Unidad 5. Sena

Unidad N5.
Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Nombre del Aprendiz:
Ciudad y Fecha
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente cada Aprendiz de manera individual o grupal debe solucionar
los siguientes cuatro puntos, considerando el 6.2.2 de la ISO 9001:2008, la
norma internacional ISO 19011 y el material de estudio:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
LISTA DE CHEQUEO NTC ISO 9001:2008

C: Conforme
NC: No conformidad
OB: Observacin
F: Fortaleza
4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
C N
C
OB
Evidencia/Observacin
OB
Se encuentran identificados los

procesos del sistema?
Se identifican y controlan los
procesos subcontratados
externamente?
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
C N
C
Existe un documento de poltica

de calidad?
Existe un documento de
objetivos de calidad?
Existe un manual de calidad?
Existen procedimientos
documentados exigidos por la
norma y necesarios para el
desarrollo del sistema?
4.2.2 Manual de Calidad
N
C
OB
los C
N
C
OB
El manual incluye el alcance del

sistema de gestin de la calidad?
El
manual
incluye
las
exclusiones del apartado 7 y su
justificacin?
El manual incluye o cita a todos
los
procedimientos
documentados?
El manual de calidad incluye la
interaccin de los procesos?
4.2.3
Control
documentos
de
Existe
un
procedimiento
documentado para el control de
documentos?
Existe
una
metodologa
documentada adecuada para la
aprobacin de documentos?
Los
documentos
revisados
cumplen con esta metodologa de
aprobacin?
Existe
una
metodologa
revisin y actualizacin de
documentos?
Los
documentos
revisados
revisin y actualizacin?
Existe
una
metodologa
identificacin de los cambios de
los documentos y el estado de la
versin vigente?
Los
documentos
revisados

identificacin de cambios y
estado de revisin?
Existe
una
metodologa
distribucin de los documentos
que los haga disponibles en los
puestos de trabajo?
Los
documentos
revisados
distribucin de documentos?
Los documentos son legibles e
identificables?
Se han identificado documentos
de origen externo y se controlan y
distribuyen adecuadamente?
Existe
una
metodologa
adecuada para evitar el uso de
documentos obsoletos?
Los documentos obsoletos han
sido
tratados
segn
la
metodologa definida?
Los listados de documentos
existentes
se
encuentran
correctamente actualizados?
4.2.3 Control de los registros C
N
C
OB
OB
Existe
un
procedimiento
documentado para el control de
los registros?
Existe una metodologa para la
identificacin, almacenamiento,
proteccin,
recuperacin
y
disposicin de los registros?
Los registros revisados cumplen
con esta metodologa?
El procedimiento describe la
conservacin y proteccin de
registros en formato digital?
Se realizan copias de seguridad
de los registros informticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso
direccin
de
la C
La alta direccin comunica a la

organizacin la importancia de
N
C
satisfacer los requisitos de los

clientes y los requisitos legales?
La alta direccin establece la
poltica de la calidad?
Asegura el establecimiento de
objetivos de la calidad?
La alta direccin realiza las
revisiones por la direccin?
Asegura la disponibilidad de
recursos?
5.2 Enfoque al cliente
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Se
est
realizando
la
determinacin de los requisitos
del cliente? Ver apartado 7.2.1
Se
est
analizando
la
satisfaccin del cliente? Ver
apartado 8.2.1
5.3 Poltica de calidad

La poltica de la calidad es
coherente con la realidad de la
organizacin?
Incluye un compromiso de
mejora continua y de cumplir con
los requisitos?
Los objetivos de la calidad estn
de acuerdo a las directrices de la
poltica?
La comunicacin de la poltica
es adecuada y se evidencia que
es entendida por el personal de la
organizacin?
Se encuentra documentada la
metodologa para la revisin de la
poltica y se evidencia esta
revisin?
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad estn
de acuerdo a las directrices de la
poltica?
Los objetivos se han fijado en
funciones y niveles adecuados
que ofrezcan mejora continua de
la organizacin?
Los objetivos son medibles y
estn asociados a un indicador?
Los objetivos se encuentran
desarrollados en planes de
actividades
para
su
cumplimiento?
Se encuentran definidos los
recursos, las fechas previstas y
responsabilidades
para
las
actividades del plan de objetivos?
Los objetivos evidencian mejora
continua respecto a valores de
periodos anteriores?
Las actividades de los objetivos
y el seguimiento de los mismos
se estn realizando segn lo
planificado?
5.4.2 Planificacin del SGC
N
C
OB
Se encuentran planificados los

procesos del sistema de gestin
de la calidad?
Se encuentran planificados los
objetivos del sistema de gestin
de la calidad?
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1
Responsabilidad
y C N
OB F Evidencia/Observacin
autoridad
C
Se encuentran definidos los
cargos o funciones de la
organizacin en organigrama y
fichas de puesto?
Se encuentran documentadas
las
responsabilidades
de
cada
puesto de trabajo referidas al
sistema de gestin de la calidad?
Se encuentran comunicadas las
responsabilidades a cada uno de
los
empleados
de
la
organizacin?
5.5.2 Representante de la C
direccin
Se encuentra documentada la
asignacin de representante de la
N
C
OB
direccin a algn cargo o puesto

de la organizacin?
En las responsabilidades del
representante de la direccin se
incluye el aseguramiento del
establecimiento, implementacin
y mantenimiento de los procesos
del sistema?
En las responsabilidades del
puesto
de
trabajo
de
incluye la de
informar a la alta direccin sobre
el desempeo del sistema y de
las necesidades de mejora?
Dentro de las responsabilidades
del puesto de trabajo de
incluye la de asegurarse de la
promocin de la toma de
conciencia de los requisitos del
cliente?
Existen
evidencias
documentadas del cumplimiento
de las responsabilidades?
5.5.3 Comunicacin interna
N
C
OB
N
C
OB
Se encuentra evidencia de
procesos
de
comunicacin
eficaces
para
el
correcto
desempeo de los procesos?
5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
Se encuentran definida la
frecuencia de realizacin de las
revisiones del sistema por la
direccin?
Se incluye en el registro de
informe de revisin el anlisis de
oportunidades de mejora, la
necesidad de cambios en el
sistema y el anlisis de la poltica
y los objetivos de la calidad?
Se identifican y mantienen los
registros de la revisin por la

direccin?
5.6.2 Informacin de entrada C

para la revisin
N
C
OB
N
C
OB
OB
El informe de revisin contiene

los resultados de las auditoras
internas?
los resultados de satisfaccin del
cliente y sus reclamaciones?
el anlisis de indicadores de
desempeo de cada uno de los
procesos?
el estado de las acciones
correctivas y preventivas?
el anlisis de las acciones
resultantes
de
revisiones
anteriores?
la necesidad de cambios que
afecten al sistema de gestin de
la calidad?
las
recomendaciones
para
la
mejora?
5.6.3 Resultados
revisin
de
la C

las
decisiones
y
acciones
relacionadas con la mejora de la
eficacia del sistema de gestin de
la calidad?
las
decisiones
y
acciones
relacionadas con la mejora del
producto?
El informe de revisin define los
recursos necesarios para el
desarrollo de estas acciones?
6. Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos
C
Dispone la organizacin de los
recursos
necesarios
para
mantener el sistema de gestin
de la calidad y aumentar la
satisfaccin de los clientes?
6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
N
C
OB
Competencia, C
y
toma
de
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Es el personal competente para

la realizacin de sus trabajos?
6.2.2
formacin
conciencia
Se
encuentra
definida
la
competencia necesaria para cada
puesto de trabajo teniendo en
cuenta la educacin, formacin,
habilidades
y
experiencia
apropiadas?
Existe un plan de formacin o
de logro de competencias?
Existe una metodologa definida
para la evaluacin de la eficacia
de las acciones formativas
emprendidas?
6.3 Infraestructura
Se encuentra identificada la
infraestructura
necesaria
y
existente para la realizacin de
los procesos?
Existen planes o rutinas de
mantenimiento preventivo para
cada uno de los equipos?
Existen
registros
de
las
acciones de
mantenimiento
correctivo
y
preventivo realizadas?
para la realizacin de estas
tareas de mantenimiento?
6.4 Ambiente de trabajo

Si
existen
condiciones
especficas de trabajo, Se
encuentran
definidas
tales
condiciones?
Existe
evidencias
del
mantenimiento
de
estas
condiciones
especficas
de
trabajo?
7. Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la C
realizacin del producto
N
C
OB
Dispone la organizacin de una

planificacin de procesos de
produccin teniendo en cuenta
los requisitos del cliente?
7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los C N
OB
requisitos relacionados con
C
el producto
Se encuentran documentados
los
requisitos
del
cliente,
incluyendo
condiciones
de
entrega y posteriores?
Se han definido requisitos no
especificados por el cliente pero
propios del producto o servicio?
Se han definido los requisitos
legales o reglamentarios del
producto?
para la determinacin de estos
requisitos?
Se cumple con los requisitos
especficos de la metodologa?
7.2.2
Revisin
de
los C
el producto
Se
encuentra
descrita
la
metodologa,
momento
y
responsabilidades
para
la
revisin de los requisitos del
cliente?
Se cumple con los requisitos
especficos de la metodologa?
Existe evidencia de la revisin
de los requisitos?
N
C
OB

para
el
tratamiento
de
modificaciones de ofertas y
contratos?
7.2.3
Revisin
de
los C
el producto
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
OB
Existe metodologa eficaz para

la comunicacin con el cliente?
Se registran los resultados de
satisfaccin del cliente y sus
quejas?
7.3 Diseo y Desarrollo

7.3.1
Planificacin
diseo y desarrollo
del C
Existe una planificacin para

cada uno de los diseos o
desarrollos?
La planificacin incluye etapas
del
diseo,
verificacin
y
validacin?
Estn definidos los criterios de
revisin de cada una de las
etapas del diseo?
Estn
definidas
las
responsabilidades para el diseo
y desarrollo?
7.3.2 Elementos de entrada C

para el diseo
Para todos los diseos se han
definido
los
elementos
de
entrada? (requisitos funcionales,
legales, diseos similares, etc)
Existe registro asociado a esta
identificacin?
7.3.3 Resultados de diseo y C

desarrollo
Los resultado del diseo y
desarrollo cumplen con los
elementos de entrada?
Proporcionan informacin para
la compra y produccin?
Incluyen pautas de fabricacin e
inspeccin?
7.3.4 Revisin del diseo y C
desarrollo
Existen
registros
de
las
revisiones realizadas a cada una
de las etapas del diseo?
Existen criterios de aceptacin
para cada etapa?
7.3.5 Verificacin del diseo C

y desarrollo
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Existe registro de la verificacin

de los resultados del diseo y
desarrollo?
Los criterios de aceptacin para
la verificacin estn de acuerdo a
los elementos de entrada del
diseo?
7.3.6 Validacin del diseo y C

desarrollo
Existe registro de la validacin
del producto diseado?
Los criterios de aceptacin para
la validacin estn de acuerdo a
los elementos de entrada del
diseo?
7.3.7 Control a los cambios C

del diseo y desarrollo
Existe registro de los cambios
realizados en el diseo de los
productos?
Estos cambios estn sometidos
a verificacin y validacin?
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
Se encuentran definidos por
escrito los productos y los
requisitos solicitados a los
proveedores?
Existe
una
seleccin
de
proveedores y se encuentran
definidos
los
criterios
de
seleccin?
Existe una evaluacin de
proveedores y sus criterios de
evaluacin?
Existen
registros
de
las
evidencias de cumplimiento de
los
criterios
de
seleccin,
evaluacin y reevaluacin?
7.4.2 Informacin
compras
de
las C
N
C
OB
N
C
OB
Existe
una
metodologa
adecuada para la realizacin de
los pedidos de compra?
Los
pedidos
de
compra
contienen
informacin
sobre
todos los requisitos deseados?
Se cumple la metodologa
definida para los requisitos de
compra?
7.4.3 Verificacin de
productos comprados
los C
Existe definida una metodologa

adecuada para inspeccin de los
productos comprados?
Estn
definidas
las
responsabilidades
para
la
inspeccin de los productos
comprados?
Existen
registros
de
las
inspecciones conformes a la
7.5 Productos y prestacin del servicio

7.5.1
Control
de
la C N
OB
produccin
y
de
la
C
prestacin del servicio
Existe
una
metodologa
adecuada definida para la
produccin o prestacin del
servicio?
Existen
registros
cumplimentados conforme a lo
definida en la metodologa de
produccin?
Si existen instrucciones de
trabajo
Se
encuentran
disponibles en los puestos de uso
y estn actualizadas?
Se realizan las inspecciones
adecuadas durante el proceso de
produccin y prestacin del
servicio?
Se utilizan los medios y los
equipos adecuados?
El personal es competente para
la realizacin de los trabajos?
7.5.2 Validacin de los C

procesos de la produccin y
de la prestacin del servicio
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
del C
N
C
OB
OB
Si existen procesos para validar,

se han definido los requisitos
para esta validacin?
Existen
registros
de
la
validacin de los procesos?
7.5.3
Identificacin
trazabilidad
y C
Se encuentra identificado el
producto a lo largo de todo el
proceso productivo?
Si es necesaria la trazabilidad del
producto, Se evidencia la
misma?
7.5.4 Propiedad del cliente

Existe
una
metodologa
adecuada definida para la
comunicacin de los daos
ocurridos en los productos del
cliente?
Existen registros de estas
comunicaciones?
Si es de aplicacin, se cumple
la ley de proteccin de datos con
los datos de los clientes?
7.5.5
Preservacin
producto

adecuada para la preservacin
del producto?
Se
evidencia
el
correcto
cumplimiento
de
esta
metodologa?
Si
fuese
necesario,
Est
definido
el
embalaje
del
producto?
7.6 Control de los equipos C
de seguimiento y medicin
Se encuentran identificados
todos los equipos de seguimiento
y de medicin?
Existen definidas unas rutinas
adecuadas de verificacin o
calibracin de los mismos?
Existen
registros
de
las
verificaciones o calibraciones
realizadas?
Los equipos se encuentran
correctamente identificados con
su estado de verificacin o
calibracin?
Estn definidas las pautas de
actuacin cuando se observe que
las
mediciones
han
sido
errneas?
Se confirma la capacidad de los
programas informticos cuando
participen en actividades de
seguimiento y medicin?
8 Medicin, Anlisis y mejora

8.1 Generalidades
C
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Existen definidos procesos para

realizar el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora?
Se estn empleando tcnicas
estadsticas?
8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin al cliente
adecuada para el anlisis de la
satisfaccin del cliente?
Existen registros conformes a la
Se emprenden acciones a partir
del anlisis de satisfaccin?
8.2.2 Auditoria Interna

Se
encuentra
definida
la
frecuencia y planificacin de las
auditoras?
La auditora interna comprende
todos los procesos del sistema de

gestin de la calidad y la norma
ISO 9001?
Son objetivos e imparciales los
auditores internos?
Se encuentran definidos y se
cumplen los requisitos que deben
cumplir los auditores internos
para la realizacin de las
auditoras internas?
Existe
un
procedimiento
documentado para las auditoras
internas?
Existen
registros
de
las
auditoras internas?
El responsable de rea toma las
decisiones sobre las correcciones
a realizar despus de la
auditora?
8.2.3
Seguimiento
y C
medicin de los procesos
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Existen indicadores adecuados

para cada uno de los procesos
del sistema de gestin de la
calidad?
Est definida la responsabilidad
y la frecuencia para la realizacin
del
seguimiento
de
los
indicadores?
del anlisis de indicadores?
8.2.4
Seguimiento
medicin del producto
y C
Se encuentran definidas las

pautas de inspeccin final del
producto?
Existen registros de estas
inspecciones finales?
8.3 Control del producto no C

conforme
Existe
un
procedimiento
documentado para el control del
producto no conforme y el
tratamiento
de
las
no
conformidades?
Existen registros conformes a la
Se toman acciones para la
solucin
de
las
no
conformidades?
El producto no conforme es
segregado o identificado para
evitar su uso?
8.4 Anlisis de datos
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
N
C
OB
Existe evidencia del anlisis de

datos del sistema?
de este anlisis?
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Existe evidencia de acciones
emprendidas para la mejora
continua?
8.5.1 Mejora continua

Existe evidencia de acciones
emprendidas para la mejora
continua?
8.5.2 Accin Correctiva

Existe
procedimiento
documentado para las acciones
correctivas?
Existen registros conformes a
este procedimiento?
Existe anlisis de causas?
Se verifica el cierre y la eficacia
de las acciones?
8.5.3 Accin Preventiva

Existe
procedimiento
documentado para las acciones
preventivas?
Existen registros conformes a
este procedimiento?
Existe anlisis de causas?
Se verifica el cierre y la eficacia
de las acciones?
2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso

institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento y conformidad de los procesos del Sistema de Gestin de
Calidad en relacin a sus requisitos aplicables.
ALCANCE
En Enero del 2015 se auditar el proceso de produccin de productos de aseo para el
hogar en la empresa Mundial de Aromas MUNAR S.A.S, se solicitarn evidencias
2015.
CRITERIOS
En cumplimiento del actual marco legal desarrollado al direccionamiento estratgico,

documentacin de la organizacin y requerimientos de las partes interesadas basado
en la norma ISO 9001:2008
EQUIPO AUDITOR
Auditor Lider:
Auditor acompaante:
Auditor Observador:
Fecha de elaboracin: 20 Enero del 2016
Etap
a
2
Fech
a
20012016
Hora
20012016
9:10
10:30
am
20012016
11:15
am
8:30
9:00a
m
Proceso/activid Lugar
ad
Reunin
de Sala de
Apertura
Juntas
Auditado
Entrevista
Proceso
produccin
producto
aseo
Reunin
Cierre
Producci
n
Jefe
de
Producci
n
de Sala de
Juntas
Partes
interesada
s
de
de
de
Partes
interesada
s
Audito
r
Equip
o
audito
r
Audito
r lder
Recursos
Equip
o
audito
r
Sillas,
video
Beam,
computador,
internet
Sillas,
video
Beam,
computador,
internet
Documentaci
n,
registros
requeridos
3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional

seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos), para lo cual se deber:
A. Realizar la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011,
Numeral 6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de
apertura que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de
asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin
de cierre.
AUDITORIA:
FECHA:
REUNIN DE APERTURA:
REUNIN DE CIERRE
FECHA
FECHA
HORA
HORA
CARGO A AUDITAR:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE:
DOCUMENTO DE REFERENCIA
PARTICIPANTES
CARGO
EQUIPO AUDITOR
Nota: El programa de entrevistas y la fecha de la reunin de apertura y cierre

es la que est programada en el plan de auditoria
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA
EL INFORME SERA ENTREGADO A:
CARGO:
FIRMA DEL AUDITOR LIDER
APROB:
B. Revisar, recopilar y verificar la informacin documental del proceso

con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la
presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3,
6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente

diligenciada.
C. Realizar la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de
cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.
D. Generar Informe de Auditora del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar
debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados,
alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin
de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y
conclusiones.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.
Conclusiones
Fue de gran importancia la realizacin de esta actividad, ya que se establecieron todos los pasos que se
de una auditoria, empezando por el plan de auditoria que se le debe dar a conocer al auditado como mn
que sepan que programacin se llevar a cabo y si ellos estn de acuerdo, y despus de aprobado se
cada uno de los tems de la lista de chequeo, recolectando las evidencias necesarias para saber si s
misma.
Modo de entrega:
La actividad puede ser realizada individual o de manera grupal.

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera individual o grupal.
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.

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LISTA DE CHEQUEO NTC ISO 9001:2008

Se encuentran identificados los

4.2 Requisitos de la documentacin

Existe un documento de poltica

4.2.2 Manual de Calidad

El manual incluye el alcance del

cumplen con esta metodologa de

4.2.3 Control de los registros C

La alta direccin comunica a la

satisfacer los requisitos de los

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Poltica de calidad

5.4.2 Planificacin del SGC

Se encuentran planificados los

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

direccin a algn cargo o puesto

5.5.3 Comunicacin interna

5.6 Revisin por la direccin

registros de la revisin por la

5.6.2 Informacin de entrada C

El informe de revisin contiene

El informe de revisin contiene

6. Gestin de los recursos

6.2 Recursos humanos

Es el personal competente para

6.4 Ambiente de trabajo

7. Realizacin del producto

Dispone la organizacin de una

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Existe una metodologa definida

Existe metodologa eficaz para

7.3 Diseo y Desarrollo

Existe una planificacin para

7.3.2 Elementos de entrada C

7.3.3 Resultados de diseo y C

7.3.4 Revisin del diseo y C

7.3.5 Verificacin del diseo C

Existe registro de la verificacin

7.3.6 Validacin del diseo y C

7.3.7 Control a los cambios C

Existe definida una metodologa

7.5 Productos y prestacin del servicio

7.5.2 Validacin de los C

Si existen procesos para validar,

7.5.4 Propiedad del cliente

Existe definida una metodologa

7.6 Control de los equipos C

8 Medicin, Anlisis y mejora

Existen definidos procesos para

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.2 Auditoria Interna

todos los procesos del sistema de

Existen indicadores adecuados

Se encuentran definidas las

8.3 Control del producto no C

8.4 Anlisis de datos

Existe evidencia del anlisis de

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso

En cumplimiento del actual marco legal desarrollado al direccionamiento estratgico,