Professional Documents
Culture Documents
LITORAL
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA
DIPLOMADO EN FORMULACIN Y GESTIN DE
PROYECTOS
III PROMOCION
OPTIMIZACIN DE LA COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCIN GAS LICUADO DE PETRLEO (GLP)
PARA USO DOMSTICO EN EL SECTOR URBANO
MARGINAL DE LOS GUASMOS EN GARRAFAS DE 10
KILOS
PARTICIPANTE:
ING. LUIS XAVIER PESANTES MONSERRATE
2006
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1.
ANTECEDENTES
2.
JUSTIFICACION
3.
4.
ESTUDIO DE MERCADO
5.
5.4
ANALISIS FINANCIERO
5.5
6.
GESTION y CONTROL
7.
RECOMENDACIONES
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO.
En el ao de 1956, Ecuador empieza la comercializacin interna de Gas
Licuado de Petrleo (GLP) y en menos de dos dcadas este hidrocarburo
se convierte en un producto de gran demanda para el uso domstico,
comercial e industrial en sus diferentes formato: garrafas de gas de 15
kilos, canalizado, garrafa de 45 kilos y granel. Debido a que el GLP a que
el 80% del GLP es importado, la garrafa de 15 kilos y el gas canalizado
estn subvencionados por el Estado en casi un 65% de costo real.
b)
c)
1.ANTECEDENTES.
La comercializacin y posterior consumo del Gas Licuado de Petrleo
(GLP) se inicia en el Ecuador a partir de 1956 convirtindose pronto en un
producto de gran demanda para el uso domstico. En la ltima dcada, la
demanda por GLP se ha incrementado considerablemente, en donde los
porcentajes de consumo estn alrededor de un 30% para uso industrial y
70% para uso domestico, este ltimo bajo la figura de garrafa de 15 kilos,
incremento no consistente con el crecimiento poblacional. La garrafa de
15 Kilos es comercializada al pblico a un precio oficial de USD 1,60,
precio que en su mayor parte esta subvencionado por el estado en casi un
65% para la produccin nacional y un 80% para el producto importado en
su costo real.
Otros
problemas
que
ello
conlleva
son:
el
desabastecimiento,
2.JUSTIFICACIN.
Para justificar la solucin se debe enunciar las siguientes premisas de
partida:
75% ms pequeo.
60% ms ligero.
30% ms econmico.
3.1. Metodologa
10
de
PETROCOMERCIAL
derivados
implant
el
de
petrleo
Sistema
de
en
el
Facturacin
pas,
de
11
12
Xavier Snchez,
inspector de bomberos manifiesta que "a este mal uso del gas se suma
un segundo error: utilizar llaves de paso en vez de reguladores", dice.
Con el uso del regulador domstico, del cilindro sale el gas mientras en
el envase permanece un lquido que forma parte del GLP. As, se
produce un equilibrio. Pero si se utiliza una llave de paso, el cilindro
expide un exceso de gas por el que el lquido en su interior no logra
compensar, aumentando el peligro de incendio.
13
incendios.
14
"El
15
La
especulacin,
acto
de
elevar
el
precio
de
un
producto
16
la
implementacin
y control
de
sistemas de
17
que han
18
19
20
todo esto
21
22
y Ambato
(Anexo).
23
estndares
de
eficiencia
accionistas.
Teniendo,
como
factor
24
Valores.- Honestidad,
Trabajo
en
Equipo,
Sentido
de
pertenencia
Responsabilidad.
25
Los
negocios
de
Exploracin,
Produccin
GNL
(Upstream),
26
El
liderazgo
en
Latinoamrica, donde
Repsol YPF
Nivel 1: Director.
Nivel 2: 3 Sub-Directores.
Nivel 3: 8 Coordinadores, 17 jefes de Departamentos;
Nivel 4: 41 Asistentes
27
Petroqumica.
Tecnologa
Gestin
de
Empresas
Energticas,
en
28
Logstica Interna
29
Pifo.
Operaciones
Logstica Externa
30
Servicio
31
Infraestructura de la Empresa
Plantas
Guayaquil
Montecristi
Sto. Domingo
Bellavista
Pifo
546
120
80
120
60
32
Desarrollo de la Tecnologa
33
RASTRACK.-Rastreo satelital.
Realizacin
34
4.ESTUDIO DE MERCADO.
Para justificar la solucin se debe enunciar las siguientes premisas de
partida:
4.1.
Producto en estudios
Garrafa de gas licuado de petrleo (GLP) de 15 Kilos para usos
Domstico.
4.2.
Definicin
GLP:
4.3.
Objetivos:
Objetivo general.
dentro de la ciudad de
Guayaquil.
Diplomado en Formulacin y Gestin de Proyectos
35
Objetivos especficos.
4.4.
Producto
Entre los productos comercializados se encuentran los siguientes:
4.5.
Garrafa de 15 kilos
Garrafas de 45 kilos
Marcas Comerciales
DURAGAS
CONGAS
AGIPGAS
36
4.6.
Cadenas
Las cadenas de distribucin
al usuario
4.7.
Autorizados
Clandestinos
37
4.8.
Mapping de Precios
45 kilos.
22,08
21,5
4.9.
Mercado Objetivo
38
39
4.10.
pqN 2
n=
E2(N-1) + 2pq
n=
4.11.
0.5*0.5*N*4
(0.02)2 (N-1) + 4*0.5*0.5
n=
N
0.0036(N-1) + 1
n=
277
Estacionalidad
40
4.12.
Cuestionario
41
Encuesta
Inicio: Jefe de Familia
Edad:__________
Genero M/F:_________
HIJOS MAYORES
MAMA + HIJOS
MENORES
B.- Cul es el uso que le da a su cilindro de gas?
COCINAR Y HEVIR AGUA
CALENTAR AGUA
NEGOCIOS
C.- Conoce usted cual es le precio oficial del cilindro de 15 kilos?
Si
No
1.70USD
1.80 USD
2,00USD
ms de
2USD
E.- Cada cuantas semanas tiene que adquirir un cilindro de GLP?
1
AMARILLO
NARANJA
No
H.- Los cilindros de gas que compra por su sector tienen un aspecto:
42
EXCELENTE
MUY BUENO
REGULA
BUENO
MALO
I.- Usted sabia que el gas que consume cuesta ms de lo que usted
paga?
Si
No
No
No
43
4.13.
Levantamiento de informacin
4.14.
10%
60%
10%
7
41
7
Resultados
44
45
46
47
48
49
50
4.15.
Anlisis de resultados
51
La poblacin
52
53
4.16.
75% ms pequeo.
60% ms ligero.
30% ms econmico.
54
%
Representado
20%
10%
60%
10%
55
o Atmsfera
b)
Factores Culturales
o Nivel cultural
c)
Estilo de vida
Factores Culturales
o Nivel cultural
56
Estilo de vida
Salud y Seguridad
Empleo
o Recreativo
Zona de recreo
o Servicios e infraestructura
Red de servicios
Red de Transporte
o Proceso
Compactacin y asentamiento
se
encuentran
agrupadas
de
acuerdo
los
57
a)
Accidentes
o Explosiones
o Fugas
o Fallas Operacionales
b)
c)
Accidentes
o Explosiones
o Fugas
58
o Fallas Operacionales
5.1.4. Identificacin y Valoracin de los impactos Ambientales
59
Componentes Ambientales:
a) Estilo de vida.-
60
Acciones:
a) Descargas Liquidas.- Debido a la cantidad de cilindros
retirado esta accin producir descargas liquidas luego de
su mantenimiento.
c) Explosiones.- Se reducirn los sitios clandestinos de
venta de GLP y que no cuentan con las condiciones
necesarias para ello.
d) Fugas.- Reduccin de las fugas debido a que el producto
ser
expendido
de
manera
directa
al
consumido
61
5.2.
Anlisis Financiero
De los resultados del anlisis de mercado realizado a los
Guasmos se ha estimado una demanda los siguientes datos:
Medida
Garrafas/Me
s
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Nuevo Producto
Item
Unidad
Garrafa
Porcentaje de aceptacin del Proyecto
Poblacin Estimada que usan Gas 10
Kilos
Poblacin Estimada que continan usando
Gas 15 Kilos
Demanda Familiar Equivalente de gas 10
Kilos
Demanda Familiar Regulada gas 10 Kilos
Demanda estimada Regulada gas 10
Kilos en el sector
Demanda estimada de GLP 15 Kilos
Precio oficial de venta gas 10 Kilos
Desembolso Sector/Mes por GAS 10 Kilos
Desembolso Ideal Mes/Poblacin por
GAS 15 Kilos
Desembolso Ideal Total Mes/Poblacin
por GAS
Precio de compra/promedio de gas 15
Kilos
Desembolso Real Mes/Poblacin por GAS
15 Kilos
Desembolso Real Total Mes/Poblacin
por GAS
Medida
10,00 Kilos
85,00 %
65.609,38 Familias
11.578,13 Familias
2,25 Garrafas/Mes
Garrafas/Me
2,00 s
Garrafas/Me
131.218,75 s
17.367,19 Dlares
1,13 Dlares
148.277,19 Dlares
27.787,50 Dlares
166.879,38 Dlares
2,00 Dlares
34.734,38 Dlares
183.011,56 Dlares
62
6.946,88 Dlares
30,00 %
RESUMEN AIO
ENTORNO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIN
UBICACIN FISICA
PARTICIPACION DE MERCADO
FINANCIERO
Item Financiero
Produccin 15 Kilos (Q)
M.C.U.
Infraestructura
COSTOS
Costos Directos
Costo Variable
GLP
Personal de envasado
Materiales de Produccin
Costos Indirectos (CI)
Costos Totales de Produccin (CVT)
Costos Fijos (CF)
Costos Totales
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
63
RESUMEN PROYECTO
Costo x
Actividades
Unidades
Unidad
Infraestructura de envasado de garrafas de 10
kilos
Modificacin de Carrusel
3,00
250,00
65.609,38
0,50
65.609,38
0,30
123.090,75
1,13
Actualizacin de Datos
1,00
Operacin de Distribucin de garrafas de 10 kilos
Gastos Administrativos y de
ventas
Alquiler de Camiones (inluye
chofer y estibador)
5,00
50,00
Custodio de Ruta
Gas para cilindros de 10 kilos
7.200,00
5,00
5.400,00
4.373,96
0,82
Flujo
10.000,0
Estudios de Ingeniera
1,00
0
Mano de Obra
1,00 3.000,00
Perdidas por parada de
Produccin
2,00 4.703,09
Compra de garrafas de 10
Kilos
75.450,78
15,00
Preparacin de Imagen de
camiones
5,00
100,00
Sistema Informtico de
facturacin
Software
1,00 5.000,00
Palm facturadores
5,00
800,00
Almacenamiento y Back-Up
20,00
2,00
Pruebas y correcciones
1,00
500,00
Otros
1,00
500,00
Campaa de Difusin de consumo de garrafas de 10 kilos
Campaa de Publicidad
Impresin de formularios de
Inscripcin
70.000,00
0,02
Inscripcin de beneficiarios del
proyecto
65.609,38
0,05
Digitacin de Informacin
Elaboracin de carn de
beneficiarios
Canje garrafas y entrega de
carn de beneficiario
Pre-venta compensatoria por
canje
Total
10.000,00
3.000,00
9.406,19
1.131.761,7
2 Inicial(inversin)
500,00 Inicial(inversin)
10.040,00 Inicial(inversin)
5.000,00
4.000,00
40,00
500,00
500,00
15.000,00 Inicial(inversin)
Inicial (Gastos pre1.400,00 op)
Inicial (Gastos pre3.280,47 op)
Inicial (Gastos pre750,00 op)
Inicial (Gastos pre32.804,69 op)
Inicial (Gastos pre19.682,81 op)
Inicial (Gastos pre139.091,88 op)
Inicial (Gastos pre50,00 op)
Anual (Gastos
25.396,70 operativos)
Anual (Gastos
36.000,00 operativos)
Anual (Gastos
27.000,00 operativos)
1 da (Gastos
3.586,65 operativos)
64
Item
RESUMEN DE PROYECTO
Valor
Moneda
Inversin Inicial
810.886,89
Dlares
Gastos Pre-operativos
219.466,03
Dlares
Capital de Trabajo
3.586,65
Dlares
Gastos Operativos
88.396,70
Dlares
Factores Condicionantes
MERCADO
Potencial
Competencia
Cuota de mercado
Diferenciacin del producto
Barreras de entrada
Condiciones
VENTAS
Distribucin
Red
Mrgenes
SUMINISTOS
SUMA
Peso
Especific
o en %
Bajo
Riesgo
(entre 2
y 4)
45
5
10
5
10
10
5
35
5
10
20
20
Calificacin
Riesgo Riesgo
Medio
Alto
(entre 5 (entre 8
y 7)
y 10)
Puntos
del
Factor
3
3
2
3
2
2
15
30
10
30
20
10
4
4
20
40
120
200
495
6
10
Riesgo Econmico
65
ventas
Costos variables
margen de contribucin
% de margen
gastos Fijos
% Gastos Fijos
Punto de Equilibrio dlares
Punto de Equilibrio dlares
Potencial de absorcin
1.064.705,8
5
430.583,28
634.122,57
60%
203.173,56
32%
338.622,60
3,82
1,88
Item
Indicadores Macros
Unidad
Inflacin
Crecimiento Poblacional
Medida
4,00 %
3,00 %
66
eciacin de garrafas(-)
eciacin Sistema de Facturacin(-)
rtizacin intangible(-)
0
590.920,86
565.880,86
25.040,00
Medida
Garrafas
%
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
Dlares
%
Dlares
1
1.005.555,53
1,06
1
2
1.035.722,19
1,06
2
3
1.066.793,86
1,06
3
4
1.098.797,67
1,06
4
180.956,16
180.956,16
180.956,16
180.956,16
1.368.447,54
1.409.500,97
1.451.785,99
1.495.339,57
1.5
196.828,13
196.828,13
196.828,13
196.828,13
3.586,65
1.094.758,03
25.396,70
63.000,00
113.176,17
2.008,00
3.000,00
1.127.600,77
26.412,57
65.520,00
113.176,17
2.008,00
3.000,00
1.161.428,80
27.469,07
68.140,80
113.176,17
2.008,00
3.000,00
1.196.271,66
28.567,83
70.866,43
113.176,17
2.008,00
3.000,00
1.2
1.1
219.466,03
67
rtizacin G.preoperativos(-)
sos antes reparto a trabajadores
rto beneficios a trabajadores(15%)(-)
so antes de impuesto a la renta
esto a la renta ( 25 % )(-)
sos despus de impuestos
icin de depreciacin(+)
icin Amortizaciones(+)
peracin capital de trabajo(+)
de Salvamento(+)
NETO DE EFECTIVO
terna de Retorno Anual (TIR)
ctual Neto ( VAN 18% anual )
43.893,21
35.500,75
5.325,11
30.175,64
7.543,91
22.631,73
115.344,17
48.972,91
-810.386,89
19%
13.374,61
186.948,81
43.893,21
43.762,21
6.564,33
37.197,88
22.522,03
14.675,85
115.344,17
48.972,91
178.992,93
43.893,21
48.541,92
7.281,29
41.260,63
24.085,65
17.174,97
115.344,17
48.972,91
181.492,05
43.893,21
53.428,24
8.014,24
45.414,00
25.693,85
19.720,15
115.344,17
48.972,91
184.037,23
68
5
7
5.3.
los
elevados
precios
como
Guayaquil
Quito
donde
se
concentra
5.3.1.
Tipo de Flujo
Inversin
Inversin
Inversin
1% del
agentes
contaminantes
por
uso
de
combustibles
5.3.2.
Efectos Indirectos
los alimentos
un
promedio
de
USD
2.00,
que
Medida
Familias
Familias
Depsito
Depsito
USD/ao
USD/ao
USD/ao
USD/ao
1
2
3
4
5
10.055.555,2 10.357.221,9 10.667.938,5 10.987.976,7 11.317.616,0
5
1
6
2
2
13.308.823,1 13.708.087,8 14.119.330,4 14.542.910,3 14.979.197,6
3
2
5
7
8
3.253.267,8 3.350.865,9 3.451.391,8 3.554.933,6 3.661.581,6
8
1
9
5
5
2
1.216.397,81
1,13
5,41
4,28
1.073.292,19
1.717.267,50
1.931.925,94
1.368.447,54
348.819,96
214.658,44
3.253.267,88
162.663,39
318.006,32
3
1.252.889,75
1,13
5,57
4,44
1.105.490,95
1.768.785,53
1.989.883,72
1.409.500,97
359.284,56
221.098,19
3.350.865,91
167.543,30
327.546,51
4
1.290.476,44
1,13
5,74
4,61
1.138.655,68
1.821.849,09
2.049.580,23
1.451.785,99
370.063,10
227.731,14
3.451.391,89
172.569,59
337.372,90
5
1.329.190,73
1,13
5,91
4,78
1.172.815,35
1.876.504,56
2.111.067,63
1.495.339,57
381.164,99
234.563,07
3.554.933,65
177.746,68
347.494,09
0
590.920,86
497.975,16
25.040,00
1
159.241,42
5
159.241,42
1.540.199,76
173.208,75
159.241,42
4
159.241,42
173.208,75
159.241,42
173.208,75
173.208,75
173.208,75
7.173,29
1.094.758,03 1.127.600,77 1.161.428,80 1.196.271,66
25.396,70
26.412,57
27.469,07
28.567,83
63.000,00
65.520,00
68.140,80
70.866,43
113.176,17
113.176,17
113.176,17
113.176,17
2.008,00
2.008,00
2.008,00
2.008,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
43.893,21
43.893,21
43.893,21
43.893,21
5.209.223,63 5.568.750,38 5.951.440,86 6.358.743,79
348.819,96
359.284,56
370.063,10
381.164,99
214.658,44
221.098,19
227.731,14
234.563,07
1.232.159,81
29.710,55
73.701,09
113.176,17
2.008,00
3.000,00
43.893,21
6.792.197,28
392.599,94
241.599,96
7.694.944,92
162.663,39
167.543,30
172.569,59
177.746,68
1.126.937,50 1.172.015,00 1.218.895,60 1.267.651,42
2.000.000,00 2.080.000,00 2.163.200,00 2.249.728,00
183.079,08
1.318.357,48
2.339.717,12
5.640,45
565.880,86
219.466,03
-810.386,89
328%
7.524.578,26
2.672.334,51
2.634.709,6
7
2.579.134,6
0 2.511.823,27
3.003.267,68
5.3.3.
Anlisis de Resultados
La
reduccin
de
zonas
de
riesgos
por
78
6.Gestin y Control
6.1. Plan de Ejecucin
6.1.1. Secuencias se Tareas
Id
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Tarea
Optimizacin de la Comercializacin y
Distribucin de GLP
Servicios Administrativos/Legales
Trmites de Legales
Revisin de Registros Oficiales de DNH
Redaccin y envi de cartas de solicitud de
Operaciones de envasado G10K
Seguimiento de trmite de solicitud de
Operaciones de envasado G10K
Aprobacin de operacin de parte de DNH
Administracin de Servicios
Cotizacin de servicios y materiales para
proyecto
Aperturas de sobres
Duracin
Predecesor
a
2497,04 days
41,54 days
21,67 days
0,33 wks
1 day
3 days
1 day
6,9 days
4FS+2 wks
5FS+1 wk
2SS
1 wk
3 hours
1 hour
2 hours
10
30 mins
11
1 day
12
30 mins
13
10 mins
14
14,88 days
2FS+1 wk
3 hours
1 wk
17
1 wk
18
3 days
19
1 hour
20
1 day
21
3 hours
22
69,5 days
15
9,5 days
7FS+3 mons
79
2 days
1,3 wks
26
1 day
27
61 days
15
1 day
2 wks
30FS+2
mons
2 wks
31
6 days
15
1 day
1 day
34SS
1 wk
35
21 days
15
1 wk
3 wks
38
1 wk
39FS-1 wk
1 wk
40FS-4 days
24FS-25
days
46 days
1 day
43FS+3
1 wk
wks
1 day
44FS-2
days
2 wks
44
3 days
46
1 wk
47
1 day
48
1 day
49
1 wk
50
1 wk
50SS
2 days
2399,65 days
42
80
60 mons
240 days
55SS
240 days
55SS
Mantenimiento ao 1
56 days
Mantenimiento de camiones
3 days
Mantenimiento de carruseles
Mantenimiento del 2000 garrafas de 10
2 days
kilos
1 day
Mantenimiento del Sistema de Informacin
Mantenimiento ao 2
2 days
56 days
Mantenimiento de camiones
3 days
Mantenimiento de carruseles
Mantenimiento del 2000 garrafas de 10
2 days
kilos
1 day
Mantenimiento del Sistema de Informacin
Mantenimiento ao 3
2 days
56 days
Mantenimiento de camiones
3 days
Mantenimiento de carruseles
Mantenimiento del 2000 garrafas de 10
2 days
kilos
1 day
Mantenimiento del Sistema de Informacin
Mantenimiento ao 4
2 days
56 days
Mantenimiento de camiones
3 days
Mantenimiento de carruseles
Mantenimiento del 2000 garrafas de 10
2 days
kilos
1 day
Mantenimiento del Sistema de Informacin
Id
Tarea
Optimizacin de la Comercializacin y
0 Distribucin de GLP
2 days
53FS
+12 mons
59
60FS
+1 mon
61FS
+1 mon
53FS+24
mons
64
65FS
+1 mon
66FS
+1 mon
53FS+36
mons
69
70FS
+1 mon
71FS
+1 mon
53FS+48
mons
74
75FS
+1 mon
76FS
+1 mon
Recursos
81
1
2
Servicios Administrativos/Legales
Trmites de Legales
Ricardo Baculima[20%];
Lorena Paredes[20%];
Andres Bravo[20%]
2
6
2
7
2
8
Ricardo Baculima[20%];
Lorena Paredes[20%]
Andres Bravo[20%]
Francisco Banda
Mirella Caleron
Mirella Caleron
Mirella Caleron;Isabel Becerra
Francisco Banda
Mirella Caleron
Francisco Banda
Tannia Rizzo
Tannia Rizzo
Seleccin RRHH
Seleccin RRHH
Seleccin RRHH
Seleccin RRHH
Seleccin RRHH
Seleccin RRHH
Ingenieria
Mario Mena[30%];
Adolfo Vargas;
Christian Naranjo[20%]
Modificaciones en equipos
Contratista Carrusel
Pruebas de Envasado
82
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
Compra de Garrafas
Contacto al proveedor
Francisco Banda
Jos Rodriguez;
Bodegero Operativo
Activacin de Materiales
Mario Jacome
Compra de Camiones
Contacto al proveedor
Isabel Becerra
Carlos Prada[30%];
Solange Garcia[60%]
Willian Valdivieso
Sistema Informtico
Lorena Paredes[20%];
Tannia Rizzo;
Mario Jacome;
Sandra Gonzalez[20%]
Programacin
Sandra Gonzalez[20%]
Preparacin de equipos
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%];
Palm Facturador[10]
Pruebas y correcciones
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%]
Mirella Caleron
Campaa de Publicidad
Agencia
Publicidad;Flolleto[90.000]
Agencia
Publicidad;Formulario[70.000]
Registrador
Digitacin de Informacin
Digitador
Agencia
Publicidad;Carnet[70.000]
83
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6 kilos
6
7
6
8
6
9
7
0
Bodegero Operativo
Operarios
Operarios
Guardia;Chofer;Estivador;
cilindros[70.000]
Digitador
Guardia;Chofer;Estivador;
cilindros[50.000];
Camin[10]
Registrador
Registrador
Mantenimiento ao 1
Mantenimiento de camiones
Willian Valdivieso;Mecanicos
Mantenimiento de carruseles
Patricio Alvarez;
Operarios;
cilindros[4.000]
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%]
Mantenimiento ao 2
Mantenimiento de camiones
Willian Valdivieso;Mecanicos
Mantenimiento de carruseles
Patricio
Alvarez;Operarios;cilindros[4.00
0]
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%]
Mantenimiento ao 3
Mantenimiento de camiones
Willian Valdivieso;Mecanicos
Mantenimiento de carruseles
84
7
1 kilos
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6 kilos
7
7
Patricio Alvarez;Operarios;
cilindros[4.000]
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%]
Mantenimiento ao 4
Mantenimiento de camiones
Willian Valdivieso;Mecanicos
Mantenimiento de carruseles
Patricio Alvarez;Operarios;
cilindros[4.000]
Luis Pesantes[20%];
Sandra Gonzalez[20%];
Giuseppe Blacio[20%]
85
Nombre del
Recurso
Tipo
Gurpo
Ricardo Baculima
Lorena Paredes
Andres Bravo
Trabajo LEGAL
Trabajo LEGAL
Trabajo LEGAL
Mario Mena
Adolfo Vargas
Christian Naranjo
Carlos Caarte
Rudy Soria
Willian Valdivieso
Mecanicos
John Tobar
Patricio Alvarez
Operarios
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Tannia Rizzo
Mario Jacome
Trabajo ADMINISTRACION
Trabajo
Mirella Caleron
Isabel Becerra
Francisco Banda
Jos Rodriguez
Bodegero Operativo
Sandra Gonzalez
Luis Pesantes
Giuseppe Blacio
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
COMPRAS
COMPRAS
Carlos Prada
Solange Garcia
Emilio Trivio
Seleccin RRHH
Operacin RRHH
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
MARKETING
MARKETING
COMERCIAL
PROPERTEM
PROPERTEM
Agencia Publicidad
Contratista Carrusel
Digitador
Registrador
Chofer
Guardia
Estibador
Folleto
Formulario
Camin
Palm Facturador
Carn
cilindros
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material
Material
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
BODEGA
BODEGA
SISTEMAS
SISTEMAS
SISTEMAS
Tasa
Estandar
$
1.400,00/mon
$ 600,00/mon
$ 600,00/mon
$
1.400,00/mon
$ 600,00/mon
$ 600,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 450,00/hour
$ 400,00/mon
$ 800,00/mon
$ 250,00/mon
$
1.500,00/mon
$ 700,00/mon
$
1.500,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 400,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$
1.500,00/mon
$ 700,00/mon
$ 700,00/mon
$ 600,00/mon
$ 600,00/mon
$
1.200,00/day
$ 500,00/day
$ 250,00/mon
$ 250,00/mon
$ 450,00/mon
$ 450,00/mon
$ 250,00/mon
$ 1,00
$ 0,02
$ 60.000,00
$ 1.200,00
$ 1,00
$ 20,00
MS Project Server
Editor de Proyectos:
MS Project 2003
7.Recomendaciones
ANEXOS
I. Matriz de Involucrados
II. Matriz de Marco Lgico
III. Indicadores Sociales y de Genero
IV. AIO de Proyecto
I. Matriz de Involucrados
Grupos
Intereses
Problemas Percibidos
Inters en un proyecto
Conflictos Potenciales
Misterio de Energa y
Minas.- Gobierno.
Definir los
reglamentos que
regulen la
produccin,
importacin y
explotacin de
hidrocarburos en el
Ecuador
Controlar la
correcta
comercializacin y
distribucin de
Hidrocarburos en
el Ecuador.
Importar y
comercializar
Hidrocarburos a
las
comercializadores
privadas para el
consumo interno
en el Ecuador.
Comercializar
hidrocarburos a la
poblacin dentro
del Ecuador a
travs de
intermediarios.
Conservar y
mejorar sus
beneficios y
ventajas a travs
de la
Transportacin de
cilindros de GLP
Vender Cilindros
de GLP de 15 y 45
Kilos al publico en
general
Reformas en consumo
y precios de
hidrocarburos sujeta a
presin social y
poltica.
Facilitar reformas en
consumo y precios del
GLP minimizando la
presin social y poltica.
Normativa no es
consistente con
organismos de control
en el sector GLP
Control excesivo y
permanente del uso
industrial y comercial
no autorizado;
contrabando y
corrupcin.
Retrazo de importacin
crean
desabastecimientos de
los combustibles.
Monopolio.
Controlar la adecuada
focalizacin del
subsidio del GLP a los
sectores ms pobres.
Con comercializadoras,
transportistas y
distribuidores por
mayores controles del
GLP.
Focalizar el gas
subsidiado para usos
domstico a sectores
ms necesitado.
Con envasadoras
comercializadoras por
incumplimientos de
cupos de GLP.
Poco desarrollo en
sector. Mrgenes de
Utilidad muy bajos y
restriccin en cupos de
Combustibles.
Reducir el
mantenimiento de
cilindros de GLP y
fomentar el uso de
sistemas canalizados.
Presin a travs de
amenazas de
paralizaciones al limitar
o suprimir privilegios o
incrementar controles
de distribucin y
tarifas.
Venta de cilindros de
GLP no es vendido a
precio oficial de 1.60.
Libre venta para el uso
no domstico.
Dificulta en la
identificacin
localizacin de
depsitos clandestino
de GLP.
Reduccin o
eliminacin del servicio
de transportacin de
cilindros de GLP a
sectores beneficiados.
Con comercializadoras
por mayores beneficios
para su gremio.
Eliminacin de
depsitos de GLP en
sectores beneficiados
Minimizar depsitos y
distribuidores
clandestinos de
cilindros de GLP en
reas urbano marginales
de alta densidad.
Reducir el nmero de
siniestros causados por
la manipulacin no
adecuada o el mas
estado de cilindros de
GLP.
Formalizar el uso de
GLP para fines
industriales.
Direccin Nacional
de Hidrocarburos
(DNH).Regulador/Gobierno.
Petrocomercial.Importador
Comercializador de
Hidrocarburos
Mayorista/Gobierno.
Comercializador
Minorista.- Sector
Privado.
Asociacin de
Transportistas de
GLP.
Distribuidores de
GLP del Sector.
Municipio de
Guayaquil
Promover el
desarrollo urbano
de Guayaquil.
Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil.
Identificar y
minimizar sectores
de alto riesgo
propensos a
siniestros.
Micro-empresas
Locales que usas
Hidrocarburos como
fuente de Energa.
Mejorar sus
ingresos y
promover su
expansin.
Flagelos de potencial
envergadura y de
extremo peligro por
faltas de acceso a
hogares o bodegas que
consumen o almacenan
cilindros de GLP.
Reduccin de
produccin y/o
incrementos de precios
el productos por
escasez o amento de
tarifas del cilindro de
GLP
Propsito
Optimizar la comercializacin y distribucin del gas por garrafa
de 10 kilos para uso domstico en el sector urbano marginal
conocido como Guasmos
Componentes
1.- Infraestructura de envasado de gas en garrafas de 10 kilos
instalada
Indicadores
Actividades
1.1 Modificacin de 1/3 carruseles de envasado.
$
22.406,19
$
1.131.761,72
$
36000,00
$
10.040,00
$
15.000,00
$
1.400,00
$
3.280,47
$
750,00
$
32.804,69
Considerado en gastos operativos
Considerado e n gastos operativos
$
139091,88
$
50,00
$
16.931,13
$
4.500,00
$
Considerados en el alquiler de camiones
$
Considerados en el alquiler de camiones
$
27000,00
$
Considerados en el alquiler de camiones
$
Considerados en el alquiler de camiones
$
Considerados en costos Administrativos
Medios de Verificacin
Fin
Registros de la DNH de distribuidores
de gas envasado activos en Guayaquil.
Propsito
Registros de DNH por sectores urbanos
marginales de la ciudad de Guayaquil.
Componentes
1.1 Registros de cilindros envasados en
el carrusel 1.
Supuestos
Actividades
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Tipo
Atributos
Miembros que viven en
el mismo techo.
Miembros por gnero.
Evento
Independencia de por
lo menos un miembro.
Migracin de por lo
menos un miembro.
Miembros
Miembros por rango de
edades.
Miembros con
incapacidades.
Econmico
Familia de
Guasmo Norte
Enfermedad o
accidente de por lo
menos un miembro no
asegurados
Ingresos Fijos.
Empleo o Desempleo
de por los menos un
miembro.
Ingresos extras.
Gastos familiares
Inflacin.
Tipo de vivienda
Victima de
Delincuencia de por
los menos un
miembro.
Deudas de servicios
bsicos.
Calculado en base a
los Miembros.
Calculados en base a
enceres de uso
diferente a la
preparacin de
alimentos.
Lnea Base
Nmero de
Personas
Dlares
Americanos
Promedio de preparacin
de alimentos al da.
Calculado dentro de
periodos mensuales.
Consumo de gas
Unidad de
Medida
Calculados en base a
equipos de trabajo a
GAS (industrial o
artesanal) para fines
industriales o
comerciales.
Nmero
Nmero de
garrafas de
GLP de 15
kilos
Indicadores
Familias que no usan gas
Familias que usan GAS 15
kilos
Familias que usan GAS 10
kilos
Promedio de veces que
una familia usa su cocina
de Gas al da.
Garrafas de 15 kilos por
familia
Garrafas de 10 kilos por
familia
Precio promedio por
garrafa de 15Kilos de GAS
(especulativo)
Precio promedio por
garrafa de 10Kilos de GAS
(regulado)
Nmero kilos consumidos
al mes
Promedio de devoluciones
de cilindros por defectos en
el ao en el sector.
Nmero de accidentes por
cilindros defectuosos al
ao.
Nmero de panaderas
Nmero de distribuidores
de gas domstico en el
sector.
Antes del
Proyecto
2%
Despus del
proyecto
2%
98%
13%
0%
85%
2,5
1.8
1,06
22,5
20
16000
23
400
10
150
256
50
COMPAIAS
AGIP
AUSTROGAS
2001
2002
2003
2004
230.574.97 221.830.03 249.510.55
273.504.990
2
3
1
11.556.009 14.321.183 18.681.386 19.899.598
AUTOGAS
18.988.180
COECUAGAS
3.668.520
5.137.020
4.471.215
3.601.980
ECOGAS
ESAIN
CONGAS
DURAGAS
GASGUAYAS
LOJAGAS
MENDOGAS
PETROCOMERCI
AL
TOTAL KILOS
4.333.450
8.726.650
2.865.760
1.006.230
11.646.505
25.630