Perfil Muro de Contencion Pulan

Noviembre
2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PULAN
PIP A NIVEL DE PERFIL:

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIN CON
MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE
PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ
CAJAMARCA
PULAN, NOVIEMBRE 2013
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de los involucrados
2.5. Marco de referencia
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:
4.2. Anlisis de la Demanda:
4.3. Anlisis de la Oferta:
4.4. Balance Oferta - Demanda:
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin:
4.6. Costos a precios de mercado:
4.7. Evaluacin Social:
4.8. Anlisis de Sensibilidad:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Pgina 1

4.9. Anlisis de Sostenibilidad:
4.10. Impacto ambiental
4.11. Seleccin de alternativa
4.12. Plan de Implementacin
4.13. Organizacin y Gestin
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIN
6. ANEXOS
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MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica(PIP)
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA

LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
B. Objetivo del Proyecto

El objetivo central o propsito del Proyecto consiste en: Adecuadas y seguras
condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito
de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
C. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP

El balance oferta-Demanda con proyecto, comprende la capacidad actual que
tiene el tramo ms la capacidad a incrementarse con la ejecucin del proyecto, el
cual interviene para proteger a la poblacin que habita en la calles: Calle 18 de
octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle
Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirn la Esperanza y Jirn Manco
Cpac en la localidad de Pulan - Provincia de Santa Cruz Departamento de
Cajamarca, as como a la que transita por el lugar. Para este caso, se construir
438.17ml. de muro de contencin que son necesarios, urgentes y que proteger el
tramo de la va en riesgo, otorgando de esta forma seguridad a la poblacin
objetivo, a las viviendas y la infraestructura urbana
D. Anlisis Tcnico del PIP

El Proyecto busca Adecuadas y seguras condiciones para el trnsito peatonal y
vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca,
teniendo en cuenta los siguientes componentes con sus respectivas actividades,
que agrupados convenientemente forman dos proyectos alternativos, los cuales se
muestran en el siguiente cuadro:
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ALTERNATIVA
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:
1. Obras provisionales
El proyecto contempla la construccin de
y trabajos
muros de contencin en la Calle 18 de

octubre, avenida General Cabrejos, Calle
Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,
Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la
Localidad de Pulan. Los muros son del tipo
muro
pantalla
de
concreto
1. Estabilidad
del terreno.
2. Adecuada
preliminares.
2. Movimiento
de
tierras.
Infraestructur
3. Obras de concreto
a contencin.
simple y armado.
armado
4. Varios.
(concreto armado fc= 210 kg/cm2 para

5. Fletes.
muro y base de muro, acero fy= 4200

kg/cm2 para muro y base de muro).
ALTERNATIVA 2:

Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,
1. Estabilidad del
terreno.
2. Adecuada
Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la
Infraestructura
Localidad de Pulan. Los muros son del tipo
de
muro con concreto ciclpeo (concreto
contencin.
ciclpeo fc=140 kg/cm2 para muro y base
trabajos
preliminares.
2. Movimiento
tierras.
armado.
4. Varios.
5. Fletes.
de muro.
Elaboracin Propia
de
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E. Costos del PIP
PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE
PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
ITEM
PARTIDAS
MONTO
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
19,922.95
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
15,415.54
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
6,452.57
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
35,139.02
04.00.00
CONCRETO ARMADO
05.00.00
CANALETAS
07.00.00
FLETES
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
08.00.00
09.00.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SU TOTAL
GASTOS POR SUPERVISION (5%)
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
332,049.13
33,204.91
33,204.91
398,458.96
19,922.95
71,722.61
S/. 510,027.47
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F. Beneficios del PIP
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios cualitativos de ningn tipo,

debido a que no existente infraestructura.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios que traer el proyecto de inversin pblica, se han identificado de

la siguiente manera:
-
Se recuperara la zona pblica que esta en abandono en un 100%.
Disminucin de la contaminacin ambiental por la presencia de residuos

slidos, una vez concluidos los trabajos de construccin.
La seguridad ser mas eficiente en cuanto al cuidado de la poblacin y de

la zona publica.
Mejoramiento del ornato pblico.
G. Resultados de la Evaluacin Social

De la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1 es
mejor que la alternativa 2; porque tiene un costo de efectividad menor que la de la
alternativa 2. Los resultados obtenidos de la evaluacin social y del
anlisis de
sensibilidad se indican a continuacin:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS
DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO
DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
% Variacin
en Costos
Totales
(Inversin)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1/
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
1,029.96
987.04
944.13
901.21
858.30
815.38
772.47
729.55
686.64
1,036.64
993.45
950.26
907.06
863.87
820.68
777.48
734.29
691.10
Ratio C/E = VACT/nmero de habitantes
Apreciamos que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, dado a su menor costo de

efectividad.
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H. Sostenibilidad del PIP
En este punto se describe los factores que garanticen que el proyecto genere los
beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til. Para ello se considera los
Factores, principios y finalmente Valores, inherentes a los principios, que inciden en la
viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.
Factores relacionados con el entorno de la intervencin
Apoyo Poltico: Se cuenta con un adecuado apoyo poltico hacia las

acciones del proyecto. Adems se tiene un entorno poltico favorable
durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad de las
acciones del proyecto.
Proteccin Medioambiental: Respecto al impacto ambiental, punto que ser

analizado ms adelante, se tiene que el proyecto no generar mayores
impactos a la diversidad biolgica y los recursos naturales que se encuentran
en la Localidad de Pulan.
Entorno Socioeconmico: El ciclo de vida del proyecto comprende 10 aos,

se espera que la estabilidad econmica del distrito de Yauyucn sea tal que
permita la sostenibilidad del proyecto.
Factores relacionados con los actores de la intervencin
Capacidad Institucional: el encargado de la ejecucin del presente

proyecto, ser seleccionado mediante administracin indirecta por contrata,
dicha dependencia deber contar con los recursos y medios disponibles, as
como del personal calificado para realizar este tipo de Obra de
Infraestructura.
Articulacin de los Actores: Se tiene que los actores que se encuentran

involucrados en el proyecto son los pobladores de la Localidad de Pulan,
Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
La disponibilidad de Recursos Escasos.
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern gestionados

para su obtencin a travs de la Fuente de Recursos Ordinarios mediante
FONCOMUN.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Los costos de operacin del presente proyecto sern asumidos por la

Municipalidad distrital de Pulan, ellos estn referidos a las remuneraciones,
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materiales y otros; as como tambin los costos de mantenimiento rutinario y
peridico referidos a repuestos, reparacin de la infraestructura, sistema
elctrico, entre otros.
I.
Impacto Ambiental
En la evaluacin ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de las

normas relevantes, en especial lo expuesto en el Cdigo del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales y con las pautas establecidas por la Municipalidad Distrital del
Pulan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas, biolgicas,
socioeconmicas y de inters humano en el entorno, identificar las actividades y/o
acciones que puedan modificar el estado natural de los recursos naturales
renovables, a su vez tambin evaluar reas sensibles a la contaminacin debido a la
instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de influencia.
A. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern

afectados
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales durante y despus de la ejecucin de la fase de inversin del
proyecto; esto quiere decir evaluar y prever las consecuencias que el mismo
pueda ocasionar en el rea de influencia, y especficamente, en el entorno
local.
B. rea de influencia
rea de influencia directa
El rea de influencia directa de los componentes comprende el espacio fsico
ocupado por los mismos, en las cuales un componente ambiental es
persistentemente o significativamente afectado o presenta riesgo de serlo.
El rea de influencia donde se apreciar un impacto positivo abarca las
instalaciones de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz
Cajamarca.
rea de influencia indirecta
Es el espacio fsico donde los impactos de los componentes son indirectos y de
menor intensidad. sta debe ser ubicada en algn tipo de delimitacin territorial.
Es importante mencionar que los impactos socioeconmicos indirectos, son
aquellos impactos sociales, econmicos y culturales que se originan en la
reaccin de las comunidades cercanas y contiguas.
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Se considera tambin dentro de los impactos socioeconmicos indirectos los
cambios percibidos a nivel poltico y que suelen manifestarse en la percepcin
de las principales organizaciones polticas y sociales del distrito de Pulan.
C. Control y mitigacin de los posibles impactos
Se tiene que establecer las acciones que debern ejecutar para prevenir y/o
controlar riesgos ambientales o posibles accidentes que se puedan producir
dentro del rea de influencia del proyecto.
El responsable del desarrollo del programa de contingencias durante la etapa
de construccin ser la empresa seleccionada mediante administracin
indirecta por contrata y, durante la operacin y mantenimiento la Municipalidad
de Pulan.
Esto permitir garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas,
preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservacin y uso sostenible de los
recursos naturales y el ambiente durante la construccin y funcionamiento del
proyecto.
D. Evaluacin de impactos ambientales
Para la evaluacin de impactos ambientales se toman en cuenta las
caractersticas del proyecto, el aprovechamiento de facilidades existentes, el
rea de influencia de la actividad, la identificacin de los principales aspectos
que constituyen fuentes de contaminacin y las caractersticas ambientales del
rea.
La identificacin de impactos comprende las etapas de:
D.1) Construccin, compuesta por:
Acondicionamiento del terreno.
Establecimiento y operacin de facilidades y transporte.
Construccin de obras civiles.
Instalacin de equipos y maquinarias.
Finalizacin de las actividades.
Las actividades realizadas durante las etapas de construccin, podra afectar

temporalmente a la poblacin ms cercana, poblacin de la Localidad de Pulan,
Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca, por los siguientes potenciales impactos:
Incremento de la concentracin de partculas de polvo.
Aumento del nivel de ruido.
Riesgo potencial de accidentes.
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El proyecto no afectar en forma relevante a la salud y seguridad de la

comunidad.
Evaluacin de Impacto Ambiental

IMPACTO
VALOR
TIEMPO
REVERSIBLE
OCURRENCIA
EXTENSIN
Emisiones de partculas a la atmsfera
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento de ruido
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento en los volmenes de usos de agua Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Manejo de residuos slidos
Negativo
Temporal
No
Alta
Local
Falla estructuras
Negativo
Permanente
No
Puntual
Local
Accidentes de trabajo
Negativo
Temporal
No
Baja
Puntual
Fallas en el suministro de insumos
Negativo
Temporal
Si
Media
Puntual
Positivo
Permanente
No
Alta
Local
Huelga de trabajadores
Negativo
Temporal
Si
Media
Local
Generacin de Empleo
Positivo
Temporal
Si
Alta
Local
Alteraciones al paisaje urbano
D.2) Operacin, compuesta por:
Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos
Abastecimiento de insumos y materia prima
Manejo de producto final
Durante la etapa de operacin, el rea de influencia no ser afectada por

impactos negativos, sin embargo, aun cuando exista riesgo temporal de
potenciales impactos negativos durante la construccin, en la etapa
operativa se generarn los siguientes impactos positivos:
Mejor atencin
Distribucin adecuada de sus ambientes
E. Medidas de mitigacin
E.1) Emisiones de partculas a la atmsfera
Las actividades de excavaciones y nivelacin de suelos, eliminacin de
desmontes y residuos slidos de la obra, el transporte de materiales.
Riego con agua en todas las superficies de actuacin de forma que estas
reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo
posible, la produccin de material particulado. As mismo, se suministrara
al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal.
Pgina 11

Los trabajos de ejecucin deben efectuarse con vehculos en perfecto

estado, de tal manera que las emisiones gaseosas de combustin sean
mnimas. Asimismo, estas actividades deben efectuarse en horas del da,
de tal manera de no afectar a la poblacin y a la fauna de la zona.
Controlar la velocidad en los caminos construidos dentro del proyecto

(<40 km/h), a fin de minimizar la generacin de polvo y la probabilidad
de accidentes.
E.2) Aumento de ruido

A los vehculos se les prohibir el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas slo
sern utilizadas en casos de emergencia.
Quedan prohibidos, la instalacin y uso en cualquier vehculo destinado a la
circulacin en vas pblicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseados
para producir ruido, tales como vlvulas, resonadores y pitos adaptados a los
sistemas de frenos de aire.
E.3) Aumento en los volmenes de usos de agua
En caso se utilicen productos de limpieza que contengan elementos qumicos
(solventes y siliconas), stos debern ser adecuadamente almacenados y
convenientemente manipulados para evitar la contaminacin de suelos y su
filtracin hacia las aguas subterrneas.
E.4) Manejo de residuos slidos
-
Los residuos de limpieza, mantenimiento debern ser almacenados en

recipientes hermticos adecuados, para su posterior traslado al relleno
sanitario del distrito.
El rea cercana a la obra, deber estar provista de recipientes

apropiados para la disposicin de basuras (recipientes plsticos con
tapa).
Al finalizar la obra, se deber desmantelar la caseta temporal, patio de

almacenamiento,
talleres
dems
construcciones
temporales,
restaurando el rea de acuerdo a las caractersticas del paisaje

circundante.
J. Organizacin y Gestin
En el organigrama siguiente se sintetiza la organizacin y gestin del proyecto,
observndose que Municipalidad Distrital de Pulan mediante Licitacin Pblica,
tomar los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurdica) y supervisar la
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ejecucin del proyecto haciendo cumplir las especificaciones tcnicas inherentes a
la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos
financieros.
Los beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y
tendrn activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Pulan, Conjuntamente con la poblacin cumplirn con
la funcin de fiscalizacin del proyecto.
Poblacin
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PULAN
Supervisor
EJECUTOR
PERSONAL TCNICO Y
ADMINISTRATIVO
Beneficiarios
Mano de obra calificada
Fuente: Elaboracin Propia
Los beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y tendrn

activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
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Actores y Roles en la Organizacin y Gestin del Proyecto

ACTORES
PULAN
ROLES
DESCRIPCIN
CONTRATANTE/
COORDINADOR/
SUPERVISOR INTERNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Pulan A TRAVS DE

CONVOCATORIA
PUBLICA,
CONVOCA
A
CONCURSO PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA, AS
COMO TAMBIN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN
SUPERVISOR EXTERNO. A LA VEZ COORDINA Y
SUPERVISA TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO
POBLACIN, MUNICIPALIDAD
FISCALIZADORES
COORDINADORES
SUPERVISOR EXTERNO
CONTRATADO
SUPERVISA
EMPRESA EJECUTORA
EJECUTOR
COORDINADOR
BENEFICIARIOS/ POBLACIN
APORTANTES
DE
MANO DE OBRA
/PARTICIPANTE
LOS ACTORES FISCALIZAN Y COORDINAN CON LA

MUNICIPALIDAD Y CON LA EMPRESA EJECUTORA
DEL PROYECTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL
PROYECTO
CONTRATADO MEDIANTE ADJUDICACIN PBLICA
POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN PARA
SUPERVISAR LA OBRA.
CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA
EJECUCIN DE LA OBRA, ADEMS COORDINA CON
LOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PULAN
APORTARAN CON LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA, AS COMO TENDRN PARTICIPACIN
EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO.
Fuente: Elaboracin propia
Pgina 14

K. Plan de Implementacin
Inversin (meses)
Actividades
Post Inversin (aos)

1
10
11
12
10
FASE II: INVERSIN
Adjudicacin
para
la
Formulacin del Expediente X
Tcnico
Formulacin del Expediente
tcnico
Adjudicacin de la Obra,
contratacin de supervisor
Ejecucin de Obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia
Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades

durante un periodo de 12 meses, el cual comienza con la elaboracin del expediente
tcnico y termina con la liquidacin y entrega de la obra.
Pgina 15
Cronograma Financiero de inversin segn avance Alternativa Seleccionada
CRONOGRAMA FINANCIERO
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
MESES
RUBROS
1 Mes
OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
2 Mes
3 Mes
4 MES
TOTAL
5 Mes
6 Mes
19,922.95
15,415.54
1,613.14
1,908.31
470.166
3,226.29 1,613.14
17,569.51 17,569.51
49,247.70 98,495.40 49,247.70
27,813.74 27,813.74
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
3,180.52 3,180.52 2,544.42 1,908.31
940.332 1175.415 1,175.42
940.33
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66

UTILIDAD (5%)
GASTOS POR SUPERVISION (3.5%)
6,640.98
6,640.98
1,992.29
6,640.98
9,961.47
4,980.74
33,204.91
33,204.91
19,922.95
IGV (18%)
14,344.52 14,344.52 14,344.52 14,344.52 14,344.52
71,722.61
COSTO TOTAL
6,640.98
3,320.49
3,984.59
6,640.98
6,640.98
3,984.59
6,640.98
6,640.98
4,980.74
510,027.47
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

RUBROS
MESES
Unidad
TOTAL
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 MES 5 Mes 6 Mes

OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

UTILIDAD (10%)
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
IGV (18%)
Glb.
Pgina 1
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00
50.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
25.00
15.00
10.00
20.00
20.00
10.00
25.00
20.00
20.00
10.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
30.00
30.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00
L.
Marco Lgico.
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
desarrollo
socioeconmico de la zona en
estudio
INDICADORES
- Disminucin de riesgo FsicoSocial,
ante
probable
deslizamiento de tierra y
roca de la vas hacia las
casas colindantes.
- Mejora del ornato publico
Adecuadas y seguras
condiciones para el transito
peatonal y vehicular en el
Distrito de Pulan Provincia de
Santa Cruz Departamento de
Cajamarca.
COMPONENTES
ACCIONES
Creacin de adecuados
elementos de proteccin
en las calles a intervenir.
Constante
presencia
de
monitoreo en las reas
publicas con riesgo

OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
MANTENIMIENTO
DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA
AMBIENTAL
Recuperacin de la zona
publica en un 100%.
Incremento de seguridad
para la poblacin y la zona
publica.
Construccin de muro de
contencin de concreto
armado en 372.28 ml.
Campaas de difusin y
sensibilizacin ambiental a
la poblacin.
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuestas a pobladores de
la Zona.
Expediente Tcnico.
Cuaderno de Obra.
Fotos.
Presupuesto de Obra.
Facturas.
Verificacin Fsica de la Obra
Reportes de seguimiento y
monitoreo.
Documento
terico
y
Resolucin de Alcalda.
Documentos,
planos,
presupuesto,
especificaciones tcnicas,
memoria descriptivas.
Comprobantes de pago,
boletas y Facturas.
Liquidacin de obra por el
rea respectiva.
Informe de Supervisin.
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
Total S/S/. 510,027.47 Precios

Privados
Reuniones vecinales.
Entrevistas a pobladores que
habitan en el lugar a
intervenir.
Informe de la oficina de la
Unidad Formuladora
Pgina 2
SUPUESTOS
- La poblacin de las zonas a
intervenir
muestran
su
satisfaccin por el logro
alcanzado en la Ejecucin
del Proyecto.
Se cuenta con el apoyo

presupuestal
comprometido por el
Gobierno local.
Adecuado y oportuno
mantenimiento del tramo
de estudio
Puesta en marcha del
Proyecto
La Poblacin tiene mayor
confianza.
Cumplimiento de normas
tcnicas
Financiamiento de acuerdo
a la priorizacin del sector.
Aprobacin de documento
por
la
Municipalidad
Distrital de Pulan.
Disponibilidad
de
presupuesto programado
Participacin concertada de
los actores Involucrados
Personal capacitado.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto.
LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA
2.2 Localizacin
Ubicacin
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Santa Cruz
Distrito:
Pulan
Regin Geogrfica:
Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud:
2,065 m.s.n.m.
Fuente: Elaboracion Propia

La ubicacin geografica del proyecto Creacin del servicio de proteccion con muros de
contencin en la Localidad de Pulan, distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca, se
encuentra situado en la siguientes Calles: Calle 18 de octubre, avenida General
Cabrejos, Calle Cajamarca
, Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San
Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la Localidad de
Pulan.
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

2.3.1. Unidad Formuladora
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define
a una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia
registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico. (art. 7 D.S. N 157-2002-EF).
El artculo 9 de la recientemente emitida Directiva del SNIP aprobada por
Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01, (Publicada el 09 de abril de 2011 en el
Diario Oficial El Peruano y modificada por Resolucin Directoral N. 003-2011EF/68.01, publicada el 09 de marzo de 2011, establece que una unidad
formuladora, es aquella que cumple las siguientes funciones:
La UF tiene las siguientes funciones:
Pgina 1

a. Elabora y suscribe los estudios de preinversin y los registra en el Banco de
Proyectos.
b. Elabora los trminos de referencia cuando se contrate la elaboracin de los
estudios de preinversin, siendo responsable por el contenido de dichos
estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboracin de los
estudios de preinversin la realice la propia UF. Para tales efectos, deber
tener en cuenta las Pautas de los trminos de referencia o planes de trabajo
para la elaboracin de estudios de preinversin (Anexo SNIP-23).
c. Durante la fase de preinversin, las UF pondrn a disposicin de la DGPM y de
los dems rganos del SNIP toda la informacin referente al PIP, en caso stos
la soliciten.
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden
formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de
Gobierno.
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva
para evitar la duplicacin de proyectos, como requisito previo a la remisin
del estudio para la evaluacin de la Oficina de Programacin e Inversiones.
f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus
propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que
asumir los gastos de operacin y mantenimiento del PIP.
g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluacin ante
la OPI responsable de la funcin en la que se enmarca el PIP, en los casos que
corresponda.
La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de:
a. Considerar, en la elaboracin de los estudios, los Parmetros y Normas Tcnicas
para Formulacin (Anexo SNIP-09), as como los Parmetros de Evaluacin
(Anexo SNIP-10).
b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definicin de PIP
contenida en la presente Directiva y dems normas del SNIP.
c. Cuando el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento est a
cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del
PIP, solicitar la opinin favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil
para su evaluacin, independientemente del nivel de estudio con el que se
pueda declarar la viabilidad.
d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la
DGPM, segn sea el caso.
Pgina 2

e. Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos.
f. Verificar que se cuenta con el saneamiento fsico legal correspondiente o se
cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementacin del
PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.
g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localizacin geogrfica del PIP
corresponda a su circunscripcin territorial, salvo que se trate de un PIP de
alcance intermunicipal o de influencia interregional.
Tabla 1: Unidad Formuladora
Unidad Formuladora:
Divisin de infraestructura y Desarrollo Rural
Sector:
Gobierno Local
Pliego:
Municipalidad Distrital de Pulan
Telfono:
Direccin:
Jr. 9 De Agosto S/N - PULAN
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: FIDEL ALONSO BRAVO GUERRERO

Persona Responsable de Formular el PIP:
2.3.2.
CARLOS ALBERTO COLLANTES SANTISTEBAN
Unidad Ejecutora
De acuerdo al artculo 10 de la citada Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, la Unidad Ejecutora es aquel rgano de la entidad que cumple
las siguientes funciones:
La UE tiene las siguientes funciones:
a. Ejecuta el PIP autorizado por el rgano Resolutivo, o el que haga sus veces.
b. Elabora el estudio definitivo, expediente tcnico u otro documento
equivalente,
supervisa
su
elaboracin,
cuando
no
sea
realizado
directamente por este rgano.

c. Tiene a su cargo la evaluacin ex post del PIP.
La UE tiene las siguientes responsabilidades:
a. Ceirse a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para
elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes
tcnicos u otros documentos equivalentes as como en la ejecucin del PIP,
bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios.
Pgina 3

b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente
Tcnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo
SNIP-24).
c. Informar oportunamente al rgano que declar la viabilidad del PIP toda
modificacin que ocurra durante la fase de inversin.
La formulacin de este Estudio de Pre Inversin, plantea entonces tambin la necesidad

de proponer la Unidad Ejecutora de la intervencin en torno a competencias y
capacidades.
Tabla 2: Unidad Ejecutora
Sector:
Gobierno Local
Pliego:
Municipalidad Distrital de Pulan
Telfono:
Direccin:
Jr. 9 De Agosto S/N - PULAN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
ALINDOR HERNADEZ SANTOLLO
2.4 Participacin de los involucrados

El proyecto propone beneficiar y brindar una adecuada infraestructura a los
pobladores del Distrito de Pulan. En este sentido, se considera importante
conocer el punto de vista de la poblacin organizada y autoridades del
Distrito de Pulan.
Los habitantes de las calles: siguientes Calles: Calle 18 de octubre, avenida
General Cabrejos, Calle Cajamarca
, Calle la Esperanza, Calle Mariscal
Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirn la Esperanza y Jirn Manco
Cpac, los que brindaron la informacin necesaria durante la visita de
reconocimiento, siendo esta informacin de primera fuente, con la finalidad
de elaborar el estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil; igualmente dichos
habitantes estn dispuestos a colaborar durante la etapa de inversin con el
aporte de al menos el 20% de la mano de obra no calificada y en la post
inversin colaborando con el mantenimiento preventivo de la infraestructura
educativa
a)
Poblacin organizada.- Son los Caseros, Asociaciones de Vivienda,

Juntas Vecinales y otras organizaciones de pobladores del Distrito de
Pulan.
Pgina 4

Municipalidad Distrital de Pulan.- Es la entidad responsable del desarrollo
b)
local del distrito, y como tal, est interesada en mejorar la infraestructura

del distrito.
2.5 Marco de referencia.
2.5.1.
Antecedentes del proyecto:
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por

iniciativa de la poblacin organizada en la Localidad de Pulan, Distrito de
Pulan Santa Cruz Cajamarca, la misma que realizar las gestiones ante la
Municipalidad Distrital de Pulan, para su financiamiento y ejecucin.
La Municipalidad Distrital de Pulan ha seleccionado, priorizado y aprobado la
solicitud de la poblacion de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa
Cruz Cajamarca, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos para la elaboracin del presupuesto institucional.
La Municipalidad Distrital de Pulan, a travs de este tipo de Proyecto intenta
incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio
pblico para consolidar los Centros poblados, Barrios y Asentamientos
Humanos, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando
elevar la calidad de vida y participacin ciudadana.
2.5.2.
Motivos que generaron la propuesta para este proyecto:
Los Motivos que generaron la propuesta para este proyecto se dieron ante la
necesidad de:
Dotar de una infraestructura adecuada en el terreno destinado para tal

fin, dado que actualmente no presenta las condiciones adecuadas para
brindar confort y comodidad a nios, jvenes y adultos que hacen uso
del mismo.
Evitar la inseguridad que genera para los transentes la actual

infraestructura.
Razones por las cuales es de inters de la comunidad el resolver dicha

situacin.
Los vecinos de la comuna, tienen un especial inters de que se resuelva la
presente situacin, en vista de la necesidad de una adecuada y segura
infraestructura para transitar.
Pgina 5

Por
lo
expuesto,
resolver
dicha
situacin
es
competencia
de
la
municipalidad. Las entidades pblicas, al igual que las municipalidades

como generadoras de servicio, deben reunir esfuerzos para lograr sus
objetivos. En tal sentido es competencia de los gobiernos locales mejorar
la infraestructura urbana conforme lo establece la Ley
N 27972, Ley
Orgnica de Municipalidades.
2.5.3.
Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto:
El Proyecto: Creacin del servicio de proteccion con muros de contencin en

la Localidad de Pulan, distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca, se
enmarca en:
a) Objetivo de FONCOMUN:
El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) es un fondo
establecido en la Constitucin Poltica del Per, con el objetivo de
promover la inversin en las diferentes municipalidades del pas, con un
criterio redistributivo en favor de las zonas ms alejadas y deprimidas,
priorizando la asignacin a las localidades rurales y urbano-marginales
del pas.
Base Legal:
El artculo 86 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributacin Municipal,

modificado por el artculo 31 del Decreto Legislativo N 952, crea el
Fondo de Compensacin Municipal.
El numeral 5 del artculo 196 de la Constitucin Poltica del Per,

establece que los recursos asignados del Fondo de Compensacin
Municipal constituyen rentas de las municipalidades.
Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal-: artculos 81 al

89; que regulan el FONCOMUN.
Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignacin del

FONCOMN.
Decreto Legislativo N 952 Decreto Legislativo que modifica el Decreto

Legislativo N 776, Ley de Tributacin Municipal.
b) Lineamientos de Poltica Local:

El Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Pulan. Su formulacin y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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Dentro del Plan de desarrollo concertado local, el contar con una
adecuada infraestructura urbana, es una prioridad para el desarrollo del
distrito.
c) Lineamientos de Poltica Sectorial:
Segn el Clasificador Funcional Programtico del Anexo- SNIP 01, el presente
perfil se enmarca dentro de:
Funcin 19: Vivienda y Desarrollo Urbano.
Programa 041: Desarrollo Urbano y Rural.
Subprograma 0074: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de
urbanizacin, saneamiento fsico-legal, titulacin y consolidacin de los
derechos de propiedad en el pas. Incluye mejoras de las condiciones de
infraestructura urbana, as como las acciones orientadas a mejorar la calidad
y la seguridad de las edificaciones privadas y pblicas.
Pgina 7

MODULO III
IDENTIFICACIN
Pgina 8

3. IDENTIFICACIN.
3.1. Diagnstico de la situacin actual
a) Aspecto Geogrfico
El distrito de Puln se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz,

departamento de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Santa Cruz, por el
sur con la provincia de San Miguel, al este con el distrito de Yauyucn, al oeste
con el distrito de Catache, y al nor este con el distrito de Saucepampa. El distrito
de Puln se cre mediante D.L. 11328 del 21 de abril de 1950. Ocupando el
10.98% del total provincial, y una densidad poblacional de 33.5 hab/Km2, su
poblacin es eminentemente rural.
El clima del distrito es frio. Su territorio, y por ende su topografa, es bastante
accidentado con quebradas y laderas de cerros por las que discurren ros
permanentes y riachuelos temporales.
La principal va de comunicacin para llegar a la localidad de Pulan es la
carretera asfaltada afirmada Chiclayo Chongoyape Santa Cruz , para
luego seguir la ruta de la trocha carrozable de Santa Cruz a Pulan.
Los lmites del Distrito de Pulan son:
Por el Norte : Limita con los distritos de Santa Cruz
Por el Sur : Limita con la provincia de San Miguel
Por el Este : limita con el distrito de Yauyucan
Por el Oeste : limita con el distrito de Catache
Por el Noreste : limita con los distritos Saucepampa y Santa Cruz
Pgina 9

Ilustracin 1: Localizacin de la Provincia de Santa Cruz en el Departamento de
Cajamarca
Ilustracin 2: Localizacin del distrito de Pulan en la Provincia de Santa Cruz
Pgina 10

Datos Generales: Distrito
Distrito
Provincia
Departamento
Dispositivo de Creacin
Nro. del Dispositivo de Creacin
Fecha de Creacin
Capital
PULAN
SANTA CRUZ
CAJAMARCA
D.L.
11328
21/04/1950
PULAN
Altura capital (m.s.n.m.)
2137
Poblacin Censada 2007
4881
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
Nombre del alcalde
155.67
31.4
ALINDOR HERNANDEZ SANTOYO
Direccin
Jr. 9 de Agosto N 101
Telfono
354311
Fax
Mail
rgmch@hotmail.com
Frecuencia de Radio
Elaboracin: Propia.
Pgina 11

b) Aspecto socio demogrfico.
i. Poblacin.
La Poblacin del Distrito de Pulan segn el Censo del INEI 2007 asciende a 3,425
Habitantes, donde el grueso de la poblacin se ubica en la zona rural y en
menor nmero en la Zona Urbano- Rural.
Tabla 3: Poblacin Censada en el Distrito de Yauyucn
PROVINCIA/DISTRITO
CENSO INEI 2007
Poblacin total
4881
Poblacin Urbana
432
Poblacin Rural
4449
Fuente: INEI CPV 2007

Elaboracin: Propia.
Segn el Censo del 2007, la poblacin masculina del distrito de Pulan

representa el 51% de la poblacin censada y corresponde a 487 hombres, y la
poblacin femenina el 49%, que representa a 394 mujeres.
Tabla 4: Poblacin segn sexo en el distrito de Pulan
SEXO
POBLACIN
TOTAL
Hombres
2487
51%
Mujeres
2394
49%
Fuente: INEI CPV 2007

Elaboracin: Propia.
Categoras Casos %
Acumulado %
Hombre
222 51.39%
51.39%
Mujer
210 48.61%
100.00%
Total
432 100.00%
100.00%
ii. Educacin.
En el pueblo de Pulan se brinda el servicio educativo a nivel inicial, primario y
secundario.
iii. Salud.
Pulan cuenta con un centro comunitario de servicios de Salud.
Las enfermedades ms frecuentes en el 2010 fueron las Enfermedades del
Sistema respiratorio (40.20% casos), Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
(16.88%),
Enfermedades
del
Sistema
Genitourinario
(12.02%
casos),
Enfermedades de la Piel y tejido Subcutneo (7.94% casos), Enfermedades del
Pgina 12

Sistema Digestivo (4.85%), enfermedades del Sistema Osteomuscular (2.80%
casos), Traumatismo y Envenenamiento (2.34% casos), Sntoma, Signos y
Hallazgos (2.26% casos), enfermedades de Ojo y sus Anexos (2.08% casos),
enfermedad de la sangre (5.77% casos).
iv. Servicios y accesos
La localidad de Pulan cuenta con red pblica de agua; asimismo existen las
redes de alumbrado elctrico, Centro de salud en Pulan, adems existe el
servicio de transporte pblico diario por la cercana con los dems poblados y
por contar con carretera no afirmada.
c) Aspecto Econmico
La actividad econmica de las familias es predominantemente agropecuaria,
teniendo como cultivos dominantes en pequea escala los de maz, yuca, pan
llevar (autoconsumo) y como actividad pecuaria predomina el ganado menor
tal como ganado caprino, vacuno, ovino, porcino, caballar, apicultura. Adems
de las actividades comerciales e industriales incipientes y de servicios
relacionadas a su produccin en la escala correspondiente a la localidad.
d) Gravedad de la situacin actual
La Localidad de Pulan, presenta una topografa accidentada la cual pone en
riesgo la seguridad de la poblacin que conforma dicha Localidad. Ellos
constantemente se encuentran expuestos a deslizamiento de tierra y piedras
que conforman la geografa de la zona.
De este modo, el proyecto busca brindar estabilidad en el terreno mencionado
para otorgar seguridad a la poblacin.
Al realizar una visita in-situ, se pudo constatar que las zonas de mayor riesgo
donde se va a ejecutar el proyecto son: Calle 18 de octubre, avenida General
Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle
San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la
Localidad de Pulan.
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.2.1. Definicin del problema.
Se ha llegado a la conclusin que el problema central queda definido como:
Inadecuadas e inseguras condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la
Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
3.2.2. Causas del problema.
Pgina 13

De acuerdo al anlisis realizado a travs del Diagnstico y las visitas de
inspeccin in situ, se han identificado la causa directa que describimos a
continuacin.
a) CAUSA DIRECTA 1: Incidencia de deslizamientos de tierra y rocas de las vas
hacia las casas colindantes.
Siendo las causas indirectas que la explica las siguientes:
a.1) Causa Indirecta 1.1: Inestabilidad del terreno.
a.2) Causa Indirecta 2.1: Inadecuada Infraestructura de contencin.
3.2.3. Efectos del problema.

De permanecer la situacin negativa actual descrita en el acpite anterior,
traer como consecuencias los siguientes efectos:
a) EFECTO DIRECTO 1: Incidencia de accidentes en la zona.
Este Efecto Directo produce el siguiente efecto indirecto:
a.1) Efecto Indirecto 1.1: Incremento en los gastos de atencin en salud de la
poblacin.
b) EFECTO DIRECTO 2: Dificultad en el acceso vehicular y peatonal.
b.1) Efecto Indirecto 2.1: Disminucin de las actividades comerciales y sociales.
La combinacin de los efectos directos e indirectos genera como EFECTO FINAL:
Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito
Pgina 14

Ilustracin 3: rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan,
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los
gastos de atencin en
salud de la poblacin
Disminucin de las
actividades comerciales
y sociales
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas e inseguras condiciones para el trnsito peatonal y
vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz
Cajamarca.
CAUSA DIRECTA
Incidencia de deslizamientos de
tierra y rocas de las vas hacia
las casas colindantes
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inestabilidad del terreno
Inadecuada
infraestructura de
contencin.
Pgina 15

3.3. Objetivo del Proyecto
3.3.1. Objetivo Central.
El objetivo central o propsito del Proyecto consiste en: Adecuadas y seguras
condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito
Siendo los medios de primer nivel para alcanzar este objetivo los siguientes:
3.3.2. Medios de primer nivel para Alcanzar el Objetivo Central
Se han identificado un medio de Primer Nivel:
a) MEDIO DE PRIMER NIVEL 1: Disminucin de deslizamientos de tierra y rocas de las
vas hacia las casas colindantes.
El medio fundamental para alcanzar el medio de primer nivel es:
-
Medio Fundamental 1.1: Estabilidad del terreno.
Medio Fundamental 2.1: Adecuada Infraestructura de contencin.
3.3.3. Fines del Objetivo Central

a) FIN DIRECTO 1: Disminucin de accidentes en la zona.
Este efecto directo genera el siguiente efecto indirecto:
-
Disminucin en los gastos de atencin en salud de la poblacin.
b) FIN DIRECTO 2: Fcil acceso vehicular y peatonal.

Este efecto directo genera los siguientes efectos indirectos:
-
Aumento de las actividades comerciales y sociales.
Todo lo anterior contribuir al logro del FIN LTIMO del proyecto que es: Mejora
de la calidad de vida en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz
Cajamarca.
Pgina 16

Ilustracin 4: rbol medios y fines del proyecto
EFECTO FINAL
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan,
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminuir los gastos de

atencin en salud de la
poblacin
Aumento de las
actividades comerciales
y sociales
PROBLEMA CENTRAL
Adecuadas y seguras condiciones para el trnsito peatonal y vehicular
en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz
Cajamarca.
CAUSA DIRECTA
Disminucin de deslizamientos
de tierra y rocas de las vas
hacia las casas colindantes
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Estabilidad del terreno
Adecuada
infraestructura de
contencin.
Pgina 17

3.4. Alternativas de solucin
3.4.1. Anlisis de los Medios Fundamentales
Del anlisis del rbol de objetivos, se han determinado los siguientes medios
fundamentales como elementos de intervencin para solucionar el problema
identificado:
Medio Fundamental 1.1: Estabilidad del terreno.
Medio Fundamental 2.1: Adecuada Infraestructura de contencin.
En el presente proyecto, este medio fundamental ha sido considerado como medio
imprescindible, por lo que resultar ms conveniente llevarlo a cabo.
3.4.2. Planteamiento de Acciones:
Los medios fundamentales implican el desarrollo de una serie de actividades que
se transformarn en el producto del proyecto que contribuir al mejoramiento
de la situacin negativa diagnosticada. Para tal fin se plantea acciones para
cada medio fundamental, siguiendo la lgica del rbol de Medios.
Tabla 5: Acciones planteadas para cada componente
ALTERNATIVA
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:

Cajamarca
, Calle la Esperanza, Calle
Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle

Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron
3. Estabilidad
del terreno.
4. Adecuada
trabajos
preliminares.
7. Movimiento
de
tierras.
Manco Capac de la Localidad de Pulan.
Infraestructur
Los muros son del tipo muro pantalla de
a contencin.
simple y armado.
concreto armado (concreto armado fc=
9. Varios.
210 kg/cm2 para muro y base de muro,
10.Fletes.
acero fy= 4200 kg/cm2 para muro y base

de muro).
ALTERNATIVA 2:
3. Estabilidad del
terreno.
4. Adecuada
Infraestructura
trabajos
preliminares.
7. Movimiento
tierras.
Pgina 18
de

Cajamarca
de
contencin.
armado.
9. Varios.
10. Fletes.
Los muros son del tipo muro con concreto

ciclpeo
(concreto
ciclpeo
fc=140
kg/cm2 para muro y base de muro.

Elaboracin: Propia.
Estas alternativas son tcnicamente factibles por adecuarse al requerimiento de

acciones necesarias para mejorar la gestin del Servicio Municipal del Distrito del
Pulan.
Por
tanto,
estas
socioeconmicamente
para
alternativas
determinar
sern
sus
formuladas
beneficios
en
evaluadas
eficiencia
efectividad.
La diferencia entre las alternativas planteadas se basa en el tipo constructivo o
tipo de infraestructura a emplearse.
Pgina 19

MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
Pgina 20

4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
Definicin del Horizonte de evaluacin del Proyecto

El horizonte temporal del proyecto establecido para efectos de evaluacin es de
(10) diez aos. Se considera que el ao de las inversiones (ao cero del proyecto) es
el 2014 y el periodo de operacin abarca desde el 2015 hasta el 2024.
El Horizonte de anlisis se ha establecido considerando la vida econmica y til de
los componentes ms importantes de la inversin fija y la recomendacin de los
parmetros de evaluacin de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
4.2.
Anlisis de la Demanda
4.2.1. Poblacin Referencia
Un primer paso para acercarnos a la poblacin objetivo, es determinar cul es la
poblacin de referencia, definida como la poblacin afectada directa e
indirectamente por el problema. Para el presente estudio, la poblacin de
referencia es la poblacin del distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
Tabla 6: Evolucin de la poblacin en el distrito de Pulan
CENSO INEI
POBLACIN DIST.
DE PULAN
1993
5963
2007
4881
Fuente: INEI CPV2003 y CPV2007

Elaboracin: Propia.
Como se puede observar en la tabla anterior, la poblacin del distrito de pulan

para el ao 1993 es de 5963 habitantes y para el 2007 la poblacin es de 4881, lo
cual implica que se realizaron migraciones de poblacin del distrito a otros
lugares principalmente a la costa.
La tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Cajamarca es de
0. 9%.
Pgina 21

Tabla 7: Proyeccin de la Poblacin Referencial del distrito de Pulan
Proyecciones de Poblacin
Poblacin
Poblacin Censo
Ao
2007
Tasa de Crecimiento Poblacional:

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
4,881
0.90
Poblacin
5,151
5,197
5,244
5,291
5,339
5,387
5,435
5,484
5,533
5,583
5,633
Fuente: INEI CPV2003 y CPV2007

Elaboracin: Propia.
4.2.2. Poblacin Potencial

Una vez definida la poblacin de referencia, el siguiente paso es estimar la
poblacin potencial la cual estar determinada por la cantidad de pobladores
en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
Con la tasa de crecimiento anual del N432 de pobladores de la localidad de Pulan
(0.9% anual) proyectamos la poblacin de dicha localidad para los prximos 10
aos.
4.2.3. Poblacin Objetivo

La Poblacin Objetivo, es definida como la poblacin afectada a la que el
proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est en condiciones
reales de atender.
En este caso la poblacin objetivo, es decir la poblacin que realmente ser
atendida por el proyecto ser la poblacin que vive en las 5 calles que sern
intervenidas por el presente proyecto y que se detallaron anteriormente. Dado
que sabemos que hay aproximadamente 85 viviendas en dichas calles y que
Pgina 22

adems la densidad poblacional del distrito es 5.0, procedemos a proyectar la
poblacin objetivo para los prximos 10 aos.
Tabla 8: Proyeccin de la Poblacin Objetivo de la Localidad de Pulan
Periodo
Ao
Poblacin de las 5 Calles a intervenir

en la Localidad de Pulan
2013
456
2014
460
2015
464
2016
468
2017
472
2018
477
2019
481
2020
485
2021
490
2022
494
10
2023
499
Elaboracin: Propia.
4.3. Anlisis de la Oferta
El anlisis de la oferta sin proyecto correspondientes al servicio de proteccin de las

calles: CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GENERAL CABREJOS, CALLE CAJAMARCA ,
CALLE LA ESPERANZA, CALLE MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTA
CRUZ, JIRON LA ESPERANZA Y JIRON MANCO CAPAC EN LA LOCALIDAD DE PULAN,
DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ CAJAMARCA, es cero.
El anlisis de la oferta con proyecto, corresponde a la puesta del servicio de proteccin
mediante la construccin de muros de contencin EN LAS CALLES: CALLE 18 DE
OCTUBRE, AVENIDA GENERAL CABREJOS, CALLE CAJAMARCA, CALLE LA ESPERANZA,
CALLE MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTA CRUZ, JIRON LA ESPERANZA
Y JIRON MANCO CAPAC EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ
CAJAMARCA, construido al 100% en todo el tramo del proyecto. La puesta en servicio
del muro de contencin permitir ofrecer a la poblacin beneficiaria seguridad, puesto
que evitara riesgos de cadas, inundaciones, reducir la acumulacin de desechos
slidos, otros. El detalle se muestra en el Siguiente cuadro:
MURO DE CONTENCIN OFERTADO EN ML.
CARACTERSTICAS
CON PROYECTO
Longitud de muro de proteccin
438.19ml.
Alto de muro de contencin
VARIABLE (0.7m-2.0m)
Pgina 23

4.4. Balance Oferta-Demanda
El balance oferta-Demanda con proyecto, comprende a la capacidad actual que

tiene el tramo de la ladera ms la capacidad a incrementarse con la ejecucin del
proyecto, el cual interviene para proteger a la poblacin que habita en la calles:
Calle 18 de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca
, Calle la
Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la
Esperanza y Jirn Manco Cpac en la localidad de Pulan - Provincia de Santa Cruz
Departamento de Cajamarca as como a la que transita por el lugar. Para este
caso, se construir 438.19ml. de muro de contencin que son necesarios, urgentes y
que proteger el tramo de la va en riesgo, otorgando de esta forma seguridad a la
poblacin objetivo, a las viviendas y la infraestructura urbana.
4.5.
Anlisis Tcnico de las alternativas de solucin

El Proyecto busca Adecuadas y seguras condiciones para el trnsito peatonal y
vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca,
teniendo en cuenta los siguientes componentes con sus respectivas actividades,
que agrupados convenientemente forman dos proyectos alternativos, los cuales se
muestran en el siguiente cuadro:
Pgina 24

Tabla 9: Planteamiento Tcnico de las Alternativas

ALTERNATIVA
COMPONENTES
ACCIONES
ALTERNATIVA 1:
11.Obras provisionales
y trabajos

Cajamarca

5. Estabilidad
del terreno.
6. Adecuada
preliminares.
12.Movimiento
de
tierras.
Infraestructur
13.Obras de concreto
Los muros son del tipo muro pantalla de
a contencin.
simple y armado.
concreto armado (concreto armado fc=
14.Varios.
210 kg/cm2 para muro y base de muro,
15.Fletes.
acero fy= 4200 kg/cm2 para muro y base

de muro).
ALTERNATIVA 2:

Cajamarca
5. Estabilidad del
terreno.
6. Adecuada
Infraestructura
de
Los muros son del tipo muro con concreto
contencin.
ciclpeo
(concreto
ciclpeo
fc=140
trabajos
preliminares.
12. Movimiento
tierras.
armado.
14. Varios.
15. Fletes.
kg/cm2 para muro y base de muro.

Elaboracin: Propia.
4.6.
Costos a precios de mercado
Para el presente Perfil, los costos de inversin y mantenimiento se estiman de acuerdo a

los volmenes de intervencin requeridos considerando la topografa de la zona y la
situacin actual en que se encuentra el rea a intervenir.
Para la conversin de precios de mercado a precios sociales se utilizaron los siguientes
factores 0.91, 0.68 y 0.85, Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada y
de
Pgina 25

Bienes Nacionales; recomendado en el Manual de Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica .
Estos costos del proyecto estn determinados por las inversiones y los costos de
Operacin y Mantenimiento, tanto para la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto.
4.6.1. Costos Sin Proyecto

4.6.1.1. Costos de Operacin y Mantenimiento Precios Privados y Precio
Social
En la situacin sin proyecto, actualmente no se cuenta con ninguna
infraestructura; por lo tanto no se incurre en costos de operacin y
mantenimiento por el momento.
Tabla 10: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y Precio
Social- Alternativa 1
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN
Rubros
METRADO
UNDIDAD
Sin Proyecto
1. Mantenimiento
Preci
os
Soci
ales
Preci
o
Unita
rio
0.00
Preci
os
Priva
dos
Con Proyecto
Alternativa N 01
Metr
ado
Precio
Unitario
Alternativa N 02
Precios
Sociale
s
Metrad
o
Precio
Unitario
Precio
Privado
s
1,000.0
0
Precios
Sociales
800.00
672.27
- Material de limpieza
Glb
1.00
1.00
50.00
600.00
504.20
1.00
62.50
750.00
630.25
- Pintura
Glb
11.50
1.00
200.00
200.00
168.07
1.00
250.00
250.00
210.08
2. OPERACIN
- Material de escritorio,
carpetas, utiles de oficina
- Material de impresin y
otros
200.00
168.07
220.00
184.87
Glb
1.00
1.00
12.50
150.00
126.05
1.00
12.50
150.00
126.05
Glb
1.00
1.00
4.17
50.00
1,000.0
0
42.02
1.00
5.83
840.34
70.00
1,220.0
0
1,025.21
0.00
TOTAL S/.
0.00
0.00
Precios
Privado
s
0.00
0.00
840.34
58.82
Fuente: Elaboracin Propia.
4.6.2. Costos Con Proyecto

Los costos relevantes en la Situacin Con Proyecto, los dividimos en tres (3)
rubros: Costos de operacin, Costos de mantenimiento y Costos de inversin.
4.6.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Precios Privados y Precio
Social
Costos de Operacin: Los costos de operacin estn conformados por el
pago personal de limpieza. Cabe mencionar que los costos de
operacin en que incurrir el proyecto est conformado por el pago
personal y materiales.
Pgina 26

Costos de Mantenimiento: Las partidas de gastos de mantenimiento est
compuesta por el mantenimiento de resanes y equipos.
As se tiene que para la situacin con proyecto el Costo de Operacin y Mantenimiento
anual a Precios Privados asciende a S/. 6226 Nuevos Soles y a Precios Sociales dicho
monto asciende a S/. 4256 Nuevos Soles. Tanto los precios privados y sociales se
muestran en la siguiente tabla.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y
mantenimiento estimados en un presupuesto anual. Los costos de operacin y
mantenimiento son iguales para ambas alternativas, dado que estas solo se diferencian
en el tipo de construccin.
Tabla 11: Costo de Operacin y Mantenimiento en situacin Con Proyecto a Precios
Privados y Precio Social- Alternativa 1
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN
Rubros
METRADO
UNDIDAD
Sin Proyecto
1. Mantenimiento
Preci
os
Soci
ales
0.00
Preci
o
Unita
rio
Preci
os
Priva
dos
Con Proyecto
Alternativa N 01
Metr
ado
Precio
Unitario
0.00
Precios
Privado
s
Alternativa N 02
Precios
Sociale
s
800.00
672.27
Metrad
o
Precio
Unitario
Precio
Privado
s
1,000.0
0
Precios
Sociales
840.34
- Material de limpieza
Glb
1.00
1.00
50.00
600.00
504.20
1.00
62.50
750.00
630.25
- Pintura
Glb
11.50
1.00
200.00
200.00
168.07
1.00
250.00
250.00
210.08
200.00
168.07
220.00
184.87
2. OPERACIN
- Material de escritorio,
carpetas, utiles de oficina
- Material de impresin y
otros
0.00
0.00
Glb
1.00
1.00
12.50
150.00
126.05
1.00
12.50
150.00
126.05
Glb
1.00
1.00
4.17
50.00
1,000.0
0
42.02
1.00
5.83
70.00
1,220.0
0
58.82
TOTAL S/.
0.00
0.00
840.34
1,025.21
4.6.3. Costos en la situacin con Proyecto

Para determinar los costos en la situacin con proyecto, hemos considerado
las siguientes actividades planteadas para cada alternativa.
a) Alternativa N 01
Presupuesto tcnico de la construccin Muro de contencin en calles: Calle 18

de octubre, avenida General Cabrejos, Calle Cajamarca, Calle la Esperanza,
Calle Mariscal Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz, Jirn la Esperanza y
Jirn Manco Cpac. Sin Igv
Pgina 27

PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE
PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
DESCRIPCION
UNID. METRADO
PRECIO
TOTAL
Item
Descripcin
Und.
Precio S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PROVISIONALES
ITEM
Metrado
15,415.54
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M
und
1.00
1,324.90
1,324.90
01.02
OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN
glb
1.00
4,200.00
4,200.00
01.03
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOEN OBRA
mes
1.00
1,800.00
1,800.00
01.04
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
glb
1.00
1,590.64
1,590.64
glb
1.00
6,500.00
6,500.00
01.05
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
02
6,452.57
02.01
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2
648.67
2.58
1,673.57
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
684.67
6.98
4,779.00
03
35,139.02
03.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS
m3
340.55
25.79
8,782.78
03.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M
m3
442.71
14.74
6,525.55
03.03
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2
176.70
4.35
768.65
03.04
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3
281.49
36.36
10,234.98
03.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM
m3
340.55
25.92
8,827.06
04
CONCRETO ARMADO
196,990.79
04.01
SOLADO e=4"
m3
17.67
316.83
5,598.39
04.02
CONCRETO f'c=210 kg/cm2
m3
120.35
481.03
57,891.96
04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
339.09
42.55
14,428.28
04.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2
339.09
46.20
15,665.96
04.05
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg
17,911.47
5.75
102,990.95
TUBERIA PVC SAL 2"
75.09
5.53
04.06
05
CANALETAS
05.01
EXCAVACION PARA CANALETAS
m3
87.64
05.02
m2
05.03
m3
05.05
kg
05.04
m3
glb
06
06.01
07
25.79
2,260.24
262.91
42.55
11,186.82
48.19
481.03
23,180.84
2,790.74
5.75
16,046.76
113.92
25.92
2,952.81
1.00
5,000.00
FLETES
FLETE TERRESTRE
415.25
55,627.47
5,000.00
5,000.00
12,722.08
07.01
CHARLAS DESTINADAS AL PERSONAL DE OBRA
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
07.02
EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES
glb
1.00
4,500.00
4,500.00
07.03
CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
08
08.01

RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS
4,701.66
ha
1.00
4,701.66
4,701.66
Pgina 28

COSTO DIRECTO
332,049.13
GASTOS GENERALES
33,204.91
UTILIDAD
33,204.91
SUBTOTAL
=================
======
398,458.95
SUPERVISION
=================
=====
19,922.95
EXPEDIENTE TECNICO
19,922.95
IGV(18%)
71,722.61
=================
=======
510,027.46
PRESUPUESTO TOTAL
SON :
QUINIENTOS DIEZ MIL VEINTISIETE Y 46/100 NUEVOS SOLES
Tabla 12: Costos De Inversin a Precios Privados y Sociales Alternativa 1

Precios
Factores
Precios
Sociales
Convesin
Privados
18,129.88
0.910
19,922.95
Calificada
48,346.35
0.910
53,127.86
No Calificada
13,614.01
200,391.65
0.410
0.850
235,754.88
Herramientas
4,233.63
0.850
4,980.74
Maquinaria
4,233.63
0.850
4,980.74
0.85
33,204.91
Gastos por Supervisin (5%)
270,819.27
28,224.18
18,129.88
0.91
19,922.95
Utilidad (5%)
28,224.18
0.85
33,204.91
IGV (18%)
60,964.22
0.85
71,722.61
Total
424,491.61
Rubros
Elab. Expediente tcnico
Mano de Obra
Materiales
Total Costo directo

Gastos Generales (10%)
33,204.91
332,049.13
510,027.47
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de
obra.
Pgina 29

b) Alternativa N 02
SEGUNDA ALTERNATIVA
LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
ITEM
01
DESCRIPCION
UNID. METRADO PARCIAL
OBRAS PROVISIONALES
TOTAL
15,415.54
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M
und
1.00
1,324.90
1,324.90
01.02
OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN
glb
1.00
4,200.00
4,200.00
01.03
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOEN OBRA
mes
1.00
1,800.00
1,800.00
01.04
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
glb
1.00
1,590.64
1,590.64
01.05
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
glb
1.00
6,500.00
6,500.00
02
6,452.57
02.01
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2
648.67
2.58
1,673.57
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
684.67
6.98
4,779.00
03
35,139.02
03.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS
m3
340.55
25.79
8,782.78
03.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M
m3
442.71
14.74
6,525.55
03.03
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2
176.70
4.35
768.65
03.04
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3
281.49
36.36
10,234.98
03.05
m3
340.55
25.92
8,827.06
04
CONCRETO ARMADO
196,990.79
04.01
SOLADO e=4"
m3
17.67
316.83
5,598.39
04.02
m3
120.35
481.03
57,891.96
04.03
m2
339.09
42.55
14,428.28
04.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2
339.09
46.20
15,665.96
04.05
kg
17,911.47
5.75
102,990.95
04.06
TUBERIA PVC SAL 2"
75.09
5.53
415.25
05
CANALETAS
55,627.47
05.01
EXCAVACION PARA CANALETAS
m3
87.64
25.79
2,260.24
05.02
m2
262.91
42.55
11,186.82
05.03
m3
48.19
481.03
23,180.84
05.04
kg
2,790.74
5.75
16,046.76
05.05
m3
113.92
25.92
2,952.81
glb
1.00
5,000.00
06
06.01
07
FLETES
FLETE TERRESTRE
5,000.00
5,000.00
12,722.08
07.01
CHARLAS DESTINADAS AL PERSONAL DE OBRA
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
07.02
EQUIPOS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES
glb
1.00
4,500.00
4,500.00
07.03
CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA
glb
1.00
4,111.04
4,111.04
08
08.01

RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS
COSTO DIRECTO
4,701.66
ha
1.00
4,701.66
4,701.66
332,049.13
GASTOS GENERALES
49,807.37
UTILIDAD
33,204.91
Pgina 30

SUBTOTAL
415,061.41
SUPERVISION
20,753.07
EXPEDIENTE TECNICO
20,753.07
IGV(18%)
74,711.05
PRESUPUESTO TOTAL
Rubros
531,278.61
Precios
Factores
Precios
Sociales
Conversin
Privados

Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
18,885.29
0.910
20,753.07
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
4,233.63
270,819.27
0.910
0.410
0.850
0.850
0.850
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13

Utilidad (10%)
IGV (18%)
TOTAL
42,336.26
18,885.29
28,224.18
63,504.40
442,654.70
0.85
0.91
0.85
49,807.37
20,753.07
33,204.91
74,711.05
531,278.61
0.85
Pgina 31

Pgina 32
6.4.2.2 Flujo de costos a precios privados y sociales

TABLA N 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles Constantes 2013 = 100)
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
VACT
PP
Inversin
Elaboracin de Exped.
Tcnico
510,027.47
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
510,027.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,922.95
Ejecucin de la infraestructura
332,049.04
Gastos Generales(10%)
33,205.19
19,922.79
Utilidad (8%)
33,204.91
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
71,722.61
7,184.86
0.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
Con Proyecto
1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
* Operacin
220.00
* Manteniento
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR
517,212.33
FA 9%
VAC PP
510,027.47 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
1.0000
517,857.01
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
510,027.47 1,119.27 1,026.85
942.06
864.28
792.92
727.45
667.38
612.28
561.72
515.34
Pgina 33
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Acciones
VACT
PP
Inversin
Tcnico
531,278.62
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
531,278.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,753.07
332,049.13
Gastos por Supervisin
(3.5%)
49,807.37
Utilidad (5%)
33,204.91
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
74,711.05
20,753.07
5,889.23
0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Con Proyecto
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
* Operacin
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
* Manteniento
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON IGV E
IR
537,167.85
531,278.62 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
537,696.28
531,278.62
917.43
841.68
772.18
708.43
649.93
596.27
547.03
501.87
460.43
422.41
FA 9%
VAC PP
Pgina 34
6.4.2.3 Flujo de Costos a Precios Sociales
Acciones
VACT
PS
Inversin
424,491.61
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
424,491.61
Elaboracin de Exped. Tcnico
18,129.88
270,819.27
28,224.18
Gastos por Supervisin (3.5%)
18,129.88
Utilidad (8%)
28,224.18
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
60,964.22
6,037.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
* Operacin
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
184.87
* Manteniento
Con Proyecto
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS
430,529.31
FA 9%
VAC PS
431,071.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424,491.61
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1,025.21
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
424,491.61
940.56
862.90
791.65
726.28
666.32
611.30
560.83
514.52
472.04
433.06
Pgina 35
Acciones
VACT
PS
Inversin
Tcnico
442,654.70
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
442,654.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,885.29
270,819.27
42,336.26
Gastos por Supervisin (3.5%)
18,885.29
Utilidad (5%)
28,224.18
IGV (18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
63,504.40
4,948.93
0.00
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
* Operacin
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
168.07
* Manteniento
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
672.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Sin Proyecto
TOTAL COSTOS
447,603.63
442,654.70
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
840.34
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
448,047.68
442,654.70
770.95
707.29
648.89
595.32
546.16
501.06
459.69
421.74
386.91
354.97
FA 9%
VAC PS
Pgina 36

4.7.
Evaluacin Social
Considerando la actual situacin en la que se encuentran los pobladores del
distrito de Pulan en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que
hemos considerado para el
presente proyecto identificar los beneficios y
expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio

por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad),
con el fin de escoger la mejor alternativa posible, previa comparacin de
resultados.
Debemos indicar que utilizaremos la metodologa costo efectividad, la cual nos
permitir comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los
costos que implican alcanzar los resultados establecidos.
Para tal efecto es necesario lo siguiente:
1. La definicin de la cuantificacin del indicador de efectividad, considerando
que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de
impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces solo
se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos,
llamados usualmente indicadores de eficacia.
2. La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto
alternativo.
4.7.1.
Evaluacin social aplicando la metodologa costo efectividad:
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo
de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
VACT =
t =1
FCt
(1 + COK )t
Donde:
VACT
FCt
N
COK
: Valor actual del flujo de costos totales.

: Flujo de costos del perodo t.
: Vida til del proyecto.
: Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al ao en soles reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse

monetariamente los beneficios, el mtodo para su evaluacin ser la relacin
Costo/Efectividad.
Pgina 37

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados
y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
Tabla N 21: VACT a precios privados y sociales
ALTERNATIVA
VACT
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
431,071.06
ALTERNATIVA 2
448,047.68
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
517,857.01
ALTERNATIVA 2
537,696.28
El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en funcin a los

indicadores antes propuestos:
Tabla N 22: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al nmero de

habitantes
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

NOMBRE RESUMIDO
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE

CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE
PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
DEL PROYECTO
HABITANTE
S
VACT
VAE 1/
Ratio C/E 2/
4.8.
Alternativa 2
Alternativa
1
499
448,047.68
85,890.74
499
431,071.06
82,636.32
897.89
863.87
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT / Nmero de habitantes
Anlisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis
de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producir en el valor actual
de costos (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad (CE) de
ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en que
circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.
Pgina 38

Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variacin, siendo

aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones
confiables, debido a las probables restricciones en la informacin o porque no se
cuenta con mtodos de clculos ms precisos. Usualmente, en los proyectos
sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que
intervienen en la cuantificacin de los beneficios, o con aquellos relacionados
con el indicador de efectividad de ser el caso.
Tabla N 23: Variacin de los costos directos de las alternativas 1 y 2
% Variacin en Costos
Totales (Inversin)
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
20
1,077.47
1,036.64
15
1,032.57
993.45
10
987.68
950.26
942.79
907.06
897.89
863.87
1/
-5
853.00
820.68
-10
808.10
777.48
-15
763.21
734.29
-20
718.31
691.10

Elaboracin propia
As mismo, en el cuadro siguiente, se presenta las diferentes variaciones del VACT,

con respecto a los beneficiados con la construccin de los Muros.
En el grafico anterior se aprecia la variacin de las variables inciertas considerando el
ratio costo efectividad y los beneficiados con el rea mejorada y construida. La
alternativa 1 presenta menor sensibilidad a la variacin de los costos.
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad
En este punto se describe los factores que garanticen que el proyecto genere los
beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til. Para ello se considera los
Factores, principios y finalmente Valores, inherentes a los principios, que inciden en
la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.
Pgina 39

Factores relacionados con el entorno de la intervencin
Apoyo Poltico: Se cuenta con un adecuado apoyo poltico hacia las

acciones del proyecto. Adems se tiene un entorno poltico favorable
durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad de las
acciones del proyecto.
Proteccin Medioambiental: Respecto al impacto ambiental, punto que ser

analizado ms adelante, se tiene que el proyecto no generar mayores
impactos a la diversidad biolgica y los recursos naturales que se
encuentran en la Localidad de Pulan.
Entorno Socioeconmico: El ciclo de vida del proyecto comprende 10 aos,

se espera que la estabilidad econmica del distrito de Pulan sea tal que
permita la sostenibilidad del proyecto.
Factores relacionados con los actores de la intervencin
Capacidad Institucional: el encargado de la ejecucin del presente

proyecto,
ser
seleccionado
mediante
administracin
indirecta
por
contrata, dicha dependencia deber contar con los recursos y medios

disponibles, as como del personal calificado para realizar este tipo de Obra
de Infraestructura.
Articulacin de los Actores: Se tiene que los actores que se encuentran

involucrados en el proyecto son los pobladores de la Localidad de Pulan,
La disponibilidad de Recursos Escasos.
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern gestionados

para su obtencin a travs de la Fuente de Recursos Ordinarios mediante
FONCOMUN.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Los costos de operacin del presente proyecto sern asumidos por la

Municipalidad distrital de Pulan, ellos estn referidos a las remuneraciones,
materiales y otros; as como tambin los costos de mantenimiento rutinario y
peridico referidos a repuestos, reparacin de la infraestructura, sistema
elctrico, entre otros.
Pgina 40

4.10.
Impacto Ambiental
En la evaluacin ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de las
normas relevantes, en especial lo expuesto en el Cdigo del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales y con las pautas establecidas por la Municipalidad Distrital de
Pulan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas, biolgicas,
socioeconmicas y de inters humano en el entorno, identificar las actividades y/o
acciones que puedan modificar el estado natural de los recursos naturales
renovables, a su vez tambin evaluar reas sensibles a la contaminacin debido a la
instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de influencia.
F. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales durante y despus de la ejecucin de la fase de inversin del proyecto;
esto quiere decir evaluar y prever las consecuencias que el mismo pueda ocasionar
en el rea de influencia, y especficamente, en el entorno local.
G. rea de influencia
rea de influencia directa
El rea de influencia directa de los componentes comprende el espacio fsico
ocupado
por
los
mismos,
en
las
cuales
un
componente
ambiental
es
persistentemente o significativamente afectado o presenta riesgo de serlo.

El rea de influencia donde se apreciar un impacto positivo abarca las
instalaciones de la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca.
rea de influencia indirecta
Es el espacio fsico donde los impactos de los componentes son indirectos y de
menor intensidad. sta debe ser ubicada en algn tipo de delimitacin territorial.
Es importante mencionar que los impactos socioeconmicos indirectos, son aquellos
impactos sociales, econmicos y culturales que se originan en la reaccin de las
comunidades cercanas y contiguas.
Se considera tambin dentro de los impactos socioeconmicos indirectos los
cambios percibidos a nivel poltico y que suelen manifestarse en la percepcin de
las principales organizaciones polticas y sociales del distrito de Pulan.
H. Control y mitigacin de los posibles impactos
Se tiene que establecer las acciones que debern ejecutar para prevenir y/o
controlar riesgos ambientales o posibles accidentes que se puedan producir dentro
del rea de influencia del proyecto.
Pgina 41

El responsable del desarrollo del programa de contingencias durante la etapa de
construccin ser la empresa seleccionada mediante administracin indirecta por
contrata y, durante la operacin y mantenimiento la Municipalidad de Pulan.
Esto permitir garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas
y correctivas, a fin de lograr la conservacin y uso sostenible de los recursos naturales
y el ambiente durante la construccin y funcionamiento del proyecto.
I.
Evaluacin de impactos ambientales
Para la evaluacin de impactos ambientales se toman en cuenta las caractersticas

del proyecto, el aprovechamiento de facilidades existentes, el rea de influencia de
la actividad, la identificacin de los principales aspectos que constituyen fuentes de
contaminacin y las caractersticas ambientales del rea.
La identificacin de impactos comprende las etapas de:
I.1) Construccin, compuesta por:
Acondicionamiento del terreno.
Establecimiento y operacin de facilidades y transporte.
Construccin de obras civiles.
Instalacin de equipos y maquinarias.
Finalizacin de las actividades.
Las actividades realizadas durante las etapas de construccin, podra afectar

temporalmente a la poblacin ms cercana, poblacin de la Localidad de Pulan,
Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca, por los siguientes potenciales impactos:
Incremento de la concentracin de partculas de polvo.
Aumento del nivel de ruido.
Riesgo potencial de accidentes.
El proyecto no afectar en forma relevante a la salud y seguridad de la

comunidad.
Tabla 13: Evaluacin de Impacto Ambiental
IMPACTO
VALOR
TIEMPO
REVERSIBLE
OCURRENCIA
EXTENSIN
Emisiones de particulado a la atmsfera
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento de ruido
Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Aumento en los volmenes de usos de agua Negativo
Temporal
Si
Alta
Local
Manejo de residuos slidos
Negativo
Temporal
No
Alta
Local
Falla estructuras
Negativo
Permanente
No
Puntual
Local
Accidentes de trabajo
Negativo
Temporal
No
Baja
Puntual
Fallas en el suministro de insumos
Negativo
Temporal
Si
Media
Puntual
Pgina 42

IMPACTO
VALOR
TIEMPO
REVERSIBLE
OCURRENCIA
EXTENSIN
Positivo
Permanente
No
Alta
Local
Huelga de trabajadores
Negativo
Temporal
Si
Media
Local
Generacin de Empleo
Positivo
Temporal
Si
Alta
Local
Alteraciones al paisaje urbano
I.2) Operacin, compuesta por:
Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos
Abastecimiento de insumos y materia prima
Manejo de producto final
Durante la etapa de operacin, el rea de influencia no ser afectada por

impactos negativos, sin embargo, aun cuando exista riesgo temporal de
potenciales impactos negativos durante la construccin, en la etapa
operativa se generarn los siguientes impactos positivos:
Mejor atencin
Distribucin adecuada de sus ambientes
J. Medidas de mitigacin
E.1) Emisiones de partculas a la atmsfera
Las actividades de excavaciones y nivelacin de suelos, eliminacin de
desmontes y residuos slidos de la obra, el transporte de materiales.
Riego con agua en todas las superficies de actuacin de forma que estas
reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo
posible, la produccin de material particulado. As mismo, se suministrara
al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal.
Los trabajos de ejecucin deben efectuarse con vehculos en perfecto

estado, de tal manera que las emisiones gaseosas de combustin sean
mnimas. Asimismo, estas actividades deben efectuarse en horas del da,
de tal manera de no afectar a la poblacin y a la fauna de la zona.
Controlar la velocidad en los caminos construidos dentro del proyecto

(<40 km/h), a fin de minimizar la generacin de polvo y la probabilidad
de accidentes.
E.2) Aumento de ruido

A los vehculos se les prohibir el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas slo
sern utilizadas en casos de emergencia.
Pgina 43

Quedan prohibidos, la instalacin y uso en cualquier vehculo destinado a la
circulacin en vas pblicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseados
para producir ruido, tales como vlvulas, resonadores y pitos adaptados a los
sistemas de frenos de aire.
E.3) Aumento en los volmenes de usos de agua
En caso se utilicen productos de limpieza que contengan elementos qumicos
(solventes y siliconas), stos debern ser adecuadamente almacenados y
convenientemente manipulados para evitar la contaminacin de suelos y su
filtracin hacia las aguas subterrneas.
E.4) Manejo de residuos slidos
-
Los residuos de limpieza, mantenimiento debern ser almacenados en

recipientes hermticos adecuados, para su posterior traslado al relleno
sanitario del distrito.
El rea cercana a la obra, deber estar provista de recipientes

apropiados para la disposicin de basuras (recipientes plsticos con
tapa).
Al finalizar la obra, se deber desmantelar la caseta temporal, patio de

almacenamiento,
talleres
dems
construcciones
temporales,
restaurando el rea de acuerdo a las caractersticas del paisaje

circundante.
4.11.
Seleccin de Alternativa
Del anlisis de sensibilidad y de la evaluacin social de las dos alternativas, se concluye

que el mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la Alternativa N 01; en el
siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluacin social y del
anlisis de sensibilidad.
Tabla N 26: Resumen de Evaluacin de la alternativa 1 y 2
% Variacin en Costos
Totales (Inversin)
Ratio C/E1/
Alternativa 2
Ratio C/E1/
Alternativa 1
20
1,077.47
1,036.64
15
1,032.57
993.45
10
987.68
950.26
942.79
907.06
897.89
863.87
-5
853.00
820.68
-10
808.10
777.48
-15
763.21
734.29
-20
718.31
691.10
Pgina 44

1/
4.12.
Plan de implementacin
Para garantizar el inicio oportuno de la ejecucin del proyecto se deber contar

con la disponibilidad presupuestal, el expediente tcnico aprobado y la oportuna
seleccin del contratista de obra y de la supervisin.
De esta manera, para alcanzar los objetivos del proyecto, se han identificado las
actividades previstas y las secuencias requeridas, las mismas que se encuentran
resumidas en los cronogramas de metas financieras y fsicas.
4.12.1. Cronograma Fsico Alternativa Seleccionada
El Cronograma de Actividades para Ambas Alternativas se encuentra resumido en
los cronogramas de metas financieras y fsicas.
Tabla 14: Resumen de Cronogramas de Actividades Alternativa Seleccionada
Inversin (meses)
Actividades
Post Inversin (aos)

1
10
11
12
10
FASE II: INVERSIN
Adjudicacin
para
la
Formulacin del Expediente X
Tcnico
Formulacin del Expediente
tcnico
Adjudicacin de la Obra,
contratacin de supervisor
Ejecucin de Obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Para la implementacin del proyecto se ha considerado un cronograma de actividades

durante un periodo de 12 meses, el cual comienza con la elaboracin del expediente
tcnico y termina con la liquidacin y entrega de la obra.
Pgina 45
4.12.2. Cronograma Financiero Alternativa Seleccionado

Tabla 31: Cronograma Financiero de inversin segn avance Alternativa Seleccionada
MESES
RUBROS
1 Mes
OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
2 Mes
3 Mes
4 MES
TOTAL
5 Mes
6 Mes
19,922.95
15,415.54
1,613.14
1,908.31
470.166
3,226.29 1,613.14
17,569.51 17,569.51
49,247.70 98,495.40 49,247.70
27,813.74 27,813.74
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
3,180.52 3,180.52 2,544.42 1,908.31
940.332 1175.415 1,175.42
940.33
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66

UTILIDAD (5%)
GASTOS POR SUPERVISION (3.5%)
6,640.98
6,640.98
1,992.29
6,640.98
9,961.47
4,980.74
33,204.91
33,204.91
19,922.95
IGV (18%)
14,344.52 14,344.52 14,344.52 14,344.52 14,344.52
71,722.61
6,640.98
6,640.98
3,984.59
6,640.98
6,640.98
4,980.74
510,027.47
COSTO TOTAL
6,640.98
3,320.49
3,984.59
Pgina 46
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

RUBROS
MESES
Unidad
TOTAL
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 MES 5 Mes 6 Mes

OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

UTILIDAD (10%)
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
IGV (18%)
Glb.
Pgina 47
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00
50.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
25.00
25.00
50.00
50.00
25.00
15.00
10.00
20.00
20.00
10.00
25.00
20.00
20.00
10.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
30.00
30.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00

4.12.3. Modalidad de Ejecucin
Se recomienda que la modalidad de ejecucin para el proyecto en mencin sea
mediante administracin indirecta por contrata.
4.13.
Organizacin y Gestin
En el organigrama siguiente se sintetiza la organizacin y gestin del proyecto,

observndose que Municipalidad Distrital de Pulan mediante Licitacin Pblica,
tomar los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurdica) y supervisar la
ejecucin del proyecto haciendo cumplir las especificaciones tcnicas inherentes a
la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos
financieros.
Los beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y
tendrn activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Pulan, Conjuntamente con la poblacin cumplirn con
la funcin de fiscalizacin del proyecto.
Pgina 48

Poblacin
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PULAN
Supervisor
EJECUTOR
PERSONAL TCNICO Y
ADMINISTRATIVO
Beneficiarios
Mano de obra calificada
Los beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y tendrn

activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.
Pgina 49

Actores y Roles en la Organizacin y Gestin del Proyecto
ACTORES
ROLES
DESCRIPCIN
PULAN
CONTRATANTE/
COORDINADOR/
SUPERVISOR INTERNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN A TRAVS DE

CONVOCATORIA
PUBLICA,
CONVOCA
A
CONCURSO PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA, AS
COMO TAMBIN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN
SUPERVISOR EXTERNO. A LA VEZ COORDINA Y
SUPERVISA TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO
POBLACIN, MUNICIPALIDAD
FISCALIZADORES
LOS ACTORES FISCALIZAN Y COORDINAN CON LA

MUNICIPALIDAD Y CON LA EMPRESA EJECUTORA
DEL PROYECTO EN TODAS LAS ETAPAS DEL
COORDINADORES
PROYECTO
SUPERVISOR EXTERNO
CONTRATADO
SUPERVISA
CONTRATADO MEDIANTE ADJUDICACIN PBLICA

POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN PARA
SUPERVISAR LA OBRA.
EMPRESA EJECUTORA
EJECUTOR
CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA

EJECUCIN DE LA OBRA, ADEMS COORDINA CON
LOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COORDINADOR
PULAN
BENEFICIARIOS/ POBLACIN
APORTANTES
DE
MANO DE OBRA
/PARTICIPANTE
APORTARAN CON LA MANO DE OBRA NO

CALIFICADA, AS COMO TENDRN PARTICIPACIN
EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO.
Pgina 50
4.14.
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
socioeconmico de la
estudio
Adecuadas y seguras condiciones

para el transito peatonal y vehicular
en el Distrito de Pulan Provincia de
Santa Cruz Departamento de
Cajamarca.
COMPONENTES
desarrollo
zona en
Creacin
de
adecuados
elementos de proteccin en las
calles a intervenir.
Constante
presencia
de
monitoreo en las reas publicas
con riesgo
ACCIONES
INDICADORES
- Disminucin de riesgo
Fsico-Social,
ante
probable
deslizamiento de tierra
y roca de la vas hacia
las casas colindantes.
- Mejora
del
ornato
publico
-
Recuperacin de la
zona publica en un
100%.
Incremento
de
seguridad
para
la
poblacin y la zona
publica.
Construccin de muro
de
contencin
de
concreto armado en
432.9 ml..
Campaas de difusin y
sensibilizacin
ambiental
a
la
poblacin.

OBRAS PROVISIONALES
CONCRETO ARMADO
CANALETAS
FLETES
MANTENIMIENTO
DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
19,922.95
15,415.54
6,452.57
35,139.02
196,990.79
55,627.47
5,000.00
12,722.08
4,701.66
AMBIENTAL
Total S/S/. 510,027.47

Precios Privados
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuestas a pobladores de
la Zona.
Reuniones vecinales.
Entrevistas a pobladores que
habitan en el lugar a
intervenir.
Informe de la oficina de la
Unidad Formuladora
Expediente Tcnico.
Cuaderno de Obra.
Fotos.
Presupuesto de Obra.
Facturas.
Verificacin Fsica de la Obra
Reportes de seguimiento y
monitoreo.
Documento
terico
y
Resolucin de Alcalda.
Documentos,
planos,
presupuesto,
especificaciones tcnicas,
memoria descriptivas.
Comprobantes de pago,
boletas y Facturas.
Liquidacin de obra por el
rea respectiva.
Informe de Supervisin.
Pgina 51
SUPUESTOS
- La poblacin de las zonas a
intervenir
muestran
su
satisfaccin por el logro
alcanzado en la Ejecucin
del Proyecto.
Se cuenta con el apoyo

presupuestal
comprometido por el
Gobierno local.
Adecuado y oportuno
mantenimiento del tramo
de estudio
Puesta en marcha del
Proyecto
La Poblacin tiene mayor
confianza.
Cumplimiento de normas
tcnicas
Financiamiento de acuerdo
a la priorizacin del sector.
Aprobacin de documento
por
la
Municipalidad
Distrital de Pulan.
Disponibilidad
de
presupuesto programado
Participacin concertada de
los actores Involucrados
Personal capacitado.

MODULO V
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Pgina 52

5. CONCLUSIONES
a) El objetivo central o propsito del Proyecto consiste en brindar: Adecuadas y
seguras condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la Localidad de
Pulan, Distrito de Pulan Santa Cruz Cajamarca, para lo cual se plantea
como objetivos especficos:
-
Estabilidad del terreno.
Adecuada Infraestructura de contencin.
b) El total de inversin para cada alternativa esta dado de la siguiente manera:

Inversin a Precios Sociales y Privados de la Alternativa 1
Precios
Factores
Precios
Sociales
Convesin
Privados
18,129.88
0.910
19,922.95
Calificada
48,346.35
0.910
53,127.86
No Calificada
13,614.01
200,391.65
0.410
0.850
235,754.88
Herramientas
4,233.63
0.850
4,980.74
Maquinaria
4,233.63
0.850
4,980.74
0.85
33,204.91
270,819.27
28,224.18
18,129.88
0.91
19,922.95
Utilidad (5%)
28,224.18
0.85
33,204.91
IGV (18%)
60,964.22
0.85
71,722.61
Total
424,491.61
Rubros
Mano de Obra
Materiales
Total Costo directo

33,204.91
332,049.13
510,027.47
Inversin a Precios Sociales y Privados de la Alternativa 2

Rubros
Precios
Factores
Precios
Sociales
Conversin
Privados

Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Materiales
Herramientas
Maquinaria
Total Costo directo
18,885.29
0.910
20,753.07
48,346.35
13,614.01
200,391.65
4,233.63
4,233.63
270,819.27
0.910
0.410
0.850
0.850
0.850
53,127.86
33,204.91
235,754.88
4,980.74
4,980.74
332,049.13

Utilidad (10%)
IGV (18%)
TOTAL
42,336.26
18,885.29
28,224.18
63,504.40
442,654.70
0.85
0.91
0.85
49,807.37
20,753.07
33,204.91
74,711.05
531,278.61
0.85
Pgina 53

Llegando a la conclusin que la inversin total tanto en precios sociales como privados
es menor para la alternativa 1.
c) De la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1
es mejor que la alternativa 2; porque tiene un costo de efectividad de S/. 863.97
por Habitante frente a un costo de efectividad de S/. 897.47 por habitante de la
alternativa 2. Los resultados obtenidos de la evaluacin social y del anlisis de
sensibilidad se indican a continuacin
Apreciamos que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, dado a su menor costo de
efectividad.
d) La sostenibilidad del proyecto, institucional y financieramente est garantizada
en todo el ciclo del proyecto gracias a la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de Pulan y la propia poblacin que contribuye con los
arbitrios municipales.
e) De acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, el Proyecto es
viable tcnica, ambiental, financiera y socialmente. Por tanto es sostenible y no
genera efectos significativos en el medio ambiente, consecuentemente se
recomienda priorizar su ejecucin.
7. Recomendaciones
a) Es necesario que luego de ser aprobado el PIP, se debe precisar con mayor
detalle un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisin.
b) Programar y coordinar las acciones propuestas entre las distintas Direcciones de
la Municipalidad a fin de no retrasar el cronograma de ejecucin.
Pgina 54

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Noviembre

PIP A NIVEL DE PERFIL:

PULAN, NOVIEMBRE 2013

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Anlisis Tcnico del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

El proyecto contempla la construccin de

muros de contencin en la Calle 18 de

(concreto armado fc= 210 kg/cm2 para

muro y base de muro, acero fy= 4200

El proyecto contempla la construccin de

muros de contencin en la Calle 18 de

Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la

Localidad de Pulan. Los muros son del tipo

muro con concreto ciclpeo (concreto

ciclpeo fc=140 kg/cm2 para muro y base

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

En la situacin sin proyecto no existen beneficios cualitativos de ningn tipo,

Los beneficios que traer el proyecto de inversin pblica, se han identificado de

Se recuperara la zona pblica que esta en abandono en un 100%.

Disminucin de la contaminacin ambiental por la presencia de residuos

La seguridad ser mas eficiente en cuanto al cuidado de la poblacin y de

Mejoramiento del ornato pblico.

G. Resultados de la Evaluacin Social

sensibilidad se indican a continuacin:

Ratio C/E = VACT/nmero de habitantes

Apreciamos que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, dado a su menor costo de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

Apoyo Poltico: Se cuenta con un adecuado apoyo poltico hacia las

Proteccin Medioambiental: Respecto al impacto ambiental, punto que ser

Entorno Socioeconmico: El ciclo de vida del proyecto comprende 10 aos,

Factores relacionados con los actores de la intervencin

Capacidad Institucional: el encargado de la ejecucin del presente

Articulacin de los Actores: Se tiene que los actores que se encuentran

La disponibilidad de Recursos Escasos.

Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern gestionados

Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.

Los costos de operacin del presente proyecto sern asumidos por la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

En la evaluacin ambiental se debe cumplir con los lineamientos y directivas de las

A. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

Acondicionamiento del terreno.

Establecimiento y operacin de facilidades y transporte.

Construccin de obras civiles.

Instalacin de equipos y maquinarias.

Finalizacin de las actividades.

Las actividades realizadas durante las etapas de construccin, podra afectar