Professional Documents
Culture Documents
Previsin Social
0010-1
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-2
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Visin:
Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a la
legislacin laboral y el bienestar de la sociedad.
Misin:
Somos la Institucin del Estado, encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la
legislacin, polticas y programas relativos al trabajo y la previsin social, en beneficio de la sociedad.
Vinculacin de Objetivos y Categoras Programticas:
Objetivo
Estratgico
Crear
las
condiciones que
permitan
el
cumplimiento de
la
legislacin
sobre la libertad
sindical,
jornadas
de
trabajo, pago de
salario mnimo,
y transparencia
contable de las
organizaciones
sindicales.
Garantizar
el
cumplimiento de
las
recomendaciones
del tema laboral
del Tratado de
Libre Comercio
Centro Amrica,
Repblica
Dominicana
y
Estados Unidos
-TLC- CAUSARD-, Legislacin
Nacional,
Acuerdos de Paz
y
Normativa
Internacional
que regula las
condiciones de
trabajo.
Objetivo Operativo
Estructura
Nombre de la Categora
Programtica vinculada Programtica vinculada al
al Objetivo
Objetivo
Control y Registro de
Actividades
Sindicales,
Laborales y de Salarios
12-00-000
Promocin y Vigilancia en
la Aplicacin de las
Normas de Trabajo
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-3
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Objetivo
Estratgico
Coordinar,
aprobar, evaluar
y
dar
seguimiento a los
proyectos
de
higiene
ocupacional
y
grupos
vulnerables.
Fomentar,
mantener
y
administrar los
Centros
Recreativos
y
Vacacionales,
para
los
trabajadores del
Estado y sus
familias.
Intermediar
entre la oferta y
demanda
de
empleo, para que
sean colocadas
las personas en
los puestos de
trabajo
que
genera el sector
empleador.
Objetivo Operativo
Impulsar la organizacin y
formacin de comits bipartitos
de higiene y seguridad en los
centros de trabajo.
Promocionar y divulgar los
derechos y obligaciones laborales
de los grupos vulnerables (mujer
trabajadora,
adolescencia
trabajadora,
trabajador
con
discapacidad
y
Pueblos
Indgenas).
Velar por el cumplimiento de la
legislacin nacional relativa al
Programa de Aporte Econmico
del Adulto Mayor.
Planificar
y
coordinar
la
ejecucin
de
actividades
recreativas para los trabajadores
del Estado y sus familias.
Administrar
los
centros
recreativos y vacacionales en uso
y brindar servicios de calidad a
los usuarios.
Impulsar
oportunidades
de
empleo a travs de la bolsa
electrnica de empleo, ferias y
kioscos en el mbito nacional y
departamental.
Promover programas de apoyo a
trabajadores y estudiantes de
escasos recursos y reas tcnicas
a travs de becas y crditos para
la capacitacin laboral.
Estructura
Nombre de la Categora
Programtica vinculada Programtica vinculada al
al Objetivo
Objetivo
13-00-000
14-00-000
14-00-001
15-00-000
Promocin y Vigilancia en
la Aplicacin de los
Derechos Laborales en
Salud,
Seguridad
y
Asistencia Social
Servicios de Recreacin de
los Trabajadores del Estado
Construccin, Reparacin,
Ampliacin
y
Equipamiento
de
los
Centros Recreativos y
Vacacionales
Servicios de Promocin de
Empleo y Capacitacin del
Recurso Humano
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-4
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Indicadores de la Entidad:
Indicador
Frmula
Nmero
de
Sindicatos
Inscritos / Nmero de
Solicitudes de Inscripcin
Casos
Resueltos
en
Cumplimiento
de
los
Derechos Laborales / Total
de Casos Presentados
Visitas de Trabajadores a
Centros Vacacionales /
Trabajadores del Sector
Pblico que solicitan los
centros
Trabajadores contratados /
Eventos
de
empleo
programados
Nmero
de
Adultos
Mayores que califiquen /
Capacidad real de atencin
del programa del Adulto
Mayor
80%
90%
65%
80%
50%
RECURSO HUMANO
TIPO DE PERSONAL
TOTAL (A+B+C):
A. PERSONAL PERMANENTE
Directivo
Profesional
Tcnico
Administrativo
Operativo
NUMERO DE PUESTOS
845
709
18
19
440
75
157
B. PERSONAL TEMPORAL
Directivo
Profesional
Tcnico
56
13
3
40
80
80
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-5
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
TOTAL (A + B):
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
318,517,311
322,570,786
300,909,011
306,577,411
62,493,901
39,214,816
23,256,985
22,100
67,780,596
38,491,092
29,266,904
22,600
110,110
110,110
521,815
521,815
237,500,000
237,500,000
237,500,000
237,500,000
805,000
75,000
30,000
700,000
775,000
75,000
B. GASTOS DE CAPITAL
17,608,300
15,993,375
17,608,300
17,608,300
15,993,375
15,993,375
A. GASTOS CORRIENTES
1. Gastos de Consumo
1.1 Remuneraciones
1.2 Bienes y Servicios
1.3 Impuestos Indirectos
2. Rentas de la Propiedad
2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles
3. Prestaciones de la Seguridad Social
3.1 Prestaciones de la Seguridad Social
4. Transferencias Corrientes
4.1 Al Sector Privado
4.2 Al Sector Pblico
4.3 Al Sector Externo
700,000
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
La clasificacin econmica correspondiente al Ministerio de Trabajo y Previsin Social, muestra que el 11.9% de
las asignaciones se orientan a las remuneraciones, para bienes y servicios se asigna un 9.1%, rentas de la propiedad
0.2%, prestaciones a la seguridad social 73.6 %, en transferencias corrientes 0.2% y a los gastos de capital se
asigna un 5.0%.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-6
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
VIGENTE
2007 (*)
TOTAL (A + B):
A. FUNCIONAMIENTO
Gastos en Recurso Humano
B. INVERSION
Inversin Fsica
ASIGNADO
2008
318,517,311
322,570,786
300,909,011
306,577,411
300,909,011
306,577,411
17,608,300
15,993,375
17,608,300
15,993,375
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsin Social para el ao 2008, asciende a la cantidad de
Q.322,570,786, de los cuales el 95.0% se orienta a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la
asignacin para el personal profesional, tcnico y administrativo encargado de velar que se cumpla con las leyes
laborales, en materia de seguridad en el trabajo, erradicacin del trabajo infantil, discriminacin de la mujer en el
mbito laboral y atencin para los trabajadores discapacitados, promocin de empleo y capacitacin de
trabajadores del sector informal, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos que por mandato
constitucional le compete a la institucin, as como la atencin al Programa de Aporte Econmico al Adulto Mayor.
En lo que respecta a la Inversin Fsica, se destinan un 5.0%, para la construccin, reparacin, ampliacin y
equipamiento de centros recreativos y vacacionales ubicados en los departamentos de Guatemala, Solol,
Quetzaltenango y Chiquimula.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-7
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
TOTAL (A + B):
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
318,517,311
322,570,786
11
21
31
32
41
61
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
Disminucin de caja y bancos de ingresos propios
Colocaciones internas
Donaciones externas
34,150,719
2,668,883
21,197,709
10,500,000
250,000,000
34,803,312
3,482,126
20,923,000
10,400,000
250,000,000
2,962,348
FUNCIONAMIENTO
300,909,011
306,577,411
11
21
31
32
41
61
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
Disminucin de caja y bancos de ingresos propios
Colocaciones internas
Donaciones externas
34,079,219
2,668,883
14,110,909
50,000
250,000,000
34,803,312
3,482,126
15,279,625
50,000
250,000,000
2,962,348
INVERSION
17,608,300
15,993,375
Inversin Fsica
17,608,300
15,993,375
Ingresos corrientes
Ingresos propios
Disminucin de caja y bancos de ingresos propios
71,500
7,086,800
10,450,000
5,643,375
10,350,000
11
31
32
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
El 77.5% de los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsin Social, corresponde a Colocaciones
internas; 10.8% a Ingresos corrientes, 6.5% a Ingresos propios; 3.2% a Disminucin de caja de bancos de ingresos
propios; 1.1% a Ingresos tributarios IVA Paz y el restante 0.9% a Donaciones externas.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-8
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
FINALIDAD
FUNCION
TOTAL:
Servicios Sociales
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
318,517,311
322,570,786
318,517,311
322,570,786
318,517,311
322,570,786
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
El Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsin Social se asigna en un 100.0% a la funcin Trabajo y
Previsin Social, a travs de la cual se cumplen las acciones orientadas a la conciliacin, armona y equilibrio de
las relaciones laborales entre trabajadores y patronos, as como la promocin del rgimen de previsin social,
dentro del marco que establecen los Acuerdos de Paz, tratados y acuerdos internacionales.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-9
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
DENOMINACION
TOTAL:
01
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
00
000
000
6,400,860
220,138
4,161,468
876,291
113,000
635,040
3,869,565
25,000
40,000
20,000
2,309,479
2,309,479
1,063,608
407,563
566,726
271,582
1,063,608
407,563
566,726
271,582
14,871,019
14,838,019
9,327,367
5,492,652
26,000
25,000
9,144,367
5,642,652
26,000
25,000
253,179,752
000
000
000
000
12
00
5,910,547
220,138
4,161,468
876,291
113,000
625,040
3,867,285
25,000
40,000
20,000
000
13
16,361,362
000
000
000
000
00
001
002
003
004
15,858,769
11
001
002
003
005
322,570,786
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
ASIGNADO
2008
318,517,311
Actividades Centrales
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Direccin Superior
Asesora Jurdica
Asuntos Administrativos
Planificacin, Cooperacin y Estadstica
Unidad de Auditora Interna
Unidad de Administracin Financiera
Coordinatura Regional
Recursos Humanos
Sistemas de Informacin
Asuntos Internacionales de Trabajo
00
VIGENTE
2007 (**)
Sin Subprograma
Sin Proyecto
001 000 Direccin y Coordinacin
002 000 Servicios de Higiene y Seguridad
625,044
625,044
99,761
99,761
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-10
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
*
*
*
*
*
PRG SPR PRY ACT OBR
004
006
007
008
009
010
000
000
000
000
000
000
14
002
003
004
005
006
007
008
000
000
000
000
000
000
001 000
001
15
00
000
99
00
000
00
001
002
003
005
006
DENOMINACION
VIGENTE ASIGNADO
2007 (**)
2008
278,695
1,859,185
50,000
110,000
50,000
50,000
410,762
410,762
25,000
25,000
250,000,000 250,000,000
30,297,709
30,106,000
15,297,709
15,106,000
15,000,000
1,900,000
1,725,000
1,000,000
1,600,000
2,875,000
5,400,000
500,000
15,000,000
534,115
1,660,000
2,941,073
5,076,174
446,786
567,420
594,198
895,669
437,000
446,786
1,889,278
594,198
1,708,912
437,000
700,000
700,000
700,000
700,000
2,000,000
1,155,885
7,636,000
2,014,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad ; OBR = Obra.
(**) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la
Repblica de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-11
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
TOTAL
0
1
2
3
4
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
Transferencias Corrientes
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
15,858,769
16,361,362
12,216,861
2,517,231
938,337
31,000
155,340
12,216,861
2,816,824
1,172,337
155,340
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica de
Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-12
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CODIGO DENOMINACION
2303
2303
2303
2311
Documento
Documento
Documento
Registro
META
PROYECTADA
14
320
1
75
CONCEPTO
TOTAL
0 Servicios Personales
1 Servicios no Personales
2 Materiales y Suministros
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
2,309,479
2,309,479
2,170,599
58,180
80,700
2,170,599
58,180
80,700
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica de
Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-13
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
CODIGO
DENOMINACION
2302
2302
2311
Caso
Caso
Registro
META
PROYECTADA
852
15,000
17,870
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-14
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
TOTAL
0
1
2
3
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
14,871,019
14,838,019
12,479,658
1,310,647
279,214
801,500
12,479,658
1,378,147
280,214
700,000
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-15
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
Mujer Trabajadora: divulga los convenios 100 y 111 de la OIT, sobre igualdad de condiciones, promueve la
participacin de las mujeres al trabajo en igualdad de derechos y oportunidades, da cumplimiento a los objetivos y
metas del milenio, en cuanto a promover la igualdad de gnero y autonoma de la mujer. Y promueve que las
relaciones obrero patronales se enmarquen en un estado de derecho que responda a la construccin de una nueva
cultura empresarial y productiva, que permita mejores condiciones laborales para los adolescentes y mujeres
trabajadoras.
Oficina Nacional de la Mujer: impulsa la capacitacin de las mujeres en el enfoque de gnero, fortalece los centros
de documentacin de las sedes de la ONAM, para que las personas tengan mayor acceso a la informacin.
Atencin al Adulto Mayor: promueve el eficaz cumplimiento de la legislacin nacional relativa al Programa de
Aporte Econmico del Adulto Mayor.
METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA
PRODUCTO
Personas asesoradas sobre obligaciones y derechos
laborales
Personas capacitadas sobre obligaciones y derechos
laborales
Personas beneficiadas del Programa del Adulto Mayor
Comits bipartitos de higiene y seguridad formados
Asesoras sobre salud y seguridad ocupacional
UNIDAD DE MEDIDA
CODIGO DENOMINACION
META
PROYECTADA
2202
Persona
300
2202
2202
2305
2305
Persona
Persona
Entidad
Entidad
4,575
36,000
100
3,736
CONCEPTO
TOTAL
0
1
2
3
4
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
Transferencias Corrientes
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
251,539,262
253,179,752
4,014,921
8,419,787
1,535,554
39,000
237,530,000
3,291,197
10,294,751
2,093,804
237,500,000
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-16
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
DIRECCION DE RECREACION
En este Programa se asigna la cantidad de Q.30,106,000 que representa el 9.3% del presupuesto total, del cual el
50.8% est programado en funcionamiento y el 49.2% para inversin.
Este Programa tiene a su cargo el desarrollo de las actividades que permiten brindar el mejoramiento constante de
los servicios recreativos de los trabajadores del Estado y sus familias, planifica y coordina la ejecucin de
actividades recreativas, obras de infraestructura y funcionamiento de los distintos centros recreativos y
vacacionales del pas. Para el ao 2008, se tienen contempladas las siguientes obras: Centro Recreativo Las Ninfas,
Centro Vacacional El Filn, y los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, Atanasio Tzul y Nororiente y
el Complejo Recreativo El Telefrico.
METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA
PRODUCTO
Remodelacin centros recreativos y vacacionales
Usuarios atendidos en los diferentes centros recreativos
Usuarios atendidos en los diferentes centros vacacionales
UNIDAD DE MEDIDA
CODIGO DENOMINACION
1301
2202
2202
Metro Cuadrado
Persona
Persona
META
PROYECTADA
18,605
400,321
64,131
CONCEPTO
TOTAL
0
1
2
3
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
30,297,709
30,106,000
6,582,585
4,052,751
2,925,573
16,736,800
6,582,585
4,637,109
3,592,931
15,293,375
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-17
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
PRODUCTO
Becas educativas otorgadas
Personas encaminadas para obtener empleo
Permisos de trabajo otorgados a extranjeros y personal
tcnico
Ferias de empleo
Kioscos de empleo
Crditos educativos otorgados
UNIDAD DE MEDIDA
META
CODIGO DENOMINACION PROYECTADA
2301
2303
Beca
Documento
50
20,000
2303
2306
2306
2309
Documento
Evento
Evento
Prstamo
1,500
4
8
25
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-18
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CONCEPTO
VIGENTE
2007 (*)
TOTAL
0 Servicios Personales
1 Servicios no Personales
2 Materiales y Suministros
ASIGNADO
2008
2,941,073
5,076,174
1,669,852
1,092,202
179,019
1,669,852
2,653,553
752,769
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
A esta categora se le asigna la cantidad de Q.700,000, que representa el 0.2%, del presupuesto total y est
orientada a cubrir la cuota a la Organizacin Internacional del Trabajo -OIT-.
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL:
472
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-19
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CODIGO
0
011
011
011
012
012
012
013
013
013
014
014
015
015
015
022
022
026
026
027
027
029
029
031
032
033
041
041
042
061
063
071
071
071
CONCEPTO
VIGENTE
2007 (*)
TOTAL ( A + B ):
318,517,311
322,570,786
FUNCIONAMIENTO
300,909,011
306,577,411
300,909,011
306,577,411
SERVICIOS PERSONALES
39,134,476
38,410,752
Personal permanente
Personal permanente
Personal permanente
Complemento personal al salario del personal permanente
Complemento personal al salario del personal permanente
Complemento personal al salario del personal permanente
Complemento por antigedad al personal permanente
Complemento por antigedad al personal permanente
Complemento por antigedad al personal permanente
Complemento por calidad profesional al personal permanente
Complemento por calidad profesional al personal permanente
Complementos especficos al personal permanente
Complementos especficos al personal permanente
Complementos especficos al personal permanente
Personal por contrato
Personal por contrato
Complemento por calidad profesional al personal temporal
Complemento por calidad profesional al personal temporal
Complementos especficos al personal temporal
Complementos especficos al personal temporal
Otras remuneraciones de personal temporal
Otras remuneraciones de personal temporal
Jornales
Complemento por antigedad al personal por jornal
Complementos especficos al personal por jornal
Servicios extraordinarios de personal permanente
Servicios extraordinarios de personal permanente
Servicios extraordinarios de personal temporal
Dietas
Gastos de representacin en el interior
Aguinaldo
Aguinaldo
Aguinaldo
12,623,164
580,900
2,189,351
1,017,262
12,588,908
579,600
1,944,480
1,087,200
11,400
16,920
135,540
10,740
71,505
122,508
6,150
6,016,339
291,804
1,478,942
1,400,000
1,315,260
30,000
22,500
33,000
501,000
2,267,514
993,430
1,305,904
20,600
882,000
160,000
120
110,322
11,880
58,355
97,490
9,000
5,863,791
278,250
1,485,000
1,387,361
2,096,988
27,789
22,500
32,137
396,000
2,269,794
993,430
1,217,679
19,620
738,000
161,936
10,000
10,000
11,110
593,452
1,674,943
75,377
412,530
ASIGNADO
2008
25,000
12,000
600,000
1,544,592
65,645
406,567
F.F.
(**)
11
21
31
11
21
31
11
21
31
11
21
11
21
31
11
41
11
41
11
41
11
21
31
31
31
11
41
41
11
11
11
21
31
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-20
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CODIGO
071
072
072
072
072
073
073
073
073
1
111
111
111
113
113
113
114
114
121
121
121
122
122
122
131
132
133
133
133
133
141
141
142
151
153
158
162
162
162
165
165
165
168
CONCEPTO
Aguinaldo
Bonificacin anual (Bono 14)
Bonificacin anual (Bono 14)
Bonificacin anual (Bono 14)
Bonificacin anual (Bono 14)
Bono vacacional
Bono vacacional
Bono vacacional
Bono vacacional
SERVICIOS NO PERSONALES
Energa elctrica
Energa elctrica
Energa elctrica
Telefona
Telefona
Telefona
Correos y telfonos
Correos y telfonos
Divulgacin e informacin
Divulgacin e informacin
Divulgacin e informacin
Impresin, encuadernacin y reproduccin
Impresin, encuadernacin y reproduccin
Impresin, encuadernacin y reproduccin
viticos en el exterior
Viticos de representacin en el exterior
Viticos en el interior
Viticos en el interior
Viticos en el interior
Viticos en el interior
Transporte de personas
Transporte de personas
Fletes
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina
Derechos de bienes intangibles
Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina
Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina
Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina
Mantenimiento y reparacin de medios de transporte
Mantenimiento y reparacin de medios de transporte
Mantenimiento y reparacin de medios de transporte
Mantenimiento y reparacin de equipo de cmputo
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
176,098
1,641,729
75,377
412,530
176,098
112,513
6,400
49,400
8,800
150,000
1,544,592
65,645
406,567
150,000
82,600
6,200
49,100
9,000
17,450,798
21,838,564
635,623
1,258,000
56,509
389,294
86,000
63,572
40,900
12,656
38,300
45,000
300,000
129,871
81,000
100,068
340,000
70,085
383,152
25,000
170,000
857,680
102,674
11,184
9,418
665,964
17,000
88,295
47,617
55,500
13,244
89,500
62,000
52,977
60,800
635,623
580,000
100,000
389,294
341,000
100,000
70,900
106,261
38,300
85,300
300,000
129,871
178,000
150,000
340,000
70,085
431,745
25,000
286,000
800,000
95,674
50,000
50,000
815,964
34,000
500,000
47,617
52,500
50,000
89,500
67,000
500,000
66,800
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
F.F.
(**)
41
11
21
31
41
11
21
31
41
11
31
41
11
31
41
11
41
11
31
41
11
31
41
11
11
11
21
31
41
11
41
41
11
11
41
11
31
41
11
31
41
11
0010-21
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CODIGO
CONCEPTO
168
168
169
171
171
173
174
174
185
185
185
188
189
189
191
191
191
196
196
196
197
197
199
199
199
199
199
13,000
15,304
260,000
235,000
15,304
55,000
340,000
645,731
584,000
200,000
50,000
250,000
100,000
5,350,638
365,000
150,000
100,068
36,300
85,480
6,000
383,545
367,322
112,000
50,000
180,000
352,115
130,000
235,000
190,000
62,940
584,000
67,000
50,000
240,000
676,739
4,725,060
365,000
150,000
200,000
136,300
50,000
50,000
297,000
50,000
615,200
813,243
693,000
500,000
2,328,598
66,480
6,000
271,455
15,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
5,938,397
7,972,755
139,800
39,500
270,000
190,000
147,300
30,000
150,800
85,000
260,000
253,000
147,300
40,000
35,000
28,125
53,000
80,000
30,000
2
211
211
232
233
241
241
241
243
243
243
244
VIGENTE
2007 (*)
15,304
360,000
17,070
460,700
498,706
132,443
28,125
59,000
12,656
30,000
ASIGNADO
2008
F.F.
(**)
31
41
31
31
41
31
31
41
21
31
32
31
31
41
11
31
41
11
31
41
31
41
11
21
31
41
61
11
21
31
41
11
31
31
31
11
31
41
11
31
41
31
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-22
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CODIGO
244
253
253
253
261
262
262
262
267
267
267
269
272
273
283
283
284
291
291
292
292
292
294
297
298
298
299
299
299
299
4
411
412
413
415
429
453
472
CONCEPTO
Productos de artes grficas
Llantas y neumticos
Llantas y neumticos
Llantas y neumticos
Elementos y compuestos qumicos
Combustibles y lubricantes
Combustibles y lubricantes
Combustibles y lubricantes
Tintes, pinturas y colorantes
Tintes, pinturas y colorantes
Tintes, pinturas y colorantes
Otros productos qumicos y conexos
Productos de vidrio
Productos de loza y porcelana
Productos de metal
Productos de metal
Estructuras metlicas acabadas
Utiles de oficina
Utiles de oficina
Utiles de limpieza y productos sanitarios
Utiles de limpieza y productos sanitarios
Utiles de limpieza y productos sanitarios
Utiles deportivos y recreativos
Utiles, accesorios y materiales elctricos
Accesorios y repuestos en general
Accesorios y repuestos en general
Otros materiales y suministros
Otros materiales y suministros
Otros materiales y suministros
Otros materiales y suministros
Resumen de otros renglones del grupo
Resumen de otros renglones del grupo
Resumen de otros renglones del grupo
Resumen de otros renglones del grupo
VIGENTE
2007 (*)
7,947
53,800
60,000
52,977
259,000
329,000
154,000
122,436
382,525
291,000
ASIGNADO
2008
F.F.
(**)
106,991
23,269
439,573
210,141
100,000
53,800
55,000
60,000
364,000
329,000
326,000
300,000
384,525
315,000
40,000
58,500
101,000
121,000
52,000
20,000
144,000
221,067
60,000
37,500
185,000
26,979
72,500
179,000
187,393
150,000
222,825
292,858
950,000
633,750
122,491
23,269
456,073
166,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
238,385,340
238,355,340
30,000
45,000
20,340
60,000
237,500,000
30,000
45,000
20,340
60,000
237,500,000
11
11
11
11
41
30,000
700,000
700,000
11
11
61,500
103,500
136,000
77,000
159,000
182,067
50,034
35,500
210,000
75,500
87,000
187,393
105,000
18,325
89,000
922,538
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
41
11
31
41
31
11
31
41
11
31
41
31
31
31
31
41
31
11
41
11
31
41
31
31
11
31
11
31
41
61
11
21
31
41
0010-23
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
CODIGO
B
322
324
325
326
328
328
329
332
332
CONCEPTO
VIGENTE
2007 (*)
ASIGNADO
2008
INVERSION
17,608,300
15,993,375
Inversin Fsica
17,608,300
15,993,375
569,500
460,000
60,300
15,600
390,000
728,000
384,900
5,350,000
9,650,000
91,000
39,400
20,000
8,475
62,000
700,000
72,500
5,350,000
9,650,000
Equipo de oficina
Equipo educacional, cultural y recreativo
Equipo de transporte
Equipo para comunicaciones
Equipo de cmputo
Equipo de cmputo
Otras maquinarias y equipos
Construcciones de bienes nacionales de uso no comn
Construcciones de bienes nacionales de uso no comn
F.F.
(**)
31
31
31
31
31
32
31
31
32
(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminucin y ampliacin autorizado por el Congreso de la Repblica
de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
Disminucin de caja y bancos de ingresos propios
Colocaciones internas
Donaciones externas
TOTAL:
34,803,312
3,482,126
20,923,000
10,400,000
250,000,000
2,962,348
322,570,786
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
0010-24
Ministerio de Trabajo y Previsin Social
COMPONENTES DE
INVERSION
TOTAL
TOTAL :
15,993,375
15,993,375
INVERSION FISICA
15,993,375
15,993,375
CONSTRUCCION,
REPARACION
AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DE LOS
CENTROS RECREATIVOS Y
VACACIONES
15,000,000
15,000,000
CO
DI
GO
31
32
EQUIPAMIENTO Y OTROS
BIENES
993,375
993,375
31
32
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008
DESCRIPCION DEL
FINANCIAMIENTO
Ingresos propios
Q.5,350,000
Disminucin de caja y
bancos de ingresos
propios Q.9,650,000
Ingresos propios
Q.293,375
Disminucin de caja y
bancos de ingresos
propios Q.700,000