FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:

2013 OM 01

Persona que detect:

Fecha de deteccin:

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos
Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

Anlisis de la causa:

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Accin realizada por:

Se requiere accin de mejora?

Fecha:
Si

No /

Correctiva

Accin de Mejora a implementar:

Responsable:

Fecha de implementacin:

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Verificacin de la efectividad:
Fecha:

Nombre y firma del Auditor:

Preventiva

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:

RC-16

2013 NC 01

Persona que detect: equipo de auditores internos

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin: 30-11-2013

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

Uso de documento de procedimiento de calificacin de proveedores obsoleto.

Anlisis de la causa:
No se ha actualizado el documento fsico de PCP.

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Retirar el documento obsoleto

Accin realizada por:

Fecha:

Se requiere accin de mejora?

Si

No /

Correctiva

Preventiva

Accin de Mejora a implementar:

Crear un procedimiento de actualizacin de los registros fsicos para que coincidan con las
versiones que hay en el sistema.
Responsable:

John Cena

Fecha de implementacin: 01-02-2014

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Dave Batista

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Carlos Hernndez

Verificacin de la efectividad:
No se ha actualizado el PCP

Fecha:

02-02-2014

Nombre y firma del Auditor: Carlos Hernndez

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

RC-16

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:

2013 NC 02

Persona que detect: equipo de auditores internos

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin: 31-11-2013

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

No existe un medio de informacin para los clientes para el funcionamiento y uso seguro del producto

Anlisis de la causa:
Los clientes se quejan de que el producto no funciona o produce lesiones

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Accin realizada por:

Fecha:

Se requiere accin de mejora?

Si

No /

Correctiva

Preventiva

Accin de Mejora a implementar:

Crear un instructivo de uso para que el producto funcione adecuadamente y no cause dao a los
clientes.
Responsable: Randy Orton

Fecha de implementacin: 10-02-2014

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Randy Orton

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Carlos Hernndez

Verificacin de la efectividad:
No se ha creado el instructivo de uso
Fecha: 20-02-2014

Nombre y firma del Auditor: Carlos Hernndez

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

RC-16

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:

2013 Obs 01

Persona que detect: equipo de auditores internos

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin: 30-11-2013

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

No se han eliminado los registros base de llenado de la matriz de competencia.

Anlisis de la causa:
Incumplimiento del procedimiento de disposicin de registros

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Eliminar los registros de competencia de los empleados.

Accin realizada por:

Fecha:

Se requiere accin de mejora?

Si

No /

Correctiva

Preventiva

Accin de Mejora a implementar:

Responsable:

Fecha de implementacin:

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Dave Batista

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Carlos Hernndez

Verificacin de la efectividad:
Los registros han sido eliminados

Fecha: 02-02-2014

Nombre y firma del Auditor: Carlos Hernndez

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

RC-16

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:

2013 OM 02

Persona que detect: equipo de auditores internos

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin: 30-11-2013

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

Reformar el procedimiento para mantener los registros de competencia del personal al menos mientras
est activo como empleado

Anlisis de la causa:
El actual procedimiento dice que los registros deben ser eliminados

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Guardar los registros

Accin realizada por: Santino Marela

Se requiere accin de mejora?

Fecha: 01-12-2013
Si

No /

Correctiva

Preventiva

Accin de Mejora a implementar:

Reformar el procedimiento de llenado de la matriz de competencia
Responsable:

Hunter Warrior

Fecha de implementacin: 01-02-2014

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Hunter Warrior

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Carlos Hernndez

Verificacin de la efectividad:
No se ha reformado el procedimiento

Fecha:

02-02-2014

Nombre y firma del Auditor: Carlos Hernndez

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

RC-16

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:
Persona que detect:

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin:

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

Anlisis de la causa:

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Accin realizada por:

Fecha:

Se requiere accin de mejora?

Si

No /

Correctiva

Preventiva

Accin de Mejora a implementar:

Responsable:

Fecha de implementacin:

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Verificacin de la efectividad:

Fecha:

Nombre y firma del Auditor:

FORMULARIO DE ACCIONES DE MEJORA

RC-16

Origen de la No Conformidad/Oportunidad de
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de la satisfaccin del cliente

No. de Ficha:
Persona que detect:

Auditoras internas / externas

Medicin y seguimiento de los procesos

Fecha de deteccin:

Otros casos:

Descripcin de la No conformidad/Oportunidad de mejora:

Anlisis de la causa:

Accin inmediata para solucionar la No Conformidad/Oportunidad de mejora:

Accin realizada por:

Se requiere accin de mejora?

Fecha:
Si

No /

Correctiva

Accin de Mejora a implementar:

Responsable:

Fecha de implementacin:

Nombre y firma del Responsable del rea Auditada:

Nombre y Firma del Auditor/ Responsable de rea:

Verificacin de la efectividad:

Fecha:

Nombre y firma del Auditor:

Preventiva