P-017 ( punto n 9.9 del Anexo
Considera
la
estimacin
de
costos,
a
nivel
de ingeniera
N 1)
9.2 bsica de las medidas de cierre a implementar durante la
etapa
de abando.
actividades
que considere el retiro de instalaciones, equipos,
9.3
RISes/RESPEL, orden, limpieza y saneamiento de suelos (en
Total
Si
x
x
2
Durante la Operacin
10 Polticas Ambientales y/o de los sistemas de operacin
Politica de Gestin Ambiental (considerando adems la
10.1
Poltica de Desarrollo Sustentable Divisional), en toda la
uso eficiente de energa y agua - entre otros- cuando
10.2 corresponda.
El PPA se encuentra disponible (en fsico y debidamente
10.3 protocolarizado/firmado) en la instalacinde faenas (REMA
punto n 2.2.3)
Total
No
Cumplimiento
Si
No
x
x
x
3
Cumplimiento
11 Verificacin del nivel de cumplimiento del PPA DET
El Contratista cuenta con un programa de seguimiento y
11.1 control del PPA propuesto.
Existe un programa de verificacin del cumplimiento legal de
11.2 acuerdo al marco regulatorio ambiental aplicable.
implementacin y verificacin de eficacia de medidas de
11.3 control.
El contratista elabora los informes mensuales de gestin
11.4 ambiental del servicio requeridos por el SGC-GRL-P-017
(Anexo N 1)
Total
Si
No
x
x
x
x
4
Cumplimiento
12 Permisos y Autorizaciones Ambientales Sectoriales
instalacin de faena, que acrediten la existencia de la
12.1 Resolucin de Aprobacin de los PAS (cuando corresponda)
de faena, que acrediten la existencia de la Resolucin de
12.2 Aprobacin de los PS (cuando corresponda)
Existen los respaldos, ya sea en medio fsico o en digital que
12.3 evidencien cumplimiento de las exigencias emanadas de los
PAS y PS.
Total
Si
No
Cumplimiento
Compromisos de RCA y respaldos de su cumplimiento
13
(cuando corresponda
segn formato de la SMA proporcionado por la DET (en caso
13.1 que corresponda)
instalacin de faena, que acrediten el cumplimiento de las
13.2
exigencias,
matriz
de Consolidacin
respaldos
El
Contratistabasado
cuentaen
con
un plan
que considere de
la frecuencia
13.3 y verificacin peridica de las exigencias establecidas en la
RCA atingente al servicio.
Total
Si
No
Cumplimiento
consecuencias ambientales ocurridos durante la
14 vigencia del contrato
incidente ambiental, segn directrices Divisionales (SGC14.1 GRL-P-011).
informes y registros ingresados al SIGRI/SAP EHS, segn
14.2 directriz Divisional.
informes, producto de la ocurrencia de un incidente
14.3 ambiental, segn directrices de la NCC 38.
Total
Si
x
x
x
3
Cierre de la Operacin
15
fotogrfico del sector antes de iniciar la operacin y una

vez finalizado el servicio
actividades de cierre comprometidas, segn el alcance del
15.1 servicio ofertado.
Existe carta gantt que considere las actividades de cierre
15.2 comprometidas e indique la ruta crtica de ejecucin.
la realizacin de una caminata de cierre, con las distintas
15.3
entidades de la DET que tengan injerencia medio ambiental
documentado del emplazamiento de su instalacin de faena
15.4
(antes de iniciar operaciones/manteniendo la perspectiva
(finalizado el cierre/manteniendo la perspectiva original de la
15.5 fotografa inicial)
La empresa Contratista cuenta con el registro de cierre
15.6
firmado por GSAE y GPRO.
Total
No
Cumplimiento
Si
No
x
x
x
x
Cumplimiento
Evaluacin general de la Empresa Contratista (exclusivo
16 DET)
(gestin de RISes, RILes, AA, requisitos legales,
16.1 cumplimiento de las BT, BAE y procedimientos divisionales)
compromisos medioambientales del contrato (cumplimiento
16.2 del PPA y RCA-cuando corresponda)
Si
No
16.3 Evaluacin Global del cumplimiento del R.E.M.A

Total
Cdigo
Fecha
mbiental y Territorial para Empresas

CODELCO - (R.E.M.A)
Versin
Pg.
Nombre/N de Contrato
a de Chancado - Proyecto Explotacin Dacita
ha inicio / trmino del Contrato
N 4501383883
Fecha reunin de arranque
Oct-13
Jun-14
de Variables Claves Sustentabilidad
Fecha de Revisin
Revisado por
Aprobado por
cargado Ambiental GPRO/Firma
to Empresa Contratista
mplimiento
Encargado Territorial GSAE/Firma
Alejandro Saez Negel
Observaciones
NA
Fotografas se encuentran en archivo digital

PPA
x
Oficina PCM
mplimiento
NA
Observaciones
SGIGP027 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
SGIG-P-011 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
PPA punto 14. GESTIN DE RESIDUOS
mplimiento
NA
Observaciones
SGIG-R-017 Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

Falta Publicacion del documento
0
mplimiento
NA
Observaciones
SGIG-R-023 Programa de Gestin

Falta Publicacion del documento
0
mplimiento
NA
Observaciones
PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170
PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

SGIG-P-170-PCM-001 R-0 Plan Emerg Derrame Sust Peligrosas
SGIG-I-170-PCM-001 R-0
Manejo de rises
SGIG-I-170-PCM-002 Manejo de Tubos Fluorescentes en
Desuso
SGIG-P-170-PCM-002 Rev0 Transp y almacen sust peligrosa
PPA punto 4. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
0
mplimiento
NA
Observaciones
x
x
x
3
mplimiento
NA
Observaciones
PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIN
PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIN
Toda capacitacin se ejecuta de acuerdo al procedimiento SGIGPRRHH003 Capacitacin y
Desarrollo
mplimiento
NA
Observaciones
Oficina Rancagua
Oficina Rancagua
Jefe PCM Jorge Villarroel Villalobos
mplimiento
NA
Observaciones
PPA punto 13. PLAN DE CIERRE Y DESMOVILIZACIN
x
1
mplimiento
Observaciones
NA
DAS
PPA punto 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Oficina PCM
0
mplimiento
NA
Observaciones
SGIG-R-023 PROGRAMA DE GESTIN
PPA punto 3 y 4
mplimiento
NA
x
x
x
3
Observaciones
mplimiento
NA
Observaciones
x
x
x
3
mplimiento
NA
Observaciones
PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
REGISTRO DE INCIDENTES AMBIENTALES
mplimiento
Observaciones
NA
Fotografas se encuentran en archivo digital
x
x
2
mplimiento
Observaciones
NA
x
x
2
P-004_ Identi
Ref.
5.1
5.1
5.2
tems
Identificacin de Aspectos ambientales
Identificar todas las entradas
Evaluacin de Impactos ambientales
Criterios de significancia
5.3
5.4. Aspectos ambientales significativos
5.5. Matriz de identificacin y evaluacin de Aspectos e impactos
Nuevos aspectos o modificaciones
5.6.
Establecer gestin asociada
5.7.
P-004_ Identificacin de Aspectos ambientales y evaluacin de Imp

Verificacin
Considerar: Emisiones a la atmosfera / Descargas a cursos de agua / Generacin de RILES / Genera

polvo
Materias primas, recursos, insumos, productos reciclados, energa, servicios recibidos
Criterios utilizados
Impactos significativos
Magnitud del riesgo es mayor o igual a 30
Consecuencia es mayor o igual a 13
Si no cuenta con Impactos significativos se toman a los dos AA de mayor valor de magnitud de ries
Incorporar legislacin aplicable
Aprobacin del documento / actualizaciones
Consecuencia de No conformidades / observaciones / accidentes / oportunidades de mejora se det

evaluacin si estos son significativos necesitaran de nueva aprobacin.
Si en un ao no hay cambios en los procesos o actividades entra solo en proceso de actualizacin
Una vez aprobado debe ser comunicado a toda la organizacin

Asegurar que los AA significativos tengan gestin asociada verificando que: Controles operativos d
A / Formacin y toma de conciencia / requisitos legales
PONDERADO P-004
es
Registro
R-105
R-103
R-105
R-105
R-105
R-105
R-105
R-105
R-112
Pond.
% tem
Pond KPI
P-017 Calidad y Medio ambien

Ref
Planificacion
5.1.
Items
Proceso de contratacion
5.2.1
Etapa inicio de obras- servicios
5.2.2
Obligaciones de la empresas colaboradoras
5.2.3.

5.2.3.
5.2.3.
5.2.3. Obligaciones de la empresas colaboradoras
5.2.3. Obligaciones de la empresas colaboradoras
Plan de prevencion ambiental PPA
Politica ambiental
9.1.
9.2.
9.3.
Identificacion, evaluacon y control de los aspectos e

impactos ambientales
Identificacion y recopilacion de normativa legal
ambiental
Programas de manejo ambiental
9.4.
Estructura y responsabilidades
9.5
Programa de capacitacion ambiental
9.6
Control de las operaciones
9.7.
Plan de emergencia ambiental

9.8
Plan de aandono de faena
9.9.
Gestion de las No conformidades, acciones correctivas y
9.10
Informes
9.11
Plan de Gestion de calidad

10.1.
Contenidos del Plan
10.2.
10.3
Objetivos y Alcance del Plan de cvalidad

Mapa de Proceso
10.4
10.5
Responsabilidades
Elaboracion y control de documentos
10.6
Control de registros
10.7
Competencia y capacitacion del personal
10.8
Adquisiciones de producto/servicio
10.9
control de proceso
10.10 Identificacion y trazabilidad
10.11 Mediciones, inspecciones y ensayos
10.12 Auditorias de calidad

10.13 Control de producto no conforme
10.14. Acciones correctivas y preventivas
PONDERADO P-017
P-017 Calidad y Medio ambiente para empresas contratistas

Verificacion
Establecer AA presente en la faena, el detalle de la identificacion y debe quedar registrada
Se incluira en las bases tecnicas
Reglamentos o procedimientos (uso de carreteras / movilizacion / casinos / casas de cambio.
Reglamento o procedimientos relacionados con el area, lugar y actividad en que desarrollaran las actividades
Registro R-105 que puedan afectar al ctto
Analisis con la adminsitracion EECC
establecer compromisos de la EECC en materias de calidad y ambiente.
Analizar y evaluar los registros R-105
Manejo de rises en base P-015
Almacenamiento de lubricantes y/o sustancias peligrosas. La empresa esta obligada habilitar un lugar en la cual
debe estar demarcada y sealizada de acuerdo a las normas.
Piso debe ser impermeable con material plastico de alta densidad o radier para evitar derrames. La EECC se
abliga a entregar a DET un Procedimiento de manipulacion d elubricantes y sustancias peligrosas.
Instalacion de faena. La EECC se obliga a indicar sus recursos de agua potable y procedimiento para la
recoleccion y disposicion de sus aguas servidas.
Debe presentar un plan al termino de sus servicios el lugar que ha ocupado en condiciones similares al inicio de
operacion, el documento debera comprender
Fotografias al inicio y termino y este deber ser presentado en los primeros 15 dias de iniciado el servicio.
Debera estar aprobado por el Administrador de CTTO.
La EECC en caso de incidentes ambientales debera utilizar los registrso indicados en el P-011
Periocidad de los Planes PGC y PPA revision mensual reportando analisis al Adm de Ctto.
Compromisos a adquirir en la politica

Reducir y prevenir la contaminacion provocada por sus actividades, productos o servicios
Cumplimiento de la legislacion y reglamentacion ambiental asociaso a sus aspectos e impactos ambientales
Mejoramiento continuo
Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales
Procedimiento para la identificacion, evaluacion y control de los aspectos ambientales
Inventario de aspectos e impactos ambientales catgorizar su significancia y publicado en el area de trabajo
La EECC en forma regular y continua debera identificar la legislacion ambiental y normativa interna de DET
Asegurar el cumplimiento de compromisos generados por RCA y PAS
Programa de Actividades del PPA que aplicara en el desarrollo de sus actividades, en formato carta gantt con la
secuencia de actividades de gestion ambiental hasta el termino de contrato que debe contener a lo menos
Se debe definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades de la supervision, asignar un
representante quien aparte de sus responsabilidades debe asegurar lo requisitos del plan.
Programa de capacitacion que contenga a lo menos.
Principios de la politica ambiental DET
Importancia de la conformidad con la politica ambiental EECC y det de los procedimientos ambientales
definidos
Impactos ambientales significativos
Funciones y responsabilidades para cumplir con la politica y PTS ambientales incluytendo la preparacion y
respuesta en caso de situaciones de emergencia.
Inventarion de AAS para su control uy gestion por lo que debera elaborar un Plan de manejo ambiental
Para operacin que tengan desviaciones y por consiguiente contaminacion ambiental (aire-agua-suelo) se
debera de disponer de procedimientos operacionales para su control.
Plan del desarrollo de las acciones a realizar y el manejo de las emergencias en los AAS
Reporte de los incidentes
Debe estar al alcance de todos los trabajadores numeros de emergencia y un programa de simulacros.
Debe presentar a DET plan de aandono con 60 dias de anticipacion a la fecha de termino de contrato incluira:
Retiro de instalaciones, talleres , oficinas.
Limpieza de areas ocupadas durante el desarrollo de la obra
En caso de haber producido impacto a la flora realizar reforestacion requerida
Desmantelamiento de instalaciones lectricas
Retiro de residuos y/o excedentes
Debe mantener un Procedimiento para manejar e investigar una NC, tomar accion.
Debe dispones de un Plan de aufitorias o inspecciones periodicas, si se detectan NC se elaborara un plan de
accion que indique
Area o seccion afectada
Responsable
Situaciones de NC
Acciones correctivas y plazos de implementacion.
EECC generar mensualmente informes de gestion que describa el acontecer ambiental por ejemplo:
-Adelanto en terminos de informacion
-Fichas de capacitacion
-Novedades y funcionamiento de los planes
Ademas un informe resumen al termino del contrato cumpliemdo los objetivos y metas propuestas.
Relacion con las bases tecnicas
debe definir alcance del producto/servicio y objetivo medibles
Hacer referencia de la politica de calidad
Diagrama de los procesos criticos y su interrrelacion para la entrega del producto/servicio.
Identificar cargos dentro de la organizacin del proveedor, responsables por la gestion de calidad del ctto.
Nomina control de documentos
Identificacion de registros al producto/servicio deben ser controlados

Requisitos legales que deben satisfacerse y asegurarse que la documentacion estara disponible.
Competencias del personal e indicar la capacitacion o entrenamiento que se entregara a dicho personal
Identificar productos/servicios que deban adquirirse
metodos que se usaran para asegurar su calidad respecto a sus especificaciones
Productos suministrados por el cliente deben ser identificados y controlados
Procedimientos documentados
Metodos para monitorear y controlar los procesos y caracteristicas del producto
Criterios de aceptabilidad
Herramientas, tecnicas y metodos que se usaran
Definir alcance y extension incluyendo como seran identificados los productos afectados se debe indicar.Como
Este
punto debe
ser referente
al plan dede
inspeccion
y ensayo
debera.
se identifican
e incorporan
documentos
trabajo, los
requisitos
de trazabilidad del producto/servicio.
-Sealar
delrequisitos
proceso ade
lostrazabilidad
que aplica como se controlaran y distribuiran.
Registrosactividades
relativos a los
-Que caracteristicas seran inspeccionadas y ensayadas, criterios y procedimientos de aceptacion que se usaran
y cualuier herramienta tecnica o calificaciones requeridas
-Donde ha establecido el cliente puntos para prescenciar los ensayos
-Donde, cuando, como pretende usar terceras partes ya sea por iniciativa propia o por requeriemtos del cliente.
Identificar mediciones, inspecciones, ensayos para la verificacion de conformidad de productos entregados por
subcontratos.
-Indicar procedimientos de control que se usaran para el equipo de inspeccion, medicion y ensayo.
Puede considerar auditorias del proveedor , del cliente y auditorias a los subcontratosras partes
Auditorias de terceros
Auditores cuenten con competencias
Identificar y controlar los productos No conformes para prevenir el mal uso.
Nomina control de documentos
PONDERADO P-017
tratistas
Registro
R-206
Pond.
% Item
R-112
R-112
Toma de Conocimiento
Procedimientos de EECC
Evidencia Fotografica
R-112
Toma de Conocimiento
Procedimientos de EECC
Evidencia Fotografica
Plan de inicio y termino de faena

Evidencia fotografica
Control de documentos
#DIV/0!
Pond KPI
Politica
Revisar recuadro
Brechas de cumplimiento
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R-303
Bases tecnicas
R-101
Registros
Certificaciones
Especificaciones tecnicas
#DIV/0!
#DIV/0!
P-019 Ante derrame d

Ref
4.1.2
Items
Medidas basicas de seguridad
Medidas basicas de seguridad
4.1.2
4.3.
4.3.
Tratamiento de arena y/o elementos usados

en control del derrame
Tratamiento de arena y/o elementos usados
en control del derrame
Verificacion
5.
5.
Verificacion
PROMEDIO P-034
P-019 Ante derrame de petroleo y aceite en interior Mina

Verificacion
Conocer los procedimientos de emergencia en caso de incendio interior mina ND-29 y el
reglamento de transito interior mina GMIN-GRL-P-002
Disponer de elementos de extincin de fuego en caso de un eventual amago, adems estos
deben contar con inspecciones peridicas para comprobar su buen funcionamiento
Todo el material afectado por el derrame (arena, cemento, etc.) debe ser removido y enviado a
patios de acumulacin, segn lo descrito en el procedimiento GSYS-CMRIS-P-015 divisional de
RIS.
El personal que desarrolla actividades de expendio de Petrleo/Aceite en frentes de trabajo y los
operadores de equipos autopropulsados, deben ser capacitados en este procedimiento de
emergencia al menos una vez al ao.
Programa anual de capacitacin en este Procedimiento, donde se deben incluir al menos a los
jefes de turno, de operacin, de mantencin, general de turno mantencin, operadores de
equipos de expendio de petrleo y aceites, bomberos petroleras y aceiteras, operarios talleres
de mantencin.
Programa anual de inspecciones a los puntos crticos de los equipos abastecedores de petrleo
y aceites, fijos y mviles
PROMEDIO P-034
Mina
Registro
Pond.
% Item
Pond KPI
R-112
Informe de
inspeccin
#DIV/0!
#DIV/0!
R-112
Programa
#DIV/0!
Programa
#DIV/0!
P-034 Evaluar calidad del aire y

Ref
4.3.
4.4.
4.5.
5.1
5.1.3.
Items
Disposiciones generales
Medicion de contaminantes en el tubo de
escape
Presentacion de la informacion
5.2.1.
PROMEDIO
P-034 Evaluar calidad del aire y medir gases en equipos moviles diese
Verificacion
Vehiculos diesel que operen en faena minera deben disponer de un sistema de control de emisiones (
similar) purificacion de gases de escape
Vehiculos diesel que transportan personas o material deben disponer de un certificado vigente que ac
LP
Contenido de azufre maximo en el petroleo diesel sera de 0.5 % mm, controlandose al menos semest
Se hara un formulario anexo A certificado por el periodo otrogado
Area donde trabaje maquinaria diesel, debe disponer de registros medidos diario por CO, Dioxido nitro
PROMEDIO P-034
interior Mina
Registro
Pond.
% Item
Pond KPI
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ref
Items
Sustancias peligrosas en areas operativas

4.1.1
4.1.2

4.1.3.
Envase y eqtiquetado
5.2.
Envase y eqtiquetado
5.4.
6.2.
Requerimiento de sustancioas peligrosas en DET
Recepcion, almacenamiento y districucion

10.1.
10.2.

10.3.
10.7.

10.9.
10.17.
10.20.
11.2.

Uso de sustancias peligrosas en DET
12.1.
Aptitudes tecnicas, fisicas y psicologicas
12.2.
12.6.
12.6.
12.7.
12.8.
Aptitudes tec nicas, fisicas y psicologicas
13.2.
Instalaciones para sustancias peligrosas en DET
13.4.
{
P-035 Sustancias Pelig

Verificacion
Debern poseer en evidencia como mnimo:

Hoja de datos de Seguridad; de acuerdo a lo manifestado en la NCh-2245; con los 16 puntos manife
Ficha Tcnica
Certificado del Instituto Nacional de Normalizacin.
Cartilla de Reactividad (de requerir).
A partir de esta informacin, se debern elaborar instructivos y procedimientos los cuales deben ser
desde su incorporacin a las actividades o procesos; hasta su eliminacin. Toda la informacin anterio
actividades relacionadas con el manejo de estas sustancias.
La informacin deber estar disponible en lugares de fcil acceso en el recinto de trabajo, junto a:
Un plan detallado de accin para enfrentar situaciones de emergencia.
Croquis de ubicacin dentro del recinto, donde se sealen las vas de acceso y elementos existentes
No se debe; adems de las restricciones especficas y especiales para cada sustancia:

Comer, beber, fumar en los lugares de uso de ellas.
Aplicarlas en las cercanas de operaciones con llamas abiertas.
Usarlas en lugares sin ventilacin suficiente.
Llevar estas sustancias de uso industrial a los hogares, especialmente en envases inadecuados y s
Los envases que contienen sustancias o sus residuos, debern estar provistos de etiquetas redactada
Identificacin del producto
Fechas de elaboracin y de vencimiento
Instrucciones respecto a medidas a aplicar en su transporte, uso, almacenamiento, derrames, etc.
Nmero de telfono de emergencia, para en caso de incidentes con potencial de gravedad, con el p
turnos vespertinos, nocturnos y en das festivos.
Disposiciones de Reglamentacin Nacional y de Normas Chilenas (NCh).
La orden de compra deben indicar estos contenidos.
Los productos que contengan solventes orgnicos, que se especifican en el punto C.2. del Anexo C, de
prolongada de este producto genera un dao cerebral irreparable. Ministerio de Salud. Esto en la for
Quien gestione la adquisicin de Sustancias Peligrosas slo podr emitir rdenes de compra o de serv
R-007 Listado de Sustancias Peligrosas y No Peligrosas autorizados para su uso en DET.
El almacenamiento de sustancias peligrosas en faena, se regir en trminos generales por las siguien
respectivas HDS y FDS de cada sustancia peligrosa y en la normativa aplicable, con especial atencin
incompatibilidades qumicas (ECF N 9 apartado B.10) al almacenamiento y uso de sustancias peligros
Almacenar en recintos especficos destinados exclusivamente para este efecto, con condiciones confo
deber ser de material resistente a las sustancias que se almacenen, impermeable y no poroso, de ta
suelo.
Los estanques fijos de almacenamiento debern contar con control de derrame (ECF N9 apartado C.5
menos, 110% del estanque de mayor volumen. En el caso de sustancias incompatibles, no se podr u
contenidos y/o absorbidos con un slido adecuado, tal como arena, polvo de ladrillo o aserrn. La susta
Datos de Seguridad y los residuos debern ser descartados de acuerdo a la normativa interna y legal
La sealizacin de identificacin en los recintos y dems lugares de almacenamiento, deber estar co
En el caso de sustancias peligrosas inflamables, regir lo dispuesto en el Art. 42 del D.S. N 594 Regl
Trabajo. Por lo tanto, debern almacenarse en forma independiente (ECF N9 apartado C1) y separada
con resistencia al fuego, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Constru
regir lo dispuesto en el Art. 207 del D.S. N 132 Reglamento de Seguridad Minera. Por lo tanto, debe
puertas exteriores que resistan a lo menos, dos horas de exposicin al fuego.
Las zonas de almacenamiento deben contar con sistemas de control de incendios (ECFN9 apartado C2) conforme a los mate
El responsable del manejo de sustancias peligrosas deber, a lo menos, mantener un control estricto d
peligrosa que se transporte, almacene o manipule en recintos a su cargo, y adems deber coordinars
Cada Responsable de Proceso/Subproceso y Administrador de Contrato EECC, ser responsable de ma
autorizado para trabajar con Sustancias Peligrosas.
Estar tcnicamente apto o capacitado (ECF N9 apartado A1) de acuerdo al artculo 34 de este reglam
apartado A3)
Estar autorizados (ECF N9 apartado A1) de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.
La capacitacin requerida para trabajar con sustancias peligrosas, deber cumplir lo siguiente (ECF N
Capacitacin General (C1): Cada persona deber recibir formacin destinada a que se familiarice con
adems, deber incluir una descripcin de las distintas clases de sustancias peligrosas, los requisitos
HDS y HDST.
Capacitacin Especfica (C2): Como mnimo, toda persona que transporte, almacene, manipule sustan
formacin de:
o Los riesgos asociados al transporte, almacenamiento y manipulacin de sustancias peligrosas y sus
o Disposiciones legales de sustancias peligrosas, las distintas clases de sustancias peligrosas, los requ
contenidos de la ficha de seguridad, hoja de datos de seguridad y hoja de seguridad para transporte.
o Cmo actuar en caso de fugas o derrames; las funciones que le corresponden cuando ocurre una em
primeros auxilios, entre otros.
o Uso del Equipo de Proteccin Personal bsico y especfico segn la Hoja de Datos de Seguridad de M
o Interpretacin y aplicacin del contenido establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y Hoja
Se deber efectuar una re instruccin dirigido a las personas que trabajan con sustancias peligrosas, a
anterior.
La organizacin deber mantener los respaldos de las capacitaciones e instrucciones dadas a los trab
uso de sustancias peligrosas. Esta informacin deber formar parte de la carpeta personal de cada tra
Se debe elaborar y cumplir un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos e instal
La organizacin deber establecer, mediante sealizacin adecuada y clara, la prohibicin de fumar, c
sustancias peligrosas. La organizacin deber asegurarse que dicha sealizacin est debidamente in
awe4567uk,.
PROMEDIO P-035
Registro
Pond.
% Item
Pond KPI
Procedimientos
Instructivos
R-112
Evaluaciones
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Estandar de Control de fatalida
ECF 9: Manejo de
sustancias peligrosas
Personas
ECF 9: Manejo de
Personas
ECF 9: Manejo de
Personas
ECF 9: Manejo de
Personas
ECF 9: Manejo de
Organizacin
ECF 9: Manejo de
Organizacin
ECF 9: Manejo de
Organizacin
ECF 9: Manejo de
Organizacin
ECF 9: Manejo de
Organizacin
10
ECF 9: Manejo de
Organizacin
11
ECF 9: Manejo de
Organizacin
12
ECF 9: Manejo de
Organizacin
13
ECF 9: Manejo de
Organizacin
14
ECF 9: Manejo de
Organizacin
15
ECF 9: Manejo de
Organizacin
16
ECF 9: Manejo de
Organizacin
17
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
18
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
19
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
20
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
21
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
22
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
23
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
24
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
25
ECF 9: Manejo de
Equipos e
instalaciones
andar de Control de fatalidades N9 Manejo de Sustancias Peligrosas

Los trabajadores que transportan y manipulan
sustancias peligrosas deben estar capacitados y
autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal
vigente.
Mensual
Presentar aptitudes tcnicas, fsicas y psicolgicas

adecuadas.
Mensual
Deben conocer y aplicar las indicaciones existentes en

la hoja de datos de seguridad.
Mensual
1.1 Registro de instruccin de lo

1.2 Registro de instruccin
1.3 Registro de instruccin sobre
1.4 Registro de instruccin de us
informar y AST (o registro) que i
evidencia de retiro de faena por
ptimas.
3.1 Registro de instruccin asoc
del contenido de HDS y HDST.
Estar instruido y capacitado para los roles de

operacin, mantenimiento y respuesta a emergencias
que involucren sustancias peligrosas.
Mensual
4.1 Registro de instruccin en re

4.2 Registro de inspeccin perio
EPP, elementos e instalaciones.
Contar con un procedimiento que regule el ingreso,

almacenamiento, manejo y uso de sustancias
peligrosas.
Mensual
1.1 Procedimiento
1.2 HDS actualizada, contenidos
de
y almacenamiento
2.1uso
Sistema
de control asociado
Instruir y mantener registro actualizado de la hoja de

datos de seguridad de material (HDS).
Mensual
Mantener los registros de las capacitaciones, ficha

D.A.S. e instrucciones entregadas.
Mensual
Disponer de los casilleros necesarios para evitar el

contacto de la ropa de trabajo contaminada con aquella
de uso habitual.
Mensual
4.1 Registro de verificacin en te

e independientes (para ropa de
de ropa de trabajo es responsab
Prohibicin de fumar, comer y beber en los lugares

donde se utilizan, manejan o almacenan sustancias
peligrosas.
Mensual
5.1 Registro de verificacin de s
Definir en cada gerencia operativa o de servicios a un

responsable del manejo de Sustancias Peligrosas, el
cual se debe coordinar con el rea de higiene industrial
de su divisin, faena y/o proyecto.
Mensual
6.1 Listado de responsables por

6.2 Registro de evidencia de coo
6.3 Registros de control de stock
Realizar la gestin del cambio frente a modificaciones

en manejo, almacenamiento y uso de sustancias
peligrosas.
Mensual
7.1 Procedimiento de gestin de

7.2 Anlisis de riesgos ante mod
con el estndar
7.3 Registro de difusin de anli
En toda rea donde se almacenen sustancias

peligrosas, se debe efectuar un estudio para
determinar la respuesta a las emergencias que
pudieran ocurrir.
Mensual
8.1 Estudio de respuesta a emer
Se prohbe retirar de los recintos industriales ropa de

trabajo y elementos de proteccin personal
contaminada o en contacto con sustancias peligrosas,
disponiendo de un sistema de lavado de ropa.
Mensual
9.1 Registro de instruccin de la
evidencia de mecanismo de ent

espaol y actualizada en las pos
3.1 Registros de capacitaciones,
10.1 Anlisis de incompatibilida

almacenamiento y uso
10.2 Registro de verificacin en
(lista
de verificacin)
11.1 Programa
de mantenimient
Contar con anlisis de incompatibilidad de

almacenamiento y uso de sustancias peligrosas.
Mensual
Contar con programas de mantenimiento preventivo en

equipos e instalaciones que contengan sustancias
peligrosas.
Mensual
Instalaciones de carguo y transferencia de cido e

hidrocarburos deben contar con lneas de proteccin a
tierra.
Mensual
12.1 Diseo de instalaciones qu

12.2 Programa de inspeccin a l
Los productos, sustancias inflamables o combustibles

deben ser almacenados en zonas exclusivas, ya sean
bodegas, recintos o estanques.
Mensual
1.1 y 1.2 Registro de verificacin

1.3 Diseo de bodega y clculo
(resistencia al fuego de murallas
Las zonas de almacenamiento deben contar con

sistemas de control de incendios conforme a los
materiales contenidos en ellos.
Mensual
Las bodegas y/o los contenedores originales o de re

envase de sustancias peligrosas, deben estar
claramente sealizadas o rotulados.
Mensual

reenvase con identificacin de n
3.2 HDS disponible en todo mom
almacenamiento y uso.
Disponer de sistemas de ventilacin que aseguren la

no formacin y acumulacin de mezclas inflamables o
explosivas.
Mensual
4.1 Diseo de zonas de almacen
Disponer de sistema de contencin local de derrames

con agentes de absorcin y/o neutralizacin que evite
comprometer las reas adyacentes.
Mensual

C.5.
Las tuberas de almacenamiento, carga y descarga o

lneas de proceso, que transporten y contengan
productos, sustancias peligrosas deben ser pintadas o
estampadas de tal modo que el contenido y la
direccin del flujo pueda ser identificado fcilmente.
Mensual

colores segn Norma Chilena y g
Todas las instalaciones y todos aquellos equipos que

contengan fuentes radiactivas deben ser sealizados
con rtulos de seales vigentes.
Mensual
11.2 Registro de capacitacin de

riesgos y controles
En la descarga de reactivos a granel se debe contar

con un sistema de apertura y cierre automtico
operado solo por personal autorizado.
Mensual

ojos
automatico para reactivos a gra
8.3 Autorizacin del supervisor p
Todo equipo que transporte sustancias peligrosas debe

estar autorizado de acuerdo a normativa.
Mensual
9.1 Autorizacin para el transpo
Promedio ECF 9
Peligrosas
Registro de instruccin de los riesgos asociados y sus medidas de control

Registro de instruccin
Registro de instruccin sobre cmo actuar en caso de fugas y derrames
Registro de instruccin de uso de EPP segn HDS
rmar y AST (o registro) que incluya la opcin de informar, registro de
dencia de retiro de faena por no encontrarse el trabajador en condiciones
mas.
Registro de instruccin asociado a la lectura, interpretacin y aplicacin
contenido de HDS y HDST.
75
100
0
Registro de instruccin en respuesta a emergencias

Registro de inspeccin periodico al estado y condiciones de operacin de
, elementos e instalaciones.
50
Procedimiento
HDS actualizada, contenidos segn norma chilena, disponible en el lugar
uso
y almacenamiento
Sistema
de control asociado a la adquisicin e ingreso y registro de
100
dencia de mecanismo de entrega de HDS a usuarios

Registro de verificacin en terreno de hoja de datos de seguridad en
aol y actualizada en las postas.
Registros de capacitaciones, instrucciones y DAS.
100
100
Registro de verificacin en terreno de 2 casilleros individuales, separados

dependientes (para ropa de trabajo y vestimenta habitual) y que lavado
opa de trabajo es responsabilidad de la organizacin.
N/A
Registro de verificacin de sealtica de prohibicin
100
Listado de responsables por Gerencias operativas o servicios

Registro de evidencia de coordinaciones con rea de higiene industrial
Registros de control de stock, consumos, inventarios y HDS
Procedimiento de gestin de cambio

Anlisis de riesgos ante modificacin de cualquier actividad relacionada
el estndar
Registro de difusin de anlisis de riesgos
N/A
Estudio de respuesta a emergencias segn gua B.8.
100
Registro de instruccin de la prohibicin
N/A
Pond.
1 Anlisis de incompatibilidad de sustancias peligrosas previo al

acenamiento y uso
2 Registro de verificacin en terreno de controles para el almacenamiento
de verificacin)
1a Programa
de mantenimiento preventivo.
2 Registro de capacitacin de personal de mantencin respecto a los

gos y controles
1 Diseo de instalaciones que incluya lneas de proteccin a tierra

2 Programa de inspeccin a los sistemas de proteccin a tierra
100
100
N/A
y 1.2 Registro de verificacin en terreno

Diseo de bodega y clculo de carga de fuego en mina subterrnea
istencia al fuego de murallas y puertas a lo menos de 2 horas)
N/A
Registro de verificacin en terreno de sistemas de control de incendios
100
Registro de verificacin en terreno de contenedores originales o de

nvase con identificacin de nombre comercial y qumico del producto.
HDS disponible en todo momento y en buen estado, en el lugar de
acenamiento y uso.
Diseo de zonas de almacenamiento y registro de verificacin en terreno
Registro de verificacin en terreno de sistemas de contencin segn gua
50
100
Registro de verificacin en terreno de identificacin mediante cdigo de

ores segn Norma Chilena y gua C.6
N/A
Registro de verificacin en terreno de sealtica de fuentes radioactivas
N/A
Registro de verificacin en terreno de duchas y sistemas de lavado de

s
Registro de verificacin en terreno de sistema de apertura y cierre
omatico para reactivos a granel
Autorizacin del supervisor para el uso del sistema
Autorizacin para el transporte de sustancias peligrosas
N/A
N/A
68.75
% Item
56.25
87.5
Pond KPI
62.5
68.75
Estandar de Control de fatalidades N12 Control de incendio

1
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
Personas
Conocer y cumplir los procedimientos

generales y especficos asociados a la
ocurrencia de este evento.
Mensual
1.1 Registro de capacitacin del plan de e
Personas
Conocer los sistemas de seguridad y

proteccin contra incendio de equipos,
instalaciones e infraestructura de su
rea, y entrenado en su uso.
Mensual
2.1 Registro de capacitacin segn gua A

2.2 Registro de instruccin de la prohibici
verificacin en terreno
Personas
Cumplir con el protocolo de permiso de

trabajo en caliente.
Mensual
Personas
Estar capacitado y entrenado en uso de
(Especifico Mina autorrescatador y salidas de
Subterranea) emergencia.
Mensual
Organizacin
Disponer de un mapa de riesgo de

incendios en el rea de trabajo.
3.1 Protocolo con contenidos segn gua

3.2 Registro de instruccin del protocolo
3.3 Registro de verificacin en terreno de
protocolo
1.1 Registro de entrenamiento en uso y c
rescatador
1.2 Registro de capacitacin en vas de e
emergencia y ubicacin de los refugios
Mensual
1.1 Mapa de riesgos de incendio del rea

1.2 Registro de difusin del mapa de riesg
Organizacin
Instruir y acreditar que las personas

estn capacitadas acerca de los
peligros, medidas de control y sistemas
de evacuacin.
Mensual
2.1 Registro y evaluacin de capacitacin

controles
2.2 Programa de simulacros
Organizacin
Mantener procedimientos y sistemas de

seguridad y proteccin contra incendio
bajo NCC 21.
Mensual
3.1 Equipos e instalaciones elctricas deb

requisitos establecidos en la NCC21
Organizacin
Disponer, ejecutar y verificar plan de

mantenimiento de los sistemas de
proteccin de incendio.
Mensual
4.1 Plan de mantenimiento de los sistema

incendio, bajo requerimientos del fabrican
vigente.
ECF 12:
Incendio
10
ECF 12:
Incendio
11
ECF 12:
Incendio
12
ECF 12:
Incendio
13
ECF 12:
Incendio
14
ECF 12:
Incendio
Organizacin
Asegurar que los nuevos proyectos y

sectores productivos sean incorporados
a la estrategia de control de incendio.
Mensual
5.1 Diseo de nuevos proyectos y sectore

incluyan control de incendio
Organizacin
Contar con sistema de control de

presencia en las reas de trabajo de
minera subterrnea.
Mensual
6.1 Sistema de control de presencia qu

tiempo real la cantidad y ubicacin del pe
Organizacin
Disponer y mantener sealizacin para

identificar y activar los sistemas contra
incendio, vas de evacuacin y salidas
de emergencia.
Mensual

gua B.7
7.2 Plan de mantenimiento de sealizaci
Organizacin
En cada rea mina, plantas de proceso

y fundicin, disponer de brigadas de
atencin y respuesta a emergencias
capacitadas, entrenadas y con
equipamiento adecuado
Mensual
8.1 Brigada de emergencia por rea, capa

con equipamiento adecuado
8.2 Procedimiento que regule el funciona
brigadas segn gua B.8
Mensual
1.1 Procedimiento de emergencia en Bibl

con contenidos segn gua B.9
Mensual
1.1 Memoria de clculo de carga de fuego

instalaciones con riesgos de incendios
proteccin contra incendio y sealtica
Organizacin
Contar con plan de emergencia
(Especifico Mina
especfico
Subterranea)
reas e
instalaciones
Todos los equipos e instalaciones con

riesgo de incendios deben contar con
memoria de clculo de carga de fuego,
y contar con sistema de proteccin
contra incendios estandarizada por
norma y sealizacin especfica.
15
16
ECF 12:
Incendio
ECF 12:
Incendio
reas e
instalaciones
Todas las instalaciones deben disponer

de zonas de seguridad contra incendio
y salidas de emergencia debidamente
sealizadas.
reas e
instalaciones
Disponer de sistemas de extincin

manuales, semiautomticos y/o
automticos en los equipos
autopropulsados.
Mensual

sealizacin de zonas de seguridad y sali
Mensual
de extincin de incendio para todos los e

o semi automtico de forma percutable e
equipos pesados en mina de superficie
semiautomatico para todos los equipos p
Promedio Total ECF 12
ontrol de incendio
Pond.
% Item
Registro de capacitacin del plan de emergencia del rea
Registro de capacitacin segn gua A.2

Registro de instruccin de la prohibicin y registro de
ficacin en terreno
Protocolo con contenidos segn gua A.3

Registro de instruccin del protocolo
Registro de verificacin en terreno del cumplimiento del
tocolo
Registro de entrenamiento en uso y cuidado del auto
catador
Registro de capacitacin en vas de evacuacin, salidas de
ergencia y ubicacin de los refugios
Mapa de riesgos de incendio del rea de trabajo

Registro de difusin del mapa de riesgos
Registro y evaluacin de capacitacin en peligros y

troles
Programa de simulacros
Equipos e instalaciones elctricas deben cumplir con los

uisitos establecidos en la NCC21
Plan de mantenimiento de los sistemas de proteccin de

endio, bajo requerimientos del fabricante y Norma Chilena
ente.
#DIV/0!
Pond KPI
Diseo de nuevos proyectos y sectores productivos que

uyan control de incendio
#DIV/0!
Sistema de control de presencia que permita saber en

mpo real la cantidad y ubicacin del personal
Registro de verificacin en terreno de sealtica segn

a B.7
Plan de mantenimiento de sealizacin
Brigada de emergencia por rea, capacitada, entrenada y

equipamiento adecuado
Procedimiento que regule el funcionamientos de las
adas segn gua B.8
Procedimiento de emergencia en Biblioteca Documental

contenidos segn gua B.9
Memoria de clculo de carga de fuego para equipos e

alaciones con riesgos de incendios
Registro de verificacin en terreno de sistemas de
teccin contra incendio y sealtica
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Registro de verificacin en terreno de disponibilidad y

alizacin de zonas de seguridad y salidas de emergencia
extincin de incendio para todos los equipos pesados

Registro de verificacin en terreno de sistemas automtico
emi automtico de forma percutable en 2 posiciones, para
ipos pesados en mina de superficie
Registro de verificacin en terreno de sistema automatico y
miautomatico para todos los equipos pesados en mina
#DIV/0!

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Check List Reglamento Especial de Gestin Ambiental y Territorial para Empresas

Contratistas y Subcontratistas de CODELCO - (R.E.M.A)

Excavacin Sala de Chancado - Proyecto Explotacin Dacita

Analisis de Variables Claves Sustentabilidad R-500

Fecha inicio / trmino del Contrato

(indicar ltima fase de realizacin)

Ubicacin de la Instalacin de Faena

Analisis de Variables Claves Sustentabilidad

Rodrigo Salgado Morales

Documento Inicio de Faena

El contratista cuenta con registro fotogrfico que indique las

Existe un plano o croquis de la ubicacin y distribucin de la

Existe una identificacin de los Permisos Ambientales y

El sitio o sector designado para el emplazamiento de la

fotogrfico del sector antes de iniciar la operacin y una

16.3 Evaluacin Global del cumplimiento del R.E.M.A

mbiental y Territorial para Empresas

a de Chancado - Proyecto Explotacin Dacita

ha inicio / trmino del Contrato

Fecha reunin de arranque

de Variables Claves Sustentabilidad

cargado Ambiental GPRO/Firma

Encargado Territorial GSAE/Firma

Alejandro Saez Negel

Fotografas se encuentran en archivo digital

SGIG-R-017 Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

SGIG-R-023 Programa de Gestin

PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

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Una vez aprobado debe ser comunicado a toda la organizacin

P-017 Calidad y Medio ambien

Obligaciones de la empresas colaboradoras

Obligaciones de la empresas colaboradoras

Plan de prevencion ambiental PPA

Identificacion, evaluacon y control de los aspectos e

Programa de capacitacion ambiental

Plan de emergencia ambiental

Plan de aandono de faena

Gestion de las No conformidades, acciones correctivas y

Plan de Gestion de calidad

Contenidos del Plan

Objetivos y Alcance del Plan de cvalidad

Competencia y capacitacion del personal

10.10 Identificacion y trazabilidad

10.11 Mediciones, inspecciones y ensayos

10.12 Auditorias de calidad

P-017 Calidad y Medio ambiente para empresas contratistas

Manejo de rises en base P-015

Compromisos a adquirir en la politica

Identificacion de registros al producto/servicio deben ser controlados

Plan de inicio y termino de faena

P-019 Ante derrame d

Tratamiento de arena y/o elementos usados

P-019 Ante derrame de petroleo y aceite en interior Mina

P-034 Evaluar calidad del aire y

Se hara un formulario anexo A certificado por el periodo otrogado

Sustancias peligrosas en areas operativas

Sustancias peligrosas en areas operativas

Requerimiento de sustancioas peligrosas en DET

Recepcion, almacenamiento y districucion