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Licenciatura: Administracin
Semestre: Quinto
Contenido
1.- Justificacin .............................................................................................................................. 6
2.- Antecedentes ........................................................................................................................... 7
2.1 ADYCHEM ............................................................................................................................ 7
2.1.1 Misin ........................................................................................................................... 7
2.1.2 Visin ............................................................................................................................ 7
2.1.3 Valores.......................................................................................................................... 7
2.2 Ubicacin ............................................................................................................................. 8
2.3 Aspectos generales.............................................................................................................. 8
3.- Sector y normas ..................................................................................................................... 10
3.1 NIAS ................................................................................................................................... 11
4.- Organigrama, mapa, croquis de ubicacin, flujograma ......................................................... 12
4.1 Organigrama...................................................................................................................... 12
4.2 Mapa ................................................................................................................................. 12
4.3 Croquis .............................................................................................................................. 13
4.4 Flujograma......................................................................................................................... 14
5.- Desarrollo de la Auditora ...................................................................................................... 15
5.1
1.- Justificacin
La seguridad y la higiene en las empresas en un tema de suma importancia ya que de acuerdo
al nivel que estn desarrollados estos temas en una organizacin repercutir ya sea de forma
positiva o negativa en la misma, tanto de forma econmica como en el aspecto humano. Es
por ello que verificar que las normas en cuanto a seguridad e higiene se estn observando de
forma adecuada.
ADYCHEM es una empresa que almacena y distribuye material qumico, por lo que es
importante revisar las condiciones de seguridad que aplican en la empresa, desde las reas de
las oficinas hasta el almacn. Es importante tambin identificar los posibles peligros en el
proceso que puedan traducirse en situaciones riesgosas para los trabajadores.
La Prevencin de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de actividades que se realizan en
la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que se producen en
cualquier trabajo.
Esta anticipacin permite que se puedan planificar y adoptar una serie de medidas preventivas
que evitarn que se produzca un accidente laboral.
La prevencin de riesgos laborales se basa en estas ideas:
Si la tarea est bien estudiada de antemano, sabiendo cmo hay que hacerla y qu
medios hay que emplear, tambin se podrn prever los riesgos que puedan aparecer.
Por lo tanto, cuanto mejor estudiada est una tarea, ms fcil ser evitar que se produzcan
fallos (accidentes) durante la misma.
Se consider por tanto que la auditora de este tipo ayudar a verificar si la empresa se ajusta
a las normativas respectivas a la seguridad, especialmente teniendo conocimiento de los
materiales qumicos con los que en esta empresa se trabaja.
Se selecciono esta empresa tambin a razn de la facilidad que manifest la duea para
proporcionar la informacin necesaria para llevar a cabo la auditora gracias a la familiaridad
del auditor y la direccin de la empresa.
2.- Antecedentes
2.1 ADYCHEM
La empresa inici en el ao 2005 a nombre del Ing. Gustavo Rizo Meja en colaboracin con su
esposa Martha Zambrano Soto, juntos haban prestado sus servicios para distintos laboratorios
donde conocieron a fondo esa industria y por ello decidieron formar su nueva empresa. Es
interesante mencionar tambin que Adriana Rizo Zambrano, actualmente desempea el
puesto de la administracin, en los inicios de la empresa ella recin ingresaba a la carrera de
Administracin de empresas, por lo que fue un gran apoyo para formalizar la empresa.
2.1.1 Misin
SER UNA EMPRESA PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA, COSMETICA, ALIMENTARIA Y OTROS, CONFIABLE QUE CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD Y QUE GENERE RECURSOS SUFICIENTES PARA
BIENESTAR DE SUS EMPLEADOS E INVERSIONISTAS
2.1.2 Visin
CONVERTIRNOS EN UNA EMPRESA LIDER RECONOCIDA A NIVEL LOCAL
EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS PARA PROCESOS FARMACEUTICOS,
COSMETICOS, ALIMENTICIOS Y OTROS, DE RECONOCIDA CALIDAD EN LOS
PROXIMOS 5 AOS
2.1.3 Valores
HONESTIDAD
LEALTAD
HUMILDAD
GRATITUD
ESPIRITU DE SERVICIO
2.2 Ubicacin
La empresa se encuentra ubicada en:
C. Volcn Vesubio #5371
Col. Colli Urbano
Entre Pico de Orizaba y Volcn de fuego
5371
Calle
Nmero
ZAPOPAN
Poblacin
45070
33
COLLI URBANO
Colonia
ZAPOPAN
JALISCO
Deleg. o Mpo.
Estado
36270227
C.P.
Clave Lada
Correo Electrnico:
Representante Legal:
(11)
Telfonos
Ext.
Clave Lada
Fax
Ext.
ADM@ADYCHEM.COM
CONCEPCIN ALBINA VAZQUEZ FLORES
C.U.R.P
(*).:
ADY-050715-D70
Direccin:
VOLCAN VESUBIO
5371
Calle
Nmero
ZAPOPAN
Poblacin
45070
33
COLLI URBANO
Colonia
ZAPOPAN
JALISCO
Deleg. o Mpo.
Estado
36271017
C.P.
Clave Lada
Correo electrnico:
Telfonos
Ext.
Clave Lada
Fax
Ext.
ADM@ADYCHEM.COM
Cargo
RESPONSAB
LE
SANITARIO
No
Cdigo
(30)
Si
Riesgo
(*)
SI
(35)
Exporta
(*)
Maquila
(*)
CMAP 99:
No
Si
NO
Nombre
(31)
Superficie Total
(*)
2
(32) m
Observaciones:
Superficie construida
(*)
2
(558) m
Total
de
Personal
10)
(34)
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
D.O.F. 24-XI-2008.
D.O.F. 9-XII-2010.
D.O.F. 25-XI-2008.
D.O.F. 22-XII-2009.
3.1 NIAS
NIA 4
PLANIFICACIN
Planeacin
NIA 310
NIA320
4.2 Mapa
4.3 Croquis
El terreno con que la empresa cuenta comprende una superficie total de 667.80 MTS2 y una
construccin til de 558.00 MTS2. La empresa se divide de la siguiente forma
4.4 Flujograma
El flujograma del proceso se describe de la siguiente forma:
Planeacin de la Auditora
5.1.4.1 Auditores
La auditoria que se detalla en este documento ser llevada a cabo por el auditor Antonio Israel
Zambrano Hernndez debido a su parentesco con la duea de la empresa y por consiguiente a
la facilidad otorgada por la misma al auditor en cuanto a informacin se refiere.
El auditor cuenta con la con la aprobacin de la Universidad de Guadalajara (campus Belenes)
para llevar a cabo dicha auditoria debido a que es estudiante de tal institucin en la carrera de
Administracin.
Calle
Nmero
Zapopan
Poblacin
45100
C.P.
33
Jalisco
Deleg. o Mpo.
Estado
3770 3300
Clave Lada
Colonia
Zapopan
(47)
Telfonos
Ext.
Clave Lada
Fax
Ext.
EQUIPO DE APOYO
Nombre
Area
PROGRAMACION DE LA AUDITORIA
10
Tiempo de ejecucin de la auditora:
Das hbiles.
14/03/2015
Fecha de inicio de trabajos en campo:
26/03/2015
Fecha de conclusin de trabajos en campo:
Fecha de entrega de documentos finales:
17/04/2015
Auditor Responsable:
Fecha
:
Firma
10/03/2015
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
Indica la distancia que deben tener los extintores entre s, los lineamientos de evaluacin para
identificar si la empresa cumple o no con lo respectivo a prevencin de incendios as como la
capacitacin que debe brindar a sus colaboradores a todo lo relacionado para el control de
incendios e identificacin de riesgos potenciales dentro de las areas de trabajo.
Especifica las formas y colores que deben tener los sealamientos de seguridad e higiene
dentro de la empres, as como los colores contraste de estos y su significado.
Identifica los factores a evaluar para confirmar que la empresa cuente con las medidas de
seguridad y salud, las funciones que debe desempear el responsable de seguridad y salud en
el trabajo y los documentos a cotejar para confirmar la adecuada observacin de esta norma.
5.4.4 Cronograma
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
FECHA
FECHA DURACIN
D/M/A
D/M/A
INICIO
FINAL
DAS
1. VISITA PRELIMINAR
06/03/15
06/03/15
06/03/15
09/03/15
COMENTARIOS Y LIBERACIN
09/03/15
09/03/15
12/03/15
12/03/15
14/03/15
24/03/15
10
16/03/15
19/03/15
24/03/15
24/03/15
28/03/15
17/04/15
10
30/03/15
03/04/15
06/04/15
10/04/15
13/04/15
17/04/15
4. REPORTE DE AUDITORA
5. ENTREGA A CUCEA
01/05/15
5.4.5 Presupuesto
AUDITOR
1000$
TRABAJO DE CAMPO
8000$
REPORTE DE AUDITORA,
ELABORACIN DE INFORME
Y PLAN DE ACCIN
5000$
MONTO TOTAL
14000$
MES
MES
MES
(Marzo)
(Abril)
(Mayo)
SEMANA
SEMANA
SEMANA
ACTIVIDAD
AUDITOR
NORMATIVIDAD
APLICABLE
Evaluar si las
instalaciones se
encuentran
limpias y
ordenadas
Revisar que las
reas de trabajo
estn
delimitadas por
franjas de
pintura, cintas
en el suelo o
barandales
Evaluar si las
escaleras
encontradas en
la instalacin
son seguras
Evaluacin de:
Techos, paredes
y pisos
Revisin de los
sealamientos
de
seguridad(forma
s, colores
contraste
Revisin
documental de
los programas
de capacitacin
respecto a
sealizaciones y
colores de
seguridad con el
Responsable
Sanitario
Entrevista con
empleados
respecto a la
capacitacin
recibida segn la
NOM-026
Revisin del
diagnostico de
seguridad y
Antonio Zambrano
NOM-001-STPS2008
Antonio Zambrano
NOM-001-STPS2008
1 da
Antonio Zambrano
NOM-001-STPS2008
1 da
Antonio Zambrano
NOM-001-STPS2008
2 das
Antonio Zambrano
NOM-026-STPS2008
1 da
Antonio Zambrano
NOM-026-STPS2008
1 da
Antonio Zambrano
NOM-026-STPS2008
1 da
Antonio Zambrano
NOM-030-STPS2009
2 das
TIEMPO
ESTIMADO PARA
LA EJECUCIN DE
LA ACTIVIDAD
1 da
salud en el
trabajo
9
10
11
12
13
14
15
Revisin del
programa de
seguridad y
salud de la
empresa
Revisin
documental de
los
procedimientos
implementados
para dar
cumplimiento al
programa de
seguridad y
salud en el
trabajo
Revisin
documental de
los programas
de capacitacin
otorgados a los
colaboradores
en cuanto al
programa de
salud y
seguridad
implementado
Entrevista con
empleados
respecto a la
capacitacin
recibida segn la
NOM-030
Evaluacin fsica
del estado de
los extintores
Evaluacin
documental del
mantenimiento
a los extintores
Identificar la
localizacin de
los extintores
dentro de la
empresa y
evaluar se
ajusten a la
normatividad de
Antonio Zambrano
NOM-030-STPS2009
2 das
Antonio Zambrano
NOM-030-STPS2009
1 da
Antonio Zambrano
NOM-030-STPS2009
1 da
Antonio Zambrano
NOM-030-STPS2009
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
la NOM-002STPS-2010
16
17
18
19
20
Revisin del
programa anual
de revisin
mensual del
equipo contra
incendios
Revisin
documental del
programa de
capacitacin
contra incendios
brindado a los
colaboradores
Revisin del
programa de
simulacros en
contra de
incendios
Entrevista con
empleados
respecto a la
capacitacin
recibida para la
prevencin y
control de
incendios
Revisar que el
inmueble
cuente con
materiales que
eviten la
propagacin del
fuego de un
rea a otra
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
1 da
Antonio Zambrano
NOM-002-STPS2010
2 das
6 Ejecucin de la auditora
6.1 Descripcin de las actividades realizadas
6.1.1 Actividad 1: Evaluar si las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas
El da de inicio de la auditora se hizo un recorrido en las instalaciones de ADYCHEM en
compaa del responsable sanitario, la QFI. Concepcin A. Flores Vzquez a fin de comprobar si
la limpieza de las instalaciones eran las adecuadas, cumpliendo con la normativa, ya que se
corrobor exista orden y limpieza permanentes en las reas de trabajo, as como en pasillos
exteriores a los edificios, estacionamientos y otras reas comunes del centro de trabajo.
6.1.2 Actividad 2: Revisar que las reas de trabajo estn delimitadas por franjas de
pintura, cintas en el suelo o barandales
Derivado del recorrido por las instalaciones se pudo constatar que las reas del centro de
trabajo se encontraban correctamente delimitadas, la delimitacin estaba dada por pegatinas
en el suelo de distintos colores dependiendo el tipo de producto del que tratase.
Todos ellos cumplan en forma, color segn su tipo y color contraste respectivo. Estaban
localizados en lugares de fcil visualizacin de forma que no se dificultaba apreciarlos y
entenderlos.
Conclusiones
La empresa ADYCHEM muestra un amplio apego a la normatividad aplicada en esta auditora,
sin embargo respecto a la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en
el trabajo - Funciones y actividades. Se encontr que no tienen por escrito los riesgos de
trabajo existentes en cada puesto de trabajo que pueden ocasionar un accidente de trabajo,
as como lesiones o enfermedades desarrolladas a partir del normal desempeo de sus
labores. Aunque cuentan con un programa de capacitacin referente a las medidas de
seguridad que se deben tomar en el rea de trabajo, y es implementada a los trabajadores de
forma peridica y controlada, no incluyen el rea de oficinas y los posibles riesgos de los cuales
pueden ser victimas as como de las enfermedades de trabajo que pueden llegar a desarrollar
a partir de la postura, o de la acumulacin de estrs. Se recomienda a la administracin de
ADYCHEM incluya en sus anlisis de puesto los riesgos laborales a los que son propensos los
trabajadores y se desarrolle un programa que aborde las problemticas mencionadas.
ANEXOS
Anexo 1: Permiso municipal para la funcin de la empresa
Referencias
Secretara del Trabajo y previsin social, Normas Oficiales Mexicanas, NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
Disponible en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
Secretara del Trabajo y previsin social, Normas Oficiales Mexicanas, NOM-002-STPS-2010,
Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.
Disponible en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-002.pdf
Secretara del Trabajo y previsin social, Normas Oficiales Mexicanas, NOM-026-STPS-2008,
Colores y seales de seguridad e higiene, e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en
tuberas. Disponible en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
Secretara del Trabajo y previsin social, Normas Oficiales Mexicanas, NOM-030-STPS-2009,
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades. Disponible
en:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-030.pdf
NIAS http://www.auditores.org.bo/content/normas-internacionales-de-auditoria-nias
http://aobauditores.com/nias/
http://fccea.unicauca.edu.co/old/nias.htm