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EXPEDIENTE TCNICO
CONSTRUCCIN
DE PISCIGRANJA PARA LA
PRODUCCIN DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE
HUANCASH, DISTRITO DE JIRCAN HUAMALIES
HUNUCO.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.4%)
SUPERVISION DE OBRA
S/.
139,312.07
S/. 7,522.86
S/. 3,500.00
S/.
150,335.07
ALCALDE:
SR. JUAN VILLANUEVA LPEZ
REGIN : HUNUCO
PROVINCIA
: HUAMALIES
DISTRITO : JIRCN
LOCALIDAD
: HUANCASH
DICIEMBRE 2008
RESUMEN
I.
NOMBRE DE PROYECTO
Construccin de Piscigranja para la Produccin de Truchas en la Comunidad
de Huancash, distrito de Jircn Huamalies Hunuco.
II.
III.
HUNUCO
HUAMALIES
JIRCN
HUANCASH
206 km DE HUNUCO
8.00 horas, de la ciudad
HUNUCO
de
2. Geofsico
a. Latitud sur
b.
Longitud
oeste
c. Altitud
IV.
2,800
m.s.n.m
RESULTADOS ESPERADOS
-
V.
09 14' 46"
76 43' 03"
INSTITUCION FINANCIERA
Presidencia del Consejo de Ministros, Comisin Multisectorial de alto nivel
encargada del seguimiento de las acciones y polticas del estado en los
mbitos de la paz, como la reparacin colectiva y la reconciliacin nacional
CMAN.
VI.
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad distrital de Jircn.
VII.
PLAZO DE EJECUCIN
El proyecto ser ejecutado en 4 meses.
VIII.
PRESUPUESTO
El monto de financiamiento para la ejecucin
150,335.07.
del proyecto
ser de S/.
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1.
Antecedentes
1.3.1.Objetivo general
Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores del
distrito de la localidad de Huancash, a travs de la captacin de
ingresos econmicos por la venta de la trucha producida en la
piscigranja y el consumo de protenas de la carne de trucha.
1.3.2.Objetivos especficos
Contribuir a mejorar los ingresos econmicos de la localidad
afectado por la violencia poltica de los 80 y 90, as como mejorar
el nivel nutricional a travs de la ingesta de la carne de trucha,
brindando de esta manera un alimento de buena calidad sobre
todo a los nios de la comunidad.
Mejorar el nivel de ingresos de las organizaciones campesinas
organizadas, mediante la rplica de piscigranjas unifamiliares
(domesticas) para la produccin comercial de truchas.
Impulsar la participacin activa de las mujeres y hombres (igualdad
de gnero) en el proceso productivo de la crianza de especies
acucolas, obtenindose de este modo una mayor intervencin de
las mujeres de las organizaciones campesinas organizadas en las
actividades econmicas de la zona.
Capacitar a los habitantes y asistir a la organizacin que administre
el centro de produccin de truchas en tecnologa de la crianza de
truchas y gestin de pequeos rurales.
1.4.
1.5.
Diagnstico de la problemtica socioeconmica y ambiental
de los beneficiarios
Las familias viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza con casi
todas sus necesidades bsicas insatisfechas: malas condiciones de salud,
educacin, si fuetes de empleo y con muy bajos ingresos
En lo referente a la alimentacin la dieta diaria no alcanza los niveles
nutricionales mnimos establecidos OMS para un normal desarrollo fsico,
intelectual y psquico.
Sus rendimientos productivos y econmicos de sus productos
agropecuarios son muy bajos, no tienes calidad y tienen una baja
produccin, por lo que hay que darles otra alternativa de actividad
econmica.
No obtienen ningn valor agregado porque no procesas sus productos
primario, debido a que no tienen capacitacin y apoyo tcnico.
En el entorno familiar y productivo no existe una conciencia ni
conocimiento de conservacin y proteccin del medio ambiente
1.6.
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1.
DEFICIENTE
CONOCIMI
ESCASA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJA
EN LA COMUNIDAD
D
2.2.
2.2.1.rbol de objetivos
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR SOCIO-ECONOMICO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
CAPACITACION
IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJA EN LA LOCALIDAD DE
HUANCASH EN LA ACTIVIDAD P
Con el fin de analizar las alternativas tomamos como punto de partida los
deque
recurso
hdricolasuficiente
y adecuado
Programa En
de base
extensin y difusin
medios Identificacin
fundamentales
presenten
raz del rbol
de objetivos.
a ello planteamos acciones concretas orientadas a lograr los medios
fundamentales definidos, segn el siguiente rbol de medio fundamentales:
CAPITULO III
SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO
3.1.
Caractersticas fsicas
: Localidad de Huancash
: Pumachaca
: Jircn
: Huamalies
: Hunuco
3.1.2.Articulacin Vial
El acceso a la zona del proyecto es a travs de:
a.
Hunuco-Huancash
en estado regular
206km
8:00hr
.va
Religin
En la comunidad actualmente hay dos religiones: la catlica y la
evanglica.
Comunidad telefnica y otros
La comunidad, cuenta con puestos de telefona pblica.
3.2.
3.2.1.Poblacin
La poblacin del departamento de Hunuco, ha experimentado un
crecimiento sostenido a lo largo de las ltimas dcadas. Ello ha sido
posible aun a pesar de la fuente corriente migratoria hacia la costa y
las ciudades y de la ola de refugiados que causo la escalada de
violencia terrorista durante los aos ochenta. La poblacin estimada
es de 1269 habitantes (estimacin al ao 2005 de INEI). En cuanto a
las caractersticas de la poblacin est en su mayor parte es rural, la
poblacin femenina supera ligeramente a la poblacin masculina.
La poblacin de la provincia de Huamalies es 12,500 habitantes
(estimacin al ao 2005 INEI)
La poblacin de la localidad de Huancash, est conformada por 150
familias.
En la ltima dcada hubo una gran migracin acelerada
constituyndose en un problema social.
La migracin equivale al 20 % de la poblacin del mbito del
proyecto. El 60.0% del flujo migratorio de dirige a la ciudad e
Hunuco y el 40% a otros lugares.
Los flujos se migracin se realizan por motivos de trabajo en un 90%
de los emigrantes y con 10% por estudios.
Es pertinente mencionar las dos modalidades de migracin, el 705
migra en forma temporal (mientras no hay actividades en el campo) y
un 30% migra en forma definitiva en busca de mejoras expectativas
de progreso.
3.2.2.Actividad principal de la poblacin y el nivel de vida
La poblacin del rea de influencia del proyecto es de 750 hab. de las
cuales el 90% se dedica a la agricultura, con productos como Papa,
Cereales, Maz, Numia y plantas medicinales.
La actividad pecuaria es a nivel familiar y diversificada, hay vacunos,
ovinos, porcinos y animales menores, en mayor parte comercializados
Huamalies y Hunuco.
Socialmente existe un porcentaje menor de analfabetismo debido a
la existencia de centros educativos con 15%. El nivel educativo es de
25% sin grado de instruccin, 75% con educacin primaria.
El nivel de vida de la poblacin es pobre.
Actividades productivas
3.3.1.Actividad agrcola
a. rea agrcola potencial y rea aprovechada
El rea agrcola potencial a irrigar es de 100ha, de los cuales 20%
van hacer mejoradas y/o incorporadas a la agricultura intensiva.
b. Estructura y forma de tenencia de la tierra
Todas las pequeas reas son propiedades individuales y son
administradas por cada comunero. La localidad tiene sus
autoridades y representantes, quienes vean por la propiedad.
c. Cultivos principales y rendimiento
Los rendimientos y costos de produccin de los principales cultivos
existentes en el mbito del proyecto, en condiciones de campaas
normales, segn informacin de los agricultores, se presenta en el
siguiente cuadro:
Culti
vo
Maz
Trigo
3.3.3.Actividad forestal
La zona en estudio por su topografa y el estar situado en nuestra
Sierra, se caracteriza por tener alta humedad y alta nubosidad con
precipitaciones media anual que superan los 1000 mm/ao, por tanto
es una regin per-hmeda con breve estacin seca de julio a
septiembre.
En la zona, pese al deterioro de los bosques an se conservan rboles
de ms de 30 m. de altura, de especies como eucalipto, quinual y
alisos.
CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del presente estudio est orientado a la definicin del mercado
de la trucha y su rea de influencia segn zonas determinadas, precisando
cuantitativamente y cualitativamente las necesidades de abastecimiento
del mercado del mbito de la ciudad e Hunuco, del mismo modo analizar
las perspectivas de comercializacin del volumen principal y de los
excedentes de produccin en un rea cuya captacin puede viabilizar la
atraccin de nuevos oferentes para el consumo de trucha. Esto en el caso
de que algn poblador o pobladores de la localidad de Huancash se
dediquen al cultivo y comercializacin de la trucha como una actividad
econmica.
4.1.
Producto Final
76.0
0
18.5
0
4.30
1.20
Fuente: ministerio de la produccin
Anlisis de la oferta
El anlisis de la oferta de la trucha en el mbito de la regin ha tenido un
comportamiento acorde a la poltica de comercializacin.
Anlisis de la demanda
Anlisis de la comercializacin
CANALES DE COMERCIALIZACION
PRODUCTOR DE TRUCHAS
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
4.4.3.Del proceso de comercializacin
Al termino de 8-10 meses de explotacin se tendrn listas las truchas para
su comercializacin sometindose a ayunos de 24 a 48 horas antes del
sacrificio, de esta manera se lograra un mejor sabor se la carne y
conservacin de la misma.
La comercializacin de la trucha se efectuara previa programacin y ser en
el mismo centro de produccin, a un precio promedio de S/.10.00 por kg de
trucha
4.5.
Conclusiones
CAPITULO V
TAMAO Y LOCALIZACIN
5.1.
Tamao
a. Tamao Mercado
El mercado lo constituye la Localidad de Huancash, distrito de Jircan y
Hunuco a travs de la venta de ferias dominicales, restaurantes y
mercados. Esta demanda va hacer en forma paulatina conforme se
sensibiliza y concientiza a la poblacin en el desarrollo de la actividad
pisccola, representando de esta manera el mercado potencial del
proyecto.
b. Tamao Tecnologa
La relacin Tamao-Tecnologa, no resulta ser limitante por cuanto los
mtodos y tcnicas utilizados en acuicultura o piscicultura, es muy
sencillo de aplicar; pudiendo ser transferidos en un breve tiempo al
personal responsable del cuidado y mantenimiento de las especies
hidrobiolgicas.
El personal responsable del manejo y monitoreo de esta actividad
ser directamente un tcnico propuesto por la municipalidad de la
localidad de Huancash, el mismo que se encargara de transferir la
tecnologa ampliamente conocida y muy sencilla de aplicar a los
comuneros de la zona, ya que el mencionado tcnico ser propuesto
por el tiempo de un ao.
La produccin programada en la piscigranja, ser una vez al ao, el
peso establecido ser de 250 gr. Aproximadamente, denominado
tamao comercial.
c. Tamao financiamiento
El monto proyectado, permitir realizar y/o desarrollar la actividad
pisccola. Monto que ser utilizado para la construccin de pozas
(alevines, juveniles y adultos), materiales de produccin, alimento,
compra de alevines y capacitacin. Siendo la contrapartida en este
caso de la comunidad. Con el aporte de mano de obra, construccin
de almacn multiusos y cerco perimtrico y/o vivo.
5.2.
Localizacin
CAPTULO VI
INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1.
Caractersticas de la Trucha
6.1.1.
Clase
Familia
Gnero
Especie
6.1.2.
:
:
:
:
Osteichthyes
Salmonidae
Oncorhynchus
Oncorhynchus mikyss
Ciclo Vital
8 15C
7 15 ppm
69
1 1.2 lt./min./Kg. (50Kg. Trucha 1
l/s)
Dbil 8 mg/l
Fuerte 400 mg/l
Dbil 8 60 mg/l Fuerte 60 200
mg/l
0 0.1 mg/l
0 0.01 mg/l
Indicios 20 mg/l
Menos de 20 mg/l
Menos de 30 mg/l
Terreno
Obras Civiles
a. Piscigranja
La infraestructura de la Piscigranja, tiene un caudal disponible en
pocas de estiaje de aproximadamente 100 l/s, considerando:
6.2.3.
Almacn Multiusos
Este almacn servir para guardar el alimento para las truchas, los
materiales de trabajo, los formatos para el control de la Piscigranja
adems de ser un lugar que podra ser para la toma de clases de3
capacitacin y/o puto de encuentro para reunirnos.
Tendr las siguientes dimensiones 6x3x4 metros, en su interior se
har tarimas de palo de eucalipto u otro material, as como una mesa
de trabajo.
6.3.
Disposicin de la Piscigranja
INICIO
Siembra
(N
peces)
Talla
(cm)
Densida
d
(peces/
m2)
5,000
6-8
1,000600
ALEVINES
FINAL
4,750
INICIO
4,750
JUVENILES
ADULTOS
FINAL
4,608
INICIO
4,608
FINAL
4,562
1012
1012
1820
1820
24-
Caudal
requerido
l/min
(50 Kg.)
Nmero
de Pozas
y/o
estanques
1.5
4x2x1.0 m
400-275
400-275
70-48
2,500
peces/poza
5x2x1.2 m
125-100
125-100
Dimensiones
1,583
peces/poza
6.5x3.5x1.2 m
1,152
30
peces/poza
6.5.
Proceso de Produccin
El presente estudio ha estimado una produccin de 0.9, 1.5 y 1.8 T.M. para
el primer, segundo y tercer ao en adelante respectivamente por campaa
productiva, comprendiendo cada campaa de 9 menes de cra engorde.
El siguiente cuadro nos muestra el proceso de produccin que a
continuacin describiremos:
Siembra
(N
peces)
Talla
(cm)
Peso
(gr.)
N peces x
Kg.
Densidad
(peces/m2
)
Carga
(Kg./l x
min)
Alevines
(inicio)
5,000
6-8
3-4
417-175
1,000-600
2.40-3.43
(final)
4,750
1012
15-20
89-52
400-275
4.49-5.29
Periodo de Crianza
3 meses
Mortalidad
Juveniles
(inicio)
3 meses
(final)
5%
4,750
4,608
1012
1820
15-20
89-52
400-275
4.49-5.29
80-90
15.3-11.1
125-100
8.17-9.01
Mortalidad
3%
Adultos (inicio)
4,608
(final)
4,562
3 meses
1820
2430
Mortalidad
6.5.1.
80-90
15.3-11.1
125-100
8.17-9.01
250-300
6.5-3.3
70-48
10.7714.55
1%
Manejo de la crianza
a. Adquisicin de alevines
Los alevines de trucha, con talla promedio de 7 cm y con un peso
promedio de 3.5 g, sern adquiridos en una cantidad de 5,000
unidades, los cuales sern transportados desde la Estacin
Pesquera de Molino u otro ms cercano.
Los alevines adquiridos sern confinados en un tanque
transportador al cual se le ha suministrado oxgeno, as como la
temperatura dentro del tanque transportador debe mantenerse en
10C. Se asume una mortalidad de 0.2%.
Llegado los alevines a su destino, al da siguiente se realizar la
estabulacin a fin de que se aclimaten.
b. Alevines
Esta etapa dura aproximadamente 3 meses, depende de la
condiciones medio ambientales de la zona; hasta alcanzar una talla
promedio de 7 cm y un peso promedio de 18 g. Para esta etapa se
ha considerado una mortalidad del 5%, por lo cual se terminar con
aproximadamente 4,750 unidades.
c. Juveniles
d. Engorde
Finalizada la etapa juveniles, los peces pasarn a la etapa de
adultos o engorde, este periodo se estima aproximadamente de 3
meses, con una densidad poblacional inicial y final de 8.17 y 14.55
Kg/lxmin.
6.5.2.
6.5.3.
Inventario
PROMEDIO=
Nmero de peces
Peso neto de los peces
Formatos
Alimentacin
La trucha Arco Iris es un pez carnvoro, poseen una boca con mandbula
compuesta de maxilar superior e inferior, armada con dientes aguados que
ayudan a atrapar, pasando al esfago y despus al estmago, el cual es
Tubular y en forma de U; entre el estmago y el intestino se encuentran los
6.6.1.
Absorcin en la trucha
Requerimientos nutricionales
a. Nutrientes Esenciales
Nutrientes
Protenas
Lisina
Metionina
Grasa
Carbohidratos
Fibra Bruta
Inicio
(%)
50
Crecimiento
(%)
40
Engorde
(%)
35
12
10
Menos de 6
b. Vitaminas
Vitaminas
A
D (Colecalciferol D3)
E (alfa-tocoferol)
K
B1 (tiamina)
B2 (Riboflavina,
Lactoflavina)
cido pantotnico
Cantidad/Kg. de
alimento
5,000 20,000 Ul
2,000 3,000 Ul
100 500 mg
10 20 mg
10 20 mg
20 35 mg
50 100 mg
Vitaminas
cido nicotnico
(niacina)
H biotina
Inosita (inositol)
cido flico
B2
(cianocobalamina)
Colina
C (cido ascrbico)
Cantidad/Kg. de
alimento
50 150 mg
1 2 mg
300 500 mg
5 10 mg
0.02 0.05 mg
500 1,000 mg
200 400 mg
B6 (piridoxina)
10 20 mg
c. Minerales
Minerales
Cantidad/Kg. de
alimento
2.4 g
Calcio
Fsforo
Calcio
Fsforo
Magnesio
(proporcin)
78g
1.5
2.1
5 8 mg
Cobre
3 mg
Manganeso
12 13 mg
Cobalto
0.05 mg
Zinc
15 30 mg
Selenio
6.6.4.
Tabla de alimentacin
5,000
1,300
0.2 0.8
T
C
08
09
10
11
12
13
14
15
16
0.07 0.38 mg
Menos a 3.5
4.4
4.9
5.4
5.7
6.0
6.3
6.6
6.8
7.1
12 4
4 a menos
90 200
200 a ms
19 25
25 a ms
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.5
1.6
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.1
1.3
1.3
1.4
Q peces
talla
wi
wf
Biom
inicial
Biom
final
biomasa
X
%
alimento
Q
alim/da
Q alim
mixto
5,000.00
4,750.00
4,608.00
4,562.00
68
10 12
18 20
24 30
3
15
80
250
4
20
90
300
15.00
71.25
368.64
1,140.50
20.00
95.00
414.72
1,368.60
17.50
83.13
391.68
1,254.55
0.05
0.02
0.02
0.01
0.79
1.83
5.88
15.05
0.53
1.22
3.92
10.04
Q peces
talla
wi
wf
8,000.00
7,600.00
7,372.00
7,278.00
68
10 12
18 20
24 -
3
15
80
250
4
20
90
300
Biom
inicial
24.00
114.00
589.76
1,819.50
Biom
final
32.00
152.00
663.48
2,183.40
biomasa
X
28.00
133.00
626.62
2,001.45
%
alimento
0.05
0.02
0.02
0.01
Q
alim/da
1.26
2.93
9.40
24.02
Q alim
mixto
0.84
1.95
6.27
16.01
30
Q peces
talla
wi
wf
Biom
inicial
Biom
final
biomasa
X
%
alimento
Q
alim/da
Q alim
mixto
10,000.0
0
9,500.00
9,215.00
9,123.00
68
10 12
18 20
24 30
3
15
80
250
4
20
90
300
30.00
142.50
737.20
2,280.75
40.00
190.00
829.35
2,736.90
35.00
166.25
783.28
2,508.83
0.05
0.02
0.02
0.01
1.58
3.66
11.75
30.11
1.05
2.44
7.83
20.07
6.6.5.
Aspectos sanitarios
6.7.1.
Enfermedad de las burbujas o embolia gaseosa
(producto de la sobresaturacin de gases atmosfricos)
Se caracteriza por la formacin de burbujas de gas atrapadas entre o
dentro de los tejidos, particularmente alrededor de los ojos, en los
capilares branquiales, y en otras partes del sistema circulatorio.
6.7.2.
Enfermedad parasitaria causada por Ichthyophthirius
multifiliis
Un protozoo ciliado que se localiza bajo la capa epitelial de branquias,
aletas y piel formando pequeos quistes gris blanquecinos.
Solucin: verde malaquita, en baos de una hora, a una
concentracin de 1 ppm.
6.7.3.
6.8.
Plan de Produccin
Para todos los aos se calcula una sola campaa/ao, debido a que la
piscigranja es un centro de capacitacin terico prctico para todos los
campesinos de la comunidad beneficiada, por lo cual la produccin se
calcula para el Primer ao de 0.90 TM, para el Segundo ao de 1.5 TM y a
partir del Tercer ao en adelante sera de 1.8 TM.
CAPITULO VII
INVERSIONES DEL PROYECTO
a. Obras Civiles
Piscigranja:
La inversin total en las Obras Civiles (Construccin de toda la
infraestructura) es de S/. 139,312.21, la cual se muestra en el
siguiente cuadro:
INVERSIN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
RUBROS
1.
Obras Civiles
(Piscigranja)
2. Caseta Multiusos
3. Varios
TOTAL
MONEDA NACIONAL
S/.
105,599.43
23,902.78
9,810.00
139,312.21
b. Almacn Multiusos
La construccin de un almacn multiusos para las dimensiones
anteriormente especificadas tendr un costo total de S/. 23,902.78.
El cual ser construido con materiales de la zona.
7.1.2.
a. Estudios Previos
Se considera un monto de inversin total en estudios previos de S/.
5,000.00 que ser asumido por la Municipalidad distrital de Jircn.
b. Supervisin
Se considera un monto de S/. 3,500.00 para el control de calidad
de la obra durante la ejecucin de 04 meses, hasta la presentacin
y aprobacin de la liquidacin de obra, para ello se considera un
coeficiente de 0.25 con la que su participacin ser dos visitas por
mes.
RUBROS
Ing. Supervisor
(0.25)
UNID
AD
METRA
DO
C.U.
S/.
Mes
04
3,500.
00
3,500.
00
c. Gastos Generales
Los gastos generales, ser para cubrir los gastos de ejecucin de la
obra, como la del Ingeniero Residente con un coeficiente de
participacin de 1.00, durante los cuatro meses hasta la
presentacin y aprobacin de la liquidacin de Obra.
INVERSIN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
RUBROS
4.
5.
7.2.
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
MONEDA NACIONAL
S/.
3,500.00
7,522.86
11,022.86
RUBROS
1. Materia Prima (Alevines)
2. Insumos (alimento
balanceado 2/3 lombriz)
3. Sanidad
5 millares
PRECIO/UNIDA
D
S/.
300/millar
1,200 Kg.
5.00/Kg.
CANTIDA
D
FINANCIA
CMAN
S/.
1,500.00
SUB
TOTAL
S/.
1,500.00
6,000.00
6,000.00
500.00
500.00
500
4. Material de envase
0.5/bolsa
250.00
250.00
bolsas
TOTAL
8,250.00
8,250.00
Nota: esta composicin de capital de trabajo estar especificada en la segunda etapa que
compete a la produccin.
7.3.
Inversin total
Metrad
o
Precio
Parcial
1.00
600.00
600.00
M2
800.00
6.30
5,040.00
M2
0.81
1.69
1.37
LIMPIEZA DE TERRENO
M2
0.81
1.05
0.85
M3
6.81
10.50
71.51
M3
6.81
7.00
47.67
M3
0.76
429.37
326.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
5.96
31.24
186.19
KG
37.30
4.21
157.03
UND
8.00
393.20
3,145.60
Item
01.00.0
0
01.01.0
0
01.02.0
0
02.00.0
0
02.01.0
0
02.01.0
1
02.01.0
2
02.02.0
0
02.02.0
1
02.02.0
2
02.03.0
0
02.03.0
1
02.03.0
2
02.03.0
3
02.03.0
4
03.00.0
0
03.01.0
1
03.02.0
0
03.03.0
0
03.04.0
0
03.05.0
0
04.00.0
0
04.01.0
0
04.01.0
1
04.02.0
0
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.03.0
0
04.03.0
1
04.03.0
2
04.03.0
3
05.00.0
0
05.01.0
0
05.01.0
1
05.01.0
2
05.02.0
0
05.02.0
1
05.02.0
2
05.03.0
0
05.03.0
1
Descripcin
Unida
d
Subtota
l
Total
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA TIPICO
ACONDICIONAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO TOTAL
UND
5,640.00
5,640.00
2.22
MOVIMIENTO DE TIERRAS
119.18
OBRAS DE CONCRETO
3,815.14
3,936.54
8,701.50
M2
150.00
2.69
403.50
150.00
4.20
630.00
150.00
2.60
390.00
150.00
22.42
3,363.00
150.00
26.10
3,915.00
8,701.50
M2
49.42
1.69
83.52
83.52
EXCAVACION MANUAL
M3
19.82
10.50
208.11
M3
23.78
7.00
166.46
COMPACTACION MANUAL
M2
49.42
2.10
103.78
M3
9.20
310.03
2,852.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
57.40
31.24
1,793.18
M2
57.40
20.74
1,190.48
M2
1.26
1.05
1.32
M2
1.26
1.69
2.13
EXCAVACION MANUAL
M3
1.86
10.50
19.53
M3
1.86
7.00
13.02
M3
1.24
429.37
532.42
CANAL DE CONCRETO
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
478.35
OBRAS DE CONCRETO
5,835.94
3.45
MOVIMIENTO DE TIERRAS
32.55
6,397.81
05.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2
05.03.0
ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2
3
05.03.0
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM
4
06.00.0
POZOS DE CRIANZA DE TRUCHAS
0
06.01.0
TRABAJOS PRELIMINARES
0
06.01.0
LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS
1
06.01.0
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
2
06.02.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
0
06.02.0
EXCAVACION MANUAL
1
06.02.0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS.
2
06.02.0
SISTEMA DE DRENAJE CON GRAVA Y PIEDRA GRANDE
3
06.03.0
OBRAS DE CONCRETO
0
06.03.0
SOLADO E= 4"
1
06.03.0
CONCRETOSIMPLE FC=175 KG/CM2 EN POZA
2
06.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3
06.03.0
ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2
4
06.03.0
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM
5
07.00.0
CASETA MULTIUSOS
0
07.01.0
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
0
07.02.0
EXCAVACION MANUAL
0
07.03.0
CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 1-10 + 30% PG
0
07.04.0
CONCRETO SOBRECIMIENTO 1-8 + 25% PM
0
07.05.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRCIMIENTO
0
07.06.0
MURO LADRILLO 10x24x14
0
07.07.0
CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
0
07.08.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
0
07.09.0
ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2
0
07.10.0
CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS
0
07.11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
07.12.0
ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2
0
07.13.0
ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO
0
07.14.0
CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA
0
07.15.0
PUERTA METALICA
0
07.16.0
VENTANAS METALICAS
0
07.17.0
TARRAJEO EN INTERIORES MORTERO 1:5
0
07.18.0
TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR MORTERO 1:5
0
07.19.0
CERRADURA EN PUERTA
0
07.20.0
PINTURA EN MUROS .- IMPRIMANTE
0
08.00.0
POZAS DE MANTENIMIENTO INTERIORES
0
08.01.0
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
0
08.02.0
EXCAVACION MANUAL
0
08.03.0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS.
0
M2
6.96
31.24
217.43
KG
66.00
4.21
277.86
M2
6.96
20.74
144.35
M2
162.97
1.05
171.12
M2
162.97
2.00
325.94
M3
376.19
10.50
3,950.00
M3
451.43
7.00
3,160.01
M3
100.00
197.80
19,780.0
0
M2
162.97
31.32
5,104.22
M3
63.40
436.83
M2
325.28
31.24
KG
622.60
4.21
2,621.15
M2
325.28
20.74
6,746.31
M2
20.00
1.69
33.80
M3
7.14
10.50
74.97
M3
6.12
248.37
1,520.02
M3
1.53
208.37
318.81
M2
6.64
24.70
164.01
M2
69.00
87.35
6,027.15
M3
0.19
367.05
69.74
M2
12.00
20.10
241.20
KG
28.00
4.21
117.88
M3
0.81
367.05
297.31
1,172.06
1,208.06
497.06
26,890.01
27,695.0
2
10,161.7
5
M2
15.84
20.10
318.38
KG
52.00
4.21
218.92
P2
256.00
7.59
1,943.04
M2
24.00
27.20
652.80
M2
2.30
148.20
340.86
M2
2.76
133.20
367.63
M2
69.00
17.10
1,179.90
30.00
17.10
513.00
UND
1.00
131.96
131.96
M2
78.00
6.07
473.46
M2
20.00
1.69
33.80
M3
4.00
10.50
42.00
M3
5.00
7.00
35.00
52,328.45
79,715.52
15,004.84
15,004.84
08.04.0
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN LOSA DE 6"
0
08.05.0
MURO LADRILLO 10x24x14
0
08.06.0
CONCRETO EN COLUMNETAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2
0
08.07.0
ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2
0
08.08.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
0
08.09.0
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM
0
08.10.0
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2"
0
08.11.00
VALVULAS DE 2"
09.00.0
VARIOS
0
09.01.0
FLETE TERRESTRE
0
09.02.0
LIMPIEZA FINALES DE OBRA
0
M2
15.00
352.43
5,286.45
M2
9.60
87.35
838.56
M3
0.40
357.30
142.92
KG
89.00
4.21
374.69
M2
20.10
31.24
627.92
M2
20.10
20.74
416.87
10.00
71.30
713.00
UND
3.00
128.91
386.73
GLB
1.00
9,450.0
0
9,450.00
GLB
1.00
360.00
360.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.4)
SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
7.4.
8,897.94
9,810.00
8,897.94
9,810.00
139,312.2
1
7,522.86
3,500.00
150,335.0
7
CAPTULO VIII
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CAPTULO IX
ESTUDIO ECONMICO: INGRESOS Y COSTOS DEL
PROYECTO
9.1.
P.
UNITARIO
(S/.)
10.00
900.00
10.00
CAMPAA 02
1500.00
10.00
CAMPAA 03
1800.00
10.00
CAMPAA 04
1800.00
10.00
CAMPAA 05
1800.00
10.00
CAMPAA 06
1800.00
10.00
CAMPAA 07
1800.00
10.00
CAMPAA 08
1800.00
10.00
CAMPAA 09
1800.00
10.00
CAMPAA 10
1800.00
10.00
RUBRO
Truchas para
consumo
CAMPAA 01
9.2.
TOTAL
(S/.)
9,000.0
0
9,000.0
0
15,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
18,000.
00
En el cuadro se detalla la estructura de los costos que son para todos los
aos; lo referente a la mano de obra de las 3 personas (beneficiarios de la
localidad de Huancash Jircn).
RUBRO
COSTOS VARIABLES
Mano de obra directa (operas)
Materia Prima (alevines)
Insumos (alimento)
Materia de envase (bolsas
plsticas)
Mano de Obra Indirecta
(vigilante)
Sanidad
Total de Costos Variables
0.00
2,000.0
0
3,604.0
2
250.00
0.00
500.00
6,354.
0.00
2,000.0
0
7,208.0
3
250.00
0.00
500.00
8,156.
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
CAMPAA
5
6
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
10
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
0.00
2,400.0
0
3,604.0
3
250.00
0.00
500.00
10,358
COSTOS FIJOS
Depreciacin Gastos
Generales
Total de Costos Fijos
TOTAL
9.3.
02
02
.03
.03
.03
.03
.03
.03
.03
.03
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
100.00
300.00
400.00
6,754.
02
8,556.
02
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
10,758
.03
Punto de equilibrio
INGRES
OS
TOTALES
01
900.00
02
1500.00
03
1800.00
04
1800.00
05
1800.00
06
1800.00
07
1800.00
08
1800.00
09
1800.00
10
1800.00
COSTOS
FIJOS
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
400.0
0
VARIABL
ES
6,754.0
2
8,156.0
2
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
10,358.
03
COSTO
TOTAL
6,754.0
2
8,556.0
2
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
10,758.
03
PUNTO DE
EQUILIBRIO
Kg.
224.6
0
644.4
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
724.2
0
S/.
2245.98
6443.98
7241.97
7241.97
7241.97
7241.97
7241.97
7241.97
7241.97
7241.97
CAPTULO X
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
10.1.
CONCEPTO
Ingreso por
ventas
Costos
Inversin Fija
Capital de
Trabajo
1,505.00
1,505.0
0
F.C.E.
10.2.
7,200.00
6,754.02
10,500.0
0
8,556.02
4
12,600.0
0
10,758.0
3
CAMPAA
5
6
12,600.0
12,600.0
0
0
10,758.0
10,758.0
3
3
7
12,600.0
0
10,758.0
3
8
12,600.0
0
10,758.0
3
9
12,600.0
0
10,758.0
3
10
12,600.0
0
10,758.0
3
1,841.9
7
1,841.9
7
1,841.9
7
1,841.9
7
1,841.9
7
1,841.9
7
1,841.9
7
CAMPAA
2
3
10,500.
12,600.0
00
0
8,156.0
10,358.0
2
0
2,343.
2,242.0
98
0
4
12,600.0
0
10,358.0
0
2,242.0
0
4,354.02
3,908.0
4
1,943.9
8
CONCEPTO
Ingreso por ventas
Costos Variables
Utilidad Bruta
Costos Fijos
Utilidad Operativa
Depreciacin
Amortizacin
Utilidad antes de
impuestos
Impuesto a la Renta
(30%)
Utilidad Neta
1
7,200.
00
6354.0
2
845.9
8
300.00
545.9
8
100.00
0.00
445.9
8
5
12,600.0
0
10,358.0
0
2,242.0
0
-300.00
-300.00
-300.00
-300.00
2,043.
98
1,942.0
0
1,942.0
0
1,942.0
0
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
0.00
1,943.
98
0.00
1,842.0
0
0.00
1,842.0
0
0.00
1,842.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
445.9
8
1,943.
98
1,842.0
0
1,842.0
0
1,842.0
0
CAPTULO XI
EVALUACIN DEL PROYECTO
11.1.
Evaluacin Empresarial
CAMPA
A
FLUJOS
ECONMIC
OS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1,505.00
-3,908.04
1,943.98
1,841.97
1,841.97
1,841.97
1,841.97
1,841.97
1,841.97
1,841.97
1,841.97
F.S.A
11%
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
VAN
TIR
(%)
FLUJO
NETO
ACTUALIZA
DO
-1,505.00
-3,520.75
1,577.78
1,346.83
1,213.36
1,093.12
984.79
887.20
799.28
720.07
648.71
4,245.39
F.S.A.
89%
1.000
0.529
0.280
0.148
0.078
0.041
0.022
0.012
0.006
0.003
0.002
FLUJO
NETO
ACTUALIZA
DO
-1,505.000
-2,067.741
544.212
272.833
144.356
76.979
40.412
21.382
11.313
5.986
3.167
2,452.70
78.29
Del cuadro anterior podemos decir que el VAN es positivo por lo tanto el
proyecto es viable.
Adems tenemos que la TIR es mayor que el Costo de Oportunidad del
Capital que para este caso se asume como 11%.
11.2.
Anlisis de Sensibilidad
Impacto Social
Impacto Ambiental
Juveniles
Engorde
IMPACTO
Disminucin de la
calidad del agua
Pero tenemos un impacto positivo. El agua que se deriva del rio y de las
pozas es rica en nutrientes orgnicos como consecuencias de dicha materia
orgnica en suspensin y, esto es beneficioso para la agricultura. Pero su
vez esta agua tiene que ser tratada para eliminar los elementos txicos.
Realmente el proyecto no va a causar mayores impactos, debido a que es a
pequea escala, no hay alteracin de paisaje, no hay mayores
construcciones por lo que casi no hay presencia de maquinaria pesada.
11.5.
CAPTULO XII
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
12.1.
Operatividad de Proyecto
Seguimiento y Evaluacin
Organizacin y Administracin
CAPTULO XIII
INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIN
Indicadores de Seguimiento
13.2.