Unidad 4 Realizacin del informe y procedimiento de auditora

1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes

criterios:
a. Objetivos de la auditora.
Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditoras internas
de calidad para determinar la conformidad o no conformidad de los procesos
que interactan en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), as como la
efectividad del mismo para cumplir con los objetivos de calidad establecidos
por FRUTALIA, los requisitos del cliente, de ley y de la norma NTC ISO
9001:2000.
b. Alcance de la auditora.
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de
Calidad de FRUTALIA
c. Identificacin del cliente de auditora.
Frutalia Fabrica y procesamiento de pulpa de fruta y elaboracin de aromticas
d. Identificacin del equipo auditor.
Jefe Gestin de Calidad
Jefe de Produccin
Jefe Laboratorio
Encargado del rea
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
Tunja septiembre 2015
f. Criterios de auditora.
La auditora se realizar en base a la Norma COVENIN 3076: 1994 que seala los
requerimientos de esta rea.

Manual de calidad.
Manual de procedimientos.
Manual de organizacin y funciones.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
No existen clculos de costos de tiempos y productos elaborados.
No se encuentran las formas y documentos importantes completos.
No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de
control
La informacin solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
h. Conclusiones de la auditora.
Se realiz en el tiempo establecido dentro de los parmetros contemplados
misma forma se pudo notar falta de compromiso por alguno de sus integrantes,
falta seguimiento y control algunos procesos.

i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditora.
Teniendo en cuenta los criterios con los que se realiz la auditoria y los
resultados obtenidos la empresa FRUTALIA cumple con el 83% del control de
calidad que maneja dentro de su organizacin.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo

en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008. Se debe
establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y
los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e
informar de los resultados.
La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de Planeacin, ha
realizado dos jornadas de sensibilizacin y capacitacin con los funcionarios de
los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de:
P-GC-01 Control de los Documentos
P-GC-02 Control de los Registros
P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
P-GC-05 Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad
Durante estas jornadas realizadas Los das 06,07 08 de SEPTIEMBRE 2015,
en las instalaciones internas de la empresa FRUTALIA, tambin se trataron
temas claves en los SGC tales como: Poltica de la Calidad, Objetivos de la
Calidad, Mapa de Procesos y Caracterizacin de Procesos.
De igual forma se debe establecer un procedimiento documentado para definir
las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
establecer los registros e informar de los resultados.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Esta actividad me permiti consolidar los conocimientos acerca de la auditora
interna segn lo estipulado en la norma ISO 9001:2008. El ejercicio prctico
permite plasmar todo el concepto terico a la realidad, permitiendo esto
afianzar todos estos conceptos.

De todas formas lo ms importantes en este caso de auditoria interna es la

capacidad de observacin de las personas encargadas de estos procesos.
Por eso se hace necesario que los auditores internos estn bien capacitados
en reas de salud ocupacional y gestin de calidad y buen conocimiento de las
normas que rigen los sistemas integrados.
Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a
las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditora
puede ser tanto interna o externa a la organizacin. Auditora Interna: Tiene
como propsito verificar si las actividades relacionadas con la calidad estn
conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de la
calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.