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FO-ADQU-120
Versin. 5
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FO-ADQU Informe Parcial de Supervisin y/o
Interventora
CONTRATO No:
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE
CONTRATISTA
NIT
890.905.166-8
REPRESENTANTE LEGAL
OBJETO
VALOR CONTRATADO
$ 1.433.784.307
DURACIN
FECHA DE INICIO
MARZO 12 DE 2015
FECHA DE TERMINACION
DICIEMBRE 12 DE 2015
INTERVENTORA
Primer pago
71.689.215
Mayo de 2015
Segundo pago
258.081.175
Julio de 2015
Tercer pago
258.081.175
Agosto de 2015
Cuarto pago
258.081.175
Agosto de 2015
Quinto pago
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecucin del Contrato Interadministrativo
4600059113 de 2015 presenta el Informe parcial de interventora del contrato en referencia, con fundamento
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, Decreto Municipal 2442 de
diciembre 05 de 2013, y dems normas que regulan la materia.
A continuacin se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboracin.
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1. INFORME ADMINISTRATIVO:
1.1 Recursos Humanos
El total del talento humano solicitado para el contrato interadministrativo numero 4600059113 DE 2015 es
de 75 contratistas.
El Programa Jornadas de Vida y Equidad de la Comuna 11 termina el mes de julio de 2015 con 69
profesionales contratados y 6 vacantes. El operador Seleccion el recurso humano requerido para la
adecuada operacin del programa.
A continuacin se presenta el cuadro resumen de la contratacin por cargos:
COMPONENTE - CARGO
COMPONENTE ACOMPAAMIENTO PARA LA FAMILIA
ESPECIFIC.
BVF
VACANTES
62
62
GESTOR LOCAL
40
39
10
25
25
14
13
10
10
PROFESIONAL JURDICO
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COMPONENTE - CARGO
ESPECIFIC.
BVF
VACANTES
104
104
69
TOTAL VACANTES:
75
% DE CONTRATACIN
92%
Falta el ingreso de 2 personas: 1 Analista de Acompaamiento para la Familia y 1 Tallerista por 20 horas para
lograr el objetivo del indicador al 95% y 4 personas ms 4 Tcnicos de Identificacin para alcanzar un 100 %.
El operador tiene contratado el personal como lo indican las especificaciones tcnicas y a la fecha se cuenta
con 97,11%.
Es de anotar que el personal tiene un nivel de rotacin significativamente bajo debido a que son
profesionales que en su mayora han trabajado en vigencias anteriores para el mismo programa y que tienen
alto sentido de pertenencia.
Durante el mes de Julio de 2015 se realiz la contratacin de 3 Personas en el Proyecto:
El operador reporta las siguientes novedades:
CONTRATOS EN EL MES DE JULIO
CDULA
NOMBRE
CARGO
Analista de Fortalecimiento Juvenil para
Resiliencia
Analista de Atencin Individual y grupal
Analista de Atencin Individual y grupal
FECHA DE
TERMINACIN
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
A la fecha de corte del presente informe no haban sido cubiertas ninguna de las 3 vacantes del mes.
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La Interventora realizar visita a las sedes y puntos de atencin del programa para verificar que personal
contratado por la entidad operadora brinda un uso adecuado a los equipos, materiales, muebles y enseres de
propiedad del Municipio de Medelln.
1.2 Estrategias de sensibilizacin
Se realiz 1 actividad de sensibilizacin, en la sede del Centro de Desarrollo Cultural Los Colores donde se
hizo un Taller Educativo, que sirve como metodologa de trabajo en la que se integran la teora y la prctica.
El tema central fue la construccin de flores de loto en origami, adems de manifestar un reconocimiento
pblico a los logros alcanzados por parte de los profesionales en el Proyecto.
1.3 Capacitaciones
Se ha realizado la capacitacin de los tcnicos de informacin para la utilizacin del aplicativo de encuestas,
en cada ciclo de contratacin, hasta el momento cuatro (4); igualmente a los profesionales de Atencin
Psicosocial individual y familiar en una primera instancia se les explic el funcionamiento del mismo y se
recibieron varias sugerencias que se implementaron despus en un proceso de retroalimentacin de los
cambios realizados; igualmente una sesin acompaada para el ingreso del primer usuario.
1.4 Desarrollos internos
Durante el mes de julio se ha gestionado la realizacin de un desarrollo interno, de un total de un desarrollo
interno solicitado. Para un total acumulado durante la ejecucin del contrato de 3 desarrollos internos
gestionados.
1.5 Gestin de aplicativos para el proyecto
Durante el mes de julio se desarrollaron 2 aplicativos:
Se realiz la implementacin de un nuevo sistema o aplicativo que llevara sistemticamente todo el
proceso realizado en las consultas psicosociales; el nombre que se le dio a este proceso es: Aplicativo
de Atencin Individual y Familiar (proyecto familiar).
El montaje de este aplicativo se est realizando conjuntamente con las personas directamente
involucradas en el tema como lo son todos los profesionales de atencin de usuarios.
En estos momentos el aplicativo ya se encuentra en funcionamiento y al mismo tiempo sistemas de
informacin est brindando todo el soporte que este requiere.
Dentro de la plataforma del aplicativo anteriormente mencionado encontraremos varios mdulos de
implementacin de trabajo tales como: Aplicativo Jvenes y el Ingreso de informacin de los usuarios
atendidos, esto hace parte del desarrollo de software solicitado.
Se desarroll otro aplicativo solicitado es el de citas/agendas el cual se estaba manejando baja la
herramienta de Excel y programado desde la nube.
Este nuevo aplicativo ya se desarroll y ya paso la fase de pruebas, para el da lunes 10 de agosto de
2015 se realizara la respectiva capacitacin e instalacin para empezar con su funcionamiento.
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Fichas elaboradas (de oportunidades): 15 en el mes de julio, con un porcentaje de ejecucin del 15% y
un acumulado hasta este mes de 44 fichas, el 44%.
La meta de esta actividad es consolidar 100 fichas al final del proyecto
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3 Gestiones y promocin de la imagen corporativa del proyecto en coherencia con los lineamientos
comunicacionales de la Alcalda de Medelln.
El informe de julio del operador da cuenta de un acompaamiento de 65 familias, de una meta general
de 300 familias, reflejando un avance del 21.66%, a cuatro (4) meses de iniciado el proyecto; el
acumulado total para julio es de 72 familias.
Un promedio general de avance proyectado estara en el 44.3 %, observndose un retraso en el
acompaamiento familiar.
El documento tcnico y metodolgico para el acompaamiento familiar adaptado por el operador, fue
remitido el da 27 de julio a la Secretara de Inclusin social y familia para revisin y aprobacin, a la
fecha de la visita de interventora realizada el da 5/08/15, no se haba recibido respuesta.
La Interventora sugiere que los proyectos de vida familiar, nacidos del acompaamiento se encuentren
documentados y soportados
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Si bien no se cuenta con un porcentaje fsico de ejecucin para perodo de Jvenes que culminan
Actividades de fortalecimiento, para la formulacin de su proyecto, si se presentan evidencias de las
actividades de fortalecimiento con 40 jvenes de la Comuna 11 Laureles Estadio, ya iniciadas con
anterioridad y se da cuenta del inicio de actividades con 7 jvenes nuevos; la meta de esta actividad es
culminar el proyecto con 20 jvenes fortalecidos que formulan su proyecto de vida.
2.3.1.2 Actividades desarrolladas:
Ubicacin de las familias: Esta actividad comprende la elaboracin de un Instrumento para identificar
las familias a acompaar en el proceso, el cual fue construido y validado con anterioridad desde el mes
de abril.
De igual manera se tiene proyectada la ubicacin de las familias susceptibles de realizarles el
acompaamiento familiar mediante la aplicacin del instrumento (en un aplicativo informtico que
llevar a cabo el clculo de las necesidades de las familias). Para el mes de julio, el operador ejecut 457
encuestas con el instrumento validado, con un total acumulado en el proyecto de 1.543 encuestas. (La
actividad no requiere una meta determinada de encuestas a diligenciar).
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Subsanar la demora en la entrega de material institucional a las familias que estn siendo acompaadas
por el proyecto.
Para el prximo informe se debe presentar el sitio web operando con el fichero en red de oportunidades.
Los cronogramas semanales de actividades solicitados entre 16 y 31 de julio, aunque se remitieron a la
interventora, presentaron problemas de especificacin y detalle en las actividades a realizar: lugar,
direcciones y responsables se le sugiri esta mejora al operador en vista de interventora del 28/07/15.
3. SOPORTE INFORMATICO Y GESTION DE LA INFORMACIN
Teniendo en cuenta el informe de gestin presentado por el operador del programa Desarrollo de acciones
individuales, familiares y grupales para familias y grupos poblacionales de la Comuna 11, mediante anexos
aportados al informe y las visitas realizadas por parte de la interventora se pueden verificar las siguientes
actividades desarrolladas y avances con respecto al sistema de informacin, bases de datos y soporte
informtico del proceso de Gestin de la Informacin contenido en el componente de Gestin
Administrativa.
3.1 Sistema de Informacin y Base de Datos
Programacin de los mdulos de ingreso de historia, integrantes del grupo familiar, en el aplicativo
de Acompaamiento Familiar. Este mdulo est en proceso de pruebas y se espera dejar funcional
para estos procesos de ingreso, la primera semana de Agosto.
Creacin de usuarios para el grupo 4 de tcnicos de informacin y profesionales de Dinamizacin
social que utilizarn los mdulos de Atencin psicosocial Individual y familiar.
Consolidacin de la base de datos a 31 de Julio.
Desarrollo del mdulo complementario para generar los reportes de informacin del aplicativo de
encuestas (Identificacin de necesidades).
Actualizacin de la versin del aplicativo de encuestas con las mejoras requeridas de acuerdo a las
necesidades identificadas.
Proceso de revisin de la base de datos con corte al 21 de Julio generando un informe de
inconsistencias que fue remitido al Componente de Dinamizacin para que la informacin se
optimizara.
Continuacin en el desarrollo de los formularios de ingreso de informacin para el registro de
Actividades y Proyecto de jvenes.
Continuacin con el desarrollo de los mdulos de consulta del aplicativo de Atencin Psicosocial
individual y familiar as como los ajustes requeridos de acuerdo a las necesidades identificadas.
Modificacin del diseo WEB de acuerdo a los requerimientos presentados por el componente de
Dinamizacin de Oportunidades y comunicaciones. El diseo WEB es el desarrollo realizado para
cumplir con el producto interno de Fichas o documentos donde se encuentren las oportunidades
gestionadas y Convocatoria.
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EJECUTADO
936.178.454
277.956.082
SEGURO DE VIDA
2.161.500
DOTACION
3.710.000
1.885.000
2.590.000
ARRENDAMIENTO SEDE
40.500.000
11.258.260
11.258.260
3.445.000
VIGILANCIA Y MONITOREO
35.482.200
4.972.247
4.972.247
13.500.000
563.081
ALQUILER COMPUTADORES
41.614.884
MODEM 3G
RUBRO
CONCEPTO
HONORARIOS
RECURSO HUMANO
INSTALACIONES
TECNOLOGIA
SERVICIO DE HOSTING
LINEA CELULAR
COMPRAS Y MANTENIMIENTO
413.506.323
44,17%
522.672.131
55,83%
0,00%
2.161.500
100,00%
2.590.000
69,81%
1.120.000
30,19%
14.703.260
36,30%
25.796.740
63,70%
1.835.077
6.807.324
19,19%
28.674.876
80,81%
563.081
253.049
816.130
6,05%
12.683.870
93,95%
3.349.027
3.349.027
3.349.027
6.698.054
16,10%
34.916.830
83,90%
16.605.000
6.100.602
6.100.602
1.727.286
7.827.888
47,14%
8.777.112
52,86%
5.199.669
265.670
265.670
265.670
531.340
10,22%
4.668.329
89,78%
277.956.082
135.550.241
6.480.000
410.000
410.000
410.000
820.000
12,65%
5.660.000
87,35%
12.917.383
5.232.550
5.232.550
5.232.550
40,51%
7.684.833
59,49%
ASEO
2.567.690
1.101.200
1.101.200
1.101.200
42,89%
1.466.490
57,11%
CAFETERA
4.054.433
641.936
641.936
641.936
15,83%
3.412.497
84,17%
FOTOCOPIAS, TONER
5.566.700
743.550
743.550
743.550
13,36%
4.823.150
86,64%
8.524.327
4.728.484
4.728.484
4.728.484
55,47%
3.795.843
44,53%
23.909.159
22.975.128
22.975.128
22.975.128
96,09%
934.031
3,91%
PAPELERA
INSUMOS Y PAPELERA
TOTAL
EJECUTADO
%
PAGADO
RECURSO
DISPONIBLE POR
COMPROMETER
TOTAL
DISPONIBLE
POR
EJECUTAR %
TOTAL
EJECUTADO
COMPROMETIDO
SIN EJECUTAR
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COMUNICACIONES
MTTO. Y REPARACIONES
15.000.000
2.100.000
2.100.000
14,00%
12.900.000
86,00%
COMUNICACIONES
74.001.317
33.274.000
33.274.000
44,96%
40.727.317
55,04%
900.000
108.000
108.000
12,00%
792.000
88,00%
1.800.000
0,00%
1.800.000
100,00%
2.000.000
0,00%
2.000.000
100,00%
2.100.000
200.000
200.000
9,52%
1.900.000
90,48%
46.105.000
3.111.000
3.111.000
22.250.000
25.361.000
55,01%
20.744.000
44,99%
5.940.000
125.842
125.842
300.000
425.842
7,17%
5.514.158
92,83%
7.200.000
0,00%
7.200.000
100,00%
9.905.000
200.000
200.000
2,02%
9.705.000
97,98%
ALMUERZOS
ACTIVIDADES
POLIZAS DE SEGUROS
Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisin y/o
Interventora
3.947.774
2.641.625
2.641.625
2.641.625
66,91%
1.306.149
33,09%
105.913.817
24.367.890
24.367.890
23,01%
81.545.927
76,99%
TOTALES JULIO/2015
1.433.784.307
346.176.283
348.061.283
232.225.240
578.401.523
40,34%
855.382.783
59,66%
1.433.784.307
343.534.658
345.419.658
49.383.241
392.917.900
27,40%
1.040.866.407
72,60%
-2.641.625
-2.641.625
182.841.999
185.483.624
12,94%
185.483.624
12,94%
ADMINISTRACION
VARIACIN
POLIZAS DE SEGUROS
ADMINISTRACION
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VALOR
HONORARIOS
9.187.417
ARRENDAMIENTO SEDE
746.790
VIGILANCIA Y MONITOREO
19.898.935
4.614.145
10.523.297
51.270.584
TOTAL
El operador ha cumplido con el objeto, obligaciones y productos establecidos, logrando realizar la ejecucin
del contrato en trminos de calidad y tiempo. La factura del Pago N 3, se soport con comprobantes de paz
y salvo con el pago de la seguridad social de sus empleados.
El operador elabor y present la factura en las fechas previstas por el Municipio de Medelln, adjuntando
los soportes respectivos incluidos: el certificado de paz y salvo por concepto de salarios, parafiscales,
seguridad social y riesgos profesionales de todas las personas contratadas.
A la fecha el Municipio de Medelln est a paz y salvo por concepto de pagos con el contratista. A la fecha se
han realizado tres pagos por valor de $2.152.715.521 cada uno, lo que corresponde al 60% del valor total del
contrato.
PAGO
VALOR FACTURADO
VALOR PAGADO
PERIODO
SALDO POR
PAGAR
10.763.577.604
2.152.715.521
2.152.715.521
Junio de 2015
8.610.862.083
2.152.715.521
2.152.715.521
Julio de 2015
6.458.146.562
2.152.715.521
2.152.715.521
Agosto de 2015
4.305.431.041
Total
6.458.146.563
6.458.146.563
Notas de Interventora:
La Interventora est en proceso de realizar visita al rea de Tesorera de la ESE Hospital Mental de Antioquia
- HOMO para verificar los soportes de los pagos realizados en el programa hasta el mes de julio de 2015,
correspondientes a la ejecucin de Jornadas de Vida y equidad de la comuna 11 , tanto a Proveedores como
a contratistas. Por lo cual se plantea seleccionar una muestra de los registros contables de un 10% del total
de los pagos.
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Interventora
En esta visita se verificar que el pago sea el valor de la cuenta de cobro o factura, en el caso del recurso
humano para verificar que el valor contabilizado sea el adecuado. Adems, para verificar los descuentos
aplicados a los contratistas.
Tambin se verificar la adecuada cancelacin de la seguridad social con el IBC calculado.
Para el pago a proveedores se ha verificar que tengan el soporte informe de Interventora interna y el
certificado de recibo a satisfaccin.
Una vez realizada la visita la interventora concluir si el registro de los pagos se realiza con apego a las
normas contables y tributarias vigentes, y en concordancia con los soportes fsicos; si la informacin de los
pagos suministrada por la tesorera del HOMO, es confiable y razonable, y da cuenta de los valores
presentados para el Programa Buen Vivir en Familia en la ejecucin presupuestal con corte a julio 30 de
2015.
Con base en la Informacin verificada por la Interventora y la que fue suministrada por el operador con
corte a 30 de julio de 2015, se puede concluir que el contrato es ejecutado sin novedad y que se ha dado
cumplimiento de pago de la seguridad social, para lo cual se anexa certificacin del contratista.
Por lo anterior es viable reconocer al contratista el tercer pago por los servicios prestados durante la
ejecucin del contrato 4600059113 de 2015.
5. CALIFICACION DEL CONTRATISTA :
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Versin. 5
Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisin y/o
Interventora
DESCRIPCIN
Administrativo
Administrativo
EXPLICACIN
Conducta interna del personal
Administrativo
Administrativo
Financiero y
contable
CALIFIACIN DE 1 A 5
(SIENDO 1 LA MS BAJA
Y 5 LA MS ALTA)
4
5
3
5
4
Jurdico
Jurdico
Cumplimiento de las
CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y responsabilidades parafiscales y
SALARIOS
del pago de salarios con empleados
y contratistas
Calidad de materiales y suministros
CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS conforme especificaciones o
ESPECIFICACIONES
superiores a la misma previa
aceptacin o validacin.
Devolucin de productos o
DEVOLUCION DE PRODUCTOS O
repeticin del servicio durante las
SERVICIOS, CALIDAD
entregas parciales, relacionadas
con la calidad
Jurdico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
ADMINISTRATIVO
20%
17%
FINANCIERO
20%
16%
JURIDICO
20%
20%
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6. INFORME JURDICO:
Verificadas las actividades del componente jurdico del Programa Iniciativa Jornadas de Vida Comuna 11, se
encontr lo siguiente: Del 16 al 31 de julio de 2015 no ingresaron PQRS, tampoco fueron objeto de acciones
de tutela, ni de requerimiento alguno, de la misma manera la actividad que ms caracteriza al componente,
son las sesiones de charlas jurdicas a mujeres, no obstante en el periodo intervenido no fue realizada
ninguna.
Se advierte que en el periodo intervenido fueron evidenciadas tres (3) asesoras individuales a mujeres, cuyo
medio de verificacin son los formatos de asesora jurdica; sin embargo estas no fueron tenidas en cuenta
en el informe, ya que al abogado del programa no se las tienen en cuenta como actividad, dada la forma
contractual estipulada.
Es preciso indicar, que la fecha de corte de los informes son los das 21 de cada mes.
Observaciones:
Se sugiere crear carpeta jurdica que contenga las asesoras que se realicen ya sean individuales o
grupales.
As mismo, se sugiere continuar con la atencin individual que se da a las mujeres, dado que en
ltimas estas pueden tomarse como solicitudes o peticiones y presentarse de forma verbal o escrita
y no resolverlas atentara contra el artculo 23 de la Constitucin Poltica de Colombia, adems, debe
tenerse presente la nueva regulacin sobre el tema Ley 1755 de 2015, por lo que no pueden
excluirse como actividad propia del programa y del componente legal.
En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobado y recibido a satisfaccin por parte de la
Interventora, los trabajos, bienes o servicios del Contrato 4600059113 de 2015, as como lo pagos generados
por los mismos a corte 31 de Julio de 2015.
Una vez evidenciado el avance tcnico, Administrativo, financiero, contable y legal y los dems aspectos
sealado en el contrato, la Interventora avalar el pago equivalente al mes de ejecucin en la suma
$ 258.081175. .En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la operacin del programa
Este informe se firmar por los responsables de acuerdo con el tipo de designacin de la interventora
establecida
Atentamente,
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