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Grupo N: 2
Guanca, Jorge Daniel Antonio. 37094295. dany12rp13@gmail.com.
Prez, Ricardo Daniel. 36225295. sanexto@yahoo.com.
Ramos, Pablo Nicols. 35309435. pablonicolasr777@gmail.com.
Subia, Pedro Elas Alejandro. 38745968. pedrosubia@gmail.com.
Velazco, Nicols Jonatn Ezequiel. 37730136.
nicovelazco94@gmail.com.
PROCESO UNIFICADO
Casos de Usos
Validar Usuario
Un personal del local se acerca a una terminal e ingresa su usuario y password asignados para
loguearse en el sistema.
Registrar Venta
Un cliente solicita un producto, el vendedor quien realiza la venta primero debe loguearse en el
sistema, luego verifica la existencia de stock del producto seleccionado por el cliente. Se registra la
venta y se emite una factura con los datos correspondientes.
Registrar Pago
El cliente solicita abonar la suma correspondiente a la compra en caja. El Cajero recibe el pago por
parte del cliente, registra el pago en el sistema y le emite una factura y sella la misma.
Entregar producto
El cliente solicita retirar el producto que compr, el vendedor solicita al cliente la presentacin de la
factura correspondiente al producto, verifica los datos y entrega el producto al cliente.
Registrar pedido
El empleado administrativo selecciona al proveedor adecuado y realiza un pedido de productos al
proveedor y registra el pedido en el sistema.
4
a
5
a
Descripcin Textual
CU: Validar al Personal
Sistema
2
3
Camino Alternativo:
4- ID Usuario o password no vlido.
Poscondicin: El usuario fue logueado.
Atributos del CU: Usuario_ ID Usuario
_ Password
b
Precondicin: El Empleado Administrativo debe validarse. Debe existir algn producto que
necesite reposicin.
FLUJO DE EVENTOS:
Camino Bsico:
1
4
6
2
3
Sistema
Verifica los datos de los Productos.
Muestra los proveedores disponibles
Camino Alternativo:
8- Continuar o no continuar con el pedido
9- Cancelar Operacin
10- Validacin del password incorrecta
Poscondicin: El pedido fue registrado.
El listado Emitir Listado de Pedidos se actualiza.
Atributos del CU: Tabla de Usuario_ ID Usuario
Pedido_ Nro. de Pedido_ Fecha_ Datos del Proveedor_ Pedidos Solicitados
c
2
4
6
8
Sistema
Verificar datos de la factura. Muestra la
informacin
Solicita datos de la tarjeta
Solicita autorizacin de transaccin al
Banco
Registra Pago
Camino Alternativo:
9- No existe factura
10- El banco no autoriza la transaccin
11- Cancelacin de operacin
Poscondicin: El pago fue registrado
La factura figura como pagada
Atributos del CU:
Venta_ Nro. Venta_ Importe de la Venta
Pago_ Fecha de Pago_ Importe de Pago_ Forma de Pago
Tarjeta_ Nro. Tarjeta
Tabla de Usuario_ ID Usuario
d
2
4
6
Sistema
Muestra listado
Solicita confirmacin de emisin
Emite comprobante de listado
7- Cancelar operacin
Poscondicin: Se emite el listado de Ventas diarias realizadas
Atributos del CU: Tabla de Usuario_ ID Usuario
Emitir Listado_ Listado Ventas_ Registro Ventas
6
Prototipo de Interfaz
Gestor:
1_ Ingresa Nro. De Factura
2_ Verificando Datos de Factura
3_ Ingresa Forma de Pago de la Tarjeta
4_ Solicitando Datos de la Tarjeta
5_ Ingresa Datos de la Tarjeta
6_ Solicitando Autorizacin de Transaccin al Banco
7_ Ingresando Confirmacin de Pago
8_ Registrando Pago
9_ Imprime Ticket de Pago