Proyecto

PROYECTO DE REHABILITACION DE CARRETERA

Ing. Juan Carbonel V.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
Describir hechos importantes que tengan que ver con el origen del proyecto, otros estudios realizados, etc.

1.2 Nombre del Proyecto

Rehabilitacin y Mejoramiento de Carretera A-B

1.3 Descripcin del Proyecto

Rehabilitacin de la carretera A-B, trocha de 25 km, mediante rectificacin de trazado, reduccin a
130 grados/km, ampliacin de curvas, con carpeta granular de 10 cm

1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Municipalidad Distrital de .......
Sector: Gobiernos Locales
Resposable: Juan Prez, Alcalde
Direccin: Plaza de Armas s/n
Telfono:
Correo electrnico:

UNIDAD EJECUTORA
Nombre: Regin ...........
Sector: Gobiernos Regionales
Responsable: Mario Snchez, Presidente
Direccin: Jr. Torre Tagle 377
Telfono:
Correo electrnico:

1.5 Participacin de Beneficiarios y Autoridades Locales

Los beneficiarios participarn con al aporte de mano de obra no calificada y como usuarios

La Municipalidad elaborar los estudios de pre-inversin, gestin del financiamiento y apoyo en

la ejecucin de programas y proyectos
El Gobierno Regional se encargar de la ejecucin de la obra

II. IDENTIFICACION
2.1 Definicin del Problema
"Dificultades de acceso de personas y carga a mercados locales"
2.2 Caractersticas del Problema
La carretera que une los pueblos A y B se encuentra en estado deplorable, que dificulta el libre flujo de vehculos
ocasionando graves perjuicios econmicos a la poblacin del lugar. La zona tiene un incipiente nivel de desarrollo
lo que se refleja en un alto nivel de necesidades bsicas insatisfechas.
(Ver rbol de Problemas-Causas-Efectos)

2.3 Poblacin y Zona Afectada

La poblacin comprende los siguientes poblados:

POBLADO
M
N
P
Q
TOTAL

POBLACION
1,200
680
2,252
128
4,260

Tasa de crecimiento: 1.8%

Las caractersticas socio-econmicas y culturales de la zona afectada son:

VIVIENDA
Construcciones de adobe, sin servicios higinicos
SALUD
No cuentan con servicios bsicos de salud
EDUCACION El 50% de la poblacin con primaria (completa e incompleta)
PRODUCCION Agricultura y ganadera de subsistencia
CULTURAL
Costumbres ancestrales arraigadas (fiestas, ceremonias religiosas)

2.4 Intento de Soluciones

Los pobladores en diversas oportunidades han solicitado a las autoridades locales

la construccin de la carretera, sin tener resultados favorables

2.5 Posibilidades y Limitaciones
POSIBILIDADES
> Compromiso de la poblacin con mano de obra no calificada
> Inters del gobierno local
> Tramo 9 km de carretera avanzado
LIMITACIONES
> No se cuenta con recursos financieros
> Difcil acceso a carretera, lo que requiere abrir trocha carrozable anexa

2.6 Anlisis de Objetivos

Objetivo 1: Garantizar la accesibilidad de centros de produccin hacia mercados locales
Objetivo 2: Viabilizar la transitabilidad de vehculos de transporte de carga y pasajeros
Se realiza a partir del rbol de medios y fines

2.7 Planteamiento de Alternativas

Situacin "Sin Proyecto"
Optimizacin mediante mantenimiento rutinario: limpieza de drenajes, remocin de derrumbes, etc.
Situacin "Con Proyecto"
Alternativa A: Rehabilitacin de carretera para reducir el deterioro del camino, eliminando los
tramos crticos y reponiendo la superficie de rodadura con una base granular

Alternativa B: Mejoramiento de carretera a nivel de superficie de rodadura afirmada de 15 cm

con el fin de eliminar tramos crticos, rectificar el trazo, construccin de muros de contencin
alcantarillas y cunetas, control de erosin

e flujo de vehculos
e nivel de desarrollo

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

E
F
E
C
T
O
S

Bajo nivel de vida de poblacin

Bajo nivel actividades econmicas

Menor flujo vehicular

Pasajeros tardan en llegar

Altos costos de transporte

Pasajeros accidentados

Mermas

Frecuentes accidentes

DIFICULTADES DE ACCESO A LOS MERCADOS

PROBLEMA

Vas en mal estado

C
A
U
S
A
S

Mantenimiento vial

Alta rugosidad

Uso inadecuado

inadecuado

de vas

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejor nivel de vida de poblacin

Mayor nivel de actividades econmicas

Incremento del

Puntualidad de

Flujo vehicular

llegada

Reduccin costos transporte y

tiempo de viaje

Reduccin de
mermas

Tasa reducida
accidentes

F
I
N
E
S

Contnuo acceso a mercados

OBJETIVO CENTRAL

Vas en ptimas condiciones

de transitabilidad

Mantenimiento vial adecuado y

programado

Obras de rehabilitacin y
mejoramiento

Fortalecimiento
institucional

M
E
D
I
O
S

III. FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 Horizonte del Proyecto
La vida til del proyecto es de 10 aos (para carreteras pavimentadas puede ser mayor)

3.2 Anlisis de la Demanda

Flujo de vehculos: conteo vehicular ao 2001

VEHICULO
Automvil
Camioneta
Camin 2E
Camin 3E
Omnibus
TOTAL

IMD (*)
7
4
5
3
6
25

%
28
16
20
12
24
100

(*) Indice Medio Diario

Demanda Proyectada
PROYECCION DE TRAFICO - SIN PROYECTO (diario)
VEHICULO
Automvil
Camioneta
Camin 2E
Camin 3E
Omnibus
TOTAL

0a2
7
4
5
3
6
25

3
8
4
5
3
7
27

4y5
8
5
6
3
7
29

6
8
5
6
4
7
30

7
9
5
6
4
7
31

8
9
5
6
4
8
32

PROYECCION DE TRAFICO - CON PROYECTO (diario)

VEHICULO
Automvil
Camioneta
Camin 2E
Camin 3E
Omnibus

1 al 2
3
4
5
3
2

3
3
4
5
3
2

4
3
5
6
3
2

5
4
5
6
4
2

6
4
5
6
4
2

7
4
5
6
4
3

T.GENERADO

17

17

19

21

21

22

TRAFICO S/P
TOTAL

25
42

27
44

29
48

29
50

30
51

31
53

Tasa de crecimiento:

Vehculo de pasajeros: 4.5%

Transporte de carga: 3.5%

DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA

CULTIVO
Papa
Maz

Ha
30
10

TM/Ha
4
1.4

TM
120
14

CONSUMO EXCEDENTE
15.2
104.8
3.8
10.2

Frijol
Trigo
TOTAL

6
9
55

1.3
1.7

7.8
15.3
157.1

4.1
3.2
26.3

3.7
12.1
130.8

9 y 10
9
5
7
4
8
33

8
4
5
6
4
3

9 y 10
4
6
7
4
3

22

24

32
54

33
57

DEMANDA FUTURA - SIN PROYECTO (*)

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAPA
104.8
109
113
118
123
128
133
138
143
149
155

MAIZ
10.2
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15

FRIJOL
3.7
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

TRIGO
12.1
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18

TOTAL
130.8
137
141
147
153
160
166
172
179
186
193

(*)Tasa de crecimiento: 4%

DEMANDA FUTURA - CON PROYECTO

CULTIVO
Papa
Maz
Frijol
Trigo
TOTAL

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ha
70
22
10
18
120

TM/Ha
4
1.4
1.3
1.7

TM
280
30.8
13
30.6
354.4

PAPA
245
255
265
276
287
298
310
322
335
349
363

MAIZ
22.4
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33

FRIJOL
6.2
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9

CONSUMO EXCEDENTE
35
245
8.4
22.4
6.8
6.2
7.8
22.8
58
296.4

TRIGO
22.8
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34

TOTAL
296.4
309
321
334
347
361
375
389
405
422
439

3.3 Oferta
La oferta actual est dada por el transporte de carga (camiones y camionetas)
VEHICULO
Camin 2E
Camin 3E
Camioneta
TOTAL

IMD
5
3
4
12

PORCENT
20%
20%
6%

IMD carga VEHICULO

1.00
4
0.60
5
0.24
1.2
1.84
10.2

OFERTA DE CARGA - SIN PROYECTO (TM/DIA)

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAMION 2E CAMION 3E CAMIONETA

4
3
0.3
4
3
0.3
4
3
0.3
4
3
0.3
5
3
0.4
5
3
0.4
5
4
0.4
5
4
0.4
5
4
0.4
6
4
0.4
6
4
0.4

TOTAL
7.3
7.3
7.3
7.3
8.4
8.4
9.4
9.4
9.4
10.4
10.4

OFERTA DE CARGA - CON PROYECTO (TM/DIA)

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAMION 2E CAMION 3E CAMIONETA

4
3
0.34
8
6
0.6
8
6
0.6
8
6
0.6
10
6
0.7
10
7
0.7
10
8
0.7
10
8
0.7
10
8
0.7
11
8
0.8
11
8
0.8

3.4 Demanda Insatisfecha

AO
1
2
3
4
5
6

DEMANDA
309
321
333
347
361
375

OFERTA (*) D.INSATISF

219
90
219
102
219
114
252
95
252
109
282
93

TOTAL
7.34
14.6
14.6
14.6
16.7
17.7
18.7
18.7
18.7
19.8
19.8

IMD
4
3
0.29
7.29

7
8
9
10

389
405
422
439

282
282
312
312

107
123
110
127

(*) Segn cdula de cultivo

3.5 Costos del Proyecto

A. Situacin Sin Proyecto
> Costo de mantenimiento: limpieza drenajes, remocin de derrumbes, etc.
Costo = S/. 200 x 15 km = S/. 3 000
> Costo de produccin agrcola (vara cada ao). Ver cuadro

B. Situacin Con Proyecto

Inversin de obra*
Mantenimiento (Costo/ao)
Produccin agrcola (vara cada ao)

ALTERN. A
159,000
630

ALTERN. B
165,500
900

(*)No incluye inversin agrcola

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCC. COSTO/TM*
137
400
141
400
147
400
153
400
160
400
166
400
172
400
179
400
186
400
193
400

C. TOTAL
54,800
56,400
58,800
61,200
64,000
66,400
68,800
71,600
74,400
77,200

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCC. COSTO/TM*
309
400
321
400
334
400
347
400
361
400
375
400
389
400
405
400
422
400
439
400

(*) Costo promedio de cultivos

C. TOTAL
123,600
128,400
133,600
138,800
144,400
150,000
155,600
162,000
168,800
175,600

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION MANTENIM. C.CULTIVO COSTO C/P COSTO S/P* C.INCREM

209,000
209,000
630
123,600
124,230
57,800
66,430
630
128,400
129,030
59,400
69,630
630
133,600
134,230
61,800
72,430
630
138,800
139,430
64,200
75,230
630
144,400
145,030
67,000
78,030
630
150,000
150,630
69,400
81,230
630
155,600
156,230
71,800
84,430
630
162,000
162,630
74,600
88,030
630
168,800
169,430
77,400
92,030
630
175,600
176,230
80,200
96,030

* Costo cultivo + costo mantenimiento carretera

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA B

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION MANTENIM. C.CULTIVO COSTO C/P COSTO S/P* C.INCREM.

215,500
215,500
900
123,600
124,500
57,800
66,700
900
128,400
129,300
59,400
69,900
900
133,600
134,500
61,800
72,700
900
138,800
139,700
64,200
75,500
900
144,400
145,300
67,000
78,300
900
150,000
150,900
69,400
81,500
900
155,600
156,500
71,800
84,700
900
162,000
162,900
74,600
88,300
900
168,800
169,700
77,400
92,300
900
175,600
176,500
80,200
96,300

* Costo de cultivo + costo de mantenimiento carretera

IV. EVALUACION DEL PROYECTO

4.1 Beneficios
Situacin Sin Proyecto
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P. BRUTA
137
141
147
153
160
166
172
179
186
193

P. NETA (*)
123.3
126.9
132.3
137.7
144
149.4
154.8
161.1
167.4
173.7

(*) Prdida de 10% en transporte

(**) Precio promedio en chacra (soles/TM)

PRECIO(**) VALOR PRO

600
73,980
600
76,140
600
79,380
600
82,620
600
86,400
600
89,640
600
92,880
600
96,660
600
100,440
600
104,220

Situacin Con Proyecto

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCC
309
321
334
347
361
375
389
405
422
439

PRECIO (*)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

VALOR
185,400
192,600
200,400
208,200
216,600
225,000
233,400
243,000
253,200
263,400

(*) Precio promedio en chacra

4.2 Beneficios Incrementales

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BENEF C/P BENEF S/P B.INCREM.

185,400
73,980
111,420
192,600
76,140
116,460
200,400
79,380
121,020
208,200
82,620
125,580
216,600
86,400
130,200
225,000
89,640
135,360
233,400
92,880
140,520
243,000
96,660
146,340
253,200
100,440
152,760
263,400
104,220
159,180

4.3 Beneficio Neto

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALTERNATIVA A
B.INCREM. C.INCREM.
B. NETO
111,420
116,460
121,020
125,580
130,200
135,360
140,520
146,340
152,760
159,180

66,430
69,630
72,430
75,230
78,030
81,230
84,430
88,030
92,030
96,030

44,990
46,830
48,590
50,350
52,170
54,130
56,090
58,310
60,730
63,150

ALTERNATIVA B
B.INCREM. C.INCREM.
111,420
116,460
121,020
125,580
130,200
135,360
140,520
146,340
152,760
159,180

66,700
69,900
72,700
75,500
78,300
81,500
84,700
88,300
92,500
96,300

ALTERNATIVA B
B.NETO
44,720
46,560
48,320
50,080
51,900
53,860
55,820
58,040
60,260
62,880

4.4 Evaluacin del Proyecto

Alternativa A
EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS
AO
B. NETO
FACT. 17%
VAN
0*
-209,000
1.000
-209,000
1
44,990
0.855
38,466
2
46,830
0.731
34,233
3
48,590
0.624
30,320
4
50,350
0.534
26,887
5
52,170
0.456
23,790
6
54,130
0.389
21,057
7
56,090
0.333
18,678
8
58,310
0.285
16,618
9
60,730
0.243
14,757
10**
73,600
0.208
15,309
VAN P =
31,115
*Inversin

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

FACT. 11% AHO.VEHI
B. NETO
1.000
-179,740
0.901
2,300
40,991
0.812
3,200
43,474
0.731
4,100
45,887
0.659
4,800
48,101
0.594
5,400
50,266
0.535
6,000
52,552
0.482
6,900
55,137
0.435
7,800
57,947
0.391
8,400
60,628
0.352
9,100
72,396
VAN S =

**Incluye Vr
24%

TIR
VANP

21%
31,156

TIR =
116,538

24%
VAN S

Alternativa B
EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS
AO
B. NETO
FACT. 17%
VAN
0*
-215,500
1.000
-215,500
1
44,720
0.855
38,236
2
46,560
0.731
34,035
3
48,320
0.624
30,152
4
50,080
0.534
26,743
5
51,900
0.456
23,666
6
53,860
0.389
20,952
7
55,820
0.333
18,588
8
58,040
0.285
16,541
9
60,260
0.243
14,643
10*
73,655
0.208
15,320
23,376
VANP =
TIRP

R 23,416.83
20%

* Incluye: inversin + costo ambiental

Gastos de reparacin y mantenimiento de vehculos de transporte de carga ahorrados

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

AHO.VEHI
B. NETO
-185,330
2,300
40,759
3,200
43,242
4,100
45,655
4,800
47,869
5,400
50,034
6,000
52,320
6,900
54,905
7,800
57,714
8,400
60,224
9,100
72,443

R 109,611.80
TIR =

VANS
23%

PRECIOS SOCIALES
VAN
-179,740
36,933
35,301
33,544
31,699
29,858
28,115
26,576
25,207
23,705
25,483
116,681

PRECIOS SOCIALES
VAN
-185,330
36,724
35,112
33,374
31,546
29,720
27,991
26,464
25,106
23,547
25,500
109,754

4.5 Anlisis de Sensibilidad

Alternativa A
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 **

BENEFICIO*
100,278
104,814
108,918
113,022
117,180
121,824
126,468
131,706
137,484
143,262

COSTO
-179,740
59,287
61,340
63,031
64,921
66,914
69,272
71,331
73,759
76,856
70,866

B. NETO
-179,740
40,991
43,474
45,887
48,101
50,266
52,552
55,137
57,947
60,628
72,396

B
80222.4
83851.2
87134.4
90417.6
93744
97459.2
101174.4
105364.8
109987.2
114609.6

20,935
22,511
24,103
25,497
26,830
28,187
29,843
31,606
33,131
43,744

**Incluye Vr
*PS = PM

116,538

VAN

VAN
116,538
97,030
77,521
58,013
38,505

VARIACION
B - 0%
B - 5%
B - 10%
B - 15%
B - 20%

-20,750.2
-200,490

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
I + 0%
I + 5%
I + 10%
I + 20%
I + 30%
I = inversin

VAN
116,538
107,551
98,564
80,590
62,616

VARIACION
C + 0%
C + 5%
C + 10%
C + 15%
C + 20%
C = costo total

B = beneficio

VAN
116,538
82,216
47,894
13,572
-20750

MARCO LOGICO
(Alternativa Elegida)
RESUMEN

INDICADORES

MEDIOS

Ingreso per-cpita

Encuestas, censos

SUPUESTOS

FIN
Mejorar el nivel de la poblacin

PROPOSITO
Garantizar accesibilidad de cen- Flujo vehicular

Encuestas de carga

Mantenimiento vial adecuado y

tros de produccin hacia los

Toneladas de carga

Conteos de trfico

programado

Mejoramiento de carretera a

25 Km de va mejorada

Inventario vial

Financiamiento aprobado

nivel de afirmado

25 Km va mantenida por ao

Informes de obra

Participacin de gobierno

Valorizaciones

local

mercados

COMPONENTES

ACCIONES
Elaboracin expediente tcnico

Contrato de obra

Reportes de avance de obra

Disponibilidad de contratistas y

Adjudicacin Buena Pro

Supervisin

de la Unidad Ejecutora

Consultores locales

Ejecucin dela obra

Contrato de mantenimiento

Contratacin de mantenimiento

Participacin de la poblacin

SUPUESTOS

Mantenimiento vial adecuado y

inanciamiento aprobado

articipacin de gobierno

Disponibilidad de contratistas y

Consultores locales

articipacin de la poblacin

PROYECTO CARRETERA
Suponiendo que en el caso estudiado no hay ingresos por el transporte de los productos
y la Alternativa A tiene una longitud de 25 Km y la Alternativa B de 30 Km, tenemos:
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CI "A"
CI "B"
209000
215500
66430
66700
69630
69900
72430
72700
75230
75500
78030
78300
81230
81500
84430
84700
88030
88300
92030
92300
96030
96300

VAC "A"
VAC "B"
Long. "A"
Long. "B"
VAC"A"/Km
VAC"B"/Km

$610,618.52
$618,526.87
25
30
$24,424.74
$20,617.56