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INVIAS
PLANTA CENTRAL
Y
DIRECCIONES TERRITORIALES
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
MINISTRIO DE TRANSPORTE
CDIGO
ESG-MN-01
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CONTENIDO
0.
0.1.
0.2.
1.
INTRODUCCIN ......................................................................................................... 6
1.1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................................. 6
1.2.
ALCANCE .............................................................................................................................................................. 6
1.3.
1.4.
EXCLUSIONES ..................................................................................................................................................... 8
2.
2.1
2.2
NATURALEZA JURDICA................................................................................................................................. 10
2.3
2.4
ORGANIZACIN ................................................................................................................................................ 10
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
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3.3
3.4
INTERACCIN DE PROCESOS...................................................................................................................... 15
3.5
MAPA DE PROCESOS...................................................................................................................................... 15
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
REFERENCIAS ......................................................................................................... 19
6.
ANEXOS.................................................................................................................... 20
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El Manual del Sistema de Gestin de la Calidad es un documento que especifica el Sistema de Gestin de la
Calidad del Instituto Nacional de Vas.
Capitulo 0. Estructura y Control del Manual de Gestin de la Calidad: Describe como se estructura y
administra el Manual del Sistema de Gestin de la Calidad.
Capitulo 1. Introduccin: Contiene el objetivo y alcance del presente manual, tambin indica las
exclusiones de la norma ISO 9001y NTCGP 1000:2004 junto con las justificaciones.
Capitulo 2. Informacin General de la Entidad: Se relaciona informacin general del Instituto Nacional
de Vas.
Capitulo 3. Sistema de Gestin de la Calidad: Se describen los aspectos generales y el enfoque por
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, e incluye el Mapa de Procesos del Instituto, la Poltica y
los Objetivos de Calidad.
Captulo 6. Anexos: Corresponde a los documentos que se citan y hacen parte del presente Manual.
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1. INTRODUCCIN
1.1. OBJETIVO
El objetivo del presente Manual es definir y divulgar los lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad
del Instituto Nacional de Vas INVAS, y refleja la responsabilidad adquirida por la alta Direccin para el
establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con la Ley 872 de 2003 y su
Decreto reglamentario 4110 del 9 de Diciembre de 2004.
1.2. ALCANCE
El Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto Nacional de Vas INVAS, se enmarca dentro de los
principios y requisitos de la ISO 9001, NTC GP 1000:2004 y MECI: La ejecucin de las polticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, frrea, fluvial y de la infraestructura martima, de acuerdo con los lineamientos dados por
el Ministerio de Transporte.
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Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razn de ser.
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisin de los recursos que son
necesarios en los procesos estratgicos, misionales y de medicin, anlisis y mejora, al igual que
aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el anlisis del
desempeo y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
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Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda entorpecer el desarrollo normal de
las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.
Sistema de gestin de la calidad para entidades: Herramienta de gestin sistemtica y transparente que
permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de la calidad y satisfaccin social en la
prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Est enmarcado en los planes estratgicos y de
desarrollo de tales entidades.
1.4. EXCLUSIONES
El sistema de gestin de calidad de INVIAS presenta las siguientes exclusiones del numeral 7 de la norma
ISO 9001 y NTC GP 1000:2004 as
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio: Debido a que el Instituto
hace seguimiento y verificacin en cada una de las etapas de elaboracin de los Planes, Programas y
proyectos no se requiere validacin del proceso.
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin: no aplica a la entidad por que INVIAS es una
institucin prestadora de servicios y stos son intangibles, por tanto no se realiza con equipos de medicin
que deban ser calibrados y verificados.
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RESEA HISTRICA
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El Decreto 1893 del 31 de octubre de 1995, aprueba el Acuerdo 034 del 29 de agosto de 1995 y adiciona el
Acuerdo 089 del 17 de noviembre de 1994, crea 25 Regionales del Instituto, dependientes de la Secretara
General Tcnica.
El Decreto 426 del 5 de marzo de 1996, aprueba el Acuerdo 045 del 28 de noviembre de 1995 que modifica
los estatutos y la estructura del Instituto Nacional de Vas, establecida por el Acuerdo 089 de 1994 y
adicionado por el Acuerdo 034 de 1995, creando las subdirecciones de Medio Ambiente y de Concesiones y
suprime la Oficina de Proyectos Viales Especiales, la Subdireccin Transitoria y la Divisin de Servicios
Mdicos.
El Decreto 1947 del 28 de octubre de 1996, crea la regional de Ocaa, y se eleva el nmero de stas a 26,
todas ellas bajo la coordinacin de la Secretara General Tcnica.
El Decreto 081 de 2000 se estableci la estructura orgnica del Instituto, consolidando las modificaciones
parciales previamente hechas, y mediante Decreto 084 de 2000 se adopt la nueva planta.
El Decreto 2056 de 2003, consigna el resultado del Proyecto de Renovacin Organizacional del
Ministerio de Transporte y de sus Organismos Adscritos y Vinculados el cual fue adelantado dentro
del marco de la Poltica de Renovacin del Estado, dando origen a la nueva estructura del Instituto Nacional
de Vas INVAS, que como ente adscrito al Ministerio de Transporte, y orientados a incrementar la
eficiencia del Estado, le confiere compromisos relacionados con la infraestructura no concesionada de la red
nacional de carreteras primaria y terciaria, frrea, fluvial y de la infraestructura martima, para lo cual fue
necesario fusionar las Subdirecciones de Construccin y Conservacin en la de la Red Nacional de
Carreteras y crear a su vez las de Red Terciaria y Frrea y la de Martima y Fluvial.
Resultado de ste proceso fue tambin, la eliminacin de las divisiones de Presupuesto, Contabilidad,
Tesorera, Recursos Humanos y Servicios Generales.
2.2
NATURALEZA JURDICA
El Instituto Nacional de Vas fue creado mediante Decreto 2171 de 1992 e inici sus funciones el primero de
Enero de 1994. Es un establecimiento pblico de orden nacional, con personera jurdica, autonoma
administrativa, patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte.
2.3
OBJETO DE LA ENTIDAD
El Decreto 2056 de 2003 establece: Objeto del Instituto Nacional de Vas. El Instituto Nacional de Vas,
INVAS, tendr como objeto la ejecucin de las polticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, frrea, fluvial y de
la infraestructura martima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
2.4
ORGANIZACIN
Para el cumpliendo de su objeto, el Instituto Nacional de Vas cuenta con la siguiente estructura:
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2.5
Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vas desarrollar las siguientes funciones
generales:
Ejecutar la poltica del Gobierno Nacional en relacin con la infraestructura de su competencia, de
conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.
Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a
la construccin, reconstruccin, mejoramiento, rehabilitacin, conservacin, atencin de emergencias, y
dems obras que requiera la infraestructura de su competencia.
Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecucin de los planes y programas de su competencia.
Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecucin de las obras de su competencia conforme
a los planes y prioridades nacionales.
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Asesorar y prestar apoyo tcnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados
encargados de la construccin, mantenimiento y atencin de emergencias en las infraestructuras a su
cargo, cuando ellas lo soliciten.
Recaudar los peajes y dems cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia.
Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su
objetivo.
Elaborar, conforme a los planes del sector, la programacin de compra de terrenos y adquirir los que se
consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Adelantar, directamente o mediante contratacin, los estudios pertinentes para determinar los proyectos
que causen la contribucin nacional por valorizacin en relacin con la infraestructura de su
competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentacin al Ministro de Transporte, de
conformidad con la ley.
Dirigir y supervisar la elaboracin de los proyectos para el anlisis, liquidacin, distribucin y cobro de la
contribucin nacional de valorizacin, causada por la construccin y mejoramiento de la infraestructura
de transporte de su competencia.
Prestar asesora en materia de valorizacin, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo
requieran.
Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestin administrativa.
Definir las caractersticas tcnicas de la demarcacin y sealizacin de la infraestructura de transporte
de su competencia, as como las normas que debern aplicarse para su uso.
Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su
cargo.
Controlar y evaluar la ejecucin de las polticas, planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo de la infraestructura a su cargo.
Definir la regulacin tcnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero,
fluvial, frreo y martimo.
Coordinar con el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, la entrega, mediante acto administrativo, de
la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesin.
MISIN
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VISIN
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Se defini la Poltica y los Objetivos de Calidad que establecieran los lineamientos de Calidad que debe
seguir el Instituto.
Se identificaron los procesos del Instituto definiendo el Mapa de Procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Se defini la interaccin entre los procesos mediante las caracterizaciones de los mismos.
Se levant el inventario de los procedimientos e instructivos que se requeran para asegurar una
adecuada operacin del Instituto.
Se realiz la documentacin de cada uno de los procesos del Instituto, asegurando que el contenido de
estos fuera suficiente para el desarrollo eficaz de las actividades.
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El Director del Instituto Nacional de Vas, est comprometido con el desarrollo, implementacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con el mejoramiento continuo de sus
procesos y procedimientos para lo cual se han establecido actividades tales como:
a) Reuniones de Comit de Direccin para planificar el Sistema de Gestin de la Calidad.
b) Designacin de la Secretara General Administrativa como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin de la Calidad en el Instituto Nacional de Vas y estableciendo los responsables
para la implementacin del Sistema.
c) Reuniones Institucionales con participacin de todos los funcionarios del Instituto Nacional de Vas,
convocando la vinculacin de todos ellos en el proceso de desarrollar, implementar y mantener el
Sistema de Gestin de la Calidad, como una herramienta de gestin que permite el mejoramiento
del que hacer de la organizacin, la satisfaccin de los clientes y el cumplimiento de la normatividad
vigente.
d) Asegurando la disponibilidad de recursos para la implementacin del proceso.
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INTERACCIN DE PROCESOS
El Sistema de Gestin de la Calidad de INVIAS, se defini y document de acuerdo al estndar ISO 9001 y
NTC GP 1000:04, de la siguiente manera:
Identificacin de Procesos: conocimiento de los procesos que se realizan dentro del Instituto, teniendo
como base fundamental el cliente y sus requisitos.
Agrupacin de procesos: luego de conocer e identificar los diferentes procesos, se procede a agruparlos
segn el tipo de funcin que desempean dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, quedando agrupados
en Estratgicos, Misionales y de Apoyo.
Caracterizacin de procesos: actividad en la cual se identifico el ciclo PHVA de cada proceso, su
interrelacin con los dems procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, definicin de su objetivo,
recursos, parmetros de control y requisitos de la ISO 9001 y NTC GP 1000:2004 y reglamentarios
aplicables.
MAPA DE PROCESOS
Los procesos identificados en el Instituto Nacional de Vas se clasifican as:
Procesos Estratgicos: los cuales incluyen procesos relativos al establecimiento de polticas y
estrategias, fijacin de objetivos, provisin de comunicacin, aseguramiento de la disponibilidad de recursos
necesarios y revisiones por la direccin. Son los que se desarrollan como reflejo del compromiso de la alta
direccin y corresponden a los de Planeacin Institucional y Gestin Presupuestal, Sistemas De Gestin,
Evaluacin Y Seguimiento.
Procesos Misionales: en estos encontramos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razn de ser. Son los procesos ms relevantes e
imprescindibles que desarrollan la funcin del Gobierno que le fue encomendada al Instituto, en ste
propsito, estos son: Contratacin, Supervisin Ejecucin y Seguimiento, y Administracin y Reglamentacin
de la Infraestructura.
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Procesos de Apoyo: se incluyen todos aquellos que facilitan la provisin de recursos necesarios en los
procesos estratgicos y misionales; tienen como objeto, dar soporte en el desarrollo exitoso de las
actividades de los mismos, lo que los convierte en fundamentales para el Sistema. Se definieron los
siguientes: Atencin al Ciudadano, Talento Humano, Soporte Informtico, Gestin Financiera, Gestin
Administrativa y Apoyo Jurdico.
ESTRATEGICOS
PLANEACIN INSTITUCIONAL Y
GESTIN PRESUPUESTAL
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO
SISTEMS DE
GESTIN
PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA
MISIONALES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIN
C
L
I
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N
T
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S
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRDITO PBLICO
MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA REPBLICA
ENTES DE CONTROL
PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
CONTRATACIN
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
SUPERVISIN,
EJECUCIN Y
SEGUIMIENTO
ADMINISTRACIN Y
REGLAMENTACIN DE
LA INFRAESTRUCTURA
APOYO
TALENTO
HUMANO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRDITO PBLICO
MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
CIUDADANA (VEEDURAS,
GREMIOS)
ENTES DE CONTROL
CONGRESO DE LA REPBLICA
ALCALDES, GOBERNADORES Y
ENTES TERRITORIALES
ATENCIN AL
CUIDADANO
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIN
SOPORTE
INFORMTICO
GESTIN
FINANCIERA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
APOYO
JURDICO
POLTICA DE LA CALIDAD
El Instituto Nacional de Vas, ha definido la siguiente Poltica de la Calidad:
POLTICA DE LA CALIDAD
Contribuir al desarrollo vial de nuestro pas y a la satisfaccin de Clientes y usuarios,
manteniendo la infraestructura vial, contratando la ejecucin de los programas viales
definidos por el gobierno nacional con eficiencia y calidad, mediante el mejoramiento
continuo de sus procesos y contando para ello con un talento humano competente.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
El Instituto Nacional de Vas, ha definido los siguientes Objetivos de la Calidad
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
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Mapa de Procesos: Descripcin ilustrada que permite visualizar de manera integral los procesos que
fueron identificados para desarrollar el Sistema de Gestin de la Calidad y la interaccin existente
entre ellos.
Documentos: Son los medios empleados para soportar la informacin que se produce como
consecuencia de la ejecucin de los procesos definidos en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Documentos externos: Son todos aquellos emitidos por un ente externo al INVAS y que son
necesarios para ser tenidos en cuenta en la realizacin del producto y/o prestacin del servicio y que
en algunos casos son de obligatorio cumplimiento.
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
El Instituto Nacional de Vas, ha establecido el tipo de documento CARACTERIZACIN DE PROCESO,
para definir las caractersticas ms relevantes de cada uno de estos. Estos documentos estn anexos al
presente Manual.
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REFERENCIAS
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ANEXOS
7. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
MODIFICACIN
28 de diciembre de 2007
18 de noviembre de 2008
27 de noviembre de 2008
VERSIN
DESCRIPCCIN
Versin Inicial
Se actualizan las exclusiones del numeral 7 de las normas ISO
9001 y GP 1000:2004
Se actualizan las exclusiones del numeral 7 de las normas ISO
9001 y GP 1000:2004 en el sentido de retirar la exclusin 7.5.4
Propiedad del Cliente
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