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Director de Grado:
RICARDO AUGUSTO VASQUEZ ARANGO
TABLA DE CONTENIDO
1.
RESUMEN......................................................................................................................... 10
2.
INTRODUCCION ............................................................................................................... 13
3.
4.
5.
JUSTIFICACION ............................................................................................................... 19
6.
OBJETIVOS ...................................................................................................................... 22
7.
6.1.
6.2.
7.1.3.
7.1.3.1.
Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes
interesadas. 27
7.1.3.2.
7.1.3.3.
Determinar los procesos y responsabilidades necesarias para el logro de los
objetivos de la calidad. .................................................................................................... 29
7.1.3.4.
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los
objetivos de la calidad. .................................................................................................... 29
7.1.3.5.
7.1.3.6.
7.1.3.7.
Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestin
de calidad. 30
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
Documentacin ........................................................................................... 31
7.1.7.
7.1.7.1.
7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.
7.1.11.
Autoevaluacin ........................................................................................... 33
7.1.12.
Auditorias ................................................................................................... 33
7.1.13.
7.1.13.1.
8.
9.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.4.1.
Acreditar ...................................................................................................... 44
9.1.4.2.
Administrar .................................................................................................. 44
9.1.4.3.
9.1.4.4.
Aseguramiento de la Calidad....................................................................... 44
9.1.4.5.
Auditoria ...................................................................................................... 44
9.1.4.6.
Calidad ......................................................................................................... 44
9.1.4.7.
9.1.4.8.
9.1.4.9.
Documento .................................................................................................. 45
9.1.4.10.
Eficacia......................................................................................................... 45
9.1.4.11.
Eficiencia...................................................................................................... 45
9.1.4.12.
Gestion ........................................................................................................ 45
9.1.4.13.
9.1.4.14.
Manual de Calidad....................................................................................... 45
9.1.4.15.
Mejora Continua.......................................................................................... 45
9.1.4.16.
Normalizar ................................................................................................... 45
9.1.4.17.
9.1.4.18.
9.1.4.19.
9.1.4.20.
9.1.4.21.
Procedimiento ............................................................................................. 46
9.1.4.22.
Proceso ........................................................................................................ 46
9.1.4.23.
Productividad .............................................................................................. 46
9.1.4.24.
Producto ...................................................................................................... 46
9.1.4.25.
Proveedor .................................................................................................... 46
9.1.4.26.
Servicio ........................................................................................................ 46
9.1.4.27.
Requisito ...................................................................................................... 46
9.1.4.28.
Sistema ........................................................................................................ 46
9.1.4.29.
9.1.4.30.
Diseos ....................................................................................................... 54
12.6.3.
12.6.4.
12.6.5.
Construccin ............................................................................................... 56
12.6.6.
Asesoras ..................................................................................................... 56
13.2.1.1.
13.2.2.
13.2.2.1. Interpretar lo que desea la alta gerencia con el fin de determinar las
necesidades. .................................................................................................................... 63
13.2.3.
13.2.4.
13.2.4.1.
13.2.4.2.
13.2.5.
13.2.6.
13.2.7.
13.2.8.
1. RESUMEN
El sector de los hidrocarburos en Colombia se ha destacado por promover el
crecimiento econmico del pas, generando el aumento de recursos que reciben
los entes territoriales por la produccin de petrleo y gas y la inversin extranjera
que se ha aumentado en un 89% en comparacin al ao 2010. Cifras que se
reflejan en una fuente de ingresos y empleo permanente para las grandes
empresas y multinacionales.
10
es
reconocido
por
numerosas
acreditaciones
por
organismos
Varios de sus trabajos han sido ejecutados en consorcio con firmas nacionales o
en consorcio o con asesora de firmas extranjeras. Un nmero importante de
proyectos en los que se ha trabajado han sido financiados
con crditos de
SGS ETSA actualmente desarrolla varios contratos macro con Ecopetrol S.A. que
le abren las puertas y lo posicionan como una empresa lder en el mercado. Con
la necesidad de expansin y de prestar un servicio que satisfgala las
expectativas de sus clientes
SGS ETSA
requiere la implementacin de un
12
2. INTRODUCCION
Desde el principio de la humanidad, el hombre se ha agrupado, y mediante su
esfuerzo conjunto ha logrado alcanzar objetivos que le han permitido evolucionar y
esto es nada ms que Administrar.
Una empresa certificada en la Norma ISO 9001 versin 2008 debe cumplir los
Requisitos establecidos en la norma, adems de los ocho (8) principios de gestin
de calidad que pueden ser utilizados por sus directivos para un mejor desempeo
13
Se distinguen en el contexto
Hay que recordar que el futuro no slo se suea; el futuro se construye, y una
herramienta es el trabajar en procura de la calidad.
Por otra parte el cambio continuo de la sociedad est soportado por las TIC, lo
cual requiere un mayor nfasis en su seguridad por parte de los participantes en la
misma: estados, empresas privadas y usuarios que desarrollan, poseen,
proporcionan o gestionan dichas tecnologas.
15
La mejor manera de lograr una ventaja competitiva entre las diferentes empresas y
Multinacionales es ofrecer productos y/o servicios suficientemente eficaces en la
satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes, dando precios
reales de sus ingenieras
productos indiferentemente del que sea; pero esto no se logra a menos que se
adopte
la
til
herramienta
llamada
Calidad.
Los
procesos
operativos,
Todo esto motiva y obliga a la empresa SGS ETSA a generar un valor agregado a
su producto, que incline el mercado a su favor; para lograr detectar estos valores
es necesario hacer estudios del mercado y realizar un proceso constante de
mejora continua de la calidad buscando dar una plena satisfaccin a sus clientes,
16
buscando ser reconocida a nivel mundial como una de las empresas lderes en
implementar su Sistema de Gestin de Calidad bajo la norma ISO 9001 versin
2008 y por lo tanto volverse mucho ms competitiva a nivel latinoamericano.
de
seguridad adecuados
proporcionales,
protegiendo
as
17
18
5. JUSTIFICACION
Los pases en va de desarrollo cada vez ms reconocen que una infraestructura
de estandarizacin es una condicin bsica para el xito de poltica econmica
apuntada al alcanzar del desarrollo sostenible. La creacin de tal infraestructura
en pases en va de desarrollo es esencial para la productividad que se mejora, la
compatibilidad de mercado, y la capacidad de exportacin.
19
tecnologas
en
campos
tan
diversos
como
la
informtica
27000 va a obtener un
21
6. OBJETIVOS
6.1.
OBJETIVO GENERAL
6.2.
1.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar un Diagnstico de los diferentes procesos que realiza la empresa
SGS ETSA.
2.
3.
22
7. MARCO REFERENCIAL
7.1.
MARCO TEORICO
23
Estrategia de Deming:
1. Crear en el propsito de mejora del producto y servicio, con un plan para ser
competitivo y permanecer en el campo de los negocios.
2. Adoptar una nueva filosofa eliminar los niveles comnmente aceptados de
demoras y errores.
3. Generar evidencias estadsticas de que el producto se hace con calidad.
4. Eliminar la prctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez
de esto, mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el costo total.
5. Buscar reas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar
los sistemas de trabajo de manera permanente.
6. Instituir mtodos modernos de entrenamiento en el trabajo.
7. Instituir una supervisin para que fomente el trabajo en equipo con el objeto de
mejorar la calidad lo cual automticamente mejore la productividad.
8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una
empresa.
9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicacin entre
todos los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo comn.
10. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a
sentirse orgulloso de su trabajo.
11. Instituir un vigoroso programa de educacin y entrenamiento que permita
desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal ms calificado
en beneficio de la empresa.
12. Crear una estructura en la alta direccin que impulse diariamente los Diseos.
No hay asunto ms importante en los negocios de hoy que la calidad y la
seguridad de la informacin el futuro de nuestra nacin depende de nuestra
habilidad para ofrecer los bienes y servicios de ms alta calidad.
7.1.1. La Norma ISO 9000
La familia de Normas ISO 9000 conforma un sistema de gestin de calidad cuya
aplicacin garantiza el control de las actividades administrativas, tcnicas y
humanas de las organizaciones que inciden en la calidad de productos y servicios.
24
La familia de las normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las
organizaciones en la implementacin y la operacin de sistemas de gestin de
calidad eficaces1, su principal propsito es el de establecer, mantener y
documentar un sistema que asegure la calidad final de un proceso.
La Norma ISO 9004 que proporciona una gua para mejorar el desempeo del
sistema de gestin de calidad2.
1
2
3
NTC-ISO 9000:2005
ISO 9000:2000 Gua Para las Pequeas Empresas.
Ibid. Ref. 1
25
En la Actualidad en la norma ISO 9000 ahora solo hay una norma de requisitos del
sistema de gestin, es decir la ISO 9001, a diferencia del pasado cuando haba
tres normas la ISO 9001, 9002 y 9003. Esta nueva estructura, ya no emplea los
llamados 20 elementos sino que ahora sigue un enfoque basado en procesos, el
cual se ajusta ms a la forma en que la mayora de las empresas funcionan4.
7.1.3.1.
4
5
27
7.1.3.2.
Ibid. Ref. 5
NTC ISO-9000:2005
8
ISO 9000:2000 Gua para las Pequeas empresas
9
NTC-ISO 9001:2008
7
28
7.1.3.3.
7.1.3.4.
7.1.3.5.
7.1.3.6.
10
NTC ISO-9000:2005
Ibid. Ref. 10
ISO 9000:2000 Gua para las Pequeas empresas
13
Ibid. Ref. 10
14
Ibid. Ref. 12
15
NTC ISO-9000:2005
11
12
29
Cuando el material y/o Servicio no cumple con los requisitos, se habla de material
y/o Servicio No Conformes, por lo que el proveedor debe definir, desarrollar, emitir,
implantar y mantener los procedimientos para el control de los materiales y
productos que no cumplen con los requisitos.
7.1.3.7.
La repetibilidad y la trazabilidad
16
17
18
Ibid. Ref. 15
NTC-ISO 9001:2008
Ibid. Ref. 15
30
7.1.6. Documentacin
La documentacin del sistema de gestin de la calidad para la empresa SGS
ETSA debe incluir19:
Manual de Calidad.
Auditoria Interna
Accin correctiva
Accin preventiva
NTC-ISO 9001:2008
31
7.1.7.1.
Los cambios en los documentos y datos deben ser revisados y aprobados por las
mismas funciones u organizaciones que efecten la revisin y aprobacin
originales, salvo que especficamente se estipule de otra manera.
En los casos en que sea posible, en el documento o en los anexos apropiados, se
debe identificar la naturaleza del cambio.
7.1.10.
NTC-ISO 9001:2008
32
7.1.11.
Autoevaluacin
7.1.12.
Auditorias
7.1.13.
Mejora Continua
21
33
7.1.13.1.
Otra teora que puede enmarcarse dentro de este proyecto es lo relacionado con
el control total de la calidad (CTC) la cual se refiere al nfasis de calidad que
enmarca la organizacin entera, desde el proveedor hasta el consumidor. La
administracin de la calidad total enfatiza el compromiso administrativo de llevar
una direccin continua y extenderla a toda la empresa, hacia toda la excelencia en
todos los aspectos de los productos y servicios que son importantes para el
cliente.
Justo a tiempo: Existe una fuerte relacin entre inventarios, compras y calidad.
Primero. El JIT reduce el inventario, la mala calidad y los costos.
Segundo. El JIT reduce el tiempo de preparacin.
Tercero. El JIT crea un sistema de avisos oportunos para los problemas de
calidad.
1. Responsabilidad de La Direccin
La direccin es la principal responsable de una organizacin [Deming]. La
direccin de la organizacin debe revisar en forma regular los resultados
del sistema de calidad.
35
2. Sistema de Calidad
La direccin deber definir y documentar su poltica y objetivos de calidad
para asegurar el compromiso con la calidad y con los requerimientos
mnimos de ISO 9000. Es necesario tener un manual que incorpore la
norma ISO 9000 y as mismo haga referencia a los procedimientos que se
emplean para cumplir con la norma.
3. Revisin del contrato
Es preciso contar con un sistema documentado que define como se
comunicarn y ejecutaran los cambios al cliente y a la propia organizacin
interna.
4. Control de diseo
Es preciso tener procedimientos documentados que se aseguren que los
diseos de los productos cumplen con los requerimientos de los clientes.
5. Control de los documentos y de los datos
Todos los documentos y datos requerirn de la aprobacin de una persona
autorizada. Es necesario autorizar de manera formal a tales personas y que
estas debern ser capaces de evaluar la validez del documento.
6. Compras
Llevar a cabo las operaciones de compra de forma sistemtica que asegure
que se obtienen los materiales apropiados para los requerimientos
especficos de la organizacin.
7. Control de los productos suministrados por los clientes
Se debern establecer procedimientos para la inspeccin, almacenamiento,
manejo y mantenimiento de los materiales que el cliente proporciona.
8. Identificacin y trazabilidad de los productos
La evaluacin de un proveedor deber incluir un mtodo de revisin
documentado y formal, la organizacin deber mantener los registros de
evaluacin de un proveedor y un listado formal de aquellos que satisfacen
este proceso documentado. La evaluacin deber especificar la calidad de
los materiales que se reciben.
9. Control de los procesos
36
verificar que los datos estn conformes con las especificaciones del
producto segn las define el plan de calidad. Tambin se exige retener el
producto y posponer el envo de este hasta haber concluido todas las
inspecciones
verificar
que
el
producto
cumple
con
todas
las
38
8. MARCO DEMOGRAFICO
22
23
http://strategosempresariales.blogspot.com/2011/10/lecciones-estrategicas-en-gestion-del.html
Recursos humanos ETSA
39
9. MARCO CONCEPTUAL
La nueva norma ISO 9001, en versin 2008, no incorpora nuevos requisitos, sino
cambios para aclarar los requisitos ya existentes en la Norma ISO 9001, de la
versin 2000, as como para mejorar la compatibilidad con la Norma ISO
14001:2004.24
La principal diferencia en el marco conceptual de la gestin del sistema de calidad
se present en la versin 2000 comparada con la versin 1994, en la introduccin
del concepto de gestin por procesos interrelacionados. En vez de normar y
asegurar la calidad bajo una conceptualizacin esttica, como ocurra en la
versin de 1994, en la versin 2000 se propuso complementarla con una visin
integral y dinmica de mejora continua, orientada a la satisfaccin del cliente.
El modelo se expresa grficamente en la figura No. 1 de la siguiente manera:
Figura No.1 Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad
24
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/information/infoiso/qualityManagement/Modific
aciones_ISO_9001.pdf
40
9.1.
CONCEPTOS DE CALIDAD25
Basadas en la Fabricacin
-"Calidad (significa) conformidad con los requisitos".
Philip B. Crosby
Basadas en el Cliente
25
41
Basadas en el Producto
-"Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad
de algn ingrediente o atributo deseado".
Lawrence Abbott
Basadas en el valor
-"Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la
variabilidad a un costo aceptable".
Robert A. Broh
42
Trascendente
-"Calidad no es ni materia ni espritu, sino una tercera entidad independiente de
las otras dos..., aun cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien que
es".
Robert Pirsig.
43
9.1.4.1.
Acreditar
Administrar
tiempo.
9.1.4.3.
Alta Direccin
Aseguramiento de la Calidad
Auditoria
Calidad
Control de la Calidad
44
9.1.4.8.
Diseo y Desarrollo
Documento
Eficacia
Eficiencia
Gestion
Gestion de Calidad
Manual de Calidad
Mejora Continua
Normalizar
Objetivo de Calidad
Plan de Calidad
45
9.1.4.19.
Planificacin de la Calidad
Poltica De Calidad
Procedimiento
Proceso
Productividad
Producto
Proveedor
Servicio
Requisito
9.1.4.28.
Sistema
Sistema de Gestion
Sistema para establecer la poltica y los objetivos para lograr dichos objetivos.
46
9.1.4.30.
47
48
Fuente: www.google.com/intl/es/earth
49
26
http://www.e-etsa.com/index.php/quienes-somos
50
53
Estudios de Preinversin
12.6.2.
Diseos
12.6.3.
Gerencia de Proyectos
ejecucin,
seguimiento,
control
cierre
de
los
proyectos.
12.6.4.
Interventoras (Supervisiones)
12.6.5.
Construccin
12.6.6.
Asesoras
56
Product Manager
O & G Industrial
Director
Projects
Product Manager
Infrastructure
Director
Projects
Coordinator
Projects
Administration/
Operations Staff
Product Manager
Water & Energy
Director
Projects
Coordinator
Projects
Administration/
Operations Staff
Coordinator
Projects
Administration/
Operations Staff
Fuente: http://www.eetsa.com/sgc/plugins/passwordResetPlugin/loginResetDispatcher.php
57
Fuente: http://www.eetsa.com/sgc/plugins/passwordResetPlugin/loginResetDispatcher.php
Fuente: http://www.e-etsa.com/index.php/mapaconceptual
58
Fuente: http://www.e-etsa.com/index.php/mapaconceptual
59
que permita el
como
13.2.1.1.
El da viernes 15 de febrero a las 11.00 a.m., nos dirigimos a las oficinas de SGS
ETSA con el objetivo de realizar una entrevista a los ingenieros civiles Edmundo
Rivera y Wilson Casas quienes se desempean como Director de Proyecto y
Coordinador de proyecto respectivamente y se encuentran a cargo del proyecto 4I
No. 0010649 cuyo objeto es Diseos civiles, elctricos y de tubera para las
60
61
62
13.2.2.
13.2.2.1.
63
13.2.3.
13.2.4.
el cumplimiento de su misin.
-
El propsito de la organizacin.
Es as, que se plantea la siguiente poltica, siguiendo los pasos para su adecuado
diseo:
13.2.4.1.
Poltica Integrada
13.2.4.2.
Objetivos de Gestin
Incrementar los niveles de cumplimiento de los requisitos acordados
de hidrocarburos.
66
13.2.5.
67
Trabajadores
Trabajar en armona
Estabilidad laboral
Respaldo por parte de la Gerencia
Independencia en la toma de decisiones
68
Parte civil:
Estudios Geotcnicos
Estudios Topogrficos
Informe grl. de localizacin
Plano grl. de localizacin
Parte Elctrica:
Diseo de subestacin
Planos grl.
Parte Mecnica:
Plot plan
Planimetra grl.
69
Socios
Costos y presupuestos
Generar rentabilidad
Realizar transmita
Realizar facturacin del Diseo
70
Para este punto fue necesario conocer las actividades econmicas de la empresa
SGS ETSA e identificar cuales influan directamente en el logro de la poltica y los
objetivos de la organizacin, como consiguiente evidenciamos las actividades que
hacen parte de los procesos misionales de la empresa y dan lugar al desarrollo del
producto (Diseo), proceso en el cual nos enfocamos y a partir de l se aplic la
tcnica de la actividad.
El espacio identificado para esta actividad fue el centro con unas figuras
rectangulares de color verde y envueltas en una de sus puntas con cinta de
enmascarar se escriban y ubicaban los procesos operacionales (los cuales nos
permiten disear los y desarrollar los dems procesos), los cuales se identificaron
as:
71
Disear estructura
Realizar diseo hidrulico
Realizar diseo civil
Realizar planes
Realizar informes
Calcular presupuesto
72
73
Se ubic en cada proceso o actividad donde pueden existir fallas o posibles fallas
que generen eventos de prdida, as:
Controlar los datos de entrada.
Revisar el diseo
Verificar el diseo
Validar el diseo
74
Gestin de recursos
Gestin de la seguridad de la informacin
Gestin de digitalizacin
Gestin del talento humano (relacin de capacitaciones, generar RH competente,
aseguramiento del personal)
Gestin informtica y tecnolgica
Gestin financiera y jurdica
Gestin HSEQ
75
13.2.6.
76
El paso a seguir es ubicar un letrero en cada una de las actividades que generen
un resultado y otras banderas con las grficas respectivas que creamos
convenientes para cada una de dichas actividades, las banderas se identificaban
por las siguientes figuras:
documentarse.
Una libreta, lo que indica que se debe conservar registros de esta actividad
o proceso.
Una persona con un reloj, lo que indica que en este proceso o actividad
77
53 + 0.5 * 45
____________ =
41%
56 + 76 + 65
Arrojando como resultado 41%, al compararlo con una tabla muestra un nivel de
maduracin bajo puesto que no cuenta con buenas prcticas ni planeacin que le
permita cumplir y alinearse con los objetivos.
79
Mapa de Procesos
80
81
13.2.7.
13.2.8.
Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es&gs_rn=12&gs_ri=psyab&tok=rb_dcWfBBPNcMr1bqlUCXQ&cp=3&gs_id=m&xhr=t&q=5+s&bav=on.2
82
13.2.9.
Se debe evitar
resultado.
organizacin.
pregunta:
Cules son los productos de la caracterizacin en un proceso misional de la
Empresa?
y se
a. Planos hidrulicos
b. Planos civiles
DISEO
c. Planos elctricos
d. Planos mecnicos
contemplaban
al
PRODUCTO
NO
CONFORME,
pero
en
nuestra
siempre en cuenta pues este era un producto de los procesos y era necesario
tenerlo presente para identificar controles.
los procesos:
(Entrada de registro)
Acuerdos de precios
a. Estudio topogrfico
b. Estudio se suelos
c. Memorias de lnea de
Tensin.
84
85
86
la identificacin de peligros,
Fue necesario, sin dejar de lado los requerimientos establecidos por ISO
9001:2005, desarrollar la metodologa considerando las caractersticas de LA
EMPRESA: el tamao, la estructura, el tipo de actividades que realiza y los
procesos. Se obtuvo como resultado una metodologa adecuada que evita las
omisiones en las que se podra incurrir al aplicar una metodologa genrica.
La aplicacin de la metodologa en LA EMPRESA se realiz para algunas de
las actividades identificadas, a nivel inicial y sin la intervencin directa de los
ejecutantes de la actividad. Se puede afirmar que la metodologa propuesta es
87
REV. 1
Y REGISTROS
DEFINICIN
En este documento se relacionan los requisitos y lineamientos que se deben cumplir en todas las reas en
Estudios Tcnicos para la adecuada presentacin y codificacin de la documentacin del SG.
2.
OBJETIVO
Establecer los procedimientos generales del control documental asi como su codificacin, registro, con el fin
de facilitar su presentacin, utilizacin y disposicin final.
3.
PARTICIPANTES
RECURSOS
INFORMACIN
Procedimientos, Caracterizaciones,
Formatos, Instructivos y Guias
REQUISITOS
Procedimientos, Caracterizaciones, Formatos, Instructivos y
Guias Codificados
EQUIPOS
1. Computadores.
2. Impresoras multifuncionales.
3. Telfonos.
4. Celulares.
REQUISITOS
1. Sistema operativo windows 7. Con conexin a internet.
2. Configurada al computador, con toner y en buen estado.
3. Con lnea disponible para realizar llamadas.
4. Con minutos y autorizados.
INSUMOS / DOTACIN
1. Elementos de papelera.
2. Elementos de oficina.
5.
REQUISITOS
1. Tenerlos disponibles en el puesto de trabajo.
2. Puesto de trabajo ergonmico
DEFINICIONES
APROBACIN
DISPOSICIN
CUADRO MAESTRO
DE DOCUMENTOS
PROGRAMA
AMBIENTAL
CODIFICACIN
Numero de registro que se le dan a los formatos dependientes de cada area para su
facil identificacin
VERSIN
88
PROCEDIMIENTO
INICIO
Identificar necesidad
documental
Solicitar la elaboracin,
modificacin o
eliminacin de un
Debe eliminar o
anular
documento?
SI
NO
Elaboracin o
modificacin del
Revisin y aprobacin de
documento
Cuadro maestro de
Documentos
Codificar documento
Ver codificacin
de documento
Difundir el documento
89
Ver programa
a mbiental
REV. 2
FECHA DE EMISIN: 02/02/2013
REVISION
PROCESO
RESPONSABLE
COMO
ARCHIVA
DONDE SE ARCHIVA
CUANTO
TIEMPO
COORDINACIN CONTRACTUAL
DISEO
QAQC
90
13.2.10.1.
De acuerdo con la entrevista con los directores del proyecto se estableci falta
de apoyo por parte de gerencia general, por ende el paso inicial en el proceso
es la decisin seria y firme de la alta direccin, basada en el anlisis de los
retos a que la empresa se enfrenta y el inters de introducir controles
innovadores en la estructura de las actividades y sus procesos, superando as
los inconvenientes, costos y problemas para el beneficio de sus ventajas que
lleven al eficaz cumplimiento de los requerimientos determinados por el cliente.
Por ende este trabajo es base fundamental para la alta direccin porque
permitir la clarificacin de las necesidades de la organizacin y de la
obtencin de mejores resultados.
13.2.10.2.
al
equipo
directivo
para
el
entendimiento
de
las
13.2.10.3.
Diagnstico preliminar
Esta evaluacin es el primer paso y debe desarrollarse con la ayuda del equipo
del proyecto. Su propsito principal es estudiar la situacin actual, determinar
los elementos ms crticos y compararla con el escenario deseado tras la
introduccin del modelo de SGC y SI que ser implantado. Para ello, se debe
acceder a informacin objetiva existente en las reas de trabajo, as como las
91
13.2.10.4.
92
13.2.10.5.
Desarrollo de la documentacin
13.2.10.6.
La implantacin del sistema de gestin es una fase que se debe traslapar con
la documentacin, de forma que se vayan introduciendo escalonadamente los
procedimientos e instrucciones de trabajo al ritmo que se vayan definiendo y
aprobando. La gradualidad de la implantacin es recomendable, para facilitar la
asimilacin por las personas del cambio y nueva operacin de la organizacin y
sus procesos, as como para verificando la pertinencia y adecuacin de los
procedimientos y controles para la mejora continua de los mismos.
93
correctivas,
la
implantacin
de
las
acciones
correctivas
la
13.2.11.1.
en
seleccionar
los
proyectos
de
mejora,
establecer
una
Anlisis de costos.
determinado proceso.
Tambin se debe definir las personas que recogen los datos mediante que
mtodo y durante cunto tiempo.
MESES
E
TOTAL
M
Quejas
Devoluciones
Incumplimiento
de entregas de
diseo
Fallas en los
sistemas
operativos
Prdidas
de
informacin
Otros
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
95
CRITERIOS
Rentabilidad Satisfaccin
del cliente
Quejas
Devoluciones
Incumplimiento
de entregas de
diseo
Fallas en los
sistemas
operativos
Prdidas
de
informacin
Otros
Alta (3), Media (2), Baja (1)
Fuente: Elaboracin Propia
equipo
de
mejora
para
resolver
el
proyecto
seleccionado.
Las
13.2.11.2.
Diagnstico
lugares, especificaciones del diseo, equipos, etc., dividir el problema para que
tengan un tamao que se pueda abordar razonablemente y determinar la parte
del proceso que se va a mejorar a travs de un diagrama de flujo.
13.2.11.3.
Correccin
se conoce la causa raz, el equipo debe desarrollar una solucin que sea vlida
tcnica y econmicamente para su implantacin.
Una vez ponderadas las alternativas, el equipo del proyecto debe trasladar sus
recomendaciones a los procesos implicados. Estos procesos tienen la
responsabilidad de la implantacin y el equipo del proyecto del seguimiento de
la misma. El diagrama de Gantt es una herramienta muy til la cual responde
cuestionamientos como Cuando el proyecto ser finalizado?, Cules son las
actividades o tareas ms crticas?, Cul es la mejor forma de realizar el
proyecto en el plazo ms corto y con el menor coste?
97
13.2.12.1.
Generalidades.
13.2.12.2.
evaluando
que
lo
ofrecido
98
haya
cumplido
con
sus
Responsables:
Alta direccin
Asesores de rea
Responsables de cada proceso
PARA
DE
LA
Cdigo:
E2FO4
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
LA
Pgina 1 de 3
ESTADO: NO CONTROLADO
OBJETIVO
Definir la metodologa a seguir para la obtencin de informacin que permita
realizar la medicin de la satisfaccin de la comunidad con los servicios
prestados por SGE ETSA.
ALCANCE
El procedimiento inicia con la definicin de la poblacin y finaliza con el anlisis
de los resultados de la encuesta.
RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin eficaz de este procedimiento es el
Representante de la Direccin.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Cliente: Organizacin, usuario o beneficiario que recibe los servicios prestados
por SGS ETSA.
Muestra Representativa: Nmero de unidades suficientes para que los
resultados obtenidos puedan hacerse vlidamente extensibles al universo.
99
APROBADO POR:
Representante de la Direccin
Gerente General
DESCRIPCION
Actividad
Descripcin
Responsable Registro
Inicio
Lderes
de
procesos
de
No aplica
seleccin
aleatoria
100
designado
No aplica
deseado.
Descripcin
Responsable Registro
Encuesta
de
Satisfaccin
encuesta
del
Cliente PSC2.
PSC2
5.
Cliente
Informe
con
Funcionario
los resultados
designado
de
la
encuesta.
CONTROL DE REGISTROS
Responsable Forma
y
de Proteccin Recuperacin
Archivo
Encuesta de
PSC2
satisfaccin
del cliente
Coordinador
de Calidad
Oficina
Archivador
Calidad
/ de la oficina
Fsico
de Calidad
Informe con
No
aplica
los
Coordinador
resultados
de
la
de Calidad
Oficina de Archivador
Calidad
Fsico
/ Oficina
Calidad
Encuesta
101
de
Carpeta
Tipo
de
Retencin
Disposicin
de
Encuestas de
satisfaccin
2 aos
Destruccin
al cliente
Carpeta
de
Encuestas de
satisfaccin
al cliente
Permanente No aplica
DOCUMENTOS EXTERNOS
del
documento Fecha
de Entidad
externo
Expedicin
expide
NTC-ISO 9001:2008
05/03/2013
ICONTEC
que
lo
Descripcin
Satisfaccin del Cliente
100%
51 - 100
50%
101 - 500
20%
501 - 5000
5%
5001 - 8000
1%
8001 - 15000
0.5%
15001 ms
0.3%
PARA
ATENCIN
PETICION,
QUEJAS,
DE
LA
RECLAMOS
SUGERENCIAS
Cdigo:
PQR2
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
Pgina 1
ESTADO: NO CONTROLADO
OBJETIVO
Definir la metodologa a seguir para dar trmite a las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad a SGS ETSA.
ETSA.
102
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Representante de la Direccin
Gerente General
103
Peticin:
5 das
Queja:
3 das
Reclamo:
3 das
104
en que
13.3.1.
encargar de recibir los formatos de Peticin, queja y reclamo que han sido
diligenciados por los usuarios de los servicios de SGS ETSA. Tambin existen
los buzones donde el usuario puede depositar su queja, reclamo o sugerencia.
Correo Electrnico: Los usuarios podrn enviar a travs del correo electrnico
en la pgina web www.sgsetsa.com.co normal cualquier solicitud, peticin,
queja, reclamo o sugerencia con respecto al servicio, y estas sern procesadas
mediante el procedimiento establecido.
13.3.2.
Ciudad y Fecha
Nmero de radicacin
Correo electrnico.
106
DESCRIPCION
Actividad
Descripcin
Responsable Registro
las PQRS
Escrito:
Los
clientes
manifiestan
sus
Oficio
Peticiones,
Quejas,
correo.
al
Reclamos
Sugerencias.
PQR2
Encuesta
De
Satisfaccin
Del
Cliente
PSC2
recepcin
recopila
diariamente
las
PQRS
Inicio
Peticiones,
Quejas,
Reclamos
Sugerencias
PQRS
Diligenciar los campos del formato Control de
CQR2 Consecutivo, fecha de recepcin, fuente,
tipo, proceso/dependencia
107
Peticiones,
Quejas,
Reclamos
Recepcionista Sugerencias
PQR2
Control de PQRS
CQR2
3.
las PQRS
y medio en
Tratamiento
del
la casilla Anlisis
formato
Peticiones,
y servicio
Peticiones,
al Quejas,
Quejas, cliente
Reclamos
Sugerencias.
Jefes de rea PQR2
de
acuerdo
lo
establecido
en
el
Control recibidos
de PQRS
los
formatos
Peticiones,
Quejas,
de Control de PQRS
al CQR2
Hacer
seguimiento
las
PQRS
la
6.
Consolidar
informacin:
Coordinador
Secretaria
Ejecutiva
de
atencin
al
cliente
de
108
Atencin
Comunidad
PQR2
la
CONTROL DE REGISTROS
Responsable Forma
y
de Proteccin Recuperacin
Archivo
Secretaria
N/A
Oficio
Ejecutiva
S.C
Despacho /
Fsico
Archivador
Oficina de
QHSE
Carpeta de
PQRS
Tiempo de
Retencin
Disposicin
1 ao
Archivo
1 ao
Archivo
1 ao
Archivo
2 aos
Se borra
Peticiones,
Quejas,
PQR2 Reclamos y
Sugerencia
Coordinador
QHSE
Oficina
de Archivador
Calidad
/ Oficina
Fsico
Carpeta
de
PQRS
QHSE
s.
Atencin
PQR2 la
Comunidad
CQR2
Control
PQRS
de
Coordinador
QHSE
Secretaria
Ejecutiva de
Despacho
Oficina
de Archivador
Calidad
/ Oficina
Fsico
Computador
Secretaria
Ejecutiva/
Magntico
acceso
Backup
109
de
PQRS
QHSE
Clave
Carpeta
de
/
Ruta
acceso
de
E2FO4
PETICIONES QUEJAS Y
Versin:
0.2
RECLAMOS
Aprobacin:
08/03/2013
Pgina 1 de 7
ESTADO: NO CONTROLADO
Nmero de Radicacin:
I. DATOS GENERALES
1.Ciudad y Fecha:
Nmero de
____________________________
radicacin:_________________________
2.Nombres:
Apellidos:
______________________________ ___________________________________
3. CC
NIT
C. EXT
4.
Nmero:____________________________
_
Direccin:______________________ Telfono:___________________________
_
5.
________
Correo
Electrnico:____________________
_______
Reclamo
110
_______
Peticin _______
CONTROL DE PQRS
Cdigo:
CQR2
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
Pgina 1 de 7
ESTADO: NO CONTROLADO
MES:
AO
T
Fecha de
Consecutivo
recepcin
Fuente
d/m/a
Proceso
Responsable
/Dependencia
de atencin
Fecha
Fecha
de
lmite
direccionamiento
d/m/a
Fecha real
de
de
respuesta
respuesta
d/m/a
d/m/a
ANALISIS DE DATOS
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
Poltica Integral
Objetivo
Proceso
Integrales
La
presente
Incrementar los
Gestin
diseos
los
Frmula
Indicador
Clculo
Diseos
(Nmero
Oportunos
diseos
de
Meta
de
80%
poltica
va
niveles
encaminada
al
cumplimiento de
oportunos/Total
desarrollo de la
de Diseos)*100
excelencia en las
cliente
actividades
se
de
de
Nombre del
que
realizan
(Nmero
diariamente en la
Asesoras y
organizacin.
Para la empresa
Asesora y Asistencia
Asistencias
Tcnica
Tcnicas
Oportunas
diseo,
es
principio
satisfacer
las
necesidades
de
servicios
calificados
como
buenos
80%
excelentes/ Total
de
Servicios
prestados)* 100
Prestar
fundamental
de
(Nmero
eficazmente los
servicios
al
Gestin de Trmites
cliente
Solicitudes
solicitudes
atendidas
atendidas/
de
111
de
Total
solicitudes
90%
nuestros clientes,
socios
recibidas) * 100
Eficacia
trabajadores. Por
tanto nuestro xito
Formacin
comunidad
rentabilidad
dependen
la
mejorar
de
Disponer de los
recursos para la
prestacin
prestacin
nuestros servicios
y productos.
servicios
comunidad,
La
organizacin
se
hace
teniendo
en
cuenta
los
responsable
de
requisitos
cumplir
los
legales
con
la
requisitos de ley y
calidad
ETSA
compromete
garantizar
de
(Ejecucin
efectiva
Gestin
Administrativa
Financiera
del
Presupuesto
presupuesto/
ejecutado
Ejecucin
programada
100%
)
100
(Nmero
proyectos
Proyectos
los
Adquisicin
se
de
Bienes y Servicios
concluidos en el
concluidos
en
el
trmino
establecido
la
de
trmino
establecido/Nme
contratados
terminados)*100
informacin en la
(Nmero personal
ejecucin de cada
Personal
capacitados)
uno
Humano
capacitado
Total
sus
proyectos.
80%
ro de proyectos
seguridad de la
de
90%
aplicables.
diseos. Adems,
SGS
evaluadas) * 100
la
de
evaluaciones
personas
de
Nmero
de
a
(Nmero
satisfactorias
programas
formacin
forma continua la
de
los
de
de
nuestra capacidad
de
de
personal)
80%
*100
Mejorar
(Nmero
continuamente
Acciones
el Sistema de
eficaces
Gestin integral
de SGS ETSA
de
acciones eficaces
/
Total
de
80%
acciones
tomadas) * 100
(Total de PQRS
Mejoramiento
continuo
PQRS
solucionados
Solucionada
Total
realizados por la
de
PQRS
90%
comunidad) * 100
(Total de servicio
Mejoramiento
continuo
Servicio No
no
conforme
Conforme
controlado / Total
Controlado
de
servicios
conformes
112
no
90%
identificados)
100
Mejoramiento
continuo
Cumplimient
(Nmero
acciones
de
las
acciones
implementadas
derivadas de
Total de acciones
la
revisin
formuladas en el
la
plan de mejora) *
por
Direccin
Aumentar
clientes a travs
de la prestacin
Direccionamiento del
SG QHSE
Satisfaccin
de
100
la
satisfaccin
de
los
Clientes
de los servicios.
90%
Valor
promedio
obtenido*100/Valo
r
mximo
obtener
90%
Las conclusiones que se extraen en una auditora interna tienen que resultar
evidentes para todos los afectados. Por otra parte, la correccin de las no
conformidades eventualmente detectadas ha de suponer una mejora en los
resultados del SG de la SGS ETSA.
En SGS ETSA se ha establecido y documentado en el Procedimiento de
auditoras internas (PAI2), un sistema para planificar, realizar y documentar las
auditoras internas del SG implantado, con la finalidad de determinar si ste:
norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SG establecidos por SGS ETSA.
cualificados.
El programa
de
auditoras internas se
propone
anualmente
por el
PARA
Cdigo:
E2FO4
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
AUDITORIAS
INTERNAS
Pgina 1 de 7
ESTADO: NO CONTROLADO
OBJETIVO
Describir la metodologa a seguir para la planificacin y realizacin de
auditoras internas de calidad, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y
efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de SGS ETSA.
ALCANCE
Este procedimiento inicia con la programacin de auditoras internas de calidad
y finaliza con su evaluacin.
RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin eficaz de este procedimiento es el Profesional
Universitario de Control de Interno.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar
la extensin en que se cumplen los criterios definidos para la Auditora interna.
Criterios de Auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Conclusiones de la Auditora: Resultados de la Auditora que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la Auditora y todos los
hallazgos de la Auditora.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una Auditora.
115
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Representante de la Direccin
Gerente General
116
DESCRIPCION
Actividad
Descripcin
Responsable
Registro
INICIO
1.
Programar
Universitario
de Programa
de
Auditoras
de Internas PAI1
lo
establecido
en
el
Anexo
No.1
Auditorias.
en
cuenta
el
programa
de
auditoras;
el
Plan de Auditora
Equipo auditor
PAI2
para
realizar
las
Interna
modificaciones
necesarias.
3. Revisin del Plan de Auditoria: El lder de
3. Realizar el Plan cada proceso revisa y realiza ajustes al Plan de
Auditoria Interna de Calidad
de Auditora:
PAI2 y lo divulga
Lderes de procesos
Plan de Auditoria
Interna PAI2
al personal involucrado.
4. Revisar documentacin: El equipo auditor
solicita
4.
al
lder
de
proceso,
informacin
documentacin
117
Equipo auditor
Plan de Auditora
Interna PAI2
Actividad
Descripcin
Responsable
Registro
de
apertura
con
los
lderes
de
proceso,
Lderes de los
procesos
Asesores
No aplica
Objetivo de la Auditora.
Disponibilidad de recursos.
Equipo auditor
principal
discute los
hallazgos.
7.
Coordinador de
Calidad
Equipo auditor
reunin
cierre.
Auditor
No aplica
oportunidades
de
mejora
las
No
conformidades
encontradas.
hallazgos encontrados.
8. Realizar Informe de Auditora Interna de Calidad: El
8.
informe
Informe
Auditoria.
de
Interna
IA2
Fin
9.
desempeo
que
son
analizados
segn
lo
establecido
del Auditor
118
en
el
Lder
Proceso
Auditado
del
Evaluaci
n
del
Auditora
EA2
IA2
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
INFORME DE AUDITORIA
Pgina 1 de 7
ESTADO: NO CONTROLADO
FECHA
Ciclo No.:
PLANEADA
FECHA
EJECUTADA
DESDE:
HASTA:
DESDE:
HASTA:
AUDITORES ASIGNADOS:
N
o.
PROCESO AUDITADO
RESPONSABLE
AUDITOR CANTIDAD
DEL PROCESO
(ES)
119
NC> NC< OB
CONTROL DE REGISTROS
Nombre
Responsable Forma
y
de Proteccin
Recuperacin
Archivo
Tiempo de
Retencin
Disposicin
Computador
PA2
Programa
de Coordinador
Auditoras
de Calidad
Oficina de Oficina
Calidad
de
/ Calidad/
Magntico clave
de
Ruta
de
acceso
2 aos
Se borra
2 aos
Se borra
acceso
Computador
PAI2
de Calidad
Oficina de Oficina
Calidad
/ Calidad
Magntico clave
de
/
de
Ruta
de
acceso
acceso
Lista de Verificacin
IA2
EA2
Coordinador
de Calidad
de Calidad
Evaluacin
de
la Coordinador
auditoria
de Calidad
Oficina de Archivador
Calidad
Fsico
/ Oficina
de
Calidad
Oficina de Archivador
Calidad
Fsico
/ Oficina
de
Calidad
Fsico
/ Oficina
Calidad
de
Auditoras
Carpeta
de
Auditoras
2 aos
2 aos
Archivo
Municipal
Archivo
Municipal
Carpeta
Oficina de Archivador
Calidad
Carpeta
de
Acciones
Correctivas
2 aos
Archivo
Municipal
Preventivas
DOCUMENTOS EXTERNOS
del Fecha
de Entidad que lo
expide
09/02/2013
ICONTEC
ICONTEC
19011:2008
Descripcin
Directrices Para La Auditoria De Los Sistemas
De Gestin De La Calidad Y/O Ambiente
Auditora Interna
120
Formacin
Habilidades
Experiencia
Imparcial
Capacidad
de
establecer
ISO 18001
tico,
mentalidad
diplomtico,
observador,
abierta,
perceptivo, Mnimo 6 meses de
seguro de s mismo.
Certificado
en
Auditoras Internas de
calidad o integrales.
experiencia
Capacidad de comunicacin
laboral
en el sector.
de
planeacin,
direccin y organizacin
Este documento es propiedad de SGS ETSA. Prohibida su reproduccin por cualquier medio, sin previa
autorizacin.
121
EVALUACION
Cdigo:
IA2
DE Versin:
0.2
AUDITORIA
Aprobacin:
08/03/2013
Pgina 1 de 7
ESTADO: NO CONTROLADO
Afirmacin
Permanece fiel a su criterio, a pesar de que haya presin hacia determinado cambio
que no est basado en evidencia.
Se asegura de conocer plenamente los hechos y de obtener evidencias objetivas,
antes de emitir cualquier juicio.
10
11
12
13
propsito de la auditoria.
Desarrolla el proceso de auditora sin desviaciones causadas por distracciones.
EVALUACIN DE LA AUDITORIA
Seleccione la calificacin que considere adecuada segn las siguientes convenciones:
Mala:1; Regular:2; Bueno:3; Excelente:4
No.
Pregunta
14
OBSERVACIONES
122
Anlisis de datos.
Las actividades de anlisis de datos, tendentes a obtener informacin que
mantenga al SG implantado en SGS ETSA en la va de la mejora continua,
corresponden en su mayor parte a la Direccin apoyada en el Comit de
Calidad.
Los datos tiles para evaluar y mejorar la eficacia del SG, deben referirse
esencialmente a:
d) los proveedores.
124
125
N de clientes satisfechos.
empresa.
% de clientes nuevos.
de mejora implementadas.
Evidencia la conformidad de los
el cliente
Relacionados con los proveedores
como excelente.
cumplen.
Relacionados con la mejora continua
PROCEDIMIENTO
DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
PARA
TOMA
ACCIONES
DE
LA
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
Cdigo:
PACP2
Versin:
0.2
Aprobacin:
08/03/2013
Pgina 9 de 9
Y DE MEJORA
ESTADO: NO CONTROLADO
OBJETIVO
Describir la metodologa a seguir para la aplicacin de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
127
ALCANCE
Desde la identificacin de la no conformidad hasta que se verifica la eficacia de
la accin implementada.
RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin eficaz de este procedimiento es el Coordinador
de Calidad
TERMINOS Y DEFINICIONES
Accin correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s)
de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s)
de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
NTC
ISO
9001:
Norma
Tcnica
Colombiana
NTC-ISO
9001:2008.
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Representante de la Direccin
Gerente General
13.8. GENERALIDADES
Las No Conformidades se pueden hallar entre otras, durante:
Auditoras internas
indicadores)
128
Lluvia de ideas (Lluvia de ideas): Se trata de una tcnica grupal que persigue
fundamentalmente la creatividad en los integrantes de un grupo de trabajo. Los
participantes conocedores o expertos del tema a tratar, generan en un
ambiente informal y con total independencia, la mayor cantidad posible de
ideas, con el nico propsito de disponer de una larga lista de ellas. Se logra
con ese procedimiento la aparicin de ideas que sern las elegidas finalmente.
La tcnica se inicia con el enunciado del tema por parte del animador, tras lo
cual el grupo, animado por ste, se lanza a completar una serie ininterrumpida
de sugerencias en un tiempo acordado, no habiendo lugar para la crtica.
Posteriormente se lleva a cabo la evaluacin de estas sugerencias en una
nueva sesin.
Cinco por qus (Cinco por qus): Es una tcnica sistemtica de preguntas
utilizada durante la fase de anlisis de problemas para buscar posibles causas
principales de un problema. La tcnica requiere que el equipo pregunte Por
Qu al menos cinco veces. Una vez que sea difcil para el equipo responder al
Por Qu, la causa ms probable habr sido identificada.
Para utilizarlo, se realiza una lluvia de ideas, para determinar causas. Una vez
que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar Por
qu es as? o Por qu est pasando esto?, etc. Continuar preguntando Por
Qu al menos cinco veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo. Durante este
tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar Quin. Se debe
recordar que el equipo est interesado en el proceso y no en las personas
involucradas. Esta tcnica se utiliza mejor en equipos pequeos (4 a 8
personas).
129
Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&
derecho
principal.
Identifique las causas de primer nivel relacionadas con cada espina mayor
130
Auditoras internas
indicadores)
propuestas.
131
DESCRIPCIN
Actividad
Descripcin
1. Identificar las No 1.
Conformidades
Oportunidades
mejora
Responsable Registro
Identificar
las
No
Conformidades
dependencias
conformidades
identifican
oportunidades
de
las
No
mejora
informacin:
PQRS de la comunidad.
Anlisis de indicadores.
Servicio No Conforme.
Lder
Auditoras Internas.
proceso
Auditoras Externas.
Evaluaciones
de
Acciones
Asesores
Correctivas,
Preventivas
satisfaccin
de
del de
Mejora
PACP2
la
comunidad.
El lder del proceso correspondiente registra la no
conformidad o propuesta de mejora en el formato
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
y le informa al Coordinador de Calidad para su
control.
2.
Identificar
evaluar
Conformidad
en
el
formato
Acciones
Lder
del
proceso
Acciones
Correctivas,
Preventivas
de Mejora
Asesor
PACP2
Definir
acciones
del Acciones
Correctivas,
Preventivas
PACP2
fecha de verificacin.
4. Registrar No Conformidades y propuestas Coordinador
4
Registrar
132
Control
de
Conformidades
Accin
propuestas
mejora
Correctiva,
Preventiva y de
lmite de ejecucin.
Mejora
FCACP2
5.
Ejecutar
acciones.
las
Acciones
Correctivas,
Funcionario
de
Realizar
seguimiento
Preventivas
Mejora
PACP2
las
acciones
de
las
Acciones
Tomadas
Verificacin de la Eficacia.
Acciones
Correctivas,
Funcionario
Preventivas
de
Mejora
PACP2
seguimiento
FIN
Control
Accin
Funcionario
Correctiva,
Preventiva y de
Mejora
FCACP2
133
de
CONTROL DE REGISTROS
Nombre
Control
de Archivo
Proteccin
de
Accin
PCACP2 Correctiva,
Preventiva y
n
Carpeta
Cada
Tiempo
de
Disposicin
Retencin
de
Archivador Acciones
de
lder
Destruccin
Preventivas y
de Mejora
de Mejora
Acciones
PACP2
Recuperaci
Correctiva, Coordinador
Preventiva y de QHSE
de Mejora
Oficina
de
Calidad
Magntico
Archivador
de
la
Oficina de
Calidad
Carpeta
de
Acciones
Correctivas, 2 aos
Destruccin
Preventivas y
de Mejora
DOCUMENTOS EXTERNOS
del
documento Fecha
de Entidad
que
lo Descripci
externo
Expedicin
expide
05/03/2013
ICONTEC
Mejora
134
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS
DE
MEJORA
Cdigo:
E2FO4
Versin:
0.2
Aprobacin:
22/03/2013
Pgina 1 de
ESTADO:
ACCIN
No.:
CORRECTIVA
FECHA:
ACCIN
PREVENTIVA
Ciclo:
Auditoria No.:
ACCIN DE MEJORA
1. SOLICITADO POR:
2. CARGO:
3. PROCESO QUE AFECTA:
4. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA
TIPO
DE
NO
CONFORMIDAD
MAYOR
MENOR
6. PLAN DE ACCIN
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
RECURSOS
1
2
PREPARADO POR:
APROBADO POR
FECHA
RESPONSABLE
COMENTARIO
1
2
8. CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA
FECHA
RESPONSABLE
FIRMA
135
Otro. Cul?
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS
Y DE MEJORA
Cdigo:
E2FO4
Versin:
0.2
Aprobacin:
22/03/2013
Pgina 1 de
ESTADO:
Tipo
de
Fecha
No Accin
reporte
AM
Accin
Fuent
Fecha
Fecha
Tomada
lmite
de ejecucin
ejecucin
136
de Das
demora
Cumplimiento
(Si=1, No=0)
PROGRAMA
Cdigo:
AI2
DE Versin:
0.2
AUDITORIAS INTERNAS
Aprobacin:
22/03/2013
Pgina 1 de
ESTADO:
FECHA
CICLO No.:
DE
FECHA
DE
INICIO:
TERMINACIN:
FECHA
CICLO No.:
DE
FECHA
INICIO:
TERMINACIN:
137
DE
PROCESO
ACTIVIDAD
JUNIO
JULIO
OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4
PLANEACIN
DEPARTAMENTO
ECONOMICA
FINANCIERO
DIRECCIONAMIENTO
TODAS
DEL SG
DEPARTAMENTOS
LOS
Y
CORDINADOR QHSE
3
CONVIVENCIA
ASESORIA
RECURSOS HUMANOS
Y
TODOS
ASISTENCIA TECNICA
5
GESTIN
DEPARTAMENTOS
SERVICIOS
AL CLIENTE
6
ASESORES DE VENTAS
GESTIN
DE
TODAS
TRAMITES
7
ADQUISICIN
GESTION
DE
DE
RECURSOS HUMANOS
LA
INFRAESTRUCTURA
9
LOS
DEPARTAMENTOS
BIENES Y SERVICIOS
8
LO
ADMINISTRACION
ALMACEN Y SISTEMAS
Y
DEPARTAMENTO
FINANCIERA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
10
GESTIN
TALENTO
HUMANO
11
GESTIN
RECURSOS HUMANOS
DE
ARCHIVO,
INFORMACION
UNIDAD
Y
CORRESPONDECIA
TELECOMUNICACIONE
LOS
MEJORAMIENTO
DEPARTAMENTOS
CONTINUO
CORDINADOR DE QHSE
EVALUACIN
13
ARCHIVO
TODAS
12
DE
DEL
TODAS
LOS
SISTEMA DE GESTIN
DEPARTAMENTOS
INTEGRADO
CORDINADOR DE QHSE
138
Diagrama de flujo
Figura No. 15 Diagrama de flujo del proceso de implementacin del Sistema
Integrado de Gestin de la Calidad y Manejo seguro de la Informacin:
MARCO ESTRATEGICO
PROPOSITO SISTEMA DE
GESTION
FOMULACION DE LA POLITICA Y
OBJETIVOS
INDICADORES
ESTABILIZAR Y PREVENIR
MEJORAR EL DESEMPEO
CERTIFICAR
EXCELENCIA OPERACIONAL
139
140
Descripcin de la Herramienta
141
Significa que existe una copia del archivo en la carpeta local y esta es
ms antigua que la que se encuentra en el Vault.
Significa que existe una copia del archivo en la carpeta local y esta
es mas reciente que la que se encuentra en el Vault.
El archivo esta en Check Out por usted y la copia es ms reciente que
la que se encuentra en el Vault, esto quiere decir que se ha editado y no
se ha realizado un Check In.
El archivo esta en Check Out por otro usuario y la copia local es igual
a la que se encuentra en Vault.
13.11.1.2.
Seleccin el
proyecto al cual
desea ingresar.
142
143
144
148
15. BIBLIOGRAFA
150
ANEXOS
151