Formato Agroideas

GUA PARA LA FORMULACIN DEL PNT
ndice o Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO
Presentar de forma concreta y resumida: los antecedentes de la
Organizacin, sus logros y la problemtica que enfrenta actualmente,
los objetivos y estrategias que se ha trazado, la justificacin de la su
PNT presentado, as como el impacto que se espera de la adopcin de
tecnologa en sus procesos, productos y resultados econmicos.
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN
Tabla 1: Datos Generales de la Organizacin
Razn social
RUC
Domicilio legal
Representante Legal
(Nombres y apellidos)
(cargo)
Perodo
vigencia
(hasta)
de
(desde)
Telfonos
Sede Productiva
Distrito (s)
Provincia
Departamento
Principales productos o servicios de la Organizacin

1)
2)
Inicio de actividades
mm/aa (fecha de inscripcin en
Capital social inicial
Capital social
(S/.)
actual (S/.)
Hombres
N inicial de socios (a :
N actual de
la fecha de constituida) Mujeres:
socios
Total:
rea actual
rea inicial (ha)
(ha)
(especifique tipo N actual de
N inicial de cabezas 1/
de ganado)
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres
rea
:
N de socios elegibles
considerada
Mujeres:
para el Programa
en el Plan de
Negocios (ha)
Total:
N de cabezas en el
Plan de Negocios 1/
Monto de la ST (S/.)
Telfono de contacto
Total
Organizaci
n
RRPP)
Hombres
:
Mujeres:
Total:
Bajo
riego:
Secano:
Total:
Program
a
Correo electrnico
1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de
cabezas por cada tipo (agregar las filas que sean necesarias).
3. ANTECEDENTES
Se inicia con la historia de la Organizacin. Por ejemplo: La
Organizacin fue constituida el __ de ___________ del _____ por un
total de __ socios y con un capital social de ______. Sus miembros
son
agricultores
con
experiencia
en
los
cultivos
de
_______________________.
Luego, se contina mencionando los principales logros de la
Organizacin como organizacin a nivel productivo, comercial y
econmico. Por ejemplo: En su desarrollo productivo, la
Organizacin ha alcanzado una produccin total de XXXX Kg. de
________ en el ao 2011, lo que significa un crecimiento de X%
respecto al ao anterior. Este crecimiento se explica por el mejor
manejo implementado por sus asociados. Asimismo, en el ao
20XX, la Organizacin ha suscrito contratos de compra venta con
las empresas _____________________, para comercializar un total de
XXX Kg. de producto por ao. Estos contratos se mantendrn
vigentes en principio hasta el ao _____, con lo que la Organizacin
consigue asegurar ingresos anuales por un total de S/. ___________,
en dicho perodo.
Debe comentarse tambin si en anteriores oportunidades la
Organizacin ha recibido algn otro tipo de apoyo de entidades
pblicas o privadas, a travs de programas u otros beneficios; as
como sealar cmo esto ha sido aprovechado por la organizacin y
el perodo en que ha estado vigente el apoyo. Precisar los montos
de los apoyos recibidos as como las contrapartidas aportadas por
la Organizacin y los medios de financiamiento empleados, de ser
el caso.
Deber consignar toda aquella informacin que sea relevante,
segn las caractersticas propias de la Organizacin, para dar una
clara idea de la capacidad productiva, econmica y de gestin con
la que cuenta actualmente. Sin embargo, deber tenerse en
cuenta que este punto no debe ser extenso.
Las Organizacin sin trayectoria o de reciente constitucin debern
incidir en la experiencia de sus asociados y los motivos de su
formalizacin como organizacin de productores y qu beneficios
esperan obtener del trabajo en conjunto. Para ello, ser importante
brindar referencia de experiencias que hayan presenciado en su
zona de actividad u otras similares.
3.1
Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
Problemt
ica
central
Causas
Efectos
De forma concreta, se debe presentar el problema central

que explica la situacin actual por la que atraviesa el
negocio de la Organizacin y que genera la necesidad de
la adopcin de tecnologa.
Son las principales razones que explican el problema
central. stas deben estar vinculadas a etapas, procesos y
actividades
de
la
produccin,
pos
produccin,
transformacin, comercializacin y gestin del negocio que
tiene actualmente la Organizacin.
Las complicaciones o resultados que se derivan del
problema central, que viene restando competitividad a la
Organizacin. Esto se pone de manifiesto cuando se hace
una evaluacin de los indicadores relacionados al nivel de
produccin, costos, articulacin con el mercado, nivel de
ingresos, volmenes de ventas, rentabilidad, acceso al
financiamiento u otros.
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de

la Organizacin
Esta informacin permitir caracterizar la zona en que se desenvuelve
la Organizacin. Es informacin importante para tener un marco de
referencia para evaluacin del plan de negocios.
Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de
influencia de la Organizacin
Aspecto
Poblacin
Principales
actividades
econmicas de
zona (provincia)
la
ndice de pobreza
ndice de desarrollo
humano
Principales
productos
agropecuarios de la
zona de impacto de
la Organizacin
Principales
Organizacines de
Productores
Agropecuarios
Niveles
de
productividad en la
zona para el (los)
producto (s) de la
Organizacin
Datos relevantes
Indicar la poblacin de la zona de impacto (Consultar en
el INEI, ver: http://www.inei.gob.pe/)
Agricultura
Minera
Comercio
Industria
Otras
(especificar)
Indicar
el
ndice
de
pobreza
(Consultar
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE
_POBREZA_2007.xls) o ms reciente.
Indicar el ndice de desarrollo humano (Consultar en
http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/IDH_Anexo_Esta
distico_FINAL.xls)
Mencionar los principales cultivos agrcolas y/o
produccin pecuaria que se desarrollan en la zona de
influencia de la Organizacin
De existir otras Organizacines activas,
nombres de las mismas.
incluir los
Por ejemplo, si la Organizacin produce palta, mencionar

la productividad promedio de la palta en la zona,
expresados en TM/ha, Kg/ha. Sealar la fuente del dato
que se presenta.
Presencia
de
compradores,
proveedores y otras
entidades
vinculadas
a
la
industria.
Describir
facilidades
acceso.
las
de
Servicios
disponibles.
pocas de siembra
y cosecha
Mencionar las empresas compradoras y proveedoras (de

insumos, de maquinaria y equipo, de financiamiento,
etc.) de la cadena productiva presentes en la provincia.
Asimismo, sealar las instituciones nacionales e
internacionales con presencia activa en la zona y en la
industria a la que est vinculada la Organizacin, as
como el tipo de servicio que proveen a las
Organizacines de productores.
Ejemplos: qu tipo de carretera existe (asfaltada,
afirmada), tiempo de desplazamiento desde la zona del
proyecto a una ciudad intermedia, al mercado de destino
o a su cliente.
Ejemplos: internet, telefona fija, celular, satelital,
energa trifsica, agua, desage, etc.
Proporcionar datos del calendario de siembras y
cosechas de la zona para el(los) producto(s)
involucrado(s) en el PNT, apoyados por fuentes oficiales
(INEI, Minag, etc.).
4. ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN

4.1
Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin
En esta seccin se deben presentar los principales indicadores

tcnicos y econmicos que reflejen la situacin actual de la
Organizacin. El valor de estos indicadores ser considerado como
base para medir el impacto de la adopcin de la tecnologa.
A fin de establecer los valores base de los indicadores se sugiere
emplear promedios de al menos los ltimos tres aos (campaas o
ciclos productivos segn sea aplicable).
A continuacin, se presenta un grupo de indicadores que la
Organizacin deber presentar como mnimo, pudiendo agregar todos
aquellos que considere pertinente dependiendo de la naturaleza del
negocio. Ello, permitir caracterizar mejor la situacin actual de la
Organizacin. Los indicadores que presente deben guardar
consistencia con la problemtica.
Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin
(Sin PNT)
Tipo de
indicador
De
produccin
Indicadores de base (en la

situacin actual de la
Organizacin)
Precisar el promedio anual o por
campaa de produccin que
viene
obteniendo
la
Organizacin (TM, kg., Lt., etc.)
por calidades de producto.
Precisar el rea productiva o en
produccin (Has, mdulos, etc.)
y
rea
cosechada
(Ha.)
sealando
la
densidad
de
siembra o plantacin y la edad
de las mismas en caso de
cultivos
perennes
o
semi-
Anlisis
Indicar si los volmenes de
produccin
que
se
han
logrado son consistentes con
la capacidad productiva de la
Organizacin, o si stos estn
afectados negativamente por
alguna limitante o deficiencia
en algn proceso y pueden
ser incrementados. Sealar el
potencial productivo de la
Organizacin sin PNT y con
PNT.
De
productivid
ad
De Calidad
De costos
Porcentajes
de
humedad,
producto daado o defectuoso,
nmero de defectos, % de
merma (en produccin y en
procesamiento), caractersticas
organolpticas, etc., segn sean
aplicables al caso concreto.
Si la Organizacin cuenta con
certificaciones de calidad u otro
tipo
relacionado
con
los
procesos
y
el
producto
(orgnico,
comercio
justo,
HACCP, BPA, BPM, etc.).
Precisar
los
costos
de
produccin totales y unitarios
(S/.) del producto final que
comercializa la Organizacin.
Esta informacin debe ser
consistente con lo consignado
en las hojas de clculo.
Precios de venta por calidad y

presentacin (S/.), volmenes
de venta de cada producto (Kg.
o TM o unidades), Ingreso anual
por
producto
para
la
Organizacin y para el socio.
Utilidades operativas y netas en

unidades monetarias y en
trminos de porcentaje de las
ventas (utilidad / ventas). Debe
ser
consistente
con
los
resultados del ao base (ltimo
ao o promedio de los 3 ltimos
aos).
Nivel de endeudamiento: Pasivo
total / Activos totales.
Precisar si la Organizacin,
como tal, cuenta con acceso al
financiamiento formal (bancos,
cajas, edpymes, etc.), o si
cuenta con crdito de clientes
(adelantos por contrato, etc.).
Qu
tasa
de
inters
De Ingresos
De
generacin
de
utilidades
Financiami
ento
perennes;
animales
en
produccin,
nmero
de
reproductores, etc.
La productividad expresada en
Kg/Ha, Tm/Ha, litros/vaca, etc.,
segn aplique al caso concreto.
Debe precisarse el rendimiento
o productividad en cada uno de
los procesos: produccin y
transformacin.
Comparacin
de
productividades
y
rendimientos
con
Organizacines similares de
la
regin
u
otros
competidores. Indicar si tiene
ventaja o desventaja sobre
ellos y a qu obedece la
misma.
Indicar si los porcentajes
estn acorde a las exigencias
del mercado o se requieren
mejoras, si trabajan con
estndares que el cliente les
exige,
si
cuentan
con
certificaciones a nivel de
procesos de produccin y
transformacin, si realizan
control de calidad. Sealar si
estos
elementos
son
importantes para sus clientes
o mercados de inters.
Indicar si actualmente sus
costos son elevados respecto
al promedio de su zona o
industria, por qu se ven
afectados sus costos, cul es
la principal partida que
afecta su costo. De otra
forma, precisar si se tiene
ventaja en costos.
Indicar si los precios estn de
acuerdo al mercado o si
sufren algn descuento por
calidad u otro motivo. Si la
Organizacin
tiene
la
posibilidad de negociar un
mejor precio o es un precio
de mercado.
Indicar si la utilidad se viene
incrementando o si en los
ltimos perodos se ha visto
afectada por algn evento
interno o externo. Si es
factible comparar con otra
Organizacin de la zona o
industria.
Indicar
si
se
requerir
financiamiento adicional para
la implementacin del PNT y
si ya se tiene identificadas
estas
fuentes
financieras
(nombre de banco, caja,
financiera, cliente, etc.).
Empleo
4.2
mensual/anual le cobran?
Precisar si los socios de la
Organizacin
cuentan
con
acceso al crdito de forma
individual
(bancos,
cajas,
edpymes, financieras, etc.). a
qu tasas de inters? Cuntos
de ellos tienen acceso? a qu
actividad destinan el crdito?,
etc.
Nmero de empleos temporales
(jornales por campaa o por
ao)
Nmero
de
empleos
permanentes
(gerente,
administrador,
asistentes
tcnicos, operarios, etc.).
Cmo se influir en esta

variable
con
la
implementacin del PNT.
Procesos y productos actuales
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales

Describir de forma concisa los procesos y actividades que desarrolla
la Organizacin para el logro de sus productos y su comercializacin:
abastecimiento,
produccin,
post
cosecha,
transformacin,
distribucin y comercializacin.
El objetivo es reflejar el nivel
tecnolgico actual de la Organizacin. Emplear la tabla 5: el ejemplo
est hecho para el caso agrcola, deber adaptarse para
actividades pecuarias o forestales.
Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)
Proceso /
Actividad (*)
Abastecimient
o de materias
primas,
insumos, etc.
Siembra
Riego
Abonamiento
o fertilizacin
Descripcin
Ejemplo:
La
Organizacin
realiza compras de proveedores
(mencionar cuales son y qu
provee
cada
uno).
La
Organizacin debe recogerlos en
el local del proveedor y para
esto alquila un vehculo, lo que
implica un costo de S/. por
Kg./TM/litro.
Precisar si es siembra manual o
mecanizada, si es asistida por
especialistas,
cual
es
la
densidad
de
siembra
por
hectrea, cual es la poca
(meses), etc.
Precisar qu tipo de riego
aplican
incluir
volmenes,
frecuencias, costos, fuentes de
agua, etc.
Precisar
si
realizan
abonamientos de fondo y cul es
la aplicacin por hectrea, si la
aplicacin de nutrientes se
Aspectos que mejoraran

con la adopcin de
tecnologa
Indicar qu aspectos se
mejoraran con la adopcin
de tecnologa.
de tecnologa.
de tecnologa.
de tecnologa.
realiza a travs de riego

tecnificado o si se hace de
manera directa, etc.
Precisar si se planifica el control
fitosanitario, si es asistido por un Indicar qu aspectos se
Control
especialista, si se emplean mejoraran con la adopcin
fitosanitario
controles biolgicos o qumicos, de tecnologa.
etc.
Seale
si
la
cosecha
es
mecanizada o manual, si es
realizada por cada socio o si la
realiza algn comprador a su
Cosecha
costo, si se realiza algn control
de tecnologa.
de calidad, si se cuenta con
asistencia tcnica, cual es la
poca (meses), etc.
Especificar si el producto tiene
algn nivel de proceso post
cosecha o algn manipuleo o Indicar qu aspectos se
Post cosecha
almacenaje por cuenta de cada mejoraran con la adopcin
socio, previo a su transformacin de tecnologa.
o comercializacin y en qu
condiciones.
Sealar si el producto obtenido
del
campo
requiere
algn
proceso de transformacin para
su venta y si este proceso est a
cargo de cada socio, de la
Organizacin como organizacin
o se hace por cuenta de algn
Procesamiento
tercero o del propio comprador. Indicar qu aspectos se
/
Seale todos los procesos que se mejoraran con la adopcin
Transformaci
deben seguir hasta la venta del de tecnologa.
n
producto por la Organizacin.
Esta etapa debe desglosarse por
cada sub actividad o sub etapa
que se obtenga del flujo de este
proceso. (Ejemplo: Seleccin,
Clasificacin, Secado, Molienda,
Laminado, Envasado)
Sealar si la Organizacin se
encarga de entregar el producto
en el local del comprador o si el
comprador lo recoge en el local
de la Organizacin; en todo caso
a costo de quien se realiza el
transporte del producto en la
Comercializaci venta. Si se trata de venta o
n
consignacin; si el pago es por
de tecnologa.
adelantado, contra entrega o al
crdito. En el caso de venta al
pblico en general precisar
cules son los puntos de venta,
si
se
tiene
una
marca
posicionada,
si
se
realiza
publicidad, etc.
*Tener en cuenta que este es un ejemplo y los procesos y actividades debern de
responder a la realidad de cada Organizacin. Lo importante en esta seccin es
reflejar el nivel tecnolgico actual describiendo brevemente la forma en que se

realizan los procesos y actividades principales en el negocio de la Organizacin.
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la

Organizacin
PRESENTAR EL DIAGRAMA ACTUAL
PROCESOS DE LA ORGANIZACIN
DE
FLUJO
DE
4.2.3 Descripcin de los productos actuales
Debe caracterizarse los productos que la Organizacin o sus

asociados ofrecen actualmente. Si se tienen varios productos debe
presentarse la informacin de los principales o aquellos que estn
directamente vinculados a la adopcin de tecnologa. Emplear la tabla
6. Incorporar imgenes cuando sea necesario.
Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales
tem
Nombre
genrico
producto
Descripcin
del
Caractersticas
Principales
Caractersticas
especiales
o
particulares
(diferenciacin
)
Calidades
y
presentacione
s
Etapa
producto
4.3
del
Descripcin del producto

Por ejemplo: Leche fresca
Incluir todas las caractersticas
del producto: caractersticas
organolpticas
(color,
olor,
sabor, tamao) y caractersticas
de
venta
(presentacin,
empaque, envase, etc.).
Describir qu caractersticas
son las que le dan valor
agregado
al
producto,
actualmente.
Por ejemplo:
-Marca,
denominacin
de
origen, posicionamiento, etc.
-El nivel de concentracin de
vitamina E en el producto es
superior al mercado en 25%.
-El producto es el nico que se
comercializa en la presentacin
de 350 gramos.
Sealar las diferentes calidades
o
presentaciones
de
los
productos.
Describir en qu ciclo de vida se
encuentra el producto actual en
el mercado. Como:
-Introduccin
-Crecimiento
-Madurez
-Decrecimiento
Aspectos que mejoraran

con la adopcin de
tecnologa
de tecnologa por ejemplo
(transformacin a derivados
como: queso, yogurt, etc.).
de tecnologa.
de tecnologa.
de tecnologa.
de tecnologa.
Dotacin de recursos productivos
Se necesita conocer con qu tipo de recursos o activos cuenta

actualmente la Organizacin (aquellos que son de su propiedad o de
sus asociados y que son o sern empleados en los procesos de
produccin de la Organizacin), tales como: tierras, ganado,
inmuebles, maquinarias, equipos, herramientas, etc., as como
sealar el estado de los mismos y si tienen las condiciones necesarias
para su operatividad en el negocio.
Tabla 7: Condicin actual de los activos

Descripcin del
activo
Valor
Indicar si es:
un terreno, un
inmueble,
una
mquina,
un
equipo, etc.
Indicar
el
valor
aproximado
de
mercado que tiene
actualmente
el
bien considerando
su
estado
de
conservacin.
4.4
Capacidad y
operatividad
Precisar
la
capacidad
de
proceso
o
dimensiones.
Precisar si est
operativo
o
requiere
mejora,
reparacin
o
reemplazo. Indicar
en qu tipo de
proceso se emplea.
Porcentaje de
uso (%)
Indicar
el
porcentaje de uso
segn la utilidad
que se le d.
Organizacin y recursos humanos
Deber incorporarse informacin que permita analizar la capacidad

tcnica, operativa y gerencial, en funcin de los objetivos propuestos
para cada rea funcional (mercadotecnia, operaciones, finanzas, etc.)
y analizar la pertinencia de reforzar los cuadros de personal, de
acuerdo con las necesidades del negocio en el marco del PNT.
PRESENTAR EL ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA
ORGANIZACIN
10
En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un

anlisis Organizacional con miras a la implementacin del PNT y los
objetivos trazados.
Tabla 8: Anlisis Organizacional
tem
Nmero actual de empleados de
la Organizacin (Slo se deber de
incluir el personal que actualmente
recibe algn tipo de remuneracin
por la Organizacin, en caso
contrario no es necesaria llenar este
recuadro)
Nivel
de
capacitacin
conocimientos
para
implementacin del PNT
o
la
Estructura de la organizacin
Requerimiento
de
personal
nuevo derivado de los cambios
en la estructura Organizacinal
para la implementacin del PNT
Detalle
Precisar el nmero, cargo y costo anual
unitario. Por ejemplo: 1 gerente (S/.
24,000 al ao), 1 administrador (S/. 15,000
al ao), 1 jefe de planta (S/. 15,000 al ao),
3 operarios de planta (S/. 12,000 al ao
c/u), etc.
Sealar si los socios y/o el personal actual
de la Organizacin cuentan con la formacin
y conocimientos necesarios para llevar
adelante la ejecucin del PNT. En todo caso,
precisar si se han identificado necesidades
de capacitacin y/o asesora sobre aspectos
tcnicos del PNT.
Precisar si la estructura actual es adecuada
para la adopcin de tecnologa o si se ha
identificado la necesidad de realizar
cambios en la estructura Organizacinal
actual de la Organizacin. Precisar los
cambios y justificarlos en el marco del PNT.
Por ejemplo: Se crear el rea de control de
calidad a fin de garantizar la obtencin del
producto XYZ.
Identificar las necesidades de personal
nuevo a contratar para la implementacin
del PNT precisando el nmero, el cargo, el
rea al que estar asignado y el costo anual
unitario estimado. Por ejemplo: 2 asistentes
tcnicos asignados al rea Tcnica para el
seguimiento del proceso de produccin en
campo (S/. 15,000 al ao c/u), 1 tcnico
especializado asignado a la Jefatura de
Produccin para desempearse en la planta
de beneficio hmedo (S/. 18,000 al ao),
etc.
Costo total anual actual (S/.) de

la planilla de la Organizacin
Sealar el costo total anual de la planilla

actual de la Organizacin. Incluir los costos
laborales de la planilla.
Costo total anual de la nueva

estructura Organizacinal (S/.)
Sealar el costo total anual de la nueva

planilla que implementara la Organizacin
para desarrollar el PNT. Presentar el costo
para al menos los primeros cinco (5) aos,
especificando
a
qu
obedecen
las
variaciones, de ser el caso. Incluir los costos
laborales de la planilla.
11
Si la estructura Organizacinal sufriera cambios, se deber presentar

el nuevo organigrama de la Organizacin.
PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT
(Marcar en otro color los cambios con respecto al organigrama actual

de la Organizacin).
Este organigrama describe la estructura que la Organizacin

considera necesaria tener para la implementacin del PNT, enfocado
al logro de los objetivos planteado en este documento. Se deben
describir las funciones de cada rea considerada en el organigrama a
fin de justificar su existencia. Si en la tabla 8 se ha determinado la
necesidad de contratar personal, sealar a qu rea o unidad
orgnica estar asignado este nuevo personal y cules sern sus
funciones.
IMPORTANTE
Es preciso considerar que el Programa podr cofinanciar los requerimientos de
servicios especializados para la adopcin de tecnologa, ms no personal estable
o incrementos en la planilla de la Organizacin. En todo caso, los requerimientos
de personal y cambios en la estructura orgnica de la misma deben detallarse e
incluirse en el presupuesto, pero tendrn que ser financiados por cuenta de la
Organizacin.
El Programa s puede cofinanciar la contratacin de un Gerente, para lo cual la
Organizacin deber presentar una solicitud para acceder al incentivo para la
Gestin, la misma que seguir un trmite de evaluacin y aprobacin
independiente (consultar el Instructivo para acceder al Incentivo para la
Gestin).
4.4.1 Plana Directiva

12
Se debe presentar la relacin de personas que actualmente estn a

cargo de la direccin de la Organizacin (Segn lo establecido en sus
estatutos), as como aquellos cargos que se crearan de con la
implementacin del PNT. Por ejemplo, los cargos de: presidente,
gerencias, administracin, directores, etc. u otros que pueda tener la
Organizacin. As como un breve resumen de su formacin y
experiencia.
Tabla 9: Personal directivo

Apellidos
y
nombres
Desde
(mm/aa
)
Cargo
Garca
Guillermo
President
e
Ene2011
Prez
Prez
Martn
Gerente
Mar2003
Resumen de experiencia y formacin

(perfil)
Productor agropecuario con 10 aos de
experiencia en el cultivo de caf, y 05 como
Directivo de la Organizacin. Que ha recibido
capacitacin en Certificacin Orgnica
Ingeniero agrnomo con 10 aos de
experiencia en gerencia de empresas
agrcolas en la zona de Chanchamayo, en los
productos de caf y cacao.
..
En el caso de cargos que se crearan, en la columna de nombres

sealar a la persona que se haya identificado para asumir la funcin
(candidato) o, en todo caso, se debe sealar como vacante y en la
columna de cargo precisar que se trata de un cargo nuevo, debiendo
completar los datos de experiencia y formacin para el puesto. Si la
nueva estructura orgnica incluye un gerente general, debe sealar si
ha presentado al Programa la solicitud para acceder al Incentivo para
la Gestin.
4.4.2 Plana tcnica
Debe presentarse la relacin de personas que estn actualmente a
cargo de la parte tcnica de las actividades de produccin y/o
transformacin de la Organizacin, as como aquellos cargos que se
crearan con la implementacin del PNT. Por ejemplo, los cargos de:
ingeniero de planta, ingeniero de campo, jefe de produccin, etc. u
otros que pueda tener la Organizacin. As como un breve resumen
de su formacin y experiencia.
Tabla 10: Personal Tcnico
Apellidos y
nombres
Lpez
Jos
Lpez
Cargo
Jefe
de
planta
Desde
(mm/aa
)
Jul-2005
Resumen de experiencia y formacin

Bachiller en ingeniera industrial con 5
aos de experiencia en direccin de la
produccin de productos como
..
13
En el caso de cargos que se crearan, en la columna de nombres

sealar a la persona que se haya identificado para asumir la funcin
o, en todo caso, se debe sealar como vacante y en la columna de
cargo precisar que se trata de un cargo nuevo, debiendo completar
los datos de experiencia y formacin para el puesto.
5. ANLISIS DEL ENTORNO
5.1
Mercado
La informacin debe de estar orientada al mercado en el que se

comercializarn los productos del Plan de Negocios presentado por la
Organizacin y debe recoger estadstica y datos relevantes de fuentes
oficiales y sealndose las misma (por ejemplo: Minag, Sunat,
Maximixe, BCR, gremios, etc.).
5.1.1 Delimitacin del Mercado
La Organizacin debe delimitar el tamao que tiene el mercado y el
segmento de mercado elegido. Para ello, se deber seguir los pasos
descritos en la Tabla No. 11.
Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)
Pasos
Paso 1
Delimitar
el mercado
con criterio
geogrfico.
Paso 2
Delimitar
el mercado
objetivo.
Consideraciones
La Organizacin delimita las zonas o reas donde se piensa ofrecer
el(los) producto(s) que desarrollar con la implementacin del PNT.
Para un mercado de exportacin debe considerarse el pas, la
regin, el estado.
Si se enfoca a nivel nacional se tiene que tener en cuenta la regin,
distrito, localidad.
En caso de venta a acopiadores o intermediarios, se debe sealar
las zonas en que stos comercializarn los productos de la
Organizacin.
La Organizacin define segmentos de mercado especficos a los que
busca vender su producto.
En relacin a la comercializacin del producto se tiene que tener en
claro la cadena de abastecimiento (venta directa,
mayorista,
supermercado, etc). Es necesario precisar cmo la Organizacin
est articulada o se articular al mercado.
Deben precisarse los requisitos y condiciones de acceso a los
mercados identificados, lo cual incluye temas como certificaciones
(BPA, BPM, HACCP, ISO, GLOBALGAP, orgnico, comercio justo, etc.),
espacio y lugar de compra, formas y condiciones de pago, entre
otros aspectos.
Debe analizarse y definirse si se dirige a un mercado industrial o de
consumo:
Si es industrial se debe definir el sector, tamao de empresa por
grupo de clientes y cules son las condiciones de acceso.
Si es un mercado de consumo, se debe analizar a detalle el nivel
socioeconmico y las principales caractersticas de ese consumidor.
14
Paso 3
Definicin
del
perfil
del cliente
en
el
mercado
objetivo
Se debe definir las principales caractersticas del cliente (venta

directa, mayorista, supermercado, etc) e inclusive a un cliente
minorista si es que la Organizacin abastece tanto a un mercado
industrial como a un mercado de consumo. Para el caso de una
venta directa presentar las principales caractersticas del
consumidor final.
Mencionar las necesidades del cliente/consumidor en trminos de
calidad, volumen y frecuencia de compra.
Adicionalmente, la Organizacin puede evaluar la incorporacin de
clientes potenciales y para ello debe identificar las caractersticas
de los mismos.
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo

La Organizacin deber presentar informacin referente a las
principales variables relacionadas con el mercado objetivo
seleccionado para su producto. Este anlisis se realiza tanto para la
oferta como la demanda existente dentro del mercado objetivo.
Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo
Oferta
Demand
a
Indistintamente para un mercado nacional o de exportacin, los aspectos

principales a considerar son:
- Nivel de ventas (tanto en valor como en cantidad).
- Anlisis histrico de las ventas, su tendencia y las expectativas que se
tienen.
- Porcentaje de participacin en la oferta.
- Empresas ofertantes de productos similares.
Presentar informacin de la oferta histrica del(os) producto(s) de la
Organizacin (aquellos vinculados al PNT) en el mercado objetivo. Presentar
datos de volmenes ofertados en total y de forma individual por los
principales pases y empresas ofertantes en el mercado objetivo (deseable
informacin de los ltimos cinco aos).
En el caso de exportacin se debe tener en cuenta los principales pases que
abastecen el mercado internacional, as como los principales exportadores
del pas y la posicin del Per en la oferta mundial (tamao de la oferta,
ventajas y desventajas frente a otros pases).
Indistintamente para un mercado nacional o de exportacin, los aspectos
principales a considerar son:
- Nivel de compras (tanto en valor como en cantidad) del pas y cliente.
- Anlisis histrico de las compras, su tendencia y las expectativas que se
tienen.
- Porcentaje de participacin en la demanda.
- Empresas compradoras de productos similares.
Adicionalmente, debe conocerse las calidades y presentaciones que son
demandadas en el mercado objetivo y cules seran las que la Organizacin
producira para el mercado objetivo.
Presentar informacin de la demanda agregada histrica del(os) producto(s)
de la Organizacin (aquellos vinculados al PNT) en el mercado objetivo.
Presentar datos de volmenes demandados en total y de forma individual por
los principales pases y empresas compradoras en el mercado objetivo
(deseable informacin de los ltimos cinco aos).
En el caso del mercado internacional se debe tener en cuenta a los pases
que usualmente tienen una demanda por el producto o similares, precisando
las ventanas comerciales que la Organizacin podra atender con sus
productos y el canal de comercializacin que empleara para tal fin.
15
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
Deben figurar estadsticas de los ltimos cinco aos de los precios
locales, regionales, nacionales o internacionales (CIF o FOB),
dependiendo de los objetivos del PNT. Presentar grficos o cuadros con
informacin de fuente confiable (datos oficiales. Por ejemplo: Minag,
INEI, entidades privadas especializadas, etc.).
Precios
Deber precisar adems los precios que espera obtener por sus
productos y su correspondiente sustento (contrato, carta de intencin,
referencia del mercado, etc.). Sealar si los precios sealados incluyen
el IGV o no. En caso de exportacin precisar el INCOTERM considerado.
5.1.4 Comercializacin
En esta seccin se debe proporcionar informacin detallada de los
canales de comercializacin de la Organizacin y sus principales
mercados o clientes.
Independientemente de si los productos estn orientados al mercado
interno y/o externo, la Organizacin debe brindar datos sobre sus
ventas de los ltimos tres aos. Se debe presentar la informacin
por producto. Si la Organizacin le vende ms de un producto a un
cliente debe presentar la informacin por separado. Si hay diferencias
entre los precios pagados por uno y otro cliente, se debe precisar las
razones de tales diferencias.
Por otra parte, se debe sealar qu porcentaje de la produccin de la
Organizacin se comercializa sin contratos y los precios promedio que
han obtenido en los ltimos 3 aos en las ventas bajo esta modalidad.
La Organizacin que tenga un periodo de actividad menor a tres aos
deber presentar la informacin respecto a dicho perodo.
La Organizacin de reciente constitucin, debe presentar informacin
de los clientes o mercados que se hayan identificado para colocar sus
productos.
Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)
Producto (s)
/Presentaci
n
Harina
de
maca
(en
sacos de 50
Kg),
Harina
Cliente
/Mercado
Cliente 1
Planta de
proceso
Contrat
o/
Plazo
Con
contrato
3 aos
Destino
de las
ventas
(Lugar,
distancia
desde la
sede de
producci
n)
Concepcin
, XX Km.
Cantidad
anual (Kg)
/ Monto
anual (S/.)
/Precio
unitario
Ao
1
XX Kg
S/.
X,XX
X
Descripcin
del proceso
de
comercializa
cin
Explicar el
canal de
comercializaci
n, tipo de
16
de maca (en
bolsas de 250
gr.)
Precio
(S/. /
Kg.)
Concepci
n
Cliente 2
Ao
2
Sin
contrato
Jauja, XX
Km.
Sin
contrato
Mercados
de abastos
A, X Km.
Ao
1
XX
Kg.
S/.
Precio
(S/. /
Kg.)
XX
Kg.
S/.
Mercado
local
Ao
1
Precio
(S/. /
Kg.)
cliente
(minorista,
mayorista),
quienes
intervienen,
etc.
Es acopiador,
recoge el
producto en
chacra, no
genera costo
de transporte.
Se cuenta con
un puesto de
ventas
alquilado, se
oferta el
producto de
forma
permanente,
la venta es al
por menor al
pblico en
general.
..
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Se debe identificar plenamente al(los) cliente(s) (o puntos de venta
en caso de ventas directas al por menor), es decir sealarlos con
nombre propio, detallando las cantidades que se espera colocar a
cada uno en los prximos aos, si cuenta con contratos o pedidos en
firme, etc. (Deber anexar las cartas de intencin de compra de
clientes o contratos suscritos, de ser el caso).
5.1.6 Competidores
Se debe presentar informacin sobre los principales competidores de
la Organizacin; que estn representadas por Organizaciones
similares que se encuentren en el mismo mbito de influencia o
comercialicen su produccin en el mismo mercado. Sealar adems si
existe un nivel de competencia fuerte o si ms bien se trata de un
mercado en el que la competencia no es muy dura. En todo caso,
sealar en qu aspectos se observa la mayor competencia.
Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin
Dato
Organizacin
Competidor A
(indicar el
nombre)
Competidor B
(indicar el
nombre)
17
Lugar
de
produccin
(distrito, provincia).
Producto(s) y presentacin
(es).
Oferta anual (Kg., litros,
etc.).
Calidad de producto.
Mercado(s) de destino y/o
principales clientes.
Estrategia de distribucin
Participacin de mercado
(%).
Imagen
de
la
entidad/organizacin.
Fortalezas.
Debilidades.
Trabajan con contratos (S /
No).
Acceso al financiamiento
(seale la fuente).
Debe comentarse sobre la posicin de la Organizacin en el mercado.

Es decir, si su perfil es de una organizacin joven y en crecimiento sin
participacin significativa en el mismo o si ya tiene una cuota de
mercado significativa o si se trata de una organizacin lder en el
mercado o industria.
5.2
Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos

La Organizacin deber identificar todo trmite o gestin institucional
que sean necesarios para la adecuada operatividad del negocio
que se plantea desarrollar en el PNT (Por ejemplo Licencia Municipal,
Defensa Civil y otros). Deber sealarlos uno a uno y especificar su
costo precisando adems si es anual, mensual o por nica vez.
5.2.2 Normas de la Industria
Identificar y costear los trmites o actividades necesarias para
obtener los registros sanitarios (DIGESA), permisos (SENASA), etc.
Asimismo, tener en cuenta la Norma Tcnica para los productos que
desarrollar la Organizacin, debiendo sujetarse a los estndares
vigentes. En actividades de procesamiento de alimentos debe
considerarse las exigencias de certificaciones, tales como HACCP,
BPM, etc.
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales
La Organizacin deber haber identificado toda norma tributaria o
laboral que deba considerarse para sus anlisis de costos y
proyecciones financieras. Considerar el tratamiento legal de la nueva
estructura orgnica y el costo que ello implica (costo laboral).
Asimismo, sealar cual es la tasa impositiva a la renta y cul es el
18
rgimen de renta al que se someter; las exoneraciones a que tendr

derecho u otros beneficios como el drawback.
5.2.4 Aspectos Ambientales
La Organizacin deber evaluar aquellos aspectos ambientales que
afecten el desarrollo de su negocio y considerar aquella regulacin o
normativa que controla el efecto de las actividades del mismo en el
ambiente.
Debe precisar de forma detallada cuales con las normas que tendr
que considerar para su cumplimiento y cules son las acciones
concretas que esto conlleva y si repercutir en los costos del negocio
(precisar montos).
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1
Objetivos del PNT
La Organizacin debe definir los objetivos que se quieren alcanzar con

la implementacin del PNT. Los objetivos responden a la pregunta
qu queremos lograr? y constituye la base del sustento del PNT y
se convertirn en las metas a alcanzar. Algunos ejemplos de objetivos
comunes son:
6.2
Mejorar la productividad (incrementar el rendimiento).

Reducir costos de produccin u operacin (incrementar la
eficiencia).
Mejorar la calidad del producto.
Incursionar en nuevos mercados con los productos actuales.
Desarrollar nuevos productos.
Obtener una mayor cuota de mercado (incrementar la
participacin).
Objetivos Especficos y Estrategias
La Organizacin debe plasmar de modo concreto los objetivos

especficos (se trata de objetivos para el corto y mediano plazo) que
deben ser consistentes con los objetivos del PNT.
Para el logro de cada objetivo especfico se pueden definir una o ms
estrategias para las diferentes reas: mercadotecnia, operaciones
(produccin y transformacin), gestin y administracin (estructura
funcional, logstica, gestin de recursos humanos y optimizacin de
procesos administrativos y de comercializacin), finanzas (obtencin
de los recursos monetarios necesarios para las operaciones), etc.
En la redaccin de las estrategias se debe dejar claro cmo la
Organizacin alcanzar los objetivos planteados en el PNT.
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT
19
rea
Objetivo especfico
Qu se plantea lograr?
(EJEMPLOS)
Incrementar la productividad
del caf cerezo
Produccin
(agrcola,
ganadera, etc.)
Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?
(EJEMPLOS)
Contratar asistencia tcnica
permanente para asegurar la
correcta aplicacin del paquete
tecnolgico del cultivo
Incrementar el rendimiento de Tecnificar las labores con la

producto exportable
adquisicin de equipos
de leche (Lt./vaca/da)
Incrementar el rea
productiva de palma aceitera
del caf pergamino
Procesamiento / Incrementar la capacidad de

transformacin procesamiento
Implementar el programa de
mejoramiento gentico del ganado
Elaborar heno y ensilado para
asegurar la alimentacin
Instalar 100 Has. de palma aceitera
Implementar con equipos adecuados
el proceso de beneficio hmedo del
caf
Implementar 100 tanques de
fermentacin
Ampliar el almacn de productos
Implementar un equipo seleccionador
adicional
Centralizar el proceso de
beneficio del caf
Logstica
Reducir tiempos del proceso

de acopio de materia prima
Fortalecer la capacidad de
gestin comercial de la
Organizacin
Gestin
comercial /
mercadotecnia
Construir un centro de acopio y

beneficio del caf
Implementar dos centros de acopio
estratgicamente ubicados
Contratar los servicios de una
empresa transportista en la poca de
cosecha
Contratar un asesor comercial
Establecer convenios o contratos de

compra con la empresa exportadora
XYZ
Mejorar nuestra articulacin al Establecer una alianza con un
mercado para afianzar nuestra articulador comercial de prestigio
presencia en el mercado
(por ejemplo: Critas, Proyecto PRA,
regional
Care, etc.)
Fortalecer la articulacin con
el mercado
Obtener financiamiento para

la construccin del centro de
acopio y su equipamiento
Finanzas
Obtener financiamiento para
la renovacin de cafetales
Obtener financiamiento del
capital de trabajo del centro
de acopio
Gestionar el apoyo del Programa

Agroideas, con el cofinanciamiento
de la inversin
Destinar el 5% del ingreso por ventas
para financiar las inversiones
adicionales en infraestructura
Gestionar una lnea de crdito en
Agrobanco
Gestionar adelantos por contrato de
parte de los clientes
20
Las estrategias deben ser concordantes entre si y consistentes con

los objetivos especficos. Dependiendo de los objetivos del PNT,
podra ser necesario que la Organizacin desarrolle con mayor nivel
de detalle las estrategias planteadas Por ejemplo en caso del
lanzamiento de nuevos productos o posicionamiento de marcas, ser
necesario un mayor nivel de detalle respecto a la estrategia de
mercadotecnia a seguir.
6.3
Estrategia de Mercadotecnia
Este tipo de estrategia se desarrollar cuando los objetivos del PNT lo

ameriten. Por ejemplo, cuando se trate del lanzamiento de un nuevo
producto al mercado, cuando la venta es vaya a realizar al pblico en
general (al por menor) y por cuenta y riesgo de la Organizacin (no es
el caso de venta a acopiadores o intermediarios).
La Organizacin debe disear las estrategias de mercadotecnia
considerando el posicionamiento que se espera alcanzar con el
producto o marca que se ofrece. Por ello, con el fin de ocupar un lugar
distintivo en el mercado, la Organizacin debe buscar diferenciar su
oferta de la que hace la competencia. Esto lo puede lograr
posicionando su producto, de tal manera que los clientes perciban
fcilmente la diferencia. Se dice que una empresa ha logrado un
posicionamiento, cuando ha creado una conexin entre su producto y
la mente del cliente.
En esta seccin, la Organizacin debe definir qu posicionamiento es
el que quiere lograr en sus clientes, para ello debe elegir estrategias
que contribuyan con ese objetivo. Por ejemplo: posicionamiento por
atributo, por beneficio, por uso o aplicacin, por calidad o precio, etc.
De igual forma, de ser necesario, debe plantear la mezcla de
mercadotecnia para conseguir la reaccin deseada del mercado meta.
La mezcla de mercadotecnia es un juego de herramientas que
combina cuatro grupos de variables conocidas como las cuatro P:
Producto, Plaza, Precio y Promocin.
La Organizacin debe tener en cuenta, que la formulacin de la
estrategia de mercadotecnia, tambin implica contar con
presupuestos que hagan factible su implementacin y gestin de la
misma.
La estrategia de mercadotecnia debe definirse
identificando plenamente los canales de distribucin
su importancia, esta estrategia podra requerir
adicional, el mismo que deber estar considerado en
6.4
con claridad e
y promocin. Por
un presupuesto
el PNT.
Metas del PNT
21
A fin de realizar un seguimiento del progreso hacia el logro de los

objetivos especficos establecidos por la Organizacin, es necesario el
establecimiento de metas intermedias. stas deben estar referidas a
los indicadores ms representativos de las mejoras que se alcanzarn
con la adopcin de tecnologa a que se refiere el PNT. En la tabla 17
se plantean algunos ejemplos de cmo se deben establecer las
metas.
Tabla 17: Metas del PNT
Objetivo Especfico
Incrementar la
productividad de
leche
Indicadores
(ejemplos)
Lt./vaca/da
Nivel
actual Meta
(base ao 1
)
Meta
ao 2
Meta
ao 3
Meta
al
final
del
PNT
6.5
7.0
7.5
8.0
9.0
4,500
7%
6%
6%
5%
50
80
120
150
150
Incrementar
la
Costo unitario de
eficiencia del proceso
procesamiento (S/.)
productivo
S/. 3
S/. 3
S/.
2.50
S/.
2.50
S/.
2.50
Incrementar
el
Porcentaje
de
rendimiento
de
producto exportable
producto exportable
60%
65%
75%
75%
75%
Incrementarla oferta
Nmero de plantas
productiva
de
la
por Ha.
Organizacin
3,000
3,500
4,500
5,000
5,000
Incrementar
la
Nmero de das de
produccin anual de
ordeo
la Organizacin
180
200
220
240
240
Mejorar la calidad del

Nmero de defectos
producto final
20
20
17
15
12
Incrementar la
productividad del caf
Kg./Ha.
cerezo
Incrementar el rea
productiva de palma
aceitera
6.5
Hectreas instaladas
en total
Programacin de Actividades
Las estrategias definidas deben aterrizarse en planes de accin

concretos. Es decir, deben determinarse de forma precisa cules son
las actividades a desarrollar por la Organizacin para poder lograr las
metas establecidas. A continuacin se presenta una estructura
sugerida del cronograma de actividades. Esta puede incluir las
mejoras que la Organizacin considere pertinentes.
22
Las actividades debern establecerse con suficiente nivel de detalle

en un cronograma de actividades que se deber adjuntar al PNT.
Presentar las actividades debidamente relacionadas con la estrategia
y objetivo al que responden.
El cronograma debe establecer los tiempos necesarios para las
etapas de pre-inversin, inversin y operacin, segn sea aplicable al
caso concreto. En la programacin de actividades se deben tener en
cuenta las pocas del ao ms adecuadas para la realizacin de las
actividades principales (construccin, siembra, cosecha, etc.), de
forma que se busque minimizar la exposicin a riesgos climticos u
otros segn resulten aplicables.
7. PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA
7.1
Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
El PNT puede implicar una o ms soluciones tecnolgicas. Una

solucin tecnolgica es un componente de la adopcin de tecnologa.
Como ejemplo de componentes o soluciones tecnolgicas podemos
citar: la implementacin de una planta de proceso, la reconversin
productiva, la contratacin de servicios especializados de asistencia
tcnica, la implementacin de un programa de produccin orgnico,
etc.
En la tabla 18 se deben describir las caractersticas de cada una de
las soluciones tecnolgicas o componentes a implementarse. En caso
de ms de un componente, completar una tabla para cada uno,
nominndolas como 18-A, 18-B, etc.
23
Tabla 18: Definicin de la Solucin Tecnolgica

tem
Detalle
Algunos ejemplos:
- Implementacin de una planta de
beneficio en seco de caf.
- Mejoramiento
del
sistema
de
alimentacin del ganado.
Nombre
de
la - Asistencia tcnica especializada en
solucin tecnolgica
labores agrcolas de la produccin de
(componente)
palta Hass.
- Programa de implementacin de BPA.
- Equipamiento del proceso de despulpado
de caf en finca.
- Implementacin de una tecnologa de
riego eficiente.
Describir las principales caractersticas de la
solucin tecnolgica y cmo contribuir al
mejoramiento de las actividades y productos
de la Organizacin o qu problema o
restriccin
se
resolver
con
su
implementacin.
Precisar el tiempo que demandar su
instalacin o construccin y la puesta en
operacin (de ser el caso) y si se realizar a
cargo de un proveedor de servicios
especializado o si la Organizacin cuenta
con personal capacitado para su operacin.
Justificacin de la
solucin tecnolgica Por ejemplo: La planta se compone de
tres mquinas de pilado de XX TM de
capacidad por turno. Su aplicacin permitir
un
rendimiento
superior
(82%).
Su
funcionamiento requiere conexin trifsica
(ya se cuenta en el local) y se ha previsto
que un tcnico especializado la opere
durante los primeros 3 meses, tiempo
durante el cual se capacitar al personal de
planta de la Organizacin para dicha tarea.
Son mquinas de ltima generacin y
actualmente son el estndar en la
industria.
Referencias
viabilidad
validacin
de
su La solucin tecnolgica
o probado
y
validado
principalmente
aquellas
debe haberse
anteriormente,
de
relativa
24
complejidad. Deber brindarse informacin

sobre la identificacin de la misma y de
casos exitosos de su aplicacin en la
industria.
7.2
Por ejemplo: la mquinas de pilado

solicitadas son provenientes del Brasil y su
funcionamiento ha sido anteriormente
validado por diversas cooperativas de la
zona que ya implementaron dicha solucin,
entre ellas se puede citar a
Procesos y Productos con el PNT
7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT

En este punto, la Organizacin debe describir sus procesos una vez
implementadas las soluciones tecnolgicas, es decir, la nueva forma
de realizar la produccin o transformacin a partir de las mejoras a
implementar. Esto permitir conocer el impacto de la tecnologa a
implementar en los procesos actuales de la Organizacin y cmo se
enfrentaran estos cambios.
La descripcin debe contener informacin precisa sobre qu es lo que
se hace en dicho proceso, cunto tiempo demanda y proporcionar
indicadores de eficacia, asimismo comentar si se trata de un proceso
crtico para el resultado final y otros datos que se consideren
relevantes.
Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez
implementado el PNT
Proceso /
Proceso mejorado?
Actividad
Detalle tcnico
(S / No)
(Ejemplo)
Comentar la mejora
Ejemplo:
Siembra SI.
mecanizada a 4,000 Sin PNT se realizaba
plantas por hectrea. siembra
manual,
el
Tiempo de ejecucin 5 tiempo de ejecucin era
horas
por
hectrea. de
10
horas
por
Siembra
Germinacin: 95%. Es hectrea
y
la
un
proceso
crtico germinacin de 85%.
porque
afecta
directamente
la
productividad
de
la
parcela.
.
Procesamiento
/
Transformaci
n
25
Comercializaci
n
.
PRESENTAR EL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA

ORGANIZACIN (CON PNT)
26
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo

si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera)
La distribucin del rea de trabajo o diseo de planta se refiere a la
presentacin de un plano con las especificaciones tcnicas de la lnea
de produccin que se modificar o aumentar, a raz de la
implementacin del negocio propuesto. Es importante que se muestre
cul es la situacin actual y la situacin con PNT (Debe ser adjuntado
en anexos).
Se deber incluir tambin una descripcin precisa de cmo sera la
nueva distribucin y cules son las modificaciones de importancia que
se tienen que realizar en la planta o rea de trabajo.
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a
implementar
27
La informacin a incluir deber orientarse a presentar los resultados a

nivel del(os) producto(s) una vez implementada la tecnologa.
Emplear la Tabla 20.
Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os)
producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
tem
Nombre
genrico
del
producto
Caracterst
icas
Principales
Caracterst
icas
especiales
o
particulare
s
(diferencia
cin)
Descripcin
Descripcin del producto
Por ejemplo:
- Leche fresca.
Incluir
todas
las
caractersticas del producto
que han sido cambiadas
gracias al uso de la nueva
tecnologa de produccin. Por
ejemplo:
- 60% de la produccin con
calibre de exportacin.
Describir qu caractersticas
son las actualmente le dan
valor agregado al producto.
Por ejemplo:
El
producto
posee
certificacin
de
comercio
justo
Sealar
las
diferentes
calidades o presentaciones
Calidades y de los productos.
presentaci
ones
Aspectos mejorados
Siguiendo el ejemplo de
la leche fresca, podra
ser:
- Leche
fresca
con
mayor contenido de
slidos.
Sealar
los
aspectos
mejorados o nuevos a
raz de la adopcin de
tecnologa.
Por ejemplo:
- El
80%
de
la
produccin con calibre
de exportacin.
Sealar
los
aspectos
tecnologa.
Por ejemplo:
- El producto posee
certificacin de comercio
justo y certificacin de
produccin orgnica
Sealar
los
aspectos
tecnologa. Por ejemplo:
Se podr obtener un
producto de calidad de
exportacin
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de

Tecnologa
La Organizacin deber completar la siguiente tabla por cada una de
las soluciones tecnolgicas a adoptar. En la tabla 18 se definieron las
soluciones tecnolgicas a implementar. En este punto deber detallar
los bienes y/o servicios que implican la adopcin de cada una de esas
soluciones tecnolgicas.
28
IMPORTANTE: Es preciso considerar que el Programa podr cofinanciar

ciertos bienes o servicios (Gastos Elegibles), segn se establece en el
instructivo. Por tanto, el costo de todos aquellos bienes o servicios que sean
necesarios para la adopcin de tecnologa y que no sean elegibles parar el
Programa, deber ser asumido por la ORGANIZACIN a travs del medio
ms conveniente para el logro de sus objetivos.
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de

tecnologa
Solucin
Bien: nombre
Tecnolgica a
Especificaciones tcnicas
y cantidad
que
corresponde
Detalle de las caractersticas
tcnicas y funcionales del bien
requerido a fin de que se
asegure el logro de los objetivos
del PNT (Tamao, capacidad,
rendimiento, fuerte de energa,
material, garanta, seguro, etc.).
Por ejemplo:
- Tractor agrcola de ruedas, de
Componente al doble traccin 4x4 de 110 CV
Nombre
que
pertenece como mnimo; de marca y
genrico
del segn
calidad reconocida, que pueda
bien y cantidad descripcin de la
operar los implementos para la
requerida.
tabla 18.
preparacin de terreno (arados
Por ejemplo:
Por ejemplo:
y gradas). Debe contar con
garanta, servicio post venta y
- 50
- Equipamiento
representacin en la regin.
despulpadoras
del proceso de
manuales.
beneficio
hmedo
en - Azufradora tractorizada con
finca.
enganche de tres puntos. Debe
contar con una capacidad de
100 kilos mnimo de polvo seco.
Las barras deben ser de 10
metros y contar con siete
salidas. El accionamiento de la
barra debe ser mecnico con
poleas.
Debe
contar
con
garanta, servicio post venta y
representacin en la regin.
Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de

tecnologa
Servicio:
Solucin
Trminos de referencia
nombre y
Tecnolgica a
29
cantidad
que
corresponde
Todas
las
caractersticas
del
servicio requerido a fin de que se
garantice el logro de los objetivos
del PNT (condiciones del servicio,
entregables, perfil del profesional,
plazo del servicio, materiales
incluidos, nmero de beneficiarios
del servicio, etc.). Por ejemplo:
Nombre
genrico
del
servicio
y
cantidad
requerida.
Por ejemplo:
- Asistencia
tcnica
especializada
en podas de
racimo
Componente al
que pertenece
segn
descripcin de
la tabla 18.
Por ejemplo:
- Mejoramiento
del manejo de
podas
- Se requiere la contratacin de
una empresa con experiencia
local en la capacitacin e
implementacin
de
Buenas
Prcticas
Agrcolas,
especialmente en asociaciones de
productores. Los servicios que
deber realizar son los siguientes:
Charlas de capacitacin a los
productores;
Asesora en la
implementacin de almacenes y
ambientes; Diseo y fabricacin
de sealizaciones y mobiliario de
campo; Diseo y capacitacin en
el uso de registros; Realizacin de
auditoras internas; Asesora en la
toma de muestras y realizacin
de anlisis exigidos. La empresa
deber ceirse a lo estipulado por
la ley de inocuidad alimentaria y
los reglamentos emitidos por
SENASA. El plazo de ejecucin es
de 8 meses. El proveedor debe
correr con los costos logsticos y
de movilizacin que demanda la
ejecucin del servicio.
IMPORTANTE: Para sustentar la disponibilidad de los bienes y servicios,

se deber anexar al menos una (1) cotizacin por cada bien requerido y
una (1) propuesta econmica de cada servicio requerido, las que
debern estar visadas con el sello y firma del representante legal de la
Organizacin. En el caso de obras civiles, tales como la construccin de
almacenes, centros de empaque, etc. se deber adjuntar la memoria
descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano (vista en
planta).
30
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los

Bienes y Servicios en la Zona de Produccin
De acuerdo a las caractersticas del producto, deben de
identificarse si existen las condiciones necesarias para que se
implemente la solucin tecnolgica.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Caractersticas climticas de la zona (altitud, precipitacin

pluvial, horas sol, poca de heladas, humedad relativa, etc.).
Estas condiciones son favorables para el cultivo?, Existen
elementos de riesgo?
Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). Estas condiciones son
favorables para el cultivo?, Existen elementos de riesgo?
Caractersticas topogrficas del terreno (caso de vehculos
especializados para labores agrcolas, instalacin de
infraestructura de riego, etc.). La topografa complica la
aplicacin de la tecnologa (pendientes, terrazas, etc.)? cul
es la solucin que se ha previsto?
Disponibilidad de recurso hdrico (fuente de agua, volumen
disponible, tipo de riego, calidad, poca de estiaje, etc.). Se
cuenta con derecho de uso del agua para toda el rea
destinada al PNT?. En caso de pozos, deber sealar el aforo
realizado con una antigedad no mayor a un ao,
presentando el documento expedido por la Autoridad Local
del Agua (ALA).
Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua
requerido para el adecuado riego de las plantaciones actuales
y las nuevas que se instalarn con el PNT, de ser el caso).
Disponibilidad de servicios bsicos en el inmueble donde se
instalarn las mquinas, equipos y/o infraestructura
productiva, de ser el caso. Precisar si se cuenta con conexin
elctrica trifsica, el material del que est construido el local,
as como sus dimensiones. Las condiciones actuales del
inmueble permiten la instalacin y funcionamiento de las
mquinas y/o equipos?, Se requerirn modificaciones? De
ser as, se deber haber costeado estas modificaciones o
habilitacin y estar expresamente considerado dicho costo en
el presupuesto del PNT.
Previsiones para el mantenimiento de los equipos
(abastecimiento y servicio tcnico en puntos cercanos).
Existe servicio tcnico para las mquinas, equipos,
vehculos, etc. considerados en el PNT? Cul es el plan de
accin?
Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de
insumos y productos. Se cuenta con almacenes adecuados
para el volumen de produccin previsto en el PNT? para los
insumos, herramientas y equipos? cul es el plan de accin?
31
i)
j)
k)
Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y

resguardo de vehculos y maquinarias.
Disponibilidad de recurso hdrico para toda el rea productiva
involucrada en el PNT (precisar si se cuenta con agua
suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del
cultivo; debe sealar si se cuenta con los permisos o
derechos respectivos).
Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y
productos desde y hacia la zona de produccin.
Debe considerarse que los planes de accin para garantizar la

viabilidad de la instalacin, funcionamiento y/o provisin de los
bienes y/o servicios involucrados en la implementacin del PNT,
deben haber sido adecuadamente costeados y estar expresamente
incluidos en el presupuesto respectivo.
8. PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS
8.1
Plan de Produccin con el PNT
El plan de produccin est relacionado con los volmenes que se han

estimado vender. No obstante, la produccin suele realizarse en
momentos diferentes a la venta. El plan de produccin debe
sustentarse en supuestos realistas sobre la capacidad de produccin
de la Organizacin, los rendimientos de las reas o animales (con
PNT), la disponibilidad de insumos y materias primas, los factores
climticos, etc.
Para sustentar el plan de produccin debe desarrollar los siguientes
puntos:
a)
Determinar la disponibilidad de mano de obra en la zona de

produccin o zonas cercanas a fin de atender los
requerimientos del proceso principalmente en pocas de alta
demanda, como la cosecha.
b) La disponibilidad de reas para la produccin comprometida,
de ser el caso sustentar el incremento de reas para la
produccin.
c) Determinar si se podr contar con el abastecimiento de
insumos y materiales necesarios para el proceso productivo,
teniendo en cuenta la presencia de proveedores en la zona.
Determinar si los productos sern entregados por los
proveedores en el local de la Organizacin o sta deber
recogerlos en la casa comercial; en cualquier caso, debe
tomar en cuenta el costo del flete en el presupuesto.
d) Determinar si se realizarn cambios en el diseo de la planta.
Analizar si es que se puede lograr el nivel de produccin
deseado con el diseo actual y si no, cmo se modificara
esto. Considerar los costos en el presupuesto.
32
El plan de produccin se deber presentar en cifras anuales. No

obstante, en funcin del tipo de proceso de la Organizacin, ste
podr ser detallado por trimestre o por mes.
Ao
Ao
1
Ao
2
Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT

Unidade
Rendimiento
Produccin total
s
esperado
estimada
producti (Tm/Ha., Lot./cabeza,
(en Unidades, Kg, etc.)
vas
etc.)
Son
las
reas
destinada
s a la
producci
n
del
cultivo o
el
nmero
de
animales
en caso
pecuario.
Es
la
productividad
estimada del proceso
productivo
o
de
transformacin con la
implementacin del PNT.
Ejemplo:
Si
la
Organizacin
produce Pasta de Cacao,
se debe estimar la
produccin del cacao
(cultivo) que servir de
insumo
para
la
produccin de la pasta:
4 ton / Ha en mes 1
4.2 ton / Ha en mes 2
6 ton / Ha en mes X
La programacin de la
produccin para cada mes
del ao y por cada
producto obtenido a partir
del procesamiento de la
materia prima obtenida
de
las
unidades
productivas.
Ejemplo:
Programa de produccin
de Pasta de Cacao para el
ao 1:
100 kg en mes 1
300 kg en mes 5
1500 kg en mes 7
1200 Kg. en el mes 12
La Organizacin deber presentar de forma consolidada la proyeccin

de produccin, segn la siguiente tabla:
Tabla 24: Plan de Produccin Consolidado con PNT
Volmenes estimados de produccin anual
Calida
(Kg., Lt., etc.)
Producto
d
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Calidad
A
Producto Calidad
1
B
Descar
te
Producto Calidad
2
A
Calidad
33
B
Descar
te
Se debe realizar un estimado de los volmenes de producto que se

comercializarn. Considerar al menos un ao de historia como
antecedente.
Las proyecciones de venta se sustentan en la existencia de mercado
para los productos de la Organizacin, con contratos o intenciones de
compra (anexar) de los clientes identificados.
Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado
Objetivo
Nivel de ventas por ao
Ao 0
(*)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Producto 1
Variable
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 1
Precio promedio
(S/.) cliente o
mercado 1
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 2
Precio promedio
(S/.) cliente o
mercado 2
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 3
Precio promedio
(S/.) Producto 3
Sub-total venta
producto 1 (S/.)
34
Producto 2
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 1
Precio promedio
(S/.) cliente o
mercado 1
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 2
Precio promedio
(S/.) cliente o
mercado 2
Volumen
(Kg, TM, litro,
etc.)
Cliente o
mercado 3
Precio promedio
(S/.) Producto 3
Sub-total venta
producto 2 (S/.)
(*) Se refiere al dato del ao base.
En caso de venta al por mayor se proyecta las ventas por cada

cliente. En el caso de ventas al por menor el anlisis del mercado
debe haber dejado claro la potencialidad del mismo para los
productos de la Organizacin y se proyectara por cada punto de
venta.
Asimismo, la Organizacin debe identificar qu porcin del mercado
se estara atendiendo sobre la base de la proyeccin de ventas. La
participacin de mercado de un producto o servicio de una empresa
se obtiene de la relacin que existe entre las ventas de dicho
producto y la demanda total del mercado objetivo existente.
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Presentar las principales actividades que la Organizacin ha
identificado dentro de su plan de manejo ambiental. Las actividades
debern estar referidas principalmente al manejo de residuos de los
procesos de produccin y transformacin, as como a la conservacin
del medioambiente (conservacin de suelos y aguas).
35
Empleando la Tabla 26, se deben establecer indicadores que permitan

el monitoreo de estas actividades. Se presentan algunos ejemplos, no
obstante la Organizacin debe presentar aquellos que apliquen a su
PNT.
Actividad
Control
biolgico
plagas
de
Uso eficiente
del agua en el
riego
Uso
de
fertilizantes
orgnicos
Certificacin
orgnica
de
reas
productivas
Aprovechamie
nto
de
residuos
reciclables
Reforestacin
de reas
9.1
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

Indicador de impacto
Factores que
ambiental
posibilitarn el
logro de las
Sin
Con
Descripcin
metas
PNT
PNT
N
de
Se implementar
aplicaciones de
el control biolgico
pesticidas
5
0
de
plagas
con
qumicos
en
miras
a
la
una hectrea
certificacin.
Volumen
Instalacin
de
(metros
sistema de riego
cbicos)
2,000
1,200 por
goteo
que
aplicados
en
optimizar el uso
una
hectrea
del agua.
de cultivo.
Implementacin
Volumen
(TM)
del
plan
de
aplicado en una
fertilizacin
5
20
hectrea
de
orgnica
con
cultivo.
miras
a
la
certificacin.
Se implementar
el
plan
de
rea
con
certificacin
de
certificacin
20
100
todas las reas
orgnica (Has.)
productivas de la
ORGANIZACIN.
Porcentaje
de
Se implementar
residuos
un
proceso
de
destinados
al
1%
5%
manejo
de
reciclaje en el
desechos por cada
ao.
socio.
Se implementar
reas
un
plan
de
reforestadas
0
50
reforestacin
(Has.).
como parte del
PNT.
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
36
Toda medida preventiva y accin correctiva implica la utilizacin de

recursos como tiempo o dinero. El implementar un plan de manejo
ambiental implica considerar un presupuesto que se deber
incorporar en el anlisis econmico y financiero. Se debe de tener en
cuenta que algunos de los bienes o servicios involucrados en el plan
de manejo ambiental pueden ser elegibles para el cofinanciamiento
del Programa.
Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Ao Ao
Ao
Ao 3
Ao 5
1
2
4
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Totales
10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o
Mitigacin
La identificacin de los riesgos permite establecer medidas de
prevencin o mitigacin a fin de aminorar las probabilidades de
ocurrencia de los mismos o controlar sus efectos.
Tabla 28: Identificacin de los Principales Riesgos en los
Procesos de la Organizacin
Acciones de
Etapa o
Proceso
Riesgos
prevencin o
fase
mitigacin
Incremento
Verificar el porcentaje
de
mermas de germinacin de la
Siembra
por
siembra o prendimiento
deficiencias
del
transplante
y
Produccin
en el proceso realizar la resiembra o
de siembra o recalce
respectivos
transplante.
para
mantener
el
potencial productivo en
campo.
Incremento
Verificar cumplimiento
de
mermas del plan de control
por ataque de sanitario
Produccin
Desarrollo
plagas
y
enfermedade
s
Produccin
Desarrollo Descenso
Negociar la posibilidad
inusual de la de ampliar los plazos
temperatura
de entrega con los
37
Post cosecha
Comercializa
cin
Control de
calidad
Venta
que alargue
el perodo de
desarrollo de
las
plantaciones
retrasando la
salida
al
mercado.
Rechazo
de
producto por
parte
del
comprador
por
no
cumplir
con
exigencias
sanitarias.
Disminucin
inesperada
de los precios
clientes por motivos de

fuerza mayor.
Verificar
de
forma
aleatoria el contenido
de residuos qumicos
en
cada
lote
de
producto.
Implementar control de
aplicaciones en cada
campo.
Procurar
el
establecimiento de un
precio mnimo en el
contrato con clientes.
11.
PRESUPUESTO DEL PNT
El presupuesto del PNT incluye informacin referida a la inversin

total del PNT y los costos y gastos para la operacin del mismo.
11.1 Costos de Operacin
transformacin).
(produccin
y/o
acopio
y/o
En esta seccin, la Organizacin debe cuantificar la inversin total

necesaria para la implementacin del plan de negocio, considerando
la inversin en activos fijos (el costo unitario de los equipos y
maquinaria) y servicios conexos. Asimismo, deber presentar el
presupuesto detallado considerado para las operaciones de la
Organizacin (capital de trabajo requerido para la realizacin del
proceso de produccin y/o transformacin).
Debe presentarse todo el presupuesto, independientemente de si se
trata de gastos elegibles o no para el Programa.
En la tabla 29, los costos se presentarn de forma anualizada y
resumida. Sin embargo el detalle y sustento de los mismos debe estar
en las hojas de clculo que se adjuntaran a la versin digital para su
correspondiente evaluacin Por ejemplo, el costo anual de insumos,
jornales, agua, etc. debe sustentarse a partir del anlisis de costos de
produccin de una hectrea de cultivo.
38
Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin

Concepto
Unida
d de
medi
da
Cantid
ad
Costo
Unitar
io
Tot
al
(S/.
)
A
o1
A
o2
A
o3
A
o4
A
o5
Inversin
Equipo 1
Equipo 2
Mquina 1
Mquina 2
Sub total
Inversin
Mantenimient
o
de
mquinas
y
equipos
Sub total
mantenimie
nto
Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin)
Semillas
Insumo 1
Insumo 2
Mano de obra
para
la
siembra
Mano de obra
para
el
proceso
Mano de obra
para
la
cosecha
Agua
Asistencia
tcnica
en
campo
Servicio
especializado
para
el
procesamient
o
Envases
Materiales
Sub total
operacin
39
Totales
11.2 Gastos de comercializacin

Los gastos de comercializacin estn referidos al proceso de
distribucin y venta de productos. Tener en cuenta que la mayora de
gastos de comercializacin son variables y crecen conforme aumenta
el volumen de producto vendido. En caso de venta en chacra a
acopiadores no es necesario desarrollar este punto.
Concepto
Tabla 30: Gastos de Comercializacin

Valor
Total
mensu
Ao Ao
Ao
Ao
anual
al
1
2
3
4
(S/.)
(S/.)
Ao
5
Remuneracin
del gerente de
ventas o jefe
comercial
Publicidad
Promocin
Transporte
(fletes)
Honorarios de
profesionales
especializados
Servicios
Otros
(especificar)
Totales
Debe especificarse el costo desde la salida del producto terminado
hasta el punto de entrega al comprador (mano de obra: carguo y
estibo; fletes: servicio de transporte; combustible; etc.). Incluye
tambin las comisiones de comercializacin, asesora, los costos de
empaque y de operador logstico.
11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin
Se refiere a los gastos en que se incurrir para la administracin y
gerencia del negocio. Se consideran principalmente los honorarios
que recibe el Gerente, el administrador, el contador y en general el
personal asignado a labores administrativas no vinculadas al aspecto
comercial.
As tambin, aquellos egresos que son considerados gastos fijos tales
como: telefona, internet, alquileres de oficina, gastos de servicios
40
bsicos (luz, agua, etc.), impresiones, fotocopias, los cuales se

pueden considerar constantes en el perodo de tiempo de evaluacin.
Tabla 31: Gastos de Gestin o Administracin
Valor
Total
mens
Ao Ao Ao
Ao
Concepto
anual
ual
1
2
3
4
(S/.)
(S/.)
Planilla de
gestin y
administracin:
Gerente
general
Administrado
r
Materiales
Servicios:
Luz
Agua
Telfono
Internet
Impresiones
Fotocopias
Otros
(especificar)
Totales
Ao
5
11.4 Gastos de Financiamiento

El costo de las lneas de crdito o prstamos obtenidos de entidades
financieras, as como el costo de los crditos de proveedores (incluye
intereses y costos de transaccin directamente relacionados con la
obtencin del financiamiento). En la tabla 32, detallar los montos de
financiamiento y el pago anual de intereses.
Concepto
Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Tasa
de
Mont Plazo
inter A A A
o
(mese
s
o1 o2 o3
s)
(S/.)
mensu
al
A
o4
A
o5
Crdito Entidad
1
Crdito Entidad
41
2
Crdito Entidad
3
Totales
11.5 Gastos de manejo ambiental
Se refiere a los costos que se incurrir en las acciones que consideran
para el manejo ambiental del PNT. En la tabla 33 detallar los montos
de los costos mencionados.
Concepto
Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental

Unid
Tot
Costo
A A A
ad de Cantid
al
Unita
o
o
o
medi
ad
(S/.
rio
1
2
3
da
)
A
o
4
A
o
5
Certificacin
orgnica
Equipo
Totales
11.6 Presupuesto consolidado del PNT
Presentar un cuadro con el presupuesto total del PNT, el mismo que
deber incluir los presupuestos de: inversin, mantenimiento,
operacin
(produccin
y/o
transformacin),
comercializacin,
administracin, plan de manejo ambiental, etc.
Tabla 34: Presupuesto consolidado del PNT
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Inversin
Mantenimiento
Operacin
Comercializacin
Gestin
o
administracin
Financiamiento
Manejo ambiental
Otros (especificar)
Totales
12.
Ao 5
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT
42
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento

La Organizacin debe presentar una tabla resumen de las fuentes de
financiamiento que harn posible la realizacin del PNT especificando
cual ser el uso o aplicacin de los recursos (inversin, operacin,
mantenimiento, etc.).
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT
Inversin total
Uso
Monto (S/.)
Fuente
Monto (S/.)
Organizaci
30
n
Maquinaria y equipo
100
Programa
70
Organizaci
Otra infraestructura
20
20
n
Total
120
120
Mantenimiento anual
Uso
Monto (S/.)
Fuente
Monto (S/.)
Presupuesto
de
Organizaci
mantenimiento
de
10
10
n
mquinas y equipos
Total
10
Uso
Mantenimiento
cultivo
Procesamiento
Total
Totales
Operacin anual
Monto (S/.)
Fuente
Organizaci
n
Crdito
del
80
Banco X
Fuente
cooperante
X
Organizaci
20
n
100
230
10
Monto (S/.)
20
30
30
20
100
230
* Si se seala la participacin de entidades financieras o de apoyo,

deber adjuntarse documentos que sustenten dicha informacin.
12.2 Detalle del Cofinanciamiento
La Organizacin debe presentar el detalle del cofinanciamiento de
cada bien o servicio requerido. Para ello emplear la tabla 36.
El cofinanciamiento que otorga el Programa es por cada bien o
servicio elegible, incluido en la ST. Es decir, que del costo total de
cada bien o servicio, el Programa podr cofinanciar un monto
43
determinado sujeto a los lmites establecidos en el presente

instructivo, y la Organizacin deber cofinanciar el monto restante
mediante aporte monetario.
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
Costo Cost Aporte
Aporte
Cantid unita
o
Progra
ORGANIZA
Rubro
%
%
ad
rio
total
ma
CIN
(S/.) (S/.)
(S/.)
(S/.)
Bienes
Servicios
Totales
* Debe coincidir con lo indicado en las tablas (21-22) y cotizaciones y/o propuestas
econmicas presentadas en anexo.
13.
ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PNT
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)

Se requiere la proyeccin del estado de ganancias y prdidas a fin de
poder evaluar la capacidad de generacin de recursos de la
Organizacin con la implementacin del PNT. Se deber presentar al
menos el ltimo ao como datos de referencia y proyectar al menos
para los prximos cinco (5) aos.
Tabla 37 Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Ao Ao A A A A
Rubro
o
Base
1
o2 o3 o4
1/
5
(+) Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo
(-) Depreciacin
(-) Otros gastos
(=) Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes de impuestos
(-) impuestos
(=) Utilidad neta
44
1/ El ao base se refiere a la situacin actual (inicial) de la Organizacin. En caso de

Organizacin de reciente constitucin y sin registros, deber estimarse los
indicadores a partir de la informacin verbal que proporcionen los socios sobre sus
procesos productivos a nivel individual, trabajando con los promedios obtenidos a
partir de una muestra
A partir del Estado de Resultados Proyectado, obtener algunos

indicadores de rentabilidad, segn la siguiente tabla:
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT
Ao Ao Ao Ao
Indicador
Frmula
1
2
3
4
Utilidad
Rentabilidad
operativa /
operativa
ventas netas
Rentabilidad
Utilidad Neta /
Neta
Ventas netas
Rendimiento
Utilidad Neta /
sobre la
Activo Total
inversin
Utilidad
EBITDA
operativa +
depreciacin
Ao
5
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Deben presentarse los supuestos sobre los que se ha basado el flujo
de caja proyectado sin PNT, sin considerar la realizacin del PNT. El
flujo de caja se debe proyectar como mnimo a cinco (5) aos. La
tabla 39 contiene una serie de ejemplos de indicadores y variables
que pueden usarse para caracterizar el escenario a proyectar. Sin
embargo, se reitera que estos son solo ejemplos y que se debe
identificar los indicadores y variables ms relevantes para cada caso
especfico.
Tabla 39: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja
(Escenario sin PNT)
Tipo
Indicador /
Variable
Productivid Productividad
ad
de caf
cerezo
Rendimiento
de caf
pergamino /
cerezo
Rendimiento
de caf verde
/pergamino
Unidad
de
medida
Ao
Base
1/
Proyeccin de indicadores sin PNT

Ao
Ao 1 Ao 2
Ao 4 Ao 5
3
Kg/ha
4,20
0
4,200
4,250
4,25
0
4,250
4,250
19%
20%
20%
20%
20%
20%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
45
Productividad
de leche
fresca
Nmero de
das de
ordeo
Rendimiento
de producto
exportable en
palta Hass
Rendimiento
de leche
fresca/queso
fresco
rea
instalada con
alfalfa
rea
instalada con
palta Hass
rea en
produccin de
Produccin
palta Hass
Animales en
produccin
Total de caf
verde Grado
1
Total de leche
fresca
reas con
certificacin
orgnica
Nmero de
defectos
Calidad
calibre
promedio de
la fruta de
calidad de
exportacin
Costo de
produccin
agrcola por
Ha.
Costo de
produccin
unitario
Costo del
Costos
flete
Costo total de
produccin
Porcentaje de
costos
administrativ
os respecto al
total
Ventas
Caf verde
Grado 1
Lt/vaca/
da
7.0
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
das
180
200
200
200
200
200
67%
70%
75%
75%
75%
75%
Lt./Kg.
8.5
8.2
8.0
8.0
8.0
8.0
Has.
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Has.
10
10
10
10
10
10
Has.
10
10
10
10
Unidad
60
60
65
65
65
65
QQ-46
Kg.
5,00
0
5,100
5,100
5,10
0
5,100
5,100
Litros
350
385
400
400
400
400
Has.
50
50
50
50
50
Defecto
s
20
20
15
15
15
15
Milmetr
os
19
20
20
20
20
20
S/. / Ha.
5,00
0
5,000
5,000
5,00
0
5,000
5,000
S/.
8.5
8.3
8.2
8.2
8.2
8.2
S/. / Kg.
5.5
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
S/.
15,0
00
18,0
00
18,000
18,00
0
15%
14%
13%
10%
10%
10%
QQ-46
Kg.
4,80
0
5,000
5,200
5,20
0
5,200
5,200
17,000 18,000
46
Caf verde
QQ-46
1,20
1,30
1,300 1,300
1,300 1,300
Grado 2
Kg.
0
0
Lt. de leche
fresca por
Litros
300
325
325
325
325
325
ao
Palta Hass
1,20
1,50
calidad de
Kg.
1,350 1,500
1,500 1,500
0
0
exportacin.
Palta Hass
mercado
Kg.
250
270
300
300
300
300
nacional
Precio del
S/. / QQcaf verde
550
550
550
550
600
600
46 Kg.
Grado 1
Precio del
caf verde
S/. / Kg.
8
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
Grado 2
Precio de la
S/. / Lt.
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
leche fresca
Precios
Precio de la
palta calidad
S/. / Kg.
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
de
exportacin
Precio de la
palta
S/. / Kg.
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
mercado
nacional
Impuesto a la
%
30
30
30
30
30
30
renta
Tipo de
S/. /
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.8
cambio
USD
Tasa
Otros
%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
inflacionaria
Tasa de
inters por
%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
prstamos
bancarios
indicadores a partir de la informacin que proporcionen los socios sobre sus
procesos productivos a nivel individual, trabajando Con los promedios obtenidos a
partir de una muestra.
Presentar el flujo de caja proyectado para un horizonte de por lo

menos cinco (5) aos. Se sugiere emplear la siguiente estructura
bsica realizando los ajustes que considere pertinentes de ser
necesario.
Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)
Rubro
Ao 0
1/
Ao 1
Proyectado 2/
Ao
Ao 3 Ao 4
2
Ao 5
(+) Ingresos por ventas

(-) Costos y gastos operativos 3/
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo ( A )
47
(-) Inversin en activos

(=) Flujo de inversin ( B )
(+) Desembolso de prstamo(s)
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento ( C )
Flujo de Caja Econmico (A)+(B)
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)
1/ El ao 0 se refiere al perodo de inversin, en el que se ejecutar el monto
principal destinado a la adopcin de tecnologa. En este perodo no se debe
considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No
relacionar este perodo con el ao calendario.
2/Proyeccin de los valores para los prximos cinco aos sobre la base de los
supuestos sealados en la tabla 39. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique
se podr trabajar con proyecciones de hasta 10 aos.
3/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciacin.
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Deben presentarse los supuestos sobre los que se ha basado el flujo
de caja proyectado, pero esta vez para el escenario en que s se lleva
a cabo la implementacin del PNT; y, por lo tanto, considerando las
mejoras en los indicadores del proceso.
El flujo de caja se debe proyectar como mnimo a cinco (5) aos,
pudiendo ampliarse hasta diez (10) aos en caso de que la naturaleza
del proceso productivo as lo determine.
La tabla 41 contiene una serie de ejemplos de indicadores y variables
que pueden usarse para caracterizar el escenario a proyectar. Sin
embargo, se reitera que estos son solo ejemplos y que se debe
identificar los indicadores y variables ms relevantes para cada caso
especfico.
Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja
Escenario con PNT
Tipo
Indicador /
Variable
Productivid Productividad
ad
de caf
cerezo
Unidad
de
medida
Kg/ha
Ao
Base
1/
Proyeccin de indicadores con PNT

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
4,200 4,250 4,350 4,500 4,500 4,500
48
Rendimiento
de caf
%
19%
20%
21%
21%
21%
21%
pergamino
/cerezo
Rendimiento
de caf verde
%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
/pergamino
Productividad
Lt/vaca/d
de leche
7.0
7.5
8.2
9.0
10.0
10.0
a
fresca
Nmero de
das de
das
180
200
220
250
250
250
ordeo
Rendimiento
de producto
%
67%
70%
75%
80%
80%
80%
exportable en
palta Hass
Rendimiento
de leche
Lt./Kg.
8.5
8.2
8.0
7.5
7.0
7.0
fresca /queso
fresco
rea
instalada con
Has.
20.0
25.0
30.0
30.0
30.0
30.0
alfalfa
rea
instalada con
Has.
0
20
20
20
20
20
palta Hass
rea en
produccin de
Has.
0
0
0
20
20
20
Produccin
palta Hass
Animales en
Unidad
60
60
65
70
75
80
produccin
Total de caf
QQ-46
verde Grado
5,000 5,100 5,250 5,350 5,500 5,500
Kg.
1
Total de leche
Litros
350
385
400
450
450
450
fresca
reas con
certificacin
Has.
0
50
100
100
100
100
orgnica
Nmero de
Defectos
20
20
15
10
10
10
defectos
Calidad
calibre
promedio de
Milmetro
la fruta de
19
20
21
22
22
22
s
calidad de
exportacin
Costos
Costo de
produccin
S/. / Ha. 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
agrcola por
Ha.
Costo de
produccin
S/.
8.5
8.3
8.2
8.0
7.9
7.9
unitario
Costo del
S/. / Kg.
5.5
4.8
4.5
4.5
4.5
4.5
flete
150,0 175,0 178,0 180,0 182,0 185,00
Costo total de
S/.
00
00
00
00
00
0
produccin
49
Porcentaje de
costos
administrativ
%
15%
14%
13%
10%
10%
10%
os respecto al
total
Caf verde
QQ-46
4,800 5,000 5,200 5,300 5,500 5,500
Grado 1
Kg.
Caf verde
QQ-46
1,200 1,300 1,350 1,350 1,350 1,350
Grado 2
Kg.
Lt. de leche
fresca por
Litros
300
325
350
370
370
370
ao
Ventas
Palta Hass
calidad de
Kg.
1,200 1,350 1,500 1,700 1,700 1,700
exportacin
en Kg.
Palta Hass
mercado
Kg.
250
270
300
320
320
320
nacional
Precio del
caf verde
S/. / QQ550
550
550
550
600
600
Grado 1
46 Kg.
Precio del
caf verde
8
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
Grado 2
S/. / Kg.
Precio de la
0.9
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
leche fresca
S/. / Lt.
Precios
Precio de la
palta calidad
S/. / Kg.
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
de
exportacin
Precio de la
palta
S/. / Kg.
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
mercado
nacional
Impuesto a la
%
30
30
30
30
30
30
renta
Tipo de
S/. / USD
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.8
cambio
Tasa
Otros
%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
inflacionaria
Tasa de
inters por
%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
prstamos
bancarios
indicadores a partir de la informacin verbal que proporcionen los socios sobre sus
procesos productivos a nivel individual, trabajando con los promedios obtenidos a
partir de una muestra
Sobre la base de los supuestos, proyectar el flujo de caja del negocio.

Se sugiere emplear la siguiente estructura bsica realizando los
ajustes que considere pertinentes:
Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)
Rubro
Ao 0
Proyectado 2/
50
1/
Ao
1
Ao
2
Ao 3
Ao
4
Ao 5
(+) Ingresos por ventas

(-) Costos y gastos operativos 3/
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo ( A )
(-) Inversin
(=) Flujo de inversin ( B )
(+) Desembolso de prstamo(s)
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento ( C )
Flujo de Caja Econmico (A)+(B)
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)
+(C)
1/El ao 0 se refiere al perodo de inversin, en el que se ejecutar el monto
principal
destinado a la adopcin de tecnologa. En este perodo no se debe
considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No
relacionar este perodo con el ao calendario.
2/Proyeccin de los valores para los prximos cinco aos sobre la base de los
supuestos sealados en la tabla 13. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique
se podr trabajar con proyecciones de hasta 10 aos.
3/Costos y gastos operativos sin considerar la depreciacin.
13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental

Para poder determinar la viabilidad econmica de la inversin que
implica la propuesta de adopcin de tecnologa presentada por la
Organizacin, es NECESARIO que se estimen los flujos de caja
incrementales proyectados. Presentar el flujo de caja incremental
proyectado segn la siguiente tabla:
Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

Aos
Rubro
5
0
1
2
3
4
FFCC econmico
con PNT (A)
FFCC econmico
sin PNT (B)
Flujo de caja
econmico
51
incremental
FFCC EI = (A)
(B)
13.4.1
Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad
del PNT
En esta seccin la Organizacin debe mostrar el resultado de los
siguientes indicadores de rentabilidad:
o
Valor Actual Neto (VAN)

Este indicador constituye una estimacin del valor econmico
generado por la inversin que la Organizacin. Deber
obtenerse a partir del flujo de caja econmico incremental del
PNT. Para obtener este indicador se deber emplear una tasa
de descuento que refleje el costo de oportunidad de los
recursos para la Organizacin.
Tasa Interna de Retorno (TIR).

Este indicador es una estimacin de la rentabilidad anual
promedio de la inversin que la Organizacin plantea realizar a
fin de implementar el PNT. Deber obtenerse a partir del flujo
de caja econmico incremental del PNT.
Tabla 44: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo
de Caja Incremental
Indicadores
Resultados
VAN Econmico (VANE)
(S/.)
TIR Econmica (TIRE) - %
13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

El anlisis de sensibilidad permitir conocer que tanto se afectan los
indicadores de generacin de valor y rentabilidad (VAN y TIR), ante
cambios en una variable crtica para el negocio; por ejemplo: precios,
volumen de venta, costos, rendimiento, etc.
El anlisis de sensibilidad debe realizarse en las hojas de clculo que
sustenten las estimaciones y evaluacin econmica del PNT. En la
siguiente tabla se presentarn los resultados del mismo.
Tabla 45: Anlisis de Sensibilidad
Variable afectada Variacin
Valor
Resultados
VANE
TIRE
52
Precio de venta por

unidad (S/.)
Productividad
(Lt./vaca/da)
Costo unitario de
produccin (S/. /
Kg.)
-5%
-10%
-15%
-2%
-5%
-10%
2%
5%
8%
9.5
9.0
8.5
6.9
6.7
6.3
0.82
0.84
0.86
100,000
60,000
5,000
95,000
50,000
0
97,000
85,000
60,000
30%
25%
16%
28%
20%
14%
29%
27%
25%
Las variaciones ensayadas deben ser aquellas que se considere que

podran presentarse en la realidad por factores externos o internos a
la Organizacin. Por ejemplo, si la productividad en campo no se
eleva tan rpido como se proyecta por deficiencias de la asistencia
tcnica o eventos climticos inesperados, se podra enfrentar
reducciones significativas e inclusive prdidas.
Aplicar variaciones progresivamente mayores en cada variable, hasta
encontrar el nivel al cual el VAN se iguala a cero o la TIR se hace
negativa, para determinar qu variables es ms crtica para asegurar
la viabilidad econmica del PNT. Por ejemplo: si ante pequeas
variaciones en la productividad de leche el VAN se aproxima al cero,
tal como sucede con variaciones ms importantes en otras variables,
podra concluirse que la variable productividad es crtica; por tanto, si
la Organizacin no alcanzara las metas trazadas en este indicador, la
viabilidad econmica de la inversin podra verse comprometida.
13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa
En esta seccin se debe caracterizar la situacin futura que la
Organizacin espera alcanzar (al ao 5) a travs de los principales
indicadores tcnicos y econmicos.
Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con
el PNT)
Valor en el Ao
Valor al ao 5
Tipo
Indicador
Base
(con PNT)
(tabla 4)
Volumen
de
produccin
5,000 QQ-46 Kg.
6,200 QQ-46 Kg.
calidad tipo 1
Volumen
de
De
produccin
900 QQ-46 Kg.
1,300 QQ-46 Kg.
produccin
calidad tipo 2
Nmero
de
hectreas
en
25 Has.
35 Has.
produccin
53
Productividad del
cacao en grano
De
seco
productivida
Productividad de
d
la palta Hass, en
edad madura
Nmero
de
defectos
Grado de Acidez
Nmero de Has.
Certificadas para
De Calidad produccin
orgnica
Nmero
de
devoluciones por
defecto
de
fbrica
Costo unitario de
produccin
De costos
Costo
de
produccin de 1
Ha.
Ingreso anual por
ventas
Ingreso
anual
De Ingresos promedio
por
socio
Precio de venta
de calidad 1
Rentabilidad
De
operativa
generacin
de recursos EBITDA
Lnea de crdito
para acopio
Crdito
de
Financiamie
clientes
nto
Costo anual del
crdito
de
la
CRAC
Nmero
de
empleos
temporales
Empleo
Nmero
de
empleos
permanentes
600 Kg./Ha.
900 Kg./Ha.
10,000 Kg./Ha.
13,000 Kg./Ha.
< 15 - 20 >
< 8- 12 >
5%
2%
50
100
150
40
S/. 10
S/. 9.50
S/. 5,000
S/. 4,750
S/. 380,000
S/. 550,000
S/. 15,000
S/. 22,000
S/. 13
S/. 14.00
15%
25%
S/. 180,000
S/. 275,000
Sin acceso
S/. 250,000
S/. 80,000
S/. 150,000
32%
19%
200
400
54
Estos indicadores son los mismos que se consideraron para describir

la situacin de la Organizacin antes del PNT (tabla 4). De esta
manera, es factible realizar una comparacin y evaluar el impacto de
la adopcin de tecnologa en la Organizacin.
14.
CONCLUSIONES
De forma concisa se debern presentar las principales conclusiones

referidas a la justificacin de la adopcin de tecnologa propuesta
resaltando el impacto de la misma en los indicadores tcnicos y
econmicos de la Organizacin, as como la viabilidad tcnica y
econmica de su implementacin.
15.
ANEXOS
Para complementar el sustento del PNT, se debern anexar los

siguientes documentos:
15.1
Estados financieros (como mnimo Balance General y Estado de

Ganancias y Prdidas) de los ltimos tres (3) aos. En caso de un
menor tiempo de operaciones, presentar los estados financieros de
todos los ejercicios anteriores a la presentacin de la ST. Estos
documentos debern ser firmados por el representante legal y
refrendados por un contador. Son vlidas las declaraciones de
renta anual. Si la Organizacin no lleva contabilidad y an no ha
iniciado actividades formales, no se exigir la presentacin de esta
documentacin.
15.2
Cronograma de actividades (mensual durante el plazo
solicitado para el apoyo del Programa). Debe incluir no solo las
actividades de adquisicin de bienes y servicios, sino todas las
actividades del PNT (labores culturales, siembras, cosechas,
capacitaciones, proceso y venta de productos, obtencin de
certificaciones, negociacin con clientes, etc.).
15.3
Al menos una (1) cotizacin o propuesta econmica por cada
bien y/o servicio solicitado. Las cotizaciones deben ser emitidas por
un proveedor formal y debern contener el detalle de las
especificaciones tcnicas del bien, as como las condiciones de
pago, el lugar de entrega, si incluye garantas, etc. Las propuestas
econmicas deben contener los trminos de referencia del servicio
(perfil del profesional o tcnico requerido, plazo del servicio,
metodologa, contenido temtico, materiales, nmero de personas
al que se dirige, costo total, forma de pago, etc.). En el caso de
obras civiles, tales como la construccin de almacenes, centros de
empaque, naves industriales, etc. se deber adjuntar la memoria
descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano de la
misma (vista en planta).
15.4
Plano o croquis de ubicacin de las unidades productivas o
predios vinculados a la ST. El plano debe permitir visualizar la
55
dispersin, tipo de va y distancias aproximadas hacia el centro de

acopio o punto de entrega del producto del socio.
15.5
Currculum Vitae del Gerente General de la Organizacin, en
caso cuente con uno al momento de presentar la ST.
15.6
Cartas de intencin de compra o contratos con clientes
identificados para la comercializacin de los productos a obtener
con el PNT.
15.7
Disco compacto con la versin digital del PNT en formato Word
conteniendo adems las hojas de clculo en formato Excel con la
informacin econmico financiera segn la Gua para la
Formulacin del PNT como es: plan de siembras, plan de
produccin y ventas; anlisis de costos; presupuesto detallado del
PNT; flujos de caja proyectados, clculo de indicadores y anlisis de
sensibilidad. La informacin deber considerar todos los supuestos
e indicadores de sustento en la formulacin del PNT.
56

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GUA PARA LA FORMULACIN DEL PNT

Principales productos o servicios de la Organizacin

Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin

De forma concreta, se debe presentar el problema central

3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de

Por ejemplo, si la Organizacin produce palta, mencionar

Mencionar las empresas compradoras y proveedoras (de

4. ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN

Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin

En esta seccin se deben presentar los principales indicadores

Indicadores de base (en la

Precios de venta por calidad y

Utilidades operativas y netas en

Cmo se influir en esta

Procesos y productos actuales

4.2.1 Descripcin de los procesos actuales

Aspectos que mejoraran

realiza a travs de riego

reflejar el nivel tecnolgico actual describiendo brevemente la forma en que se

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la

4.2.3 Descripcin de los productos actuales

Debe caracterizarse los productos que la Organizacin o sus

Descripcin del producto

Aspectos que mejoraran

Dotacin de recursos productivos

Se necesita conocer con qu tipo de recursos o activos cuenta

Tabla 7: Condicin actual de los activos

Organizacin y recursos humanos

Deber incorporarse informacin que permita analizar la capacidad

En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un

Costo total anual actual (S/.) de

Sealar el costo total anual de la planilla

Costo total anual de la nueva

Sealar el costo total anual de la nueva

Si la estructura Organizacinal sufriera cambios, se deber presentar

(Marcar en otro color los cambios con respecto al organigrama actual

Este organigrama describe la estructura que la Organizacin

4.4.1 Plana Directiva

Se debe presentar la relacin de personas que actualmente estn a

Tabla 9: Personal directivo

Resumen de experiencia y formacin

En el caso de cargos que se crearan, en la columna de nombres

Resumen de experiencia y formacin

En el caso de cargos que se crearan, en la columna de nombres

La informacin debe de estar orientada al mercado en el que se

Se debe definir las principales caractersticas del cliente (venta

5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo

Indistintamente para un mercado nacional o de exportacin, los aspectos

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Debe comentarse sobre la posicin de la Organizacin en el mercado.

5.2.1 Licencias y Permisos

rgimen de renta al que se someter; las exoneraciones a que tendr

Objetivos del PNT

La Organizacin debe definir los objetivos que se quieren alcanzar con

Mejorar la productividad (incrementar el rendimiento).

La Organizacin debe plasmar de modo concreto los objetivos

Incrementar el rendimiento de Tecnificar las labores con la

Procesamiento / Incrementar la capacidad de

Reducir tiempos del proceso

Construir un centro de acopio y

Establecer convenios o contratos de

Obtener financiamiento para

Gestionar el apoyo del Programa