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MAGDALENA
PROYECTO:
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
NDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDO
Pgina
I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto.......................................................................................... 03
Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................ 04
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..................... 05
Marco de referencia.............................................................................................06
II. IDENTIFICACIN
Diagnstico de la Situacin actual......................................................................08
Definicin del Problema y sus Causas................................................................12
Objetivo del Proyecto......................................................................................... 16
Alternativas de Solucin....................................................................................18
III. FORMULACIN Y EVALUACION
Ciclo del proyecto... 21
Anlisis de la Demanda......................................................................................21
Anlisis de la Oferta...........................................................................................23
Balance Oferta y Demanda................................................................................. 24
Costos................................................................................................................. 24
Flujo de costos... 31
Beneficios...........................................................................................................35
Evaluacin Social...............................................................................................36
Anlisis de Sensibilidad.....................................................................................37
Sostenibilidad.....................................................................................................38
Impacto ambiental..............................................................................................39
Seleccin de Alternativa...........................................................................................40
Matriz del marco lgico............................................................................................41
IV. CONCLUSIN....................................................................................................42
V. ANEXOS..............................................................................................................43
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
I.
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto:
Cajamarca
Cajamarca
Magdalena
Costa ( ) Sierra ( x ) Selva ( )
1,425.00 m.s.n.m.
Regin: Cajamarca
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Provincia: Cajamarca
MAGDALENA
Distrito: Magdalena
Unidad Formuladora y Ejecutora
La unidad Formuladora es
Unidad Formuladora:
Sector:
Pliego:
Direccin:
Persona responsable de formular:
Persona responsable de la Unidad
Formuladora
Telfono
La unidad formuladora del proyecto: Creacin de la pavimentacin de la Av. Lima y Jr. San
Antonio del CPM: Choropampa, Distrito de Magdalena-Cajamarca es la unidad formuladora
de la Municipalidad del Distrito de Magdalena.
La Unidad Ejecutora es
Unidad Ejecutora:
Sector:
Pliego:
Direccin:
Persona responsable de la Unidad Ejecutora:
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
La oficina: Unidad Ejecutora de Proyectos, ser la Unidad Ejecutora, por las caractersticas y
competencias propias de la misma, ya que segn la normatividad vigente indicado en el
Reglamento y Manuales de Organizacin y Funciones de la Municipalidad del Distrito de
Magdalena; es funcin de esta oficina fomentar y conducir acciones de concertacin para
lograr el financiamiento en la ejecucin de obras. Para ello cuenta con el personal Tcnico
Administrativo para la ejecucin del proyecto, y la experiencia.
Participacin de Beneficiarios y Autoridades Involucradas:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones
pblicas del Distrito de Magdalena donde ser el mbito de intervencin del mismo, debido a
que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de
dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y
accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve
restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de
la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad del Distrito de Magdalena.
La Municipalidad del Distrito de Magdalena:
Tiene la responsabilidad de la identificacin del distrito de Magdalena, donde se ejecutar
el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de las cuadras a intervenir, y las
caractersticas de las intervenciones a realizar.
La poblacin del CP: Choropampa:
Se contar con todo el apoyo de la comunidad, dando las facilidades para la ejecucin
adecuada del proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INVOLUCRADO
POBLADORES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MAGDALENA
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Mala
infraestructura y
drenaje de las
calles.
Calles y Cunetas
en mal estado
Pgina 5
INTERESES
Buenas
condiciones y
calidad de las
calles.
Brindar calles y
cunetas en ptimas
condiciones
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
II.
DENTIFICACIN:
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO:
a.
La actual infraestructura de calles del CPM Choropampa como es la AV. Lima y Jr. San
Antonio son de tierra y las cunetas no estn bien definidas o se encuentran en muy mal
estado, donde se puede realizar mejoramiento a las respectivas calles y cunetas, ya que
estas, tienen problemas cuando no llueve con el polvo que se levanta de ellas y en tiempos
de lluvia con el barro que se hace por la tierra existente, no habindose realizado an
ninguna actividad para solucionarlo, por lo tanto se plantea el pavimentado de las calles
antes mencionadas y construccin de cunetas respectivas. Es por eso que se acude a las
diferentes instituciones pblicas como es el caso de, La Municipalidad Distrital de
Magdalena, que establece dar solucin a este problema a favor de los pobladores del
Caserio Choropampa.
b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta solucionar:
El CPM de Choropampa Distrito de Magdalena cuenta con algunas calles como es la Av.
Lima y el Jr. San Antonio en malas condiciones. El estado de la infraestructura de las calles
y cunetas de dicha Av. Y Jr. se encuentran en psimo estado, siendo necesario la
pavimentacin de las calles y la construccin de cunetas.
c. Razones porque es de inters para la comunidad resolver dicha situacin:
La infraestructura de la Av. Lima y Jr. San Antonio se encuentra en mal estado, lo que trae
que en tiempos de sequa ocasione polvaredas por accin del viento y en tiempos de lluvias
provoque que en las calles se hagan charcos de agua y barro, por la falta de un buen
drenaje de las aguas precipitadas.
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Por otro lado es necesario mencionar que el objetivo del municipio de Magdalena es
garantizar la dotacin de calles pavimentadas y cunetas en buenas condiciones que permita
a los transentes y vehculos desplazarse con comodidad as como evacuar la aguas
eficientemente.
En este sentido se justifican entonces el desarrollo del proyecto destinado al logro de una
serie de objetivos especficos que contribuyan con dicha mejora.
La poblacin afectada est constituida por los pobladores del CPM Choropampa, visitantes y
autoridades en general.
2.1.2. Identificacin del rea de Influencia del Problema Estudiado:
2.1.2.1 Aspectos Geogrficos
2.1.2.2 CLIMA, TOPOGRAFIA Y GEOLOGIA
El clima del CPM Choropampa cuenta con clima templado y con una topografa de la
zona vara de ondulada a accidentada, existiendo en los alrededores la topografa
presenta elevaciones y depresiones pronunciadas.
As mismo el clima de la zona presenta dos estaciones, una lluviosa entre los meses
de Diciembre a marzo y otra relativamente seca de Abril a Noviembre, pero sin
embargo se puede dar ciclos con varios aos de sequa o de abundantes
precipitaciones que ocasionan problemas para la agricultura, ganadera y que incluso
llega afectar la economa de la regin.
La temperatura oscila entre los 10 C a 22 C. en toda la poca del ao, registrndose
mayores variaciones de temperatura durante los meses de invierno.
2.1.2.2 VIAS DE ACCESO
El CPM Choropampa cuenta con acceso de una carretera asfaltada, tanto la que va de
Cajamarca como la que viene de la Costa, no teniendo dificultad en el traslado de
personal como de enseres.
De
Distancia en
Km.
Tipo de va
Tiempo
Cajamarca
Choropampa
60.00
Asfaltada
1 hora 20
minutos
Cruce
ciudad de
Dios
Choropampa
120.00
Asfaltada
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2 horas 40
minutos
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MAGDALENA CAJAMARCA
RELEVANCIA:
La poblacin del CPM Choropampa transita todos los das por la Av. Lima y Jr. San Antonio,
que se encuentran en malas condiciones, debido a que son solamente de tierra que
perjudican al transente. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas
suspendidas da lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, otros daos
provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes en tiempos de sequa y del
barro en tiempos de lluvia.
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Las gestiones que han realizado las autoridades del distrito y los habitantes del lugar ante
las diferentes instituciones pblicas no haban tenido respuesta, por ello los pobladores de la
Asuncin, gestionaron ante la Municipalidad del Distrito de Magdalena, el pavimentado de
las calles y mejoramiento de veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio.
La Municipalidad del Distrito de Magdalena se compromete a apoyar en la elaboracin del
estudio de Pre inversin a nivel perfil, as como realizar las gestiones y buscar el
financiamiento, estando considerado dentro del presupuestos de obras.
2.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados
Los pobladores y las autoridades del Distrito de Magdalena son los ms interesados en que
las calles y veredas de la Av. Lima y Jr San Antonio del CPM de Choropampa se encuentren
en buen estado, las autoridades del lugar se renen para buscar las diferentes alternativas
de solucin al actual problema, es por eso que la Municipalidad del Distrito de Magdalena se
hace responsable de la elaboracin del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley
27293, Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INVOLUCRADO
POBLADORES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
ASUNCIN
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Mala
infraestructura de
las calles.
Calles y cunetas en
mal estado
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INTERESES
Buenas
condiciones y
calidad de las
calles.
Brindar calles y
cunetas en ptimas
condiciones
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
2.2.3
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
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Desequilibrios
en losadas
la salud
de abasto
de las personas.
Daos al patrimonio pblico
y privado en la oferta y demanda comercialDaos
sas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas en tiempos de sequa
ondiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles De la Av. Lima y Jr. San Antonio del casero Choropampa, Distri
2.3
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
2.3.1
Tomando en cuenta que el problema central es nico, entonces el objetivo central del
proyecto ser tambin uno.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
cular
Adecuadas
y peatonal
condiciones
en las calles
de transitabilidad
de la Av. Lima yvehicular
Jr. San Antonio
y peatonal
del en
CPM
las Choropampa
calles de la Av.Distrito
Lima yde
Jr.Magdalena
San Antonio
- Cajamarca
del CPM Choropa
2.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles de la Av. Lima y Jr.San Antonio del CPM Choropampa, Distrito de Magdalena.
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e las tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas en tiempos de sequa
cuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles ce la Av. Lima y Jr. San Antonio del CPM Choropampa, Distrito de M
2.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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2.4.1
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
2.4.2
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Jr. San Antonio del CPM de Choropampa, Distrito de Magdalena
Cunetas de cuentan
la Av. Lima
con ypavimentacin
Jr. San Antonio
encuentan
buenas con
condiciones.
pavimento en buenas condiciones.
COMPLEMENTARIOS
2.4.3
Planteamiento de Acciones
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
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Las pistas y cunetas de la Av. Lima y Jr. San Antonio no cuentan con pavimentacin en buenas condiciones.
Acciones Excluyentes
ACCION 1A
Pavimentar Calzada y Construir cunetas de concreto
ACCION 1B
Pavimentar Calzada yCunetas hacindolas empedradas
Accin complementaria
ACCION 1C
Sealizar las pistas
2.4.4
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III.
FORMULACION Y EVALUACION:
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4 meses
Construccin de cunetas y
tcnico
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin de referencia
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CUADRO N 2
ESTIMACIN DE LA POBLACION BENEFICIARIA
POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin del Distrito de Magdalena, 2007
(Hab.)
Poblacin beneficiaria actual 2015 (Hab)
3.2.2
9191
10,77
7
Poblacin Efectiva
Por efecto del anlisis tomaremos a la poblacin directamente beneficiada, es decir, aquella
que est localizada en el rea del proyecto planteado, que son los habitantes del distrito, en
las que hay 16822 personas (estimado para el ao 2025).
La demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que mitigue o
anule el impacto que origina (polvo levantado por accin del viento y por vehculos
automotores y del barro en tiempos de lluvia).
La evolucin de la poblacin beneficiada con la ejecucin del proyecto se muestra en el
siguiente cuadro, se est considerando a la poblacin directamente beneficiada.
CUADRO N 3
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
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AO
POBLACION
BENEFICIADA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
12480
10994
11215
11440
11670
11905
12144
12388
12637
12891
13150
13414
13684
13959
14240
14526
CUADRO N 4
CARACTERISTICAS DE LAS CALLES Y VEREDAS
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Calle/Pasaje
rea (m2)
Caractersticas
Calles y Cunetas de la
Av. Lima y Jr. San
Antonio en el Casero
Choropampa, Distrito
de Magdalena.
Pistas:
593.192
Cunetas
93.10
CUADRO N 5
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CALLES Y CUNETAS
Caractersticas Tcnicas
Calzada
rea (m2)
Estado de la va
Con Proyecto
593.192
Bueno
0,20m
rea m(2)
93.10
estado de la cuneta
Bueno
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Caractersticas Tcnicas
Calzadas
Sin Proyecto
Con Proyecto
Superficie de rodadura
Tierra
Pavimentada
Variable
Variable
0.20m
variable
variable
En mal estado
variable
variable
Pavimentada
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
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Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego,
limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la
situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario,
estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev
ejecutar a 10 aos.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las
siguientes:
Calzada de Concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin de losas de concreto.
Calzada Empedrada
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin del empedrado.
CUADRO N 7
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Cunetas)
Precios Privados (En Nuevos soles)
Part.
1.00
Pavimentacin
1.01
80.00
960.00
1.02
Bacheo
30.00
360.00
2.00
Cunetas
2.01
Reparacin de veredas
15.00
180.00
2.02
Reparacin de juntas
10
120.00
1620.00
1620.00
costo directo
162.00
81.00
1863.00
IGV (18%)
335.34
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
total
2198.34
actividad
mensual
1.00
Pavimentacin
1.01
1.02
Bacheo
2.00
Veredas
2.01
2.02
anual
100.00
1200.00
40.00
480.00
Reparacin de veredas
30.00
360.00
Reparacin de juntas
20.00
240.00
costo total
2280.00
2280.00
costo directo
228.00
114.00
2622.00
IGV (18%)
471.96
total
3093.96
Sin Proyecto
Actividad
Alternativa 1
Mantenimiento
2,198.34
Alternativa 2
2,198.34
Con Proyecto
Alternativa 1
3,093.96
Alternativa 2
3,093.96
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
PRECIOS
PRIVADOS
Monto S/.
455,435.30
CALIFICADA
187,532.57
NO CALIFICADA
267,902.73
878,925.55
2.3 EQUIPOS
209,143.78
2.4 HERRAMIENTAS
13,541.92
1,557,046.55
155704.66
77852.33
SUB TOTAL
1790603.53
I.G.V (18%)
322308.64
VALOR REFERENCIAL
2112912.17
42258.24
42258.24
2,197,428.66
PRECIOS
PRIVADOS
Monto S/.
540,075.66
CALIFICADA
228,294.59
NO CALIFICADA
311,781.07
1,021,321.84
218,038.96
2.4 HERRAMIENTAS
16,077.01
1,795,513.47
179551.35
89775.67
SUB TOTAL
2064840.49
I.G.V (18%)
371671.29
VALOR REFERENCIAL
2436511.78
48730.24
48730.24
TOTAL INVERSIN
2,533,972.26
se utilizan los
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
CUADRO N 10
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas)
Precios Sociales (En Nuevos soles)
costos
actividad
mensual
anual
FC
costo total
1.00
Pavimentacin
1.01
80.00
960.00
0.75
720.00
1.02
Bacheo
30.00
360.00
0.75
270.00
2.00
Cunetas
2.01
Reparacin de cunetas
15.00
180.00
0.75
135.00
2.02
Reparacin de juntas
10.00
120.00
0.75
90.00
1215.00
1215.00
costo directo
121.50
121.50
1458.00
IGV (18%)
0.00
total
1458.00
Part.
costos
actividad
1.00
Pavimentacin
1.01
mensual
anual
100.00
1200.00
Pgina 28
FC
costo total
0.75
900.00
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
1.02
Bacheo
40.00
480.00
0.75
360.00
2.00
Cunetas
2.01
Reparacin de Cunetas
30.00
360.00
0.75
270.00
2.02
Reparacin de juntas
20.00
240.00
0.75
180.00
1710.00
costo directo
1710.00
171.00
171.00
2052.00
IGV (18%)
0.00
total
2052.00
Actividad
Mantenimiento
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
1,458.00
1,458.00
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
2,052.00
2,052.00
INVERSIN
Pgina 29
FACTOR
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Monto S/.
455,435.30
CALIFICADA
187,532.57
0.79
148,150.73
267,902.73
0.79
211,643.16
878,925.55
0.79
694,351.18
209,143.78
0.79
165,223.59
13,541.92
0.79
1,557,046.55
10,698.12
1,230,066.
77
155704.66
123,006.68
77852.33
61,503.34
1414576.7
9
NO CALIFICADA
2.2 MATERIALES O INSUMOS
2.3 EQUIPOS
2.4 HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDADES (5%)
SUB TOTAL
1790603.53
I.G.V (18%)
322308.64
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (5%)
EXCPEDIENTE TCNICO (2%)
TOTAL INVERSIN
359,793.89
2112912.17
0.00
1414576.7
9
42258.24
42,258.24
42258.243
42,258.24
1,499,093.
28
2,197,428.66
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
FACTOR
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
Monto S/.
540,075.66
CALIFICADA
228,294.59
0.79
180,352.73
NO CALIFICADA
311,781.07
0.79
246,307.05
1,021,321.84
0.79
806,844.25
218,038.96
0.79
172,250.78
16,077.01
0.79
1,795,513.47
12,700.84
1,418,455.
64
179551.35
141,845.56
89775.67
141,845.56
1702146.7
7
2064840.49
I.G.V (18%)
392319.69
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2%)
EXCPEDIENTE TCNICO (2%)
TOTAL INVERSIN
2457160.19
0.00
1702146.7
7
48730.24
48,730.24
48730.236
48,730.24
1,799,607.
24
2,554,620.66
Pgina 30
426,659.77
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
3.5 EVALUACION:
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 13
COSTOS
VACPS
1. Intangibles (2%)
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
42,258.24
1,557,046.55
455,435.30
878,925.55
2.3 Herramientas
13,541.92
2.4 Equipo
209,143.78
155,704.66
4. Utilidades (10%)
77,852.33
42,258.24
2,112,912.17
8. Total Inversin
2,197,428.66
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
2,197,428.66
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
3,094.0
0.00
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
2,198.34
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
12. Costos Incrementales
2,197,428.66
2,202,929.7
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
2,197,428.66
785.63
689.15
604.52
530.28
465.16
408.03
357.92
313.97
275.41
241.59
211.92
185.89
163.06
143.04
125.47
58,800.51
2,144,129.2
Pgina 31
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 14
COSTOS
VACPS
1. Intangibles (2%)
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6
3,093.9
6
2,198.3
4
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
3,093.9
6 3,093.96
3,093.9
6 3,093.96
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
2,198.3
4 2,198.34
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
895.62
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
785.63
689.15
604.52
530.28
465.16
408.03
357.92
313.97
275.41
241.59
211.92
185.89
163.06
143.04
125.47
48,730.24
1,795,513.4
7
540,075.66
1,021,321.8
4
16,077.01
2.4 Equipo
218,038.96
179,551.35
4. Utilidades (10%)
89,775.67
48,730.24
2,436,511.78
2,533,972.2
6
8. Total Inversin
9. Costos de Op.y Mant. con Proyecto
9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento
2,533,972.2
6
0.00
11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
2,533,972.2
6
2,539,473.
3
1.00
2,533,972.2
6
67,806.01
2,471,667.
3
Pgina 32
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
Pgina 33
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
VACPS
1. Intangibles (2%)
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0
2,052.0
0
1,458.0
0
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
2,052.0
0 2,052.00
2,052.0
0 2,052.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
1,458.0
0 1,458.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
0.21
535.14
482.10
434.33
391.29
352.51
317.58
286.11
257.75
232.21
209.20
188.47
169.79
152.96
137.80
124.15
42,258.24
1,230,066.7
7
359,793.89
694,351.18
2.3 Herramientas
10,698.12
2.4 Equipo
165,223.59
123,006.68
4. Utilidades (10%)
61,503.34
42,258.24
1,414,576.7
9
1,499,093.2
8
1,499,093.2
8
0.00
11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
1,499,093.2
8
1,503,364.
7
1.00
1,499,093.2
8
46,452.41
1,456,912.
2
Pgina 34
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 16
COSTOS
VACPS
1. Intangibles (2%)
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
48,730.24
1,418,455.64
426,659.77
806,844.25
2.3 Herramientas
12,700.84
2.4 Equipo
172,250.78
141,845.56
4. Utilidades (10%)
141,845.56
48,730.24
1,702,146.77
8. Total Inversin
1,799,607.24
2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
2,052.00
9.1 Operacin
9.2 Mantenimiento
10. Total Costos con Proyecto
11. Costos Sin Proyecto
2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
2,052.00
1,799,607.24 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
2,052.00
0.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00
1,458.00
1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00 1,458.00
1,458.00
11.1 Operacin
11.2 Mantenimiento
12. Costos Incrementales
1,799,607.24
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
1,803,255.7 1,799,607.24
521.05
457.06
400.93
351.70
308.50
270.62
237.38
208.23
182.66
160.23
140.55
123.29
108.15
94.87
83.22
53,566.75
1,749,688.9
Pgina 35
594.00
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE MAGDALENA CAJAMARCA
Pgina 36
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal
de la Av. Lima y Jr San Antonio en el Caserio de Choropampa, la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y
veredas para la circulacin fluida, seguir caminando por tramos de tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son
iguales que en la situacin actual.
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, en tiempos de
sequa, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Reduccin del barro en tiempos de lluvia.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Estimular una dinmica de revitalizacin del CPM de Choropampa como parte de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las
vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Al definir la zona peatonal
los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.
Mejoramiento del ornato del CPM de Choropampa.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Pgina 37
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en el Jr. Cuzco Cuadra 05 y Jr.
Junn Cuadra 01 del CPM de Choropampa.
ALTERNATIVA 2
P. Sociales
P. Sociales
1. Inversin
1,499,093.28
1,799,607.24
1,456,912.25
1,749,688.94
3. Beneficiarios ao final
2,047
2,047
711.64
854.65
RUBROS
S/.
Pgina 38
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
3.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
RATIO
INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
RESULTADO
ALT. NICA
ALT. 2
10%
1,649,002.61
1,979,567.97
2,047
805.47
5%
1,574,047.94
1,889,587.60
2,047
768.86
0%
1,499,093.28
1,799,607.24
2,047
732.25
-5%
1,424,138.61
1,709,626.88
2,047
695.63
-10%
1,349,183.95
1,619,646.52
2,047
659.02
GRAFICO N 19
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. 1
1,000,000.00
ALT. 2
500,000.00
0.00
0.1
0.05
-0.05
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-0.1
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO DE
MAGDALENA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2
P. Sociales
P. Sociales
1. Inversin
1,499,093.28
1,799,607.24
1,456,912.25
1,749,688.94
3. Beneficiarios ao final
2,047
2,047
711.64
854.65
RUBROS
S/.
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MAGDALENA CAJAMARCA
proyecto as lo amerite.
Controlar la ejecucin del proyecto en calidad de obras y dentro del cronograma de
ejecucin previsto.
Aprobar la planilla de los trabajadores del proyecto.
Generar los mecanismos de control necesarios y suficientes relativos a los
materiales guardados en el almacn.
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MAGDALENA CAJAMARCA
proyecto.
Revisar y visar los informes presentados por el ingeniero residente.
En cuanto a la modalidad de ejecucin, esta obra ser ejecutada por contrata.
El contratista responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas sin contratiempos.
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Resumen Narrativo
ndices Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN
Mejorar el crecimiento urbano y
desarrollo econmico del CPM
de Choropampa.
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
OBJETIVO GENERAL
Condiciones adecuadas para la
transitabilidad vehicular y
peatonal, por las calles y
veredas de la Av. Lima y Jr San
Antonio en el CPM de
Choropampa
COMPONENTES
Calles pavimentadas y en buen
estado.
Veredas pavimentadas y en
buen estado.
Calles con adecuado ornato.
ACTIVIDADES
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin de la
obra
Boletines Informativos de
Centro Salud.
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Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad del Distrito
de Magdalena
Disposicin favorable
de la Municipalidad
del Distrito de
Magdalena
Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.
Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin del
Proyecto.
Liquidacin de Obra.
Pavimentacin de
pistas y veredas de la
Av. Lima y Jr San
Antonio
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DE MAGDALENA CAJAMARCA
.1.
.1. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
.1.
.1. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
.1.
.1. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad del Distrito de Magdalena y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
.1.
.1. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
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CREACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. LIMA Y JR.SAN ANTONIO DEL CPM CHOROPAMPA, DISTRITO
DE MAGDALENA CAJAMARCA
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1. ANEXOS
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
.1.
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