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HEDERA CONSULTORES
CUMPLIMIENTO
Si
Si
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si
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Si
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Seccin 4.2.1 Generalidades ubicado en la
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Seccin 4.2.1, Generalidades ubicado en la
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Seccin 4.2.1, Documentos que establecen
requisitos establecidos en la norma ISO-9001:2008
ubicado en la pgina 14
Si
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REQUISITOS ISO 9001:2008
El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
El manual de calidad incluye la interaccin de los procesos?
Si
Si
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ubicado en la pgina 16
Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin
de documentos?
Si
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ubicado en la pgina 17
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REQUISITOS ISO 9001:2008
Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y
distribuyen adecuadamente?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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Seccin 4.2.3, Identificacin ubicado en la
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en la pgina 20
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
Si
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REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si
Seccin 5.3 Polticas de calidad ubicado en la
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Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
Si
Si
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Si
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HEDERA
CONSULTORES
5.4.1 Objetivos
de la calidad
Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la
poltica?
Si
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REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
5.6.1 Generalidades
Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones Si
del sistema por la direccin?
Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de
Si
oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el
anlisis de la poltica y los objetivos de la calidad?
Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin? Si
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras
internas?
Si
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Seccin 5.6.2
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Seccin 5.6.2
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Seccin 5.6.2
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y sus reclamaciones?
El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo Si
de cada uno de los procesos?
El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y Si
preventivas?
El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones resultantes
de revisiones anteriores?
Si
Si
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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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REQUISITOS ISO 9001:2008
Existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de
las acciones formativas emprendidas?
Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de
cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formacin, o
similares?
Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de
competencia para cada empleado de la organizacin?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Seccin 6.2.2 Competencia, formacin y toma de
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Seccin
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Seccin
30
Seccin
30
Seccin
30
6.3 Infraestructura
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7.1
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REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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Seccin
clientes
Seccin
clientes
Seccin
clientes
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de los
de los
de los
de los
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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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ubicado en la pagina.34
Seccin 7.2.3 Comunicacin con los clientes,
ubicado en la pgina 34
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Si
Estn definidos los criterios de revisin de cada una de las etapas del
diseo?
Si
Si
y
y
y
y
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REQUISITOS ISO 9001:2008
Los resultado del diseo y desarrollo cumplen con los elementos de
entrada?
Si
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REQUISITOS ISO 9001:2008
Existe registro de los cambios realizados en el diseo de los
productos?
Estos cambios estn sometidos a verificacin y validacin?
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Si
Seccin 7.3.7 Control de los cambios del
diseo y desarrollo del producto, ubicado en
la pgina 37
Si
Seccin 7.3.7 Control de los cambios del
diseo y desarrollo del producto, ubicado en
la pgina 37
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos
solicitados a los proveedores?
Si
Si
Si
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Si
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Seccin 7.4.1 Procesos de compras, ubicado
en la pgina 37
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Si
Seccin 7.4.2
ubicado en la
Seccin 7.4.2
ubicado en la
Seccin 7.4.2
ubicado en la
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de
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de
de
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HEDERA CONSULTORES
Si existen procesos para validar, se han definido los requisitos para esta Si
validacin?
Si
Si
Seccin 7.5.3
ubicado en la
Seccin 7.5.3
ubicado en la
Si
Identificacin y trazabilidad,
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Identificacin y trazabilidad ,
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Si
No aplica
No aplica
Si
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Seccin 7.5.5
ubicado en la
Seccin 7.5.5
ubicado en la
Seccin 7.5.5
ubicado en la
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REQUISITOS ISO 9001:2008
Existen registros conformes a la metodologa definida?
Si
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HEDERA CONSULTORES
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Seccin 8.2.2
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Seccin 8.2.2
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Seccin 8.2.2
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Generalidades , ubicado en la
Generalidades , ubicado en la
Generalidades , ubicado en la
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REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
Si
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Seccin 8.2.3 Generalidades , ubicado en la
pgina 51
Si
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Si
Si
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Si
Si
8.5 Mejora
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
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Seccin 8.5.2
la pgina 54
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