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2013
INTRODUCCIN
PIELES Y CUEROS DEL PER S.A.C. es una empresa relativamente joven, desde su
constitucin en el ao 2007, se ha podido observar un crecimiento de la produccin,
reflejado esto
En sus inicios, con resultados satisfactorios que constituyen el fruto del esfuerzo
depositado en el desarrollo de cada una de las actividades por parte de los trabajadores y
personal de direccin hasta el ao 2013, despus de ste, las ventas decrecieron.
Hace algunos meses, la empresa disminuy sus ganancias repentinamente, esto fue debido a
la renuncia de la secretaria de exportaciones por motivos personales, el gerente financiero
se percat que su ausencia repercuta en las ventas.
En un pedido anterior, el cliente indic que el producto recibido no era de la misma calidad
que el anterior; el gerente de produccin al recibir la queja hizo un anlisis, y percibi que
el control de calidad no era realizado por un personal calificado.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
4 ACCIONISTAS
DIRECTORIO
3 DIRECTORES
GERENTE GENERAL 1*
SECRETATIA
ADMINISTRATIVA
1 SECRETARIA
GERENTE DE
PRODUCCION 1*
8 AUXILIARES DE
OPERACION
TOTAL 9
SECRETARIA DE EXPORTACIONES
1 SECRETARIA
GERENTE FINANCIERO
1*
2.
ANALIZ
AR
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
1 ADMINISTRADOR
1 CONTADOR
1 CONTADORA
TOTAL 3
ADMINISTRACION
1 ADMINISTRADOR
1 CONTADOR
1 CONTADORA
TOTAL 3
las
PRINCIPIOS DE
FORTALEZAS
FALLAS
ORGANIZACIN Y
DIRECCIN
1
Unidad de mando
rol.
A su vez, saben de quien
recibir rdenes y a quien
Jerarqua
rendir cuentas.
Se
respeta
jerrquica,
rdenes,
mbito de control
al
la
va
transmitir
informaciones
avisos de importancia
No existe un atascamiento,
ni prdida de dinamismo por
ser
mediana
contar
con
empresa
suficientes
niveles.
5
6
7
Delegacin de autoridad
Homogeneidad
autoridad.
Tres personas se encargan a
Atencin equilibrada
la vez, de 2 departamentos.
No se prest atencin debida
al rol que desempeaba la
secretaria de exportaciones.
De la informacin
De la coordinacin y
confiable.
El esfuerzo conjunto de los
trabajo en equipo
trabajadores y directores
en
cada
una
de
las
actividades asignadas.
10
De la administracin del
No dedican su tiempo en
tiempo
punto
clave
en
la
organizacin.
miembro
FALLAS
RECOMENDACIONES
que
Realizar
capacitaciones
integra la organizacin
permanentes,
la
con
totalidad
de
la
la
organizacin.
A su vez, saben de
empleados.
Se
respeta
la
jerrquica,
transmitir
va
al
rdenes,
informaciones y avisos
de importancia
No
existe
atascamiento,
un
Integrar
ni
Organizacin y Mtodos
prdida de dinamismo
para
por
futuros
ser
mediana
el
evitar
rea
de
problemas
superiores
autoridad.
no
delegan
los
superiores
apoyados
por
ser
otras
personas.
Tres personas se encargan a
Dividir
las
la vez, de 2 departamentos.
respectivas
funciones
a
miembro
cada
de
la
organizacin y contratar
nuevo personal.
No se prest atencin debida Prestar
atencin
las
clave de la empresa.
Poseer
un
sistema
la cual
buen
administrativo
brinda
informacin
la
siempre
confiable.
sistemas
empresa
de
tener
disponible
la
El
esfuerzo
conjunto
de los trabajadores y
directores en cada una
de
las
actividades
asignadas.
No
dedican
su tiempo
en
punto
organizacin.
clave
en
la permitir
potencial
empresa.
para
elevar
dentro
su
de
la
5. ANALIZAR Y EXPRESAR los motivos por los cuales no se procesan los pedidos en forma
oportuna.
Los procesamiento de pedidos son realizados por la secretaria, que esto suceda es un gran
problema, debido a que la secretaria no sabe de manera exacta cules son sus funciones y
por consecuencia no est concentrada en una tarea tan importante (homogeneidad de
trabajo), es por esto que los pedidos
oportuna a la planta y por lo tanto a los clientes. Como consecuencia de esto se podra
perder clientes y bajar las ventas de la empresa.
Sera recomendable que se desligara de la secretaria el procesamiento de pedidos, a un
rea especializada en clientes, para lograr mejorar la atencin, conseguir mayores ventas
y mejores utilidades, a partir de este problema se observa la necesidad de un Manual de
organizaciones y funciones, para tener claro cules son las funciones de cada trabajador.
PRUPUESTO
La autoridad es ms responsable de sus
autoridad
propias
Problemas de homogeneidad
tareas
respectivas
al
de
mtodos
Capacitar al personal para que ests se
dedic
especialicen
el
suficiente
tiempo
para
y/o
contratar
nuevo
empresa
MANUAL DE FUNCIONES Y
MANUAL DE CARGOS
ELABORADO POR:
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN Y MTODOS
SISTEMA DE GESTION
PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
MANUAL DE DESCRIPCION DE
Seccin : 01
Revisin : 00
Pagina 2 de 12
FUNCIONES
INDICE
Contenidopag 3
Introduccinpag 4
Organizacinpag 5
Estructura orgnica ...pag 6
Funciones de la organizacin .....pag 7
Junta general de accionistas....pag 7
Gerencia general...pag 8
Secretaria administrativa....pag 9
Secretaria de exportaciones ....pag 9
Gerencia de produccin ..pag 10
Contabilidad y finanzas pag 11
Administracin ...pag 11
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PIELES Y CUEROS
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1.- INTRODUCCIN
Objetivos
MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES
Seccin : 01
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Alcance
Elaboracin y revisin
Aprobacin
Distribucin
Archivo
2.- ORGANIZACIN :
Base Legal
Objetivo
Alcance funcional
Relaciones
Estructura orgnica
Organigrama estructural.
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I.- INTRODUCCION
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES
Seccin : 01
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Pagina 4 de 12
El Manual de Organizacin y Funciones de PIELES Y CUEROS DEL PERU S.A.C Describe las
funciones de las rea de acuerdo al organigrama vigente.
1.2 ALCANCE
El Manual de Organizacin y Funciones es un documento interno que sirve de gua para el
funcionamiento de la empresa.
Se aplica a todo el organigrama estructural de la empresa PIELES Y CUEROS DEL PERU
S.A.C para la produccin de curtido de cueros de ovino, piquelado, tratamientos de pieles de
llama, alpaca y otros especiales.
1.3
ELABORACION Y REVISION
La elaboracin y revisin del Manual de Organizacin y Funciones son coordinadas por el
rea de organizacin y mtodos.
Las revisiones sucesivas del Manual de Organizacin y Funciones pueden efectuarse por
secciones o en forma total, debindose indicar en la parte superior de cada pgina el
nmero de revisin.
Toda revisin del manual debe ser registrada en la tabla de contenido, indicando la seccin,
la fecha y nmero de revisin.
Es responsabilidad del Gerente General revisar el Manual antes de su aprobacin.
1.4
APROBACION
Es responsabilidad del Gerente General de PIELES Y CUEROS DEL PERU S.A.C mantener
actualizado el Manual y aprobarlo antes de su distribucin.
1.5
DISTRIBUCION
Existen dos ejemplares del Manual: una copia y un original. La copia del Manual es
empleada en la induccin del personal nuevo y como consulta sobre el Sistema de gestin
por el personal de PIELES Y CUEROS DEL PERU S.A.C. Ambas copias estn bajo
responsabilidad del Gerente General, quien es responsable de que los manuales empleados
sean la ltima versin controlada de dicho Manual.
La versin actualizada del Manual, tambin podr ser accesada desde el computador
personal del Gerente General.
1.6
ARCHIVO
SISTEMA DE GESTION
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FUNCIONES
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2.3 ALCANCE FUNCIONAL.Trabajamos en optimizacin para un mejor semitratamiento de las pieles y cueros de distintos
animales para as, proveer a otras grandes empresas y se encarguen de su completo curtido y as
elaborar distintos productos para su venta.
2.4 RELACIONES.La mediana empresa esta relacionada con clientes nacionales y extrajeros (Grecia, Alemania y
Turqua), ademas de Permitir la combinacin de recursos (conocimiento, personas, dinero y
tecnologa) que resuelva los problemas y alcance objetivos que las organizaciones no pueden lograr
de forma independiente y Posibilitar la comprensin del contexto complejo de los negocios, incluso
el desarrollo de mercados y la identificacin de nuevas oportunidades estratgicas.
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Directorio:
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Gerencia General :
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FUNCIONES
Secretara Administrativa:
Secretara de Exportaciones:
Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permitan la
coordinacin con el resto de la organizacin.
Mantener relacin directa con las dependencias normativas, a fin de evitar demora en el
trmite de la documentacin.
Gerencia de produccin:
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FUNCIONES
Velar porque los productos en proceso estn siempre relacionados a una orden de
trabajo y asociados a un propsito y que se complete debidamente los procesos.
Coordinar peridicamente con las dems Gerencias de la Empresa y con la debida
anticipacin, los requerimientos necesarios que permitan ejecutar con eficacia y
eficiencia las actividades productivas de su rea funcional.
Valorizar los requerimientos de personal y materiales en todas las divisiones y proponer
de acuerdo al plan de ventas, el anteproyecto de presupuesto.
Evaluar peridicamente los resultados operativos y tomar las decisiones en forma
oportuna, con el propsito de alcanzar un ptimo aprovechamiento del personal
productivo y de los recursos materiales puestos a su disposicin.
Cumplir con las tareas especficas dadas a la gerencia, por el manual de gestin de
calidad de la empresa.
Gerencia Financiera
Asegura que se efecten los descuentos a los salarios de los empleados por diversos
motivos.
Confecciona y tramita los cheques destinados para el pago de las distintas cuentas de
la empresa.
Administra y controla los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan
en la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por diferentes conceptos.
y gastos
de
la
de
los
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ejecucin
MANUAL DE DESCRIPCION DE
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FUNCIONES
Contabilidad y Finanzas
Realizar las acciones necesarias para garantizar un buen sistema contable del
organismo.
Emitir las polticas contables necesarias para asegurar que las cuentas se operen bajo
bases eficientes y consistentes, as como para la clara definicin y asignacin de
responsabilidades de funcionarios y empleados.
Preparar y presentar los datos que conforman la cuenta publica, el sistema integral de
informacin, el informe presidencial, las reuniones para junta directiva, comit de control
y auditoria, y dems informacin complementaria que requieran las autoridades
competentes respecto de las actividades desarrolladas en el mbito de su competencia,
Administracin
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FUNCIONES
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CARGOS
INDICE
Contenido de cada cargo..pag 14
Cuadro de asignacin de personal......pag 15
Cargo accionista................................................................pag 16
Cargo Preseidente de Directorio......................................pag 17
Cargo de director...............................................................pag 19
Cargo gerente general.......................................................pag 21
Cargo Secretaria de exportaciones...................................pag 23
Cargo gerente de produccin ...........................................pag 25
Cargo gerente financiero...................................................pag 28
Cargo administrador..........................................................pag 30
Cargo contador..................................................................pag 32
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CARGOS
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CARGOS
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
4 ACCIONISTAS
DIRECTORIO
1 PRESIDENTE DE
DIRECTORIO
2 DIRECTORES
GERENTE GENERAL 1*
SECRETATIA
ADMINISTRATIVA
1 SECRETARIA
GERENTE DE
PRODUCCION 1*
8 AUXILIARES DE
OPERACION
TOTAL 9
SECRETARIA DE
EXPORTACIONES
1 SECRETARIA
GERENTE FINANCIERO
1*
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
1 ADMINISTRADOR
1 CONTADOR
1 CONTADORA
TOTAL 3
ADMINISTRACION
1 ADMINISTRADOR
1 CONTADOR
1 CONTADORA
TOTAL 3
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CARGOS
2.- CARGOS:
2.1 Cargo: Accionista
Definicin del puesto.Le confiere un conjunto de derechos polticos y econmicos. El ejercicio de estos derechos
debera ir asociado a un compromiso
en el seguimiento de la informacin (econmico financiera, societaria, etc.) y en la asistencia
a la Junta General de Accionistas o, en su caso, delegacin responsable del voto.
Puestos bajo su mando:
Gerente General
Jefe inmediato:
Ninguno
Contactos permanentes:
Internos:
Gerente Administrativo y Gerente de Operaciones
Externos:
Con proveedores, con entalles financieras y contables
Descripcin de actividades especificas ( permanentes, eventuales y peridicas).
Actividades permanentes:
Ninguno
Actividades peridicas:
Asistir a las juntas generales obligatorias anuales
Actividades eventuales:
- Designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores externos, cuando
corresponda en conjunto con todos los accionistas.
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Seccin : 02
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R
e
PIELES Y CUEROS
MANUAL DE DESCRIPCION DE
s
DEL PERU
o
S.A.C.
CARGOS
l
ver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria con todos los accionistas.
- Asistir a las juntas generales.
-
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CARGOS
Gerente General
Externos:
Con proveedores, con entalles financieras y contables, cuando sea necesario.
Descripcin de actividades especificas ( permanentes, eventuales y peridicas).
Actividades permanentes:
-
Actividades peridicas:
-
Actividades eventuales:
-
Estudios acadmicos:
Experiencia:
Responsabilidad
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CARGOS
Gerente General
Externos:
Con proveedores, con entalles financieras y contables, cuando sea necesario.
Descripcin de actividades especificas ( permanentes, eventuales y peridicas).
Actividades permanentes:
-
Actividades peridicas:
-
Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con las acciones de control
interno se efecten de acuerdo con los planes previstos, presupuestos aprobados
informando sobre su cumplimiento al Presidente del Directorio.
Actividades eventuales:
Formular los objetivos, polticas, planes y metas relacionados con las acciones de
control interno de la gestin as como de los procedimientos administrativos, en
coordinacin con el Departamento de Finanzas, Planificacin y Presupuesto y
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-
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CARGOS
Responsabilidad
Segn lo dispuesto por los estatutos y la Ley General de Sociedades.
2.4 Cargo: GERENTE GENERAL
Definicin del puesto.-
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CARGOS
Actividades permanentes:
-
Actividades peridicas:
-
Girar cheques con cargo a cuentas corrientes de la sociedad, con saldos acreedores
y/o en sobregiro previamente aceptado por el Banco, endosar cheques.
Actividades eventuales:
-
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CARGOS
Ninguno
Jefe inmediato.Gerente general
Contactos permanentes:
Internos:
Gerente General, Gerente de produccin.
Externos:
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CARGOS
Actividades peridicas:
Asistir a coordinadores de exportaciones en la remisin de cuadros de anlisis de las
ventas.
Soporte, trmite y obtencin de documentos de Embarque.
Actividades eventuales:
Responsabilidad
Gestin de las exportaciones de la empresa, informar a los clientes sobre las actividades
de laempresa.
2.6 Cargo: Gerente de produccion
Definicin del Cargo.Es el encargado principalmente de establecer y mantener programas de produccin, sin
perder de vista las necesidades de los clientes y las condiciones econmicas favorables que
se obtienen con una programacin adecuada.
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CARGOS
Actividades peridicas:
Actividades eventuales:
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CARGOS
Responsabilidad
Administrar y dirigir las operaciones generales de la empresa, asegura y toma las
decisiones de la planeacin estratgica.
2.7 Cargo: Auxiliar de produccion
Definicin del puesto.Encargados realizar el proceso productivo del semicurtido de cuero.
Puestos bajo su mando:
Ninguno
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CARGOS
Actividades peridicas:
Ordenar y acomodar el producto en sus respectivas cajas.
Sellado y Empaquetado.
Actividades eventuales:
Limpieza de Maquinas.
Experiencia:
Con o sin experiencia en el rea de produccin
Requisitos
Pro actividad
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CARGOS
Contabilidad y Finanzas
Administracin
Contactos permanentes:
Internos:
-
Contabilidad y Finanzas
Administracin
Externos:
Con proveedores, con entalles financieras y contables, cuando sea necesario.
Descripcin de actividades especificas( permanentes, eventuales y peridicas).
Actividades permanentes:
-
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CARGOS
Actividades eventuales:
-
Debe velar los estados financieros estn a tiempo y sean confiables, colaborando,
adems, en su anlisis. Igualmente, eldirectorio exige la presentacin peridica de
innumerables formatos con informacin operativa y tributaria, cuya presentacin
oportuna se debe supervisar.
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CARGOS
Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable del
ejercicio fiscal.
Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del rgimen tributario.
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CARGOS
Actividades peridicas:
Debe analizar los recursos fsicos, financieros y humanos con los que cuenta, planear y
distribuir los mismos de una manera estratgica y eficiente
Evaluar continuamente cmo puede optimizar cada uno de estos recursos para el
beneficio de su organizacin
Conocer cada uno de los cargos y procesos, operativos y administrativos que se lleven
a cabo dentro de la organizacin ya que ser su responsabilidad al momento de evaluar
la consecucin de los propsitos establecidos para cada uno de los procesos.
Establezca los mecanismos de control necesarios, con el fin de que pueda verificar la
eficacia de las estrategias propuestas o proceder a realizar los cambios necesarios, de
acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en el desarrollo de cada
actividad.
Funcin social y humana que este representa para sus subordinados, dado que para mi
concepto personal de este depende en gran parte la motivacin y el empeo que cada
colaborador tendr al realizar las funciones asignadas de una manera eficaz y eficiente
Actividades eventuales:
El Administrador o los Administradores tendrn responsabilidades fiscales cuando
incumplan las obligaciones tributarias de la empresa y/o realicen una infraccin
tributaria. Igualmente el Administrador o los Administradores sern responsables
cuando el incumplimiento y/o la infraccin sean realizados por alguno de sus
subordinados o personal a cargo.
El Administrador tendr responsabilidades penales cuando:
Falsee las cuentas anuales o documentos de la empresa (prisin de 1 a 3 aos o multa
de 6 a 12 meses).
Imponga acuerdos adoptados con una mayora "ficticia" (prisin de 6 meses a 3 aos o
multa del triple del beneficio obtenido).
Obstruya el control y la supervisin pblica (prisin de 6 meses a 3 aos o multa).
Realice acciones fraudulentas en el ejercicio de su cargo (prisin de 6 meses a 4 aos
o multa del triple del beneficio obtenido).
Alce los bienes de la empresa o los suyos propios en perjuicio de sus acreedores
(prisin de 1 a 4 aos y multa).
Contraiga o genere nuevas deudas en el proceso de disolucin de la empresa (prisin
de 1 a 4 aos y multa).
Especificaciones del cargo:
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Estudios acadmicos:
MANUAL DE DESCRIPCION DE
CARGOS
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Responsabilidad
-
Seguimiento de Facturacin.
El deber del contador es recopilar todos los registros y luego presentar una
interpretacin a fin de mostrar con eficacia si la empresa sufre algn defecto o debe
mejorar en otros aspectos. La mayora de los contadores son muy diversos en la
presentacin de declaraciones de impuestos y el mantenimiento de registros
financieros adecuados. Ellos saben cmo generar informes que no slo son fciles
de entender, tambin son fciles de interpretar. Son los mejores consultores en lo que
respecta al crecimiento econmico.
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MANUAL DE DESCRIPCION DE
Seccin : 02
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CARGOS
Gerente Financiero
Contactos permanentes:
Internos:
Administrador
Externos:
Con clientes del exterior y proveedores.
Descripcin de actividades especificas( permanentes, eventuales y peridicas).
Actividades permanentes:
-
Actividades peridicas:
-
Actividades eventuales:
-
SISTEMA DE GESTION
Seccin : 02
Revisin : 00
Pagina 21 de 21
A
s
e
PIELES Y CUEROS
MANUAL DE DESCRIPCION DE
s
o
DEL PERU
r
S.A.C.
CARGOS
a
r a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo, as como a toda la
organizacin en materia de control interno.
Asesorar a los asociados en materia crediticia.
Especificaciones del cargo:
Estudios acadmicos:
-
Bachiller en Contabilidad.
Experiencia
-
Requisitos:
-
Responsabilidad
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORADO POR:
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN Y MTODOS
-
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Seccin : 03
Revisin : 00
Pagina 1 de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.- OBJETIVO:
La formulacin del manual de procedimientos de la empresa PIELES Y CUEROS
DEL PERU S.A.C. tiene como objetivos:
-
2.- ALCANCE:
Tiene como alcance hacia todo el personal mediante los rpocedimientos descritos
posteriormente.
3.- RESPONSABILIDADES:
- Gerente de produccin
- Responsable de compras
- Proveedor
- Encargado de almacn
- Responsable de produccin
- Contabilidad
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PROCEDIMIENTOS:
Seccin : 03
Revisin : 00
Pagina 1 de
4.-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Seccin : 03
Revisin : 00
Pagina 2 de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4. OTROS CONTROLES
a) El Gerente de Produccin o el que haga sus veces, mensualmente y dentro los 5
das hbiles del mes siguiente, deber entregar a contabilidad las ORDENES DE
PRODUCCION para los fines consiguientes.
b) Las muestras de productos qumicos debern ingresar al almacn siguiendo el
mismo procedimiento como si fuera una compra normal.
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Seccin : 03
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Pagina 3 de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5. DE LOS RESPONSABLES
a) El responsable de las Compras de productos qumicos en general seguir a cargo del
Gerente de Produccin, salvo disposicin en contrario que se dicte posteriormente.
b) El Responsable de Almacn de Productos Qumicos, ser el Sr. Walter Flores Flores,
por tanto, ser el nico responsable de la entrega de productos y de la custodia de
los mismos, por tanto, tambin ser el nico responsable de la seguridad del
almacn (llaves de los candados).
ANEXOS
FORMULARIO
FECHA
NUMERO DE FORMULARIO
COMERCIALIZADOR
NUMERO DE IDENTIFICACION
RAZON SOCIAL
PROVEEDOR
NUMERO DE IDENTIFICACION
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRES
RAZON SOCIAL
DIRECCION
DEPARTAMENTO
CIUDAD
TELEFONO
IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO
TIPO DE CERTIFICADO
FORMULARIO ANTERIOR
NUMEROP DE CERTIFICADO
CODIGO
FECHA
MERCADERIA
COSTO DE LA COMPRA
ESTADO DE LA MERCADERIA
FECHA LIMITE
DIRECCION:
FONO: 600636
FACTURA
Productosquimicos@gmail.com
N 00001
Seor(a)_____________________________________R.U.T_________________
Direccion:___________________________________Telfono_________________
Giro:______________________________________Comuna_________________
Cond de Venta:________________O.C.N_____________Guias N____________
CantidadValor Neto:
IGV:
TOTAL:
Detalle
Precio Unitario
TOTAL
DIAGRAMA DE FLUJO
Son:_____________________________________
_
Nombre:______________________R.UT.______
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UNIDAD DE ALMACN
PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
Seccin
: 03
Cdigo: MA-PRO-01
Revisin : 00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pgina 1 de 12
INDICE
DESCRIPCIN
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
0
8.
0
PAGINA
OBJETIVO
ALCANCE
DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCEDIMIENTO
REGISTROS
ANEXOS
A.1 DIAGRAMA DE FLUJO
2
2
2
4
4
5
5
6
6
CONTROL DE COPIAS N
Remitida a: ....................................................................................................
Cargo: ...........................................................................................................
REV.
00
ELABORADO
JULIAN ALVAREZ
REVISADO
ABRAHAM PEJOVES A.
APROBADO
ABRAHAM PEJOVES A.
GERENTE GENERAL
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PIELES Y CUEROS
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S.A.C.
FECHA
Seccin
: 03
Cdigo: MA-PRO-01
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3.6
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PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
Seccin
: 03
Cdigo: MA-PRO-01
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3.7 Kardex: Sistema de registro y control en el cual se lleva el movimiento de las existencias
(entradas, salidas) debidamente sustentadas con los comprobantes de ingreso y salida donde
permanentemente se reflejara el total de existencias en inventario.
3.8 Materiales y Repuestos Crticos: Son todos aquellos materiales y repuestos que
influyen significativamente en la calidad GLP, conectar accesorios roscada a la lnea.
3.9 Nota no conforme: Notificacin dirigida al proveedor en la cual se informa la no
conformidad acerca del producto comprado en caso de que no cumpla con las
especificaciones de la orden de pedido, se anotan descuentos al valor de la factura o la
devolucin total del bien comprado.
3.10 Orden de compra: Formato con numeracin consecutiva, donde se detallan los
materiales solicitados al proveedor, se dan las instrucciones de despacho de los
materiales.
3.11 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
3.12 Proceso: Conjunto de actividades relacionadas, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
3.13 Producto: Resultado de un proceso.
3.14 Proveedor: Persona u organizacin que proporciona un producto.
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DEL PERU
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PIELES Y CUEROS
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ANEXOS
Seccin
: 03
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Revisin : 00
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a.1 Diagrama
de flujo
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PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
Seccin
: 03
Cdigo: MA-PRO-01
Revisin : 00
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FORMULARIOS:
ARTCULO
CANTID
AD
N:
FECHA:
CARGAR A:
DESCRIP
CIN
COSTO
CANTIDAD
COSTO
UNITARI
EMITIDA
TOTAL
O
FORMA DE
FORMA DE
PREPARAD
O
PAS:
DESCRIPCIN
ENVO:
PAGO:
REVISA
DO
ORDEN DE COMPRA AL
PROVEEDOR
N:
FECHA:
REFERENCIA
VALOR
RECIBIDO
PLAZO
DE ENTREGA DEL PEDIDO
POR:
FECHA DE INICIO:
FECHA:
PLAZO (DAS HBILES):
FECHA MX. DE
ENTREGA:
CANTIDA VALOR
VALOR
D
UNIT.
DCTO.
TOTAL
ANTICIPO
APROBAD RECIBID
O
O
PARCIAL:
DESCUENTO:
IGV:
TOTAL:
IDENTIFICACI
VALOR
N
FIRMA Y SELLO
FACTURA N:
PIELES Y CUEROS DEL PER S.A.C.
CLIENTE:
DOMICILIO:
CANTIDAD CONCEPTO-REFERENCIA
de
d
el
RUC:
PAG
O:
PRECIO
IMPORTE
TOTAL
BRUTO:
DESCUEN
TO:
IGV:
TOTAL:
SISTEMA DE EXPORTACIONES
Seccin
: 02
PROCEDIMIENTO DE
PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
Revisin : 00
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EXPORTACIONES
INDICE
N
DESCRIPCION
PAGINA
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
OBJETIVO
ALCANCE
DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCEDIMIENTO
ANEXOS
A.1. DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA DE EXPORTACIONES
PIELES Y CUEROS
DEL PERU
S.A.C.
1.0
2.0
PROCEDIMIENTO DE
Seccin : 02
Revisin : 00
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EXPORTACIONES
OBJETIVO
Establecer el procedimiento adecuado (eficiente para las exportaciones realizadas.
ALCANCE
Aplicable a todos los productos que sern exportados, as como a las personas que
desempean dicha actividad (personal profesional, tcnico y operativo).
3.0
DEFINICIONES
3.1
PRODUCTOS: Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles
que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, adems del servicio y la
reputacin del vendedor.
3.2
PERSONAL PROFESIONAL: Requerido para el desarrollo del sistema de
exportaciones.
3.3
PERSONAL TECNICO: Requerido para el desarrollo de exportaciones (Nivel
Tcnico)
3.4
PERSONAL OPERATIVO: Requerido para apoyar el desarrollo del
procedimiento de exportaciones.
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Secretaria de Exportaciones
4.2 Gerente General
4.3 Gerente de Produccin
Auxiliar de Produccin
5.0
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1
Registro
5.2
Nota de pedido
5.3
Carta de pedido fallido
5.4
Documento de salida de mercadera
5.5
Factura
5.6
Gua de Remisin
5.7
Declaracin de exportacin
5.8
Carta de conformidad de pedido
6.0 PROCEDIMIENTO
La Secretaria de Exportaciones se encarga de anotar en un registro los datos del cliente
como nombres y apellidos, direccin, telfono, etc. Adems de tomar la nota de pedido.
Ingresa los datos al sistema, envindole una copia de la nota de pedido al Gerente
General, el cual verifica el crdito del cliente. Si posee crdito, entrega una copia de la
nota de pedido al Gerente de Produccin. Si no posee crdito, comunica a la secretaria
de exportaciones para que ella enve una carta indicando el pedido fallido al cliente.
El gerente de produccin revisa el stock de inventario y comunica el pedido al auxiliar de
produccin, el cual alista el pedido y emite un documento de salida de mercadera.
Este documento lo recibe la secretaria de exportaciones y emite una factura, la gua de
remisin y la declaracin de exportacin.
Los documentos mencionados son enviados al gerente general para su revisin, en
caso de estar conformes la mercadera y los documentos son entregados al
transportista para su envo.
7.0 ANEXOS
FACTURA N:
de
CLIENTE:
DOMICILIO
:
CANTIDAD CONCEPTO-REFERENCIA
del
RUC:
PAGO
:
PRECIO
IMPORTE
TOTAL
BRUTO:
DESCUEN
TO
IGV:
TOTAL:
GUA DE REMISIN N
DIA
MES
AO
DECLARACIN DE EXPORTACIN
N de Gua:
Fecha:
Exportador(Remitente)
D
E
Direccin
Pas
Ciudad
Persona de Contacto
Telfono
Importador(Destinatario)
P
A
R
A
Direccin
Pas
Cdigo Postal
Ciudad
Persona de Contacto
Cdigo Postal
Telfono
DESCRIPCIN DE MERCANCA
3
Subpartida
Nacional
Descripcin de la
Mercanca
Valor Venta/
N de bulto
Cant./
TUF
N de
Factura
1
2
4
Diligencia de Aduanas
P
A
R
A
Total V.Venta
Total Bulto
Moneda de V.
N Certificado de Origen
Tipo de Cambio
Total Serie
Fecha
8.0
Hora
Firma y Sello