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INFORME
INVESTIGACIN ESPECIAL
Direccin de Vialidad,
Regin de Los Ros
Nmero de Informe: 903/2015
28 de Octubre de 2015
II
www.contraloria.c1
OAF
REF.
17.022/2015
N
Nos 198.153/2015
199.429/2015
142.592/2015
VALDIVIA,
005297 *29.10.2015
1/Cr
<9'42
CARGO
FECHA
4_
AL SEOR
DIRECTOR
DIRECCIN DE VIALIDAD
REGIN DE LOS ROS
PRESENTE
RUBRICA
vitiww
TAL:DIA MULLER SOTO
Ingeniero Civil Industrial
Directora Regional de Vialidad (S)
Regit5n de Los Ros
OAF N 17.022/2015
REF. Nos 198.153/2015
199.429/2015
142.592/2015
VALDIVIA,
005298 *29.10.2015
Repblica
A LA SEORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SUMARIO DE FISCALA
.i
CONTRALORA
t
GENERAL DE LA REPBLICA
PRESENTE
OAF N 17.022/2015
REF. Nos 198.153/2015
199.429/2015
142.592/2015
VALDIVIA,
005299 *29.10.2015
LARITZA PREISLER
ENCINA
Contralor Regional
De Los Ros
Cc:itralora General de la Repblica
"kw'
91ipspich
AL SEOR
FRANCISCO MOYA ABARCA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORA REGIONAL DE LOS ROS
PRESENTE
jr.
OAF N 17.022/2015
REF. Nos 198.153/2015
199.429/2015
142.592/2015
VALDIVIA,
005300 *29.10.1015
CORITZA PREISLER
Contralor
ENCINA
Regional
Contralora
Denema,
G
1
,..,
,.,,i.
Ros
de a Repblica
10,10.0*.
Ahnie>
-;H:fro
1() 2-13
A LA SEORA
GABRYELA RODRGUEZ GUTIRREZ
UNIDAD TCNICA DE CONTROL EXTERNO
ONTRALORA REGIONAL DE LOS ROS
PRESENTE
NIC
OAF
REF.
N
17.022/2015
NOS 198.153/2015
199.429/2015
142.592/2015
VALDIVIA,
2 .P OCT 2015
A LA SEORA
LARITZA DENISE PREISLER ENCINA
ONTRALOR REGIONAL DE LOS ROS
PRESENTE
1.
EXAMEN DE LA MATERIA
1.
Desde
Hasta
Km
Km
01-07-2015
20.580
20.700
20
24-07-2015
18.860
19.335
20
24-07-2015
20.940
21.140
27
12-08-2015
18.054
18.680
Folio N
Fecha
12
Fuente: Libro de obras N 3, aportado por el inspector fiscal del contrato fiscalizado
2.
4c
LUGAR DE
ORIGEN
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Cauce natural
Fuente: Planes de manejo e informacin aportada por el inspector fiscal del contrato
.,1
10
LUGAR DE
ORIGEN
Pozo
Cauce natural
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Fuente: Planes de manejo e informacin aportada por el inspector fiscal del contrato
--
EXAMEN DE CUENTAS
Falta de respaldo
4p
15
16
4Te
17
ANEXO N 1
REGISTRO FOTOGRFICO
.
-..
Fotografa
N 2: Gaviones en Km 31.440
~I
.
_.
e
.. ...........
..
? P. .5'.,.,
"
'
9..
-.;
- .
\[
....
I
1
Fotografa N 3: Gaviones en tramo Km 30.120 al 30.140
18
2.
19
N 2
CONTROLES DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE HORMIGN CON RESISTENCIA
MENOR A LA EXIGIDA
ANEXO
CERTIFICADO
LABORATORIO
Autocontrol
MUESTRA
N
FECHA
MUESTRA
RESISTENCIA
OBTENIDA
UBICACIN
MUESTRA
FECHA
460
Sin fecha
07-07-2014
4,5
461
Sin fecha
11-07-2014
4,5
462
Sin fecha
18-07-2014
4,5
463
Sin fecha
10
22-07-2014
4,5
466
Sin fecha
20
20-11-2014
4,5
532
Sin fecha
43
27-10-2014
4,5
Km puntual
16.306
541
Sin fecha
62
15-12-2014
4,4
Km puntual
21.680
544
Sin fecha
65
18-12-2014
4,4
Km puntual
18.025
545
Sin fecha
66
22-12-2014
4,5
Km puntual
16.640
550
Sin fecha
71
15-01-2015
4,5
Km puntual
18.595
552
Sin fecha
73
22-01-2015
4,4
Km puntual
18.530
555
Sin fecha
77
06-02-2015
4,3
Km puntual
21.930
557
Sin fecha
80
18-02-2015
4,5
Km puntual
16.110
1627
30-07-15
2092-1
24-10-2014
4,5
1627
30-07-15
2135-2
16-12-2014
4,4
1626
30-07-15
2137-3
29-12-2014
4,3
Regional de
Vialidad
Km puntual
16.350 lado
izquierdo
Km puntual
16.380 lado
izquierdo
Km puntual
16.490 lado
izquierdo
Km puntual
16.600 lado
izquierdo
Km puntual
16.200 lado
izquierdo
Pista de
desaceleracin
acceso
Pelchuqun, faja
derecha Km
16.245
Losa Km puntual
18.140 lado
izquierdo
Losa Km puntual
21.560 lado
izquierdo
Fuente: Certificados de control de calidad entregados por la Direccin Regional de Vialidad a travs de oficio
N 1.991, de 18 de agosto de 2015.
20
CON1 ro
LORIA GENERAL DE LA REPLILICA
CONTRALORA REGIONAL DE LOS ROS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 3
ESTADO DE OBSERVACIONES
N
OBSERVACIN
SEGN
INFORME
FINAL
MATERIA DE LA OBSERVACIN
II Examen de
la materia.
Numeral 1.1.
Se detectaron deficiencias en la
superficie de los pavimentos de
hormign, ante lo cual se realiz una
monografa de los defectos por lo que
el IFO instruy la demolicin y
reposicin de los paos defectuosos
con cargo a la empresa contratista, lo
que no ha ocurrido.
II Examen de
la materia.
Numeral 1.2.
Se constataron deficiencias en la
ejecucin de los gaviones, tanto en su
material de relleno como en la forma de
su instalacin.
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIN
SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
El servicio tendr que exigir la
reposicin de los pavimentos
con los defectos detectados,
manteniendo un registro
fotogrfico y de los controles de
calidad de los nuevos
pavimentos, remitiendo en un
plazo de 60 das hbiles desde
el da siguiente a la recepcin
del presente informe, los
antecedentes que permitan
acreditar lo sealado.
Se tendr que enviar en un plazo
de 60 das hbiles a partir del
da siguiente de la recepcin del
presente informe, los
antecedentes que demuestren la
correcta ejecucin de los
gaviones de acuerdo a las
especificaciones tcnicas del
material de relleno y la forma en
la instalacin de los mismos.
21
COMPLEJIDAD
(AC)
(AC)
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIN
Y/0
COMENTARIO
DEL SERVICIO
ANEXO N 3
ESTADO DE OBSERVACIONES
(CONTINUACIN)
N
OBSERVACIN
SEGN
INFORME
FINAL
MATERIA DE LA OBSERVACIN
II Examen de la
materia.
Numeral 1.3.1.
II Examen de la
materia.
Numeral 1.3.2.
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIN
SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
La Direccin de Vialidad deber
aportar los antecedentes de
respaldo que avalen la
autorizacin formal de los tramos
de pavimento de hormign
entregados al trnsito y que
stos cumplan con la totalidad
de los sellos transversales y
longitudinales as como los
controles que certifiquen la
calidad de la resistencia
especificada en los
antecedentes tcnicos del
contrato, en un plazo mximo de
60 das hbiles a partir del da
siguiente a la recepcin del
presente informe.
22
COMPLEJIDAD
(AC)
(AC)
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIN
Y/0
COMENTARIO
DEL SERVICIO
ANEXO N 3
ESTADO DE OBSERVACIONES
(CONTINUACIN)
N
OBSERVACIN
SEGN
INFORME
FINAL
MATERIA DE LA OBSERVACIN
III Examen de
cuentas.
Numeral 1.1.
III Examen de
cuentas.
Numeral 1.2.
III Examen de
cuentas.
Numeral 1.3.
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIN
SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
Remitir en un plazo de 60 das
hbiles a esta Contralora
Regional, contados del da
siguiente a la recepcin del
presente informe, el descuento
de los $18.382.504 pagados en
forma incorrecta. Adems remitir
el estado de pago N 16 con la
regularizacin de los reajustes
por IPC de acuerdo a los
antecedentes del contrato,
correspondientes a los estados
de pago desde el N 6 al N 15.
Realizar los descuentos
respectivos en el estado de pago
N 16, referidas al pago de
partidas no ejecutadas y las
cursadas en forma parcializada
cuando stas corresponden a
partidas globales, adjuntado los
antecedentes que respalden
tales descuentos en un plazo de
60 das hbiles a esta
Contralora Regional.
23
COMPLEJIDAD
(AC)
(AC)
(AC)
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIN
Y/0
COMENTARIO
DEL SERVICIO
ANEXO N 3
ESTADO DE OBSERVACIONES
(CONTINUACIN)
N
OBSERVACIN
SEGN
INFORME
FINAL
MATERIA DE LA OBSERVACIN
III Examen de
cuentas.
Numeral 2.
El endoso de la pliza de
responsabilidad civil correspondiente a
una modificacin de contrato no cuenta
con aprobacin de la Fiscala del
Ministerio de Obras Pblicas, faltando
sealar que se encuentra pagada al
contado y corregir el plazo de vigencia.
REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIN
SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
Aportar los antecedentes que
permitan verificar la aprobacin
de la Fiscala del Ministerio de
Obras Pblicas respecto de las
observaciones detectadas en el
endoso de la pliza de
responsabilidad civil del contrato,
lo cual deber ser remitido en un
plazo de 60 das hbiles a esta
Entidad de Control contados
desde el da siguiente de la
recepcin del presente informe.
24
COMPLEJIDAD
(C)
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIN
Y/0
COMENTARIO
DEL SERVICIO
www.contraloria.c1
..,7114111110