Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad
Llene la siguiente tabla de acuerdo a la informacin del aprendiz.
Nombre del APREDIZ: Cristian Camilo Herrera Pea
Fecha: 12 septiembre 2015

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el APRENDIZ
debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada
Documento del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X,
tambin adicionen Documentos o Componentes que consideren
necesarios para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad.
Documentos
Manuales

Procedimientos

Instructivos

Formatos

Listados

Componentes

Encabezado

Tabla de
Contenido

Objetivo del
Documento

Entre
otros

Alcance del
Documento

Responsable
s del
Documento

Definicin de
Trminos
Flujograma

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin

de Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.

Macroproceso

Versin

Cdigo

Logo

Nombre del documento

Paginacin

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se

evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

POLITICA DE CALIDAD,
OBJETIVOS Y METAS
CANALES DE ENTRADA , INFORMACIN
DEL CLIENTE

ORIENTACIN

ASISTENCIA
GESTIN DE LOS RESCURSOS

ANALSIS , SEGUIMIENTO Y
MEJORAS
COMPRAS

3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel

documental por procesos institucionales.
Procedencia
Mandatorio
ISO
9001:2008

Responsable
del
Documento

Proceso

Nombre del Documento

01

Entrada y salida de
personal

Recursos
Humanos

02

Requisicin de
Insumos

Dpto.
Compras

Dpto .Calidad

03

Reclamos y
sugerencias

04

Requisicin de
personal

Recursos
humanos

No
Mandatorio

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo

de la presente actividad (esto es obligatorio).

Conclusiones
1. La gestin de procesos est constituido por actividades Internas que permiten
visualizar por mapas de procesos.

2. El sistema de Gestin Calidad representa una oportunidad de mejora en la

Gestin de las empresas de servicios.

3. Es bueno tener claro la Arquitectura documental, est permite la organizacin

de la norma de una forma secuencial correcta.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada en la modalidad individual.

El aprendiz debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la
actividad.
Esta actividad fue programada en modalidad grupal, pero se desarrolla
de manera individual con ocasin de que algunos aprendices no an no
han ingresado al curso, para la tercera semana se conformarn los
grupos con los aprendices que ingresen al curso con frecuencia, los que
no lo hagan deben seguir trabajando en modalidad individual.

Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.