EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA DEL AO 2014

UNIDADES
NOMBRE DEL
UNIDAD DE
META
ORGNICAS
INDICADOR
MEDIDA
ALCANZADA
CONSEJO REGIONAL

PROCURADURA
PBLICA REGIONAL
SECRETARA GENERAL

REA DE GESTIN
CULTURAL Y SOCIAL

OFICINA DE
ADMINISTRACIN

OFICINA REGIONAL DE
ASESORA JURDICA

1.- N de Acuerdos Regionales

aprobados
2.- N de Ordenanzas Regionales
aprobadas
3.- N de Sesiones ordinarias
4.- N de Sesiones extraordinarias
1.- N de Informes de Gestin de la
Defensa Judicial
1.- N de Resoluciones Ejecutivas
Regionales emitidas
2.- N de Decretos Regionales
emitidos
3.- N de Sesiones de Directorio de
Gerentes realizados
4.- N de Documentos Externos
recibidos
5.- N de Notas de Prensa
realizados
6.- N de Conferencias de Prensa
realizados
1.- Encuentro regional de mujeres
2.- Campaas de sensibilizacin de
los derechos de nios, nias y
adolescentes
3.- Acciones cvicas de apoyo social
3.- DEMUNAS y CARS
Supervisados
4.- Visitas de casos de violencia
familiar a personas adultas mayores
1.- Actualizacin y sistematizacin
del registro de personal
2.- Trabajadores del GRA
protegidos a peligros y riesgos y a
salud ocupacional
3.- Estados financieros presentados
4.- Balances presentados
5.- Reportes de Unidades
Ejecutoras de las conciliaciones de
cuentas
6.- Plan Anual de Contrataciones
aprobado
7.- Procesos para adquisicin de
bienes y servicios realizados
1.- Informes sobre proyectos de
carcter legal
2.- Proyectos de Resolucin
revisados y visados

134

37

N
N
N

23
16
3,250

1,007

15

70,404

800

130

Talleres

Campaas

N de Apoyos
Supervisin

2
2

N de visitas

40

100

100

Estados financieros
Balances mensuales
Reportes

4
12
212

Plan

Procesos

323

N de Informes

100

N de Proyectos de
Resolucin

400

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDADES
NOMBRE DEL
UNIDAD DE
META
ORGNICAS
INDICADOR
MEDIDA
ALCANZADA
OFICINA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

DEFENSA NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

1.- Monto de Ejecucin del

Presupuesto del Pliego 443
Gobierno Regional de Arequipa

Monto Ejecutado

1,374,908,703

2.- Monto de Ejecucin del

Presupuesto orientado a
Programas Estratgicos
3.- Documentos de gestin
aprobados
4.- Documentos de gestin
evaluados
5.- N de Proyectos priorizados en
Presupuesto Participativo
6.- Audiencias pblicas realizadas
7.- Memoria Anual Aprobada
8.- Directivas elaboradas
9.- PIP Mayores y Menores
Evaluados - Viables
10.- PIP Mayores y Menores
Evaluados - Observados
11.- PIP mayores y Menores
Rechazados
12.- Estudios de diagnstico y
zonificacin territorial
13.- Saneamiento de lmites
interdepartamental
14.- Inscripciones en la SUNARP
de terrenos eriazos del Estado
1.- Inspecciones tcnica se
seguridad realizadas
2.- Operativos de seguridad
realizados
3.- Personas capacitadas en
acciones de prevencin y atencin
de desastres
4.- Poblacin asistida por
emergencia (desastres naturales)
1.- Proyectos ejecutados

Monto Ejecutado

832,211,992

Planes

Plan Evaluado

Proyectos

41

N de Audiencias
Memoria
Directivas
Proyectos

2
1
6
10

Proyectos

22

Proyectos

Estudios

Expediente

N Inscripciones

45

N de Inspecciones

103

N de Operativos

20

Personas capacitadas

16,674

Poblacin asistida

4,604

N de Proyectos

91

Aulas
M2.
Aulas
N.
M.
Mdulos

2
6,250
20
2
1,475
6

Salones

Laboratorios

2.- Aulas taller construidas

3.- Coberturas solares construidas
4.- Aulas construidas
5.- Bibliotecas construidas
6.- Cercos perimtricos construidos
7.- Construccin de mdulos de
SS.HH.
8.- Construccin salones de usos
mltiples
9.- Laboratorios construidos

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDADES
NOMBRE DEL
UNIDAD DE
META
ORGNICAS
INDICADOR
MEDIDA
ALCANZADA

PROYECTO MAJES
SIGUAS I ETAPA

10.- Salas de computo construidos

11.- Computadora entregadas a
II.EE.
12.- Locales pblicos construidos
13.- Redes de agua potable
instaladas
14.- Redes de alcantarillado
instaladas
15.- Conexiones domiciliarias de
desage instaladas
16.- Conexiones domiciliarias de
agua instaladas
17.- Buzones construidos
18.- Carretera construida a nivel de
afirmado
19.- Carretea construida a nivel de
carpeta asfltica
20.- Cunetas revestidas
construidas
21.- Perfiles de proyectos de
inversin pblica elaborados
22.- Expediente tcnicos de
proyectos de inversin pblica
elaborados
23.- Fichas tcnicas de ejecucin
de obras elaborados
24.- N de Obras liquidadas y
recepcionadas
25.- N de Obras supervisadas
1.- Reinstalaciones de estaciones
agroclimticas
2.- Capacitaciones para el manejo
de frutales de exportacin
3.- Sensibilizacin a organizaciones
de productores ( asociatividad)
4.- Produccin de vinos y piscos
5.- Saneamiento fsico legal de
predios
6.- Mantener y operar la
infraestructura hidrulica mayor del
sistema de Majes - Siguas
7.- reas de riego por goteo
8.- Valor Bruto de Produccin
Proyecto Majes Siguas I etapa
9.- Valor de exportaciones
agrcolas

Salas de computo
Computadoras

4
1,557

Locales
M.

2
5,250

M.

1,800

Conexiones

931

Conexiones

292

Buzones
Km.

550
5

Km.

20

Km.

PIP

17

PIP

37

Fichas

13

N de Obras

67

N de Obras
Estaciones

91
10

Agricultores
capacitados
Organizaciones

2,553

Botellas

Predios

30,350
372

MMC

285

Ha.
US$

7,798
152,375,853

US$

44,868,362

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDADES
NOMBRE DEL
UNIDAD DE
META
ORGNICAS
INDICADOR
MEDIDA
ALCANZADA
AUTORIDAD REGIONAL
DEL AMBIENTE - ARMA

GERENCIA REGIONAL
DE AGRICULTURA

GERENCIA REGIONAL
DE LA PRODUCCIN

1.- Formulacin Proyecto de

Mejoramiento del Servicio del
Sistema de Informacin Ambiental
Regional
2.- Certificaciones ambientales
aprobados
3.- Boletines de prensa sobre
conservacin del medio ambiente
4.- Formulacin de instrumentos de
planeamiento para la gestin
ambiental regional
1.- Planes de contingencia
elaborados (Sequia, friaje, sismo
volcnico))
2.- Valor Bruto de la Produccin
Regional - VBP
3.- Conformacin de comits de
desarrollo agropecuario
4.- Eventos de capacitacin en
gestin empresarial
5.- Constancias de conduccin de
predios otorgados
6.- Canal de riego reconstruido
7.- Festivales y ferias agropecuarias
promovidas
8.- Has de cultivo bajo riego por
goteo
9.- Produccin de plantones
forestales maderables
10.- Conformacin de cadenas
productivas de cultivos
11.- Conformacin de cadenas
productivas de lcteos
1.- Inspeccin y control de centros
de expendio, centros de acopio,
acuarios comerciales y especies
protegidas.
2.- Formulacin de proyectos de
inversin pblica pesqueros
3.- Eventos de fortalecimiento de
capacidades y asistencia tcnica a
las Asociaciones de Acuicultores
4.- Talleres de capacitacin a
MYPES sobre la formacin
empresarial
5.- Permisos de pesca para el
ordenamiento pesquero
6.- Desembarque de productos
hidrobiolgicos

Proyecto

Resoluciones

77

Boletines

16

Documento

Planes

13

Comits

10

Agricultores
capacitados
N de Constancias

4,429

M.
Ferias

159
23

Has.

3375

Plantones

236,515

Cadena Productiva

Cadena Productiva

Inspecciones

Proyectos

Eventos

Empresarios
capacitados

500

Resoluciones

290

TM

228,908

380

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
META ALCANZADA
7.- Elaboracin del Plan regional de
Plan
1
Acuicultura del Departamento de
Arequipa 2015 2024.
GERENCIA REGIONAL
DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

GERENCIA REGIONAL
DE ENERGIA Y MINAS

1. Fortalecimientos de
capacidades del sector

Talleres/Capacitados

5/200

2. MYPES con potencial

exportador capacitados
3. .Eventos de Promocin y
Conciencia Turstica
4. Operativos a Agencia de Viajes
Tursticos
5. Boletn de informacin
estadstica de exportaciones
6. N de Artesanos registrados
7. N de Exposiciones
artesanales realizadas
1. Visitas de inspeccin de
fiscalizacin de actividades de
la pequea minera- PM y
minera artesanal -MA
2. Formalizacin minera
3. Declaraciones de compromisos
mineros informales que desean
formalizarse
4. Concesiones para la pequea
minera y minera artesanal
otorgadas
5. Otorgamientos de certificados
de operaciones mineras
COM formal
6. Otorgamiento de certificados
de operaciones mineras
excepcional- COME
7. Declaraciones de compromisos
mineros cancelados
8. Mini central hidroelctrica los
Molles de 2.00MW con
autorizacin para generacin
de energa elctrica
9. Mesa de dilogo entre titulares
mineros y mineros informales
para contratos de explotacin
10. Eventos realizados en normas
elctricas de baja tensin

Talleres/Capacitados

10/350

Eventos

19

Operativos

Boletines electrnicos

Artesanos
Exposiciones

30
4

Inspecciones

24

Resoluciones
Mineros

521
16,390

Resoluciones Gerencial

37

Resoluciones Gerencial

55

Resoluciones Gerencial

53

Compromisos

47

Resoluciones Gerencial

Reuniones

18

Eventos

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
META ALCANZADA
GERENCIA REGIONAL
1.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
61,431
DE EDUCACIN
inicial matriculados
2.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
130,352
primaria matriculados
3.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
105,080
secundaria matriculados
4.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
7,342
bsica alternativa matriculados
5.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
1,023
bsica especial matriculados
6.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
12,741
tcnico productivo matriculados
7.- Poblacin escolar de educacin
Estudiantes
24,798
superior matriculados
8.- Cobertura a nivel de II.EE.
%
11.3
pblicas y privadas en el nivel
inicial y primario
9.- Programa PREVAED
II.EE.
310
implementado a nivel regional
10.- Docentes capacitados en
Docentes
805
gestin de riesgos
11.- Fortalecimiento de la
Horas semanales
5
educacin fsica y deporte escolar
GERENCIA REGIONAL
1.- Km de carreteras mejoradas y
Km
280
DE TRANSPORTES Y
habilitadas
COMUNICACIONES
2.- N de licencias de conducir
N
62,599
otorgados
3.- N de permiso de operaciones
N
4,087
y/o circulacin otorgaos
4.- Charlas de capacitacin en
Personas capacitadas
18,500
educacin y seguridad vial
GERENCIA REGIONAL
1.- Actuaciones inspectivas de
Actuaciones
1,444
DE TRABAJO Y
fiscalizacin
PROMOCIN DEL
EMPLEO
2.- Personas colocadas en
Persona colocada
660
empresas
3.- Numero de sindicatos
Sindicatos
10
registrados
4.- Actas de conciliacin
Conciliacin
7
5.- Pliego de reclamos presentados
Pliego de reclamos
72
6.- Consultas laborales atendidas
Consultas
35,679
7.- Liquidaciones elaboradas
Liquidaciones
5,057
8.- Personas capacitadas en
Personas capacitadas
350
normas legales
GERENCIA REGIONAL
1.- Estudios de Pre Inversin
Estudios de pre
3
DE VIVIENDA,
Revisados y Evaluados
inversin
CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO

EVALUACIN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

AREQUIPA DEL AO 2014
UNIDAD ORGANICA
NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
META ALCANZADA
2.- Cambio de uso de terrenos
Expediente tcnico
10
rurales a urbanos
3.- Gobiernos locales fortalecidos
Gobierno local
8
con asistencia tcnica
Proporcin de desnutricin crnica
7.4
GERENCIA REGIONAL
%
DE SALUD
en < 5 aos
SIEN
Prevalencia de anemia en menores
51.7
%
de 36 meses
SIEN
BCG Administrado a recin nacidos
%
y menos de 24 horas
78.33
Pentavalente 3ra. Dosis en < 1 ao
70.07
%
Neumococo 3ra. Dosis en < 1 ao.
64.95
%
ndice de infestacin domiciliaria - I.
0.17%
%
triatmico
1.65
Tasa prevalencia chagas por
%
100,000
Prevalencia de diabetes
8.0
%
Prevalencia de hipertensin arterial (
33
%
N de operaciones de catarata
105
%
26.8
Tasa Morbilidad de TB por 100 mil
%
INFORME ESR
habitantes
Tasa de incidencia de TB por 100 mil
24.5
%
habitantes
INFORME ESR
Sintomticos respiratorios
%
5
identificados del total de atenciones
INFORME ESR
en > 15 aos
Tasa de incidencia acumulada
%
3.38
VIH/SIDA por 100 mil habitantes
Tamizaje de varones para VIH (18
%
19.50
59 aos)
%
48.6
Total de mujeres 30 a 49 aos
tamizadas con PAP
x 100/ Total mujeres de 30 a 49
aos
Razn de mortalidad materna por
Muertes
Resultado anual
100,000 nacidos vivos
9 muertes maternas
Tasa de mortalidad neonatal por mil
Muertes
Resultado anual
nacidos vivos
77 muertes neonatales
Cobertura de partos institucionales
%
52.55
Prevalencia actual de uso de
mtodos anticonceptivos.

37.84