CONTROL DE

CALIDAD II
IMACO

INTEGRANTES:
- MORALES TEJADA, ROSSMERI
- NIQUEL AAZGO, GISELLE
- LAURA OSCCO CARITA
PROFESOR: MONTOYA CAMPAA, CESAR WILBERTO

2015-II

POLITICA INTEGRADA
IMACO se dedica a la fabricacin, importacin, exportacin y distribucin de pequeos
electrodomsticos con calidad, innovacin y oportunidad que generen rentabilidad. Nuestra
prioridad es satisfacer las demandas de todos nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad e
innovadores a precios muy accesibles, y cumpliendo con las garantas ofrecidas. Nos
comprometemos a prevenir la contaminacin y a utilizar adecuadamente la energa, con la
finalidad de minimizar los impactos ambientales de nuestras actividades y productos en beneficio
de la comunidad, tratamos de asegurar el cumplimiento de la legislacin, reglamentacin y
normativas ambientales aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa. Realizamos
mejora continua a travs de implantacin de Sistemas de Gestin de Calidad para darle
seguimiento a los proyectos y obtener ptimos resultados.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD

DESCRIPCIN DE OBJETIVO

Mantener el nivel de satisfaccin de

los clientes, por encima del 90%

Mantener el lazo en un 90%, entre

cliente-empresa, por medio de
productos innovadores

Brindar un servicio personalizado,

con empleados altamente
capacitados en un 90%

Atender el 94% de las quejas, por

parte de los clientes en un plazo no
mximo de 3 das.

Identificar los problemas en 80%,

eliminarlo y darle oportuna solucin.

Aumentar las exportaciones en un

15% en los prximos 3 aos

RELACIN CON LA
POLTICA DE CALIDAD
...Logramos satisfaccin a
nuestros clientes y/o
consumidores
Nuestra prioridad
es satisfacer las demandas de
todos nuestros clientes,
ofreciendo productos de calidad
e innovadores a precios muy
accesibles..
... Nuestra prioridad es satisfacer
las demandas de todos nuestros
clientes. cumpliendo con las
garantas ofrecidas.
Cumplir con lo requerido por el
cliente, ejecutando lo
mencionado en Sistema de
Gestin
Realizamos mejora continua a
travs de implantacin de
Sistemas de Gestin de Calidad
Realizamos mejora continua a
travs de implantacin de
Sistemas de Gestin de Calidad
para darle seguimiento a los
proyectos y obtener ptimos
resultados.

PLAN DE CALIDAD

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

REGISTRO
DE DONDE
SE TOMAN
LOS DATOS

RELACIN CON LA
POLTICA DE
CALIDAD

INDICADOR

Mantener el nivel de
satisfaccin de los
clientes, por encima
del 90%
Mantener el lazo en
un 90%, entre
cliente-empresa, por
medio de productos
innovadores

...Logramos
satisfaccin a
nuestros clientes
y/o consumidores
Nuestra prioridad
es satisfacer las
demandas de todos
nuestros clientes,
ofreciendo
productos de
calidad e
innovadores a
precios muy
accesibles..
... Nuestra prioridad
es satisfacer las
demandas de todos
nuestros clientes.
cumpliendo con las
garantas
ofrecidas.

Puntaje obtenido
de la
encuesta/puntaje
mximo 100
Nmero de
productos nuevos
ingresante

90%

Trimestral

Representante
de la Direccin

Encuestas al
Cliente y/o
Consumidor

Dic.
2018

90%

Anual

Representante
de Marketing y
Produccin

Programa de
Productos
Innovadores

Dic.
2018

Personal
capacitado/N
total
empleadosx100

90%

Trimestral

Representante
Comercial, y
Representante
de
Administracin

Programa de
Capacitacin

Dic.
2018

Cumplir con lo
requerido por el
cliente, ejecutando
lo mencionado en
Sistema de Gestin

nde quejas/total
de quejasx100

94%

Trimestral

Representante
de la Direccin

Encuestas de
quejas

Dic.
2018

Brindar un servicio
personalizado, con
empleados altamente
capacitados en un
90%

Atender el 94% de las

quejas, por parte de
los clientes en un
plazo no mximo de 3
das.

CRITERIO DE
ACEPTACIN

FRECUENCIA
DE
MEDICIN RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE
OBJETIVO

PLAZO

ACCIONES A
TOMAR
Comunicacin
entre clientes
para conocer
sus inquietudes
Estudio de
Mercado antes
las necesidades
de los clientes

Evaluar
rendimiento de
personal, con
ayuda de
capacitaciones
semanales,
mensual,
trimestral.
Investigar la
causa, y la
respectiva
acciones a
tomar.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

Identificar los
problemas en 80%,
eliminarlo y darle
oportuna solucin.

Realizamos
mejora continua a
travs de
implantacin de
Sistemas de Gestin
de Calidad

N de problemas
encontrados/Total
problemasx100

80%

Trimestral

Representante
de Produccin

Reporte de
Problemas
manifestados

Dic.
2018

Aumentar las
exportaciones en un
15% en los prximos
3 aos

Realizamos
mejora continua a
travs
de
implantacin
de
Sistemas de Gestin
de Calidad para
darle seguimiento a
los proyectos y
obtener
ptimos
resultados.

Nmero de
nuevos mercados
en el exterior

15%

Anual

Representante
de la Direccin

Reporte de
ingresos y
egresos (Flujo
de Caja)

Dic.
2018

Analizar las
causas y
consecuencias
para tomar
medidas
preventivas y/o
correctivas
Realizar un
estudio a nivel
macro, por
medio de
implementacin
de proyectos.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETIVOS DE CALIDAD AMBIENTAL

DESCRIPCIN DE OBJETIVO

Tener prioridad en nuestros objetivos

que alcanzaremos, y metas hacia la
proteccin medioambiental.

Contar con proveedores capaces de

cumplir y/o abastecer con nuestros
requisitos medioambientales.

RELACIN CON LA
POLTICA DE CALIDAD
Realizamos mejora continua a
travs de implantacin de
Sistemas de Gestin de Calidad

tratamos de asegurar el
cumplimiento de la legislacin,
reglamentacin y normativas
ambientales aplicables a las
actividades desarrolladas por la
empresa

Realizar charlas 3 charlas al ao de

concientizacin al cuidado del medio Nos
comprometemos
ambiente tanto a empleados como a prevenir la contaminacin
dems personas

..Nos
comprometemos
a
prevenir la contaminacin y a
Ayudar al municipio con el 15% del utilizar
adecuadamente
la
presupuesto al ao para arborizacin energa, con la finalidad de
en el distrito
minimizar
los
impactos
ambientales
de
nuestras
actividades y productos en
beneficio de la comunidad
..Nos
comprometemos
a
Utilizacin de paneles solares, para prevenir la contaminacin y a
reducir en un 20% mensual el utilizar
adecuadamente
la
consumo de energa de nuestras energa, con la finalidad de
oficinas y dems actividades
minimizar
los
impactos
ambientales
de
nuestras
actividades y productos en
beneficio de la comunidad

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

PLAN DE CALIDAD AMBIENTAL

N

DESCRIPCIN
DE OBJETIVO

Tener prioridad en
nuestros objetivos
que alcanzaremos,
y metas hacia la
proteccin
medioambiental.

RELACIN CON
LA POLTICA
DE CALIDAD

Realizamos
mejora continua a
travs de
implantacin de
Sistemas de
Gestin de
Calidad
Contar con 90% de tratamos de
proveedores
asegurar el
capaces de cumplir cumplimiento de
y/o abastecer con
la legislacin,
nuestros requisitos reglamentacin y
medioambientales. normativas
ambientales
aplicables a las
actividades
desarrolladas por
la empresa
Realizar charlas 3
charlas al ao de
Nos
concientizacin al comprometemos a
cuidado del medio
prevenir la
ambiente tanto a contaminacin
empleados como a
dems personas

INDICADOR

N
de
trabajadores
comprometidos
con
su
empresa.

N de alianzas estratgicas
con proveedores

(Horas de capacitacin
ambiental/total de horas
capacitadas)*100

CRITERIO DE
ACEPTACIN

FRECUENCIA
DE
MEDICIN

RESPONSABLE

90%

Trimestral

Jefe de impacto
ambiental

90%

3%

Mensual

Trimestral

Jefe de
Logstica

Jefe de RR.HH,
Jefe de
Ambientalista

REGISTRO
DE DONDE
SE TOMAN
LOS DATOS

Normas

Registros
y/o
Formatos

Registro de
horas de
Capacitacin

PLAZO

DIC
2015

DIC
2015

DIC
2015

ACCIONES A
TOMAR

Constante
Capacitacin
y charlas.

Verificacin
permanente,
de acuerdo a
lo
establecido
por la
empresa.

Concientizar
al personal
en temas
ambientales

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

Ayudar
al
municipio con el
15%
del
presupuesto al ao
para arborizacin
en el distrito

Utilizacin
de
paneles
solares,
para reducir en un
20% mensual el
consumo
de
energa
de
nuestras oficinas y
dems actividades

..Nos
comprometemos a
prevenir la
contaminacin y a
utilizar
adecuadamente la
energa, con la
finalidad de
minimizar los
impactos
ambientales de
nuestras
actividades y
productos en
beneficio de la
comunidad
..Nos
comprometemos a
prevenir la
contaminacin y a
utilizar
adecuadamente la
energa, con la
finalidad de
minimizar los
impactos
ambientales de
nuestras actividades
y productos en
beneficio de la
comunidad

Presupuesto Econmico de la
empresa

15%

(Consumo
de
energa
actual/consumo de energa 20%
anterior)*100

Anual

Mensual

Jefe de
Finanzas, Alta
Direccin

Jefe
de
Ambientalista

Presupuesto
econmico
(ingresos
egresos)

Distribucin
del dinero,
para temas
ambientales.
DIC
2015

Registro de
consumo de DIC
energa
2015

Capacitacin
al
uso
responsable
de la energa
,entre otros

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

PROCESO ESTRATEGICO

PLANIFICACION Y DIRECCION
ESTRATEGICA

VERIFICAR
MARKETING

GESTION DE LA CALIDAD

IMPLEMENTAR

PROCESO OPERATIVO

Pedido

VENTAS

EMITIR O/C

PRODUCCION

CONTROL
CALIDAD

DE
DESPACHO

DISTRIBUCION

EMITIR O/F
ATENCION AL
CLIENTE

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

PROCESO APOYO

COMPRAS

RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Gestin de
Proveedores

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Procedimiento para el control de documentos (4.2.3)(4.4.5)

Procedimiento para el control de registros (VER 4.2.4)(4.5.4)

Procedimiento para auditoras internas ( VER 8.2.2)(4.5.5)

Procedimiento para el control de producto no conforme (VER 8.3)

No conformidades, accin correctiva y accin preventiva (8.5.2)(8.5.3)(4.5.3)

Aspectos ambientales 4.3.1

Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2

Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2

Comunicacin 4.4.3

Operaciones asociadas a aspectos significativos: prevencin, desviaciones 4.4.6

Respuesta a situaciones de emergencia 4.4.7

Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2