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no cumple
Parcial -
cumple parcialmente
Si -
N. a -
no aplica
Cuando algn requisito no se pueda aplicar debido a la naturaleza de la organizacin y de su producto, ste puede considerarse para su
exclusin.
NOTA: en esta Norma Internacional, el trmino producto se aplica nicamente al producto destinado a, o solicitado por el cliente. (ISO
9001:2000, 1.1 Generalidades)
A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utiliza el trmino producto, ste puede significar tambin servicio. (ISO
9001:2000, 3 Trminos y definiciones)
Definiciones
SGC- Sistema de Gestin de Calidad
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
ISO
9001
4. _
4.1
01
02
03
04
05
06
07
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
NOTA: los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente deberan considerar
los procesos para las actividades de gestin, provisin de recursos, realizacin del producto y mediciones.
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
En los casos en que la organizacin elija contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos,
la organizacin debera asegurar el control sobre tales procesos. El control de dichos procesos contratados externamente debe identificarse
en el sistema de gestin de la calidad.
ISO Requisito del documento
9001
4.2
Requisitos de documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de Calidad incluye:
01
- poltica y objetivos de Calidad documentados?
02
- un manual de Calidad?
03
- los procedimientos documentados requeridos por la norma?
04
Planes de Calidad?
05
- los registros requeridos por la norma?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
Nota 1: El trmino procedimiento documentado significa que estos procedimientos estn establecidos, documentados, implementados y
mantenidos.
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
02
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
5.
5.1
01
Responsabilidad de la direccin
Compromiso de la Direccin
existen evidencias del compromiso de la Direccin en relacin
al
desarrollo?
- la implantacin del SGC?
La alta direccin asegura la mejora continua de la eficacia del SGC a travs de:
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
- asegurar que
se
establecen,
implementan
y
- mantienen los procesos necesarios para el SGC?
02
- informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y cualquier necesidad de
mejora?
03
- asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin?
5.5.3 Comunicacin interna
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
La
alta
direccin
asegura
que
se
- establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y
- que la comunicacin se efecta en relacin a la eficacia del SGC?
ISO
9001
5.6
5.6.1
01
01
02
03
04
05
06
07
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
02
03
6.
01
02
6.2
Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
01
Todo el personal que realiza trabajos que afectan la Calidad del producto es
competente
con
base
en
la
educacin,
formacin,
habilidades
y
- experiencia apropiadas?
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
01
La organizacin determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la calidad del producto?
02
La organizacin proporciona la formacin o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades?
03
Evala la eficacia de las acciones tomadas?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
04
05
6.3
01
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
05
06
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
Nota I Un documento que especifica los procesos del SGC (incluyendo los procesos de realizacin del producto) y los recursos que deben
aplicarse a un producto, proyecto proceso o contrato especifico, puede denominarse como un plan de calidad.
Nota 2 La organizacin tambin puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de realizacin del producto.
01
02
03
04
Determina la organizacin:
- los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma?
- los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido?
- los requisitos legales o reglamentarlos relacionados con el producto?
- cualquier requisito adicional determinado por la organizacin?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
02
03
7.3
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
04
05
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
02
Los
se
- verifican y
segn
sea
- se aprueban antes de su implementacin?
cambios
revisan,
apropiado,
validan,
y
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
02
03
04
requisitos
la
aprobacin
- procesos y equipos?
- requisitos para la calificacin del personal?
- requisitos del SGC?
del
para
producto,
procedimientos,
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
01
02
03
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
02
03
Se
identifican,
verifican,
protegen
y
salvaguardan
los bienes que son propiedad del cliente, suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del producto?
Se
y
- comunica al cliente sobre cualquier bien propiedad del cliente que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso?
Nota: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
04
05
06
07
08
09
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
04
01
02
03
04
05
06
07
para
la
planificacin
y
la
realizacin
de
auditoras,
para
informar
resultados
y
para mantener registros?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
08
La direccin responsable del rea auditada, se asegura que se tomen las acciones
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas?
09
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin?
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
ISO Requisito del documento
9001
01
Se
aplican
mtodos
apropiados
para
el
seguimiento,
y
cuando
sea
aplicable,
- para la medicin de los procesos del SGC?
02
Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados?
03
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y
acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse la conformidad del
producto?
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
01
Se mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo?
02
Se realiza esto en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo con las disposiciones planificadas?
03
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin?
04
Los registros indican la(s) persona(s) responsable(s) por la liberacin del producto?
05
La liberacin del producto y la prestacin del servicio se llevan a cabo solamente
despus que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente?
8.3
Control del producto no conforme
01
Se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos,
- se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional?
02
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento
del producto no conforme estn definidas en un procedimiento?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
03
de
los
procesos
y
de los productos y
- sus tendencias?
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
06
07
8.5
8.5.1
No Parcial S
N.a
Registros, comentarios
DISTRIBUCIN Y COMERCIAL
07