Farfn Reyes Miriam

Tamayo Espinoza Sayda

Cornejo Guardia, Erika
De la Cruz Yaranga, Jhon
Galindo Quispe, Edith
Gomez Antonio, Ameli

Natural Juice
SAC

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

MANUAL

Cdigo: M01
Versin: 01
Pgina 1 de 21

Introduccin............................................................................................. 3

Objeto y campo de aplicacin..................................................................3

2.1

Objeto................................................................................................ 3

2.2

Campo de aplicacin.........................................................................3

2.3

Exclusin........................................................................................... 3

Referencia Normativa.............................................................................. 3

Trminos y definiciones............................................................................4

Sistema de gestin integrado..................................................................7

5.1

Requisitos Generales.........................................................................7

5.2

Requisitos de la documentacin........................................................7

5.3

Identificacin de los Requisitos Legales y Otros................................8

5.4

Identificacin de aspectos ambientales.............................................8

5.5

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.............................8

Responsabilidad de la direccin...............................................................8
6.1

Compromiso de alta direccin...........................................................8

6.2

Enfoque al cliente.............................................................................. 9

6.3

Poltica del SIG................................................................................... 9

6.4

Planificacin....................................................................................... 9

6.5

Revisin por la direccin..................................................................11

Gestin de los recursos..........................................................................12

7.1

Provisin de recursos.......................................................................12

7.2

Recursos humanos...........................................................................12

7.3

Infraestructura................................................................................. 12

7.4

Ambiente de Trabajo........................................................................12

Realizacin del producto........................................................................13

8.1

Planificacin de la realizacin del producto.....................................13

8.2

Control Operacional.........................................................................13

8.3

Procesos relacionados con los clientes............................................13

8.4

Compras.......................................................................................... 15

8.5

Produccin y prestacin del servicio...............................................15

8.6

Control de los equipos de seguimiento y de medicin.....................16

Medicin, anlisis y mejora....................................................................17

9.1

Generalidades.................................................................................. 17

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin del Jefe de Aseguramiento de Calidad, SSO Y MA

9.2

Seguimiento y medicin..................................................................17

9.3

Investigacin de incidentes.............................................................18

9.4

Control del producto no conforme...................................................18

9.5

Anlisis de datos.............................................................................. 18

9.6

Mejora.............................................................................................. 19

10

Anexos................................................................................................ 20

10.1 Procedimientos:............................................................................... 20
10.2 Formato de Registros:......................................................................20
10.3 Programa de Gestin ambiental, calidad, seguridad y salud
ocupacional............................................................................................... 20
10.4 Formatos:......................................................................................... 20

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MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

ISO 9000, ISO 14001, ISO 18001
1
Introduccin
El presente manual proporciona orientacin a la documentacin relacionada al Sistema de Gestin
Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) de Natural Juices S.A.C. y describe
cmo se han implementado sus elementos en la organizacin.
El Sistema de Gestin Integrado (SIG) de Natural Juices S.A.C. proporciona tanto un plan organizado
para dirigir las actividades ambientales de las operaciones involucradas en el desarrollo de la empresa,
como una estructura para anticipar y responder a los factores de cambio internos y externos, buscando en
todo momento la mejora continua.
Natural Juices S.A.C, empresa dedicada a la elaboracin de nctares, inicia sus actividades en el ao
1990, provee Nctares de Maracuy y sus derivados a empresas de comercio y pblico en general, a
travs de los procesos de produccin.
2

Objeto y campo de aplicacin

2.1 Objeto
Describir, presentar y relacionar entre si los elementos centrales del Sistema de Gestin Integral (SIG),
especificando las relaciones entre los requerimientos de las siguientes normas:
ISO 9001-2008: Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos.
ISO 14001-2004: Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001-2007: Sistemas de Gestin de la Salud y Seguridad Ocupacional. Especificacin
2.2 Campo de aplicacin
Son aplicables los Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad y
Salud Ocupacional bajo aspectos normativos segn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:
2007 a todas las reas de la empresa NATURAL JUICES S.A.C. y todos los servicios contratados dentro
de nuestras instalaciones ubicado en Av. La universidad 595 La Molina, comprometidas con los procesos
productivos de recepcin, pesado, seleccin, lavado, desinfeccin, escaldado, trozado, refinado, dilucin
y pasterizacin, envasado, sellado, enfriado, etiquetado y almacenado en la elaboracin de nctares de
Maracuy, sus aspectos ambientales, la seguridad y salud de los colaboradores.
Los requisitos adoptados y su aplicacin en la empresa estn explicitados en este manual.
2.3 Exclusin
No se consideran exclusiones la siguiente clusula de la ISO 9001:2008
3
Referencia Normativa
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos utilizados en la
implementacin del Sistema de Gestin Integrado de Natural Juices S.A.C.:
ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos.
ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestin de la Salud y Seguridad Ocupacional
(Especificacin).
ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los Sistema de Gestin de Calidad y/o
Ambiental.
Ley de seguridad en el trabajo, ley N 29783 y su reglamento

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 Ley General del Ambiente, ley N 28611

Ley General de Residuos Slidos, ley N 27314 y su Reglamento
4
Trminos y definiciones
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin Integrado, la
normatividad del sector utilizado en el desarrollo de las actividades de Natural Juices S.A.C.

Accidente: Toda lesin orgnica o perturbacin funcional causada en el centro de trabajo o por
locacin de trabajo, por accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y
violenta que obra sbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo.
Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.
Confidencialidad de la Informacin: Aseguramiento de que la informacin es accesible solo
para aquellos autorizados a tener acceso.
Contaminacin: Accin que resulta de la introduccin de los contaminantes al ambiente.
Contaminantes: Son materiales, sustancias o energa que al incorporarse y/o actuar en/o sobre
el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales
Desarrollo Sostenible: Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones,
satisfacer sus necesidades sociales, econmicas y ambientales, sin perjudicar la capacidad de
las futuras generaciones de satisfacer las propias.
Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales.
Disponibilidad de la Informacin: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen
acceso cuando requieran a la informacin y sus activos asociados.
Ecosistema: La unidad funcional bsica de interaccin de los organismos vivos entre s y de
stos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
Eficacia: Grado en que se realizan y se alcanzan los resultados planificados.
Efluente: Es la descarga proveniente de una fuente de contaminantes, producida en los
procesos de Natural Juices S.A.C.
Evaluacin del Riesgo: Proceso global de estimacin de la magnitud del riesgo y de decisin
de si el riesgo es o no tolerable.
Enfermedad Profesional: Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene al
trabajador como consecuencia de trabajo que desempea o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Son los estudios que deben efectuarse en los proyectos
de las actividades energticas, los cuales abarcarn aspectos fsicos naturales, biolgicos,
socioeconmicos y culturales en el rea de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar
las condiciones existentes y las capacidades del medio, as como prever los efectos y
consecuencias de la realizacin del mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr
un desarrollo armnico entre las operaciones y el ambiente.
Incidente: Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente diferentes a
un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas, dao a la propiedad o prdida en
un proceso de produccin.
Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y de definicin
de sus caractersticas
Infraestructura: Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la
empresa
Inmisin: Es la percepcin de las emisiones en el medio receptor.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin

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Jefe de rea: Funcionario responsable de una gerencia, divisin o departamento.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin integrado para
lograr mejoras en el desempeo de forma coherente con la poltica del Sistema de Gestin
Integrado
Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la empresa o a partes de ella, que tiene su
origen en los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y que es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos
Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica establecida
Parte Interesada: Individuo o grupos involucrados o afectados por el desempeo del Sistema de
Gestin de una organizacin.
Peligro: Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de una
lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una
combinacin de estos.
Plan de Contingencia: Es aquel plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales como,
incendios, desastres naturales, etc.
Poltica Sistema de Gestin Integrado: Intenciones y direcciones generales de una
organizacin relacionadas con su desempeo, como las ha expresado formalmente la Alta
Direccin. La poltica proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los
objetivos y metas de cada sistema.
Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales,
productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos. La prevencin de la contaminacin puede
incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso
eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.
Producto: Servicio grfico integral entregada al cliente. Registro: Documento que demuestra
evidencia objetiva de actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o
locales, aplicables a los aspectos ambientales y de SSO, identificados por la organizacin.
Riesgo: Evento que podra ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro.
Riesgo Tolerable: Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la
organizacin habiendo respetado sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y
salud ocupacional.
Salud y Seguridad Ocupacional SSO: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar
la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores
temporales y personal contratista), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Sistema de Gestin Ambiental - SGA: Parte del sistema empresarial que incluye la estructura
organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la poltica
ambiental. La Norma ISO 14001:2004 brinda requisitos y orientacin para el SGA.
Sistema de Gestin de la Calidad SGC: Parte del sistema empresarial enfocada al logro de
resultados relacionados con los objetivos de la calidad, satisfacer las necesidades, expectativas
y requisitos de las partes interesadas. La Norma ISO 9001:2008 brinda requisitos y orientacin
para el SGC.
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO: Parte del sistema
completo de gestin que facilita la gestin de los riesgos relativos a la SSO asociados con las
actividades empresariales de la organizacin. Esto incluye la estructura organizativa, las
actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la poltica de

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SSO de la organizacin. La Norma OHSAS 18001:2007 brinda requisitos y orientacin para el

SGSSO.
Valoracin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes, de decidir si el riesgo es aceptable o no.
Validacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para
una aplicacin especfica prevista.
Verificacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos
especificados.
Sistema de Gestin Integrado (SIG): Un sistema de gestin es un grupo de elementos
interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos.
Este incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. El Sistema de
Gestin Integrado est conformado por el Sistema de Gestin de la Calidad (ISO 9001:2008), el
Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001:2004) y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS 18001:2007).

(Necesidades y expectativas)CLIENTES

5
Sistema de gestin integrado
5.1 Requisitos Generales
NATURAL JUICE S.A.C. Trabaja de acuerdo a las normas ISO 9001, OHSA 18001, ISO 14000 la
estructura mantiene y mejora continuamente el sistema de gestin integrada, la naturaleza de sus
actividades y condiciones que opera. El SIG es revisada de forma constante para asegurar que se
cumpla con los requisitos del cliente, y se garantice la seguridad del trabajador, contribuye en el cuidado
del medio ambiente, mejore de forma continua las expectativas del cliente. Es necesario identificar los
procesos de gestin para la Calidad, Medio Ambiente y la salud y Seguridad Ocupacional. Con proyeccin
al futuro.
Natural Juice SAC determina los procesos necesarios para el sistema de Integrado de Gestin y define
su alcance:
Son aplicables los Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, del Medio Ambiente, de la Seguridad y
Salud Ocupacional bajo aspectos normativos segn ISO 9001: 2005, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:
2007 a todas las reas de la empresa NATURAL JUICES S.A.C.y todos los servicios contratados dentro
de nuestras instalaciones comprometidas con los procesos productivos, sus aspectos ambientales, la
seguridad y salud de los trabajadores.
Se considera el siguiente mapa de procesos:

CLIE
NTE
S
(Sati
sfacc
in)

Procesos Estratgicos
SATISFAC
ATENCIN
CIN
DEL
AL
CLIENTE
Y
CLIENTE Y
ANLISIS
CALIDAD
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DE DATOS

MEJORA
CONTINU
A

Procesos Claves o de Realizacin

REEPCION Y
PESADO DEL
INSUMO

SELECCIO
N

ALMACENAD
ADMI
O
NISTR
ACION
Procesos de Apoyo

PULPEADO Y
REFINADO
PICADO

LAVADO Y
DESINFECTAD
O

ENVASADO

LOGI
STICA

HOMOGENIZACI
ESTANDARIZACI
NY
ASEGU
ON
PASTEURIZACIO
RAMIE
NTO
DE
CALID
AD,
SEGU
RIDAD
Y
MEDIO
AMBIE
NTE

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5.2 Requisitos de la documentacin

5.2.1 Generalidades
El documento del sistema de gestin integrado de NATURAL JUICE S.A.C. junta y da conocer los
documentos de la poltica, objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado, Manual del Sistema de
Gestin Integrado, procedimientos documentados, instrucciones y formato para asegurar la planificacin,
operacin y control efectivo del proceso y registros requeridos.
5.2.2 Manual del sistema de gestin integrado
NATURAL JUICE S.A.C elabora, controla y mantiene actualizado el manual de Sistema de gestin
Integrado en cumplimiento con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, adems esta incluye:
Procedimientos documentados establecidos para el SIG, incluyendo los registros determinados por
NATURAL JUICE S.A.C. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y
control de procesos.
5.2.3 Control de los documentos
NATURAL JUICE S.A.C tiene establecido las operaciones el control de toda la documentacin de su
Sistema Integrado. Los documentos del SIG son creados y controlados de acuerdo al Procedimiento
documentado: PG 01 - Control de Documentos Para asegurar que se cumpla los requisitos de la
norma. En dicho procedimiento se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades para:
- Identificacin:
- Preparacin y desarrollo;
- Revisin, control y aprobacin;
- Archivo y distribucin;
- Modificacin o anulacin de los procedimientos.
5.2.4 Control de registros
Para el desarrollo del Sistema de Gestin, han sido identificados los registros que permiten demostrar
tanto el cumplimiento como el carcter proactivo de la gestin, en relacin con la legislacin aplicable y
con lo establecido por el Sistema de Gestin Integrado.
NATURAL JUICE S.A.C ha establecido mediante el procedimiento PG-02- Control de Registros la
identificacin, el mantenimiento y la disposicin de los registros. Los Registros son legibles, identificables
y rastreables para la actividad, el producto o servicio involucrados.
5.3 Identificacin de los Requisitos Legales y Otros
NATURAL JUICE S.A.C establece y mantiene un procedimiento para la identificacin, recopilacin,
actualizacin, archivo, comunicacin y evaluacin peridica de requisitos legales en lo que se refiere a
sus actividades PG-03- Identificacin de Requerimientos Legales y otros requisitos.
5.4 Identificacin de aspectos ambientales
La Gerencia de NATURAL JUICE SAC ha definido el procedimiento PG-04: Identificacin de
Aspectos Ambientales e Impactos Significativos para la identificacin de los aspectos
ambientales e impactos significativos de sus procesos, actividades y productos que puede
controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.
5.5

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

La Gerencia de Produccin ha definido el procedimiento PG-05 Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y determinacin de controles para la continua identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias en
actividades rutinarias, no rutinarias y en aquellas en las que intervengan tanto trabajadores de la
empresa como contratistas y visitantes.

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6
Responsabilidad de la direccin
6.1 Compromiso de alta direccin
La alta direccin de Natural Juices S.A.C. proporciona la evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SIG, as como la mejora continua del SIG.

El establecimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad,

difundindola y revisndola en reuniones de Alta Direccin.
Comunicando en todo nivel de organizacin de la empresa la importancia de no desviarse de los
compromisos de la empresa as como de los requisitos y/o expectativas del cliente.
Comunicando la importancia del control de los aspectos ambientales significativos producto del
proceso de elaboracin de nctares de Maracuy.
Identificando los peligros e implementar medidas de control para evitar la ocurrencia de riesgos,
que puedan afectar la seguridad y salud de los colaboradores, contratistas y visitantes.
Efectuando revisiones de la direccin despus de cada Auditora Interna.
El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de recursos econmicos y
recursos humanos.

6.2 Enfoque al cliente

La alta direccin de Natural Juices S.A.C se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se
cumplan con el propsito de aumentar su satisfaccin.
6.3 Poltica del SIG
NATURAL JUICES S.A.C., empresa dedica a la elaboracin de nctares de Maracuy, se compromete a:
Asegurar la Satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes con productos naturales de calidad,
brindando un buen servicio con personal calificado, tecnologa moderna y cumpliendo con los requisitos
legales y otros requisitos.
Considerar nuestra responsabilidad con el medio ambiente; manteniendo y mejorando nuestro
desempeo ambiental como el de seguridad y salud ocupacional mediante acciones de prevencin de la
contaminacin, identificando los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos de nuestras
actividades, el deterioro de la salud de las personas y dao a los bienes fsicos, procesos, productos y
servicios para su control y mitigacin.
Nuestra empresa est orientada a cumplir con todas las leyes y otras normas vigentes aplicables que
involucren a la conservacin del ambiente, la calidad del producto, la seguridad y salud ocupacional,
interviniendo todas las reas de nuestra empresa, concientizando y capacitando a los colaboradores; as
como a la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado.
Por ello nuestra empresa cuenta con un rea que comunica peridicamente la poltica a todos los
empleados involucrados en el Sistema de Gestin Integrado y la pone a disposicin del pblico en
general.
6.4 Planificacin
6.4.1 Objetivos del SIG
La alta direccin de Natural Juices S.A.C. orienta su Sistema de Gestin Integrado estableciendo
objetivos y metas, relacionados con las diferentes funciones y niveles de su organizacin, de acuerdo con
la Poltica establecida, en especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal, prevencin de la
contaminacin, identificacin de peligros y riesgos, requerimientos financieros, criterios operacionales y
comerciales.

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Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la informacin recopilada y analizada por
el Equipo SIG, quienes a su vez elaboran propuestas para el Plan de Mejora asociado a los Objetivos y
Metas; estos aspectos estn detallados en los Planes y Programas as como los procedimientos del SIG.
6.4.2 Planificacin del sistema de gestin integrado
La alta direccin de Natural Juices S.A.C. asegura que se realice la planificacin del Sistema de Gestin
Integrado manteniendo su integridad aun cuando se planean e implementan cambios.
Los documentos establecidos son:

Programa de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional.

Los Programas de Gestin Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, son elaborados
sobre la base de los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen responsabilidad, plazo de
cumplimiento, medios y asignacin de recursos.(Ver en Anexo 10.3- Programa de Gestin ambiental,
calidad y de seguridad y salud ocupacional)
El establecimiento de los Objetivos, Metas y el Plan de Mejora asociado tiene una frecuencia anual.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
6.4.3 Responsabilidad y autoridad
Natural Juices S.A.C. cuenta con recursos propios y capacidades tanto tcnicas como profesionales que
permiten asegurar una ptima gestin de sus operaciones. Para el SIG, Natural Juices S.A.C. ha definido
su propia estructura funcional segn el Organigrama especfico que involucra las diferentes reas de la
Organizacin.
La Alta direccin de Natural Juices S.A.C. est formada por el Gerente General, quien, para asegurar que
el SIG de Natural Juices S.A.C. sea establecido, implementado y se mantenga eficazmente, ha designado
al gerente de Calidad, seguridad y medio ambiente como Representante de la Direccin del SIG.
Los Gerentes de rea tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos del SIG por
parte de sus supervisados. Para ello se cuenta con los Jefes particularmente para el rea de operaciones
y de otras reas (logstica, comercial, otras).
6.4.4 Representante de la direccin
La alta direccin ha designado un representante de la direccin, quien cuenta con independencia de otras
responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que los requisitos del SIG se hayan establecido, comunicado e implementado, y sean
mantenidos de acuerdo con las normas ISO y OHSAS.
Informar sobre el desempeo del SIGal ms alto nivel directivo para revisarlo y tomarlo como
base para mejorar el sistema.

La alta direccin ha designado al gerente de calidad, seguridad y medio ambiente como representante de
la alta direccin.
6.4.5 Comunicacin, participacin y consulta
Con relacin a su SIG, las actividades que desarrolla Natural Juices SAC, establecen y mantienen
procedimientos tanto para realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacin, como tambin para la realizacin de comunicaciones externas.
Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante el
procedimientoPG-06
NATURAL JUICES S.A.C.Informa a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participacin, incluido
quien y quines son sus representantes en SIG, asimismo se asegura la consulta a las partes interesadas

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externas sobre los temas de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Se establecen y
mantienen mediante el procedimiento PG-06.
NATURAL JUICES S.A.C.establece y mantiene un procedimiento PG-06 - Comunicacin,
participacin y consulta
Las comunicaciones internas se realizan principalmente a travs de los siguientes medios:
-Correos electrnicos internos;
-Programas y/o actividades de capacitacin y entrenamiento;
-Carteleras informativas en los distintos sectores de la organizacin;
-Reuniones internas con objetivos especficos;
-Reuniones del Equipo SIG.
Los mecanismos de participacin y consulta a usarse con los colaboradores se realizarn en los
siguientes temas:
IPERC
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
o Investigacin de incidentes.
o Revisin de objetivos de calidad, seguridad y medio ambiente.
o Participacin en la actualizacin de la poltica integrada y otros.
o Cambios que afecten la Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente.
o Inspecciones
Buzones de Observaciones, Quejas y Sugerencias.
Encuestas
Eleccin de representantes de los colaboradores.
Reuniones de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Elaboracin de Estndares y Procedimientos.
6.5 Revisin por la direccin
6.5.1 Generalidades
La alta direccin de Natural Juices S.A.C. se rene con el Representante de la Direccin del SIG y el
Equipo SIG peridicamente para revisar el SIG, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continua. A su vez incluye una evaluacin para la mejora y ver si hay la necesidad de efectuar
cambios en este SIG, incluyendo su poltica y objetivos del SIG.
Natural Juices S.A.C mantiene los registros de las revisiones por la direccin.
6.5.2 Informacin de entrada para la revisin
El Representante de la Direccin del SIG y el Equipo SIG informan a la direccin sobre la eficacia y
desempeo del SIG de las actividades llevadas a cabo por la compaa, donde se incluye:
Resultados de auditoras.
Retroalimentacin del cliente.
Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas.
El desempeo ambiental, de los procesos, de la salud y seguridad ocupacional.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Los resultados del seguimiento y medicin
El estado de avance de las actividades del Programa de Gestin de Ambiental ,calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional.
Cambios que pueden afectar al SIG.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
Requisitos legales y otros requisitos relacionados con el medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional.

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El balance de la capacitacin en materia ambiental desarrollada en la Unidad de Anlisis.

La Planilla de aspectos e impactos.
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas.
Las recomendaciones para la mejora contina del Sistema de Gestin Integrado.

Natural Juices S.A.C. considera la Revisin Gerencial del Sistema de Gestin Integrado como una
oportunidad para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la contaminacin
ambiental y a mejorar el modo de operar y el desempeo global de la empresa. La Revisin por la
Direccin, se realiza mediante una metodologa segn el Procedimiento PG-07 Revisin por la
Direccin, de forma tal de asegurar la continua aptitud, adecuacin y eficacia del SIG. Las revisiones
por la direccin son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes.
6.5.3 Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de
la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente y la necesidad de recursos. El resultado es registrado en el: Acta de Revisin por
la Direccin R-01.
1
Gestin de los recursos
1.1 Provisin de recursos
NATURAL JUICE S.A.C determina los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente la
eficacia de este,
b. Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
1.2 Recursos humanos
1.2.1 Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y que desempeen
actividades que puedan afectar al Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la seguridad de
la informacin es competente, con base en la educacin, formacin, habilidades, entrenamiento
y experiencia apropiados.
1.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitacin
NATURAL JUICE S.A. determina la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad del producto, que pueden causar impactos en la Seguridad y Salud en
el trabajo y que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos
identificados por la organizacin.
Se mantienen los registros asociados de las competencias y formacin (R-02) de los
trabajadores en Natural Juices SAC. Asimismo se establece y mantiene un procedimiento PG-08
Competencia, formacin y toma de conciencia
6.6 Infraestructura
La Alta Direccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y facilitar una gestin efectiva del Sistema de Gestin
Integrado. La infraestructura incluye, edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos, hardware,
software requerido y los servicios de apoyo.
6.7 Ambiente de Trabajo
La Alta Direccin determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y del Sistema Integrado de Gestin, habiendo implementado
lo siguiente:
Condiciones de seguridad que incluyen la proteccin del personal y maquinaria.
Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de humedad, luz, ventilacin,
ruido.
Condiciones ambientales de trabajo requeridas para comodidad de los trabajadores.

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7
Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
NATURAL JUICE S.A.C., planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
producto. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de otros
procesos del Sistema Integrado de Gestin.
En la planificacin se ha determinado , cuando sea apropiado lo siguiente: Los objetivos del SIG,
necesidad de establecer procesos documentados y proporcionar recursos especficos para el
producto, las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos
especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo, los registros que
sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto
resultante cumplen los requisitos.
Los procedimientos documentados establecidos para describir la planificacin de la realizacin del
Producto son:

Recepcin, de Materia Prima

Tratamiento de Agua
Control de limpieza y desinfeccin de equipo
Generacin de Vapor
Control de ingreso de materia prima
Control de parmetros en al rea de produccin
Control de puntos crticos
Almacenamiento y Despacho de Productos Terminados

En los documentos mencionados en el numeral anterior se establecen:

a. Procedimientos para la realizacin del producto.
b. Actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo
especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo.
c. Registros que evidencian que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen
con los requisitos.
7.2

Control Operacional
NATURAL JUICE S.A.C, identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos
ambientales significativos y los riesgos identificados para la seguridad y salud ocupacional as
como tambin la seguridad de la informacin y donde se requiera medidas de control en
concordancia con la poltica, objetivos y metas. Tambin establece y mantiene procedimientos
documentados para hacer frente a situaciones donde su ausencia pueda causar desvos en
relacin con la poltica, objetivos y metas.

7.3 Procesos relacionados con los clientes

7.3.1 Determinacin de los requisitos del producto
La Gerencia Comercial de NATURAL JUICES S.A.C.representa el nexo entre el cliente y la Planta y es a
travs de ella que los requerimientos ingresan para definir la fabricacin.
En relacin al producto, se:
- Identifican y establecen los requisitos del cliente previo a la presentacin de una oferta concreta), a
travs de una Carta de Presupuesto o cotizacin, en la que se establecen las condiciones de venta.
- Cuando aplican requisitos reglamentarios y los necesarios para el uso seguro y previsto del producto,
para lo cual se identifican, actualizan y evalan los requisitos legales aplicables.
Dentro de este proceso se desarrollan todos los procesos de comunicacin con el cliente, las encuestas
de satisfaccin, interaccin directa con los clientes a travs de llamadas telefnicas, correos electrnicos,
visitas, comunicaciones escritas, etc. de modo tal que sta sea eficaz en cuanto a la informacin del

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producto, consultas, contratos o atencin de pedidos, las modificaciones as como la retroalimentacin del
cliente, incluyendo las quejas.
7.3.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
NATURAL JUICES S.A.C.revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta
antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de
ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y asegura
que los requisitos del producto estn definidos, las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o
contrato y los expresados previamente son resueltos; la organizacin tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.
NATURAL JUICES S.A.C.mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas
por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,NATURAL
JUICES S.A.C. Confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los
requisitos del producto, la organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el
personal apropiado es consciente de los requisitos modificados.
7.3.3 Comunicacin con el cliente
La comunicacin con el cliente asegura que los requisitos del mismo, sus expectativas e inquietudes,
reclamos y su satisfaccin sean debidamente evaluados, analizados, medidos y resueltos.
Los medios de comunicacin con el cliente establecidos, para recibir o brindar informacin sobre el
producto o servicio solicitado, recibir y/o atender consultas, requerimientos, incluyendo sus modificaciones
y recibir retroalimentacin, incluyendo sus reclamos, son en persona, va telefnica, correo electrnico y
documentos escritos y es el equipo de Ventas la primera instancia quien los absuelve, asesorndose de
ser el caso de las reas tcnicas para brindar la informacin ms actualizada.
7.3.4 Preparacin y respuesta ante emergencia
Las unidades de produccin han identificado situaciones de emergencias que pueden causar fatalidad,
lesiones graves o impactos serios para los cuales se ha desarrollado el Plan de Contingencia y
Respuesta ante Emergencias, en el cual se planifica como enfrentarlas para prevenir y mitigar las
probables enfermedades, lesiones e impactos ambientales que puedan estar asociadas a ellas. Estos
planes se revisan y actualizan cuando sea necesario y en particular despus de la ocurrencia de
accidentes o situaciones de emergencia.
NATURAL JUICES S.A.C.establece y mantiene procedimiento PG-09 Preparacin y respuesta ante
emergencia
Asimismo se ensaya la capacidad de respuesta con la realizacin de simulacros definidos en el Plan
Anual de Capacitacin elaborado por el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente.
1.3 Compras
1.3.1 Proceso de compras
NATURAL JUICE S.A.C. se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender
del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.
NATURAL JUICE S.A.C evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Se establece los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin.
Se mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se
derive de las mismas.
1.3.2 Informacin de las compras
Los documentos de compra de NATURAL JUICE S.A.C deben describir el artculo o el servicio que se
debe comprar con suficientes detalles para asegurarse la aprobacin del producto
La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
a) los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos,
b) los requisitos para la calificacin del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

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NATURAL JUICE S.A.C se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de
comunicrselos al proveedor.
1.3.3

Verificacin de los productos comprados

NATURAL JUICE S.A.C hace la verificacin para asegurarse de que el producto comprado
cumple los requisitos de compra especificados. Llevar a cabo la verificacin en las instalaciones
del proveedor, las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del
producto
NATURAL JUICE S.A.C establece en la informacin de compra las disposiciones para la
verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. Para asegurarse de que el
producto
comprado
cumple
los
requisitos
de
compra
especificados.

1.4 Produccin y prestacin del servicio

1.4.1 Control de produccin y de la prestacin del servicio
NATURAL JUICE S.A.C establece y planifica para llevar a cabo la produccin y la prestacin
del servicio bajo condiciones controladas, contemplando los criterios de seguridad, salud
ocupacional y ambiente.
Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin,
e) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y
f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.
NATURAL JUICE S.A.Ca establecido lo siguiente:
a) Disponer de informacin tcnica que describe las caractersticas del producto, tales como la
Orden de Produccin, especificaciones tcnicas del producto, entre otros segn corresponda.
b) Para la realizacin de las operaciones del proceso se cuenta con Instrucciones de Trabajo, las
que se encuentran disponibles en cada unidad de operacin.
c) NATURAL JUICE S.A.C ha identificado e implementado el uso de los equipos apropiados para
cada etapa del proceso de produccin.
d) NATURAL JUICE S.A.C ha identificado y puesto en uso los instrumentos de medicin.
e) Se han identificado y establecido los criterios de liberacin: PG-10 Liberacin de Productos
Terminados y posteriores a la entrega del producto: PG-12 Satisfaccin del Cliente
1.4.2

Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y servicio

Se consideran como exclusin la siguiente clusula de la ISO 9001:2008:
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y validacin del servicio
Ya que los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin
posteriores a la fabricacin y las deficiencias podran aparecer nicamente despus de que el
producto est siendo utilizado.

1.4.3

Identificacin y trazabilidad
Cuando sea apropiado, NATURAL JUICE S.A.C identifica el producto por medios adecuados, a
travs de toda la realizacin del producto.
NATURAL JUICE S.AC identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto.

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1.4.4 Propiedad del cliente

No aplica ya que todos los equipos son de propiedad propia
1.4.5 Preservacin del producto
NATURAL JUICE S.A.C. Tiene que preservar mantener el producto durante el proceso interno hasta la
entrega del mismo, previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la
preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La
preservacin es aplicable tambin a las partes constitutivas de un producto.
1.5 Control de los equipos de seguimiento y de medicin.
NATURAL JUICE S.A.C. Determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento
y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
determinados.
NATURAL JUICE S.A.C. gestiona la calibracin y/o verificacin de los equipos e instrumentos de
medicin, identificacin de los equipos, su estado de calibracin se mantiene asi los registros de dichas
calibraciones.
Se tienen establecidos los criterios para la manipulacin y proteccin de los instrumentos de gestin.
El procedimiento documentado establecido es: PG-11 - Control, Calibracin y Mantenimiento de los
instrumentos de Medicin
8
Medicin, anlisis y mejorai
8.1 Generalidades
En la empresa NATURAL JUICES S.A.C.se planean e implementan los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar la
conformidad y la mejora continua del sistema integrado de gestin.
NATURAL JUICES S.A.C.establece y mantiene procedimientos documentados para el monitoreo y
medicin, de las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un
impacto significativo sobre la calidad del producto, el ambiente o riesgos a la seguridad y salud
ocupacional.
Para esto se incluye el registro de la informacin para el seguimiento del desempeo, los controles
operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de la organizacin. El equipo
de monitoreo ser calibrado y mantenido, asimismo se conservarn los registros de stos.
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas de desempeo del sistema integrado de gestin, NATURAL JUICES
S.A.C.realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto a
si la organizacin ha cumplido o no con sus requisitos. Para esto se han determinado los
mtodos para obtener y utilizar dicha informacin dentro del procedimiento documentado PG-12
- Satisfaccin del Cliente
8.2.2

Auditoras internas
Dentro de NATURAL JUICES S.A.C.se realizan auditoras internas al cabo de ciertos intervalos
de tiempo planificados con el fin de determinar si el sistema integrado de gestin:
Est conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, las especificaciones OHSAS 18001:2007 y con los
requisitos establecidos en el sistema integrado de gestin de la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
NATURAL JUICES S.A.C.planifica, establece y mantiene un Programa de Auditoria, teniendo en cuenta
los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades, importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de auditoras previas.
Con el objetivo de asegurar la realizacin de las auditorias y la imparcialidad del proceso se ha realizado
un Plan de Auditoria.
Se establece un procedimiento de PG- 14 Auditoras internas
Se mantiene los registros asociados de los informes de las auditorias

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8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

NATURAL JUICES S.A.C.aplica mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la
medicin de los procesos del sistema integrado de gestin. Estos mtodos demuestran la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados
pretendidos, se aplica el procedimiento PG-15 Acciones Correctivas y Preventivas
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
NATURAL JUICES S.A.C.evala y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar
que se cumplen los requisitos ofrecidos y/o establecidos. Se mantiene evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptacin. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto.
El producto se entregar una vez que haya completado satisfactoriamente los requerimientos
establecidos, salvo que una autoridad competente o el cliente indiquen lo contrario. Los criterios y el
personal que autoriza la liberacin del producto se encuentran en el procedimiento PG-10 Liberacin de
Productos Terminados.
La empresa implementa y mantiene procedimiento para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo y estn
relacionadas con el desempeo de la SST. PG-13 Seguimiento y medicin
8.2.5 Evaluacin del cumplimiento legal
NATURAL JUICES S.A.C.establece y mantiene procedimiento de PG-03 Evaluacin de cumplimiento
Legal y otros requisitos
Se mantiene los registros de las evaluaciones peridicas.
8.3 Investigacin de incidentes
8.3.1 Investigacin de incidentes
NATURAL JUICES S.A.C.establece y mantiene un procedimiento PG-16 Registro, investigacin y
anlisis de incidentes
Se documenta y mantiene los resultados de la investigacin de incidentes.
8.4

Control del producto no conforme

El control del producto no conforme, se realiza sobre la base de la identificacin, documentacin y
evaluacin del estado del producto del nctar de maracuy, como consecuencia de haber
cumplido los requisitos establecidos y los criterios de aceptacin. As como el tratamiento y la
comunicacin en caso de suceder.
Para evitar el uso inadvertido se identifica y separa de acuerdo al Procedimiento PG-17 Control
de Producto No Conforme. Asimismo se describe el tipo y alcance del control que se realiza
sobre el producto No Conforme, los registros que se utilizan y los criterios a seguir cuando por
alguna razn se entrega de manera inadvertida al cliente un producto No Conforme.
La deteccin de productos No Conformes, aplica la realizacin de Acciones Correctivas, segn el
procedimiento documentado PG-15 Acciones Correctivas y Preventivas.

8.5 Anlisis de datos

NATURAL JUICE S.A.C. establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir peridicamente
el desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
Este procedimiento asegura:
- Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin.
- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado.

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- Monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de las operaciones y actividades

que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Esto debe incluir el registro de la
informacin sobre el desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los
objetivos y metas para el ambiente de la organizacin.
- Medidas reactivas de desempeo, para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes y otras
evidencias histricas de deficiencias en el desempeo de la Seguridad y Salud Ocupacional. Resultado
de las evaluaciones mdicas, Indicadores proactivos y reactivos de seguridad para tomar para una mejor
herramienta de gestin.
- Registros de datos y resultados de monitoreo y medicin que sea suficientes para facilitar un anlisis de
accin correctiva y preventiva.
- NATURAL JUICE S.A.C. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
adecuacin y la eficacia del sistema integrado de gestin y evala dnde puede realizarse la mejora
continua. Esto incluye los datos generados del resultado de la medicin y seguimiento y de cualquier otra
fuente pertinente.
- El anlisis de datos proporciona adems, informacin sobre la satisfaccin del cliente, la conformidad
con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
-La informacin de los proveedores ya que es necesario seleccionar a los proveedores que renan las
cualidades ms idneas en funcin de algunas caractersticas.
- Evaluacin de cumplimiento legal y otros requisitos, tambin conocido como verificacin de
cumplimiento legal, es perfectamente conocido por aquellas organizaciones en las que se haya
implantado un sistema OHSAS 18001. En estos sistemas de seguridad la verificacin es un punto
obligado de la norma, el 4.5.2, en el que se exige evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales.
8.6 Mejora
8.6.1 Mejora continua
En NATURAL JUICE S.A.C.se mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin por
medio de la utilizacin de la poltica y objetivos de ste, resultados de las auditoras, plan de la calidad,
programas de gestin ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin.
8.6.2 Acciones correctivas
NATURAL JUICE S.A.C. ha establecido un procedimiento que incluye las pautas para la gestin de
acciones correctivas, PG-15 Acciones Correctivas y Preventivas que define la responsabilidad y la
autoridad para manejar e investigar las no conformidades en lo que compete al SIG, para tomar medidas
de mitigacin de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones correctivas.
Se registrara los resultados de las acciones tomadas
8.6.3 Acciones preventivas
NATURAL JUICE S.A.C. ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestin de
Acciones
Preventivas, PG-15 Acciones Correctivas y Preventivas, que define la responsabilidad y la autoridad
para manejar e investigar las no conformidades en lo que compete al SIG, para tomar medidas de
mitigacin de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones preventivas.
9
Anexos
9.1 Procedimientos:
PG-01 CONTROL DE DOCUMENTOS

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PG-02 CONTROL DE REGISTROS

PG-03 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
PG-04 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
PG-05 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PG-06 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
PG-07 REVISION POR LA DIRECCION
PG-08 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE CONCIENCIA
PG-09 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PG-10 LIBERACION DE PRODUCTO TERMINADO
PG-11 CONTROL, CALIBRACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE
MEDICIN
PG-12 SATISFACCION DEL CLIENTE
PG-13 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PG-14 AUDITORIA INTERNA
PG-15 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PG-16 REGIST, INVESTIGACIN Y ANALISIS DE INCIDENTES
PG-17 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
9.2

Formato de Registros:
SIG-FO-01-01_L.M. Control de Documentos
SIG-FO-01-02 L.M. Distribucin de Documentos
SIG-FO-01-03 Solicitud de Creacin y Modificacin de Documentos
SIG-FO-02_L.M. Control de Registros
SIG-FO-04 Detalle de Producto No Conforme
SIG-FO-06 No Conformidad, Oportunidad de Mejora y Acciones a Tomar
SIG-FO-12- Encuesta De Satisfaccin Al Cliente
SIG-FO-14-01 Plan de Auditoria
SIG-FO-14-02 Programa anual de auditoras internas

9.3

Programa de Gestin ambiental, calidad, seguridad y salud ocupacional.

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