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Cdigo : PRY-ESP-41
PLAN DE CALIDAD
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enero de 2014
CLIENTE
CANACOL ENERGY LTD
FECHA
14/08/2014
CAMBIOS
Versin inicial del documento
Revis
Aprob
Firma
Firma
Nombre
Javier F. Fonseca G.
Nombre
Fredy A. Prez
Cargo
Fecha
Dir. Proyectos
14/08/2014
Cargo
Fecha
Gerente General
14/08/2014
Cargo:
Fecha:
Dir. Proyectos
14/08/2014
Firma
Actualizacin : 01
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CONTENIDO
1.
2.
3.
ALCANCE ........................................................................................................................... 4
OBJETIVOS ........................................................................................................................ 4
MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD..................................................................................... 4
3.1 Responsabilidad y Autoridad ......................................................................................... 4
3.2 Manejo de este Documento........................................................................................... 5
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ...................................................... 5
4.1 Definiciones...................................................................................................................... 5
4.2 Normas Aplicables ........................................................................................................... 6
5. METAS ............................................................................................................................... 6
5.1 Aspectos de HSE ............................................................................................................. 9
5.2 Control del Proyecto ....................................................................................................... 10
6. POLTICA DE CALIDAD ................................................................................................... 10
6.1.
Planificacin de la Calidad ....................................................................................... 10
7. ORGANIZACION .............................................................................................................. 11
7.1.
Interfaz con Entes Externos ..................................................................................... 11
7.2 Funciones y Responsabilidades: ................................................................................ 11
7.2.1 Director de Obra....................................................................................................... 11
7.2.2
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1. ALCANCE
El presente Plan de calidad aplica para todos los trabajos a realizarse, por parte de la Unin
Temporal Soldilec - Serviconstrucciones, en desarrollo del proceso de licitacin OBRAS DE
CONSTRUCCIN FACILIDADES MECNICAS, DE PAILERIA, CIVILES/GEOTECNIA,
ELCTRICAS E INSTRUMENTACIN Y CONTROL; MENORES COMO SOPORTE A LA
OPERACIN, PRODUCCIN Y CAMPAA DE PERFORACIN 2014/ 2015 DEL BLOQUE
LLANOS 23.
2. OBJETIVOS
Los Objetivos de este documento son los siguientes:
Fijar los parmetros para el aseguramiento y control de la calidad del proyecto obras de
construccin facilidades mecnicas, de paileria, civiles/geotecnia, elctricas e
instrumentacin y control; menores como soporte a la operacin, produccin y campaa de
perforacin 2014/ 2015 del bloque llanos 23.
Cumplir con los requerimientos contractuales referentes al Aseguramiento y Control de
Calidad.
Indicar los procedimientos, las guas y las directrices que aseguren el cumplimiento de los
requerimientos contractuales en cuanto a la calidad de los trabajos a ejecutar, el manejo de
los materiales y servicios fuera de la especificacin.
Indicar el manejo que se le dar a las auditoras internas durante el proyecto.
Indicar las pautas de calidad que deben cumplir los Subcontratistas y Proveedores.
Este Plan de Calidad indica al cliente y otros interesados, la forma como se desarrollarn
los trabajos, por lo que su seguimiento sera obligatorio, tanto del presente documento,
como de los documentos en l Referenciados.
Este Plan de Calidad ha sido elaborado con base en los requerimientos que apliquen de la
NTC-ISO 9001 y NTC ISO 10005.
3. MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad del presente proyecto se manejar como sigue:
3.1
Responsabilidad y Autoridad
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3.2
El Director de Obra y los Residentes son los responsables por la emisin, actualizacin,
distribucin e implementacin de este plan de calidad.
Este documento ser revisado y aprobado cuantas veces sea necesario a lo largo de la vida del
proyecto y dichas revisiones se enviarn a las mismas personas a las que ha sido distribuido
inicialmente.
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Los principales elementos de entrada del Plan de Calidad son los siguientes:
ISO 9001.2008.
IS0 10005.2005.
ISO 10011.2002.
4.1 Definiciones
Para los efectos del presente plan de calidad, los trminos que se relacionan a continuacin
tienen el significado que se indica:
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimento
y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
un procedimiento.
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
Las actividades adelantadas en el desarrollo del proyecto y los materiales utilizados sern
verificados a fin de cumplir con las normas indicadas y con estndares internacionales.
5. METAS
El presente Plan de calidad, tiene como sus metas definir los parmetros para las actividades
por la UT-LLANOS 23 en desarrollo del proyectos obras de construccin facilidades
mecnicas, de paileria, civiles/geotecnia, elctricas e instrumentacin y control; menores como
soporte a la operacin, produccin y campaa de perforacin 2014/ 2015 del bloque llanos 23,
atendiendo los requisitos tcnicos, de seguridad y de calidad especificados, de tal forma que se
garantice su cumplimiento, la satisfaccin del cliente y la mejora continua de nuestros
procesos.
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Para este proyecto hemos establecido los siguientes Objetivos de Calidad, para los procesos
del Sistema que se desarrollan en el mismo:
Objetivo de Calidad
1. Disminuir atrasos
en los proyectos o
sobrecostos
generados por
material no conforme
Objetivo de Calidad
1. Realizar
seguimiento a los
costos para su
racionalizacin,
aumentando la
productividad
mediante el uso
eficiente de los
recursos. Identificar
la utilizacin de
recursos no
presupuestados.
2. Entregar las obras
en los plazos
establecidos
PROCESO DE BODEGA
Indicador
Frmula
Meta
Resp
Confiabilida
d de las
entregas
(No de entradas de
almacn con reporte
de mat no conforme /
No de entradas de
almacn) * 100
< 2%
Almacenist
a
Respuesta
oportuna al
material no
conforme
Fecha de la emisin de
material no conforme fecha de cierre del
reporte
30
Das
Almacenist
a/ Ing.
Residente
Indicad
or
Eficienci
a
PROCESO DE EJECUCIN
Frmula
Horas hombre
presupuestadas / Horas
hombre utilizadas
Met
a
1
Resp
Ing.
program. y
control /
Director de
Obra
Frecuenci
a
Mensual
Mensual
Frecuenc
ia
Semanal/
Mensual
Productividad
(Cantidad de material
utilizado/ cantidad de
material presupuestado) *
100
100
%
Ing.
Program. /
Inspector
QA/QC
Semanal/
Mensual
Eficacia
Ing.
program. y
control
Semanal/
Mensual
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Objetivo de Calidad
1. Asegurar que la
informacin obtenida
y analizada, sea real,
oportuna y til para
tomar acciones
Objetivo de Calidad
1. Disminuir costos
por reparaciones de
soldadura y mejorar
la calidad de las
juntas soldadas
Objetivo de Calidad
1. Asegurar que los
equipos de medicin
en los proyectos se
encuentren
calibrados y en buen
estado de
funcionamiento
PROCESO DE MEDICIN
Indicado
Frmula
r
Disponibili 100 * (Total de equipos
dad de
asignados al proyecto equipos
total equipos calibrados)
calibrados
/ total equipos
asignados al proyecto
Cumplimi
ento del
programa
de
calibraci
n
Resp
Ing.
program. y
control
Resp
Supervisor
QA/QC
Meta
Resp
<
10%
Supervisor
QA/QC
<
10%
Frecuenci
a
Mensual
Frecuenci
a
Semanal/
Mensual
Frecuenci
a
Mensual
Mensual
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Objetivo de Calidad
1. Qu la
documentacin del
Sistema de Calidad
est vigente y
disponible para su
consulta cuando se
requiera
2. Garantizar que los
procesos del Sistema
de Calidad cumplan
las normas y
procedimientos
establecidos y se
alcancen los
resultados
planificados
3. Asegurar que se
d una solucin
oportuna y eficaz a
los problemas reales
y potenciales que se
presenten dentro del
Sistema de Calidad
Cumplimie
nto del
programa
Cumplimie
nto del
cronogra
ma de
auditoras
Cobertura
de los
document
os
Eficacia de
las
acciones
correctiva
s
Eficacia de
las
acciones
preventiva
s
Proactivid
ad del
Sistema
No conformidades por
disponibilidad de
documentos / total de no
conformidades
(Auditoras realizadas /
Auditoras Programadas) *
100
Fecha de realizacin Fecha de programacin
10
%
Resp
Supervi
sor
QA/QC
/
Supervi
sor
HSE
Frecuenci
a
Bimensual
Bimensual
90
%
Bimensual
10
das
Bimensual
(Documentos auditados /
Total de documentos) *
100
90
%
Bimensual
No de no conformidades
abiertas / total de no
conformidades
10
%
Bimensual
No de observaciones
abiertas / total de
observaciones
10
%
Bimensual
Acciones Preventivas /
Acciones Correctivas
Bimensual
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Planificacin de la Calidad
Todas las personas involucradas en el proyecto cumplirn con los requisitos de calidad
especificados, por medio del cumplimiento del Plan de Calidad y de los procedimientos que se
generen durante la ejecucin del proyecto.
Para cumplir con los requisitos de calidad se tendr en cuenta lo siguiente:
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7. ORGANIZACION
7.1.
La UT- LLANOS 23 garantiza una adecuada interfaz con los interlocutores externos, tales como
CNE y la interventora que fuere designada para ello ha delegado la responsabilidad y la
autoridad para el manejo de estas relaciones, en el Director de Obra y/o Director de Proyectos
en Yopal y/o en los funcionarios que ellos autoricen para tal fin.
7.2
Funciones y Responsabilidades:
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7.2.5 Administrador
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Disear planes especficos para el proyecto que interpreten las necesidades y que den
cumplimiento a la legislacin colombiana.
Asesorar al comit paritario de salud ocupacional.
Implementar programa de induccin para el personal nuevo, transferido o asignado al
proyecto.
Llevar registros de capacitacin individual.
Mantener informado al Director de obra y al jefe del Departamento de H.S.E. sobre los
peligros existentes en las operaciones, actos y condiciones subestndar, desarrollo del
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PLAN
ESTRATGICO
PROYECTOS
ESPECIALES
ESTRUCTURA
RECURSOS
ORGANIZACIONAL
PROYECTOS
DE
DESARROLLO
GESTIN
LOGSTICA
GESTIN
COMERCIAL
DIRECCIN ESTRTEGICA DE LA
EMPRESA
CONTROL
GESTIN Y
COMUNICACIONES
CADENA DE VALOR
SOPORTE
SOPORTE
GESTIN
JURDICA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
GESTIN
CALIDAD
GESTIN
S. O. Y S. I.
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LOS CLIENTES
GERENCIAL
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Ejecucin.
Control del Proyecto.
Mantenimiento.
Control de Calidad.
Equipos de Medicin.
Entrega.
Satisfaccin del cliente.
Supervisor
Ingeniero
QA/QC
D, E
E
D
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Ingeniero
Residente
CNE
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crticos
Procedimientos,
instructivos,
formatos, etc.
D, E
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Programas de Auditoras
Registros de Capacitacin / Entrenamiento
Calificacin de Soldadura
Hojas de Vida del Personal
Registros de Inspecciones por Disciplina
Certificados de Pruebas No Destructivas e Hidrosttica
Certificacin de Entrega a la Compaa (recepcin mecnica)
Certificados de Control de calidad en el Campo
Evidencia de Calibracin y Mantenimiento de los Equipos de Inspeccin, Medicin y
Ensayo.
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8. CONSTRUCCIN
Para realizar los trabajos se coordinar previamente con CNE en cuanto a la programacin,
permisos de trabajo y dems requisitos, cumpliendo con los requerimientos que se establezcan
para cada actividad.
La Unin- LLANOS 23, como posible responsable del contrato, deber asegurar y garantizar
que el desarrollo de los proyectos este acorde con las especificaciones tcnicas del contrato,
cumpliendo con las disposiciones legales y explcitas del Contrato, en cuanto a la
responsabilidad Ambiental y Salud Ocupacional.
El Contrato se deber ejecutar bajo condiciones controladas, para ello deber:
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9. INSPECCIN Y ENSAYO
El propsito de esta seccin es asegurar la realizacin de la inspeccin y pruebas de realizadas
a las actividades del proyecto, para determinar que nuestro producto o servicio est cumpliendo
con los requisitos del contrato y los cdigos y normas aplicables, siguiendo los lineamientos del
PRY-PL- 01 Plan de Inspeccin y Pruebas
Las actividades de inspeccin y prueba incluyen:
Inspeccin inicial.
Monitoreo en proceso.
Inspeccin durante el proceso.
Inspeccin y Aceptacin final.
Todas las obras descritas en el alcance del proyecto debern estar sometidas a las Pruebas y
Ensayos exigidos por las Normas y Especificaciones aplicables y exigidas por los pliegos de
condiciones, tales como ensayos ultrasonidos,
ensayos de pinturas y revestimiento,
inspecciones elctricas, inspecciones obras civiles y Pruebas Hidrostticas entre otras.
Las labores de inspeccin y verificacin de los trabajos mencionados anteriormente, sern
responsabilidad del Supervisor QA/QC, deben quedar registrados en los formatos adecuados,
se realizarn de acuerdo a lo indicado en las especificaciones tcnicas del Contrato y se
reflejar en todos los procedimientos constructivos anunciados en el presente plan.
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Los productos no aceptados sern tratados de acuerdo Control de Producto No Conforme del
presente plan.
9.3 Inspeccin y Ensayos Finales
Las personas encargadas de la calidad debern asegurar que al momento de completar los
proyectos, todas las operaciones de pruebas e inspecciones estn terminadas de acuerdo a las
listas de chequeo preparadas previamente. Tambin verificarn la disponibilidad de toda la
documentacin necesaria para la entrega al cliente de todos los equipos y sistemas, siguiendo
los lineamientos descritos en este Plan.
9.4 Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo
La UT- Llanos 23 asegurara que los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, tanto de su
propiedad, como de los subcontratistas, sean controlados, calibrados y mantenidos en ptimas
condiciones.
10. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
10.1 Generalidades
El propsito de esta seccin es suministrar los informes sobre el estado de la inspeccin y las
pruebas, realizadas tanto por la UT- LLANOS 23 como por sus subcontratistas, como tambin
la integracin de estos datos en la configuracin general de los informes del proyecto.
Las actividades de inspeccin y prueba sobre el estado del proyecto, desde el inicio hasta la
finalizacin del contrato incluyen:
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10.3 Construccin
El estado de verificacin durante la construccin ser controlado mediante las listas de
chequeo de construccin, se establecen formatos de liberacin que evidencian que se han
realizado los respectivos ensayos, tales como los registros de juntas liberadas por ultrasonidos,
pintura y revestimiento, Pruebas Hidrostticas, las cuales se relacionan en el Plan de Control
de Calidad del Proyecto y que se reflejarn finalmente en los documentos a entregar.
Estas actividades estarn a cargo del ingeniero de QA/QC.
11. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
La UT- LLANOS 23 garantizara un manejo adecuado del material y procesos fuera de
especificacin en la obra, adems se compromete a implementar acciones preventivas y
correctivas que eviten la recurrencia de errores, para tal fin se establecern lineamientos y
formatos para el manejo de este elemento.
11.1 Revisin y Disposicin del Producto No Conforme
Si en alguna etapa del proyecto no se cumpliera con los requisitos tcnicos dados en las
especificaciones entregadas por el cliente, se proceder a levantar una no conformidad
describiendo cul es el problema y referenciando que elemento de norma o especificacin
tcnica se est incumpliendo planteando una reunin entre las partes involucradas (ingeniera,
supervisores, aseguramiento de calidad, etc.) para evaluar la no conformidad y dar solucin.
Estas podran ser:
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responsabilidad de
especificaciones.
12.2
los
supervisores
la
verificacin
el
cumplimiento
de
dichas
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Ser responsabilidad del Director de Obra organizar la logstica para el cumplimiento de las
garantas y establecer las respectivas plizas, as como verificar el cumplimiento de las
garantas de los Subcontratistas / Proveedores.
Los encargados de Calidad del Proyecto son responsables por el seguimiento de las quejas y
reclamos del cliente, manejadas conforme a lo estipulado en la seccin correspondiente a
Acciones Correctivas y Preventivas del presente plan. Se debe cumplir con los servicios
solicitados una vez terminado el proyecto y que se establezcan contractualmente.
16. TCNICAS ESTADSTICAS
Para este proyecto se aplicarn tcnicas para la toma de datos entre las cuales se encuentran
estadsticas de soldadura, estadsticas sobre reparaciones por soldador, reparaciones por clase
de defecto, estas ltimas estadsticas y el registro y estadsticas de No Conformidades, son
llevados por el Ingeniero de QA/QC.
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