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1: PLANEACION
1.1 . ORIGEN
El rea de Mantenimiento del Hospital Daniel Alcides Carrin es de vital importancia para
el proceso productivo, puede llegar a convertirse en un elemento generador de valor
agregado, ya que una adecuada gestin de mantenimiento garantiza la utilizacin de los
activos de forma eficaz, segura y rentable.
Las consecuencias de un mal manejo de esa rea en el hospital podra resumirse en:
Fallas de equipos.
Cada de desempeo.
Aumento de costo de produccin por paradas de las mquinas.
Efectos del ciclo de vida de los equipos, etc.
Incumplimiento de leyes.
Para ejecutar una auditora del mantenimiento del hospital es necesario conocer de
antemano una serie de aspectos que permitirn comprender la manera de pensar, actuar y
decidir de sus trabajadores y directivos.
Necesidad de conocer la calidad del control interno y retroalimentacin
reas Funcionales
Valor de la Funcin
Organizacin General.
Recursos humanos.
Control Econmico.
Planificacin, programacin y control.
Ingeniera del Mantenimiento.
Tercerizacin.
Gestin de Seguridad.
Total
15
10
15
15
20
10
15
100
A6.Posee depto. De
mantenimiento
A7.Numero de turno de
jornada
A8.Nmero de personal
mantenimiento de auditoria
cada turno
A9 Dependencia del depto
mantenimiento
14/09/2015
Gil medina leydi marisela
Hilasaca gutierrez uriel
Del guila idone luis alberto
Perez rocha renzo
Quispe castilla miguel angel
la
Estndar
18
Diseo
especial
-
especifico
Total
20
Depen
.produc
Sin
organizacion
Si A7
No .A9
1
de
en
de
Jerarq.propia
x
A10.realizacion del
mantenimiento
contratista
Operarios
equipo
especialista
A11.como
clasifican
la
auditoria del mantenimiento
Correctiva
preventiva
sintomtica
A12.posee
bodega
de
materiales
A13.dependencia de la bodega
Si.A13
No.A14
mantenimient
o
produccin
otra
A14.Satisfaccin
abastecimiento
bueno
del
regular
x
x
malo
No hay auditoria de
mantenimiento
x
Otro tipo
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
Ninguna
(1)
Todas(5)
Ninguna
(1)
1
No (1)
Parcialmente(3
)
3
Parcialmente(3
)
Si(5)
No (1)
Algunos(3)
3
Parcial(3)
No(x)
X
No(x)
Es nica (x)
Si (x)
Todas(5)
Si(5)
5
Si (x)
No(x)
Si (x)
No(1)
Parcialmente(3
)
3
No(1)
Parcialmente(3
)
3
Todos(5
)
No(1)
Parcialmente(3
)
3
Todos(5
)
No(1)
Parcialmente(3
)
Todos(5
)
5
x
Todos(5
)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Parcialmente(3
)
3
Parcialmente(3
)
Todas(5)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
C3.tiene procedimientos de
mantenimiento establecidos
trabajo
auditoria
del
Ninguna
(1)
Ninguna
(1)
1
Ninguna
(1)
Ninguna
(1)
1
Ninguna
(1)
Todas(5)
Todas(5)
Todas(5)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
Ninguna
(1)
1
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
Todas(5)
Parcialmente(3
)
3
Todos(5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todos(5)
Ninguna
(1)
1
Parcialmente(3
)
Todos(5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
Todos(5)
usados para la
5
C13.tiene clasificado a los proveedores de partes d epiezas
Ninguna
Parcialmente(3
Todos(5)
(1)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Ninguna
(1)
1
Parcia(3)
5
Completo(5
)
Completa(5
)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
Todas(5)
Ninguna
(1)
Ninguna
(1)
1
No (1)
Parcialmente(3
)
3
Parcial(3)
1
No (1)
No (1)
5
Todas(5)
Completo(5
)
Aproximado(3
)
Todas(5)
Aproximado(3
)
3
Aproximado(3
)
Todas(5)
Si(5)
5
Ninguna
(1)
1
No (1)
Parcial(3)
Completo(5
)
Aproximado(3
)
3
Todos(5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todos(5)
Ninguna
(1)
Parcial(3)
Completo(5
)
1
D12.tiene cuantificado el tiempo de produccin perdido por
fallas
Ninguna
(1)
Parcia(3)
Todos(5)
3
D13.tiene cuantificado el tiempo que se demora en hacer
efectiva la auditoria del mantenimiento
Ninguna
(1)
Ninguna
(1)
Aproximado(3
)
3
Parcial(3)
Si(5)
Completo(5
)
3
D15 compara el tiempo real con el tiempo estipulado en las
ordenes de trabajo
No (1)
A veces(3)
3
Si (5)
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Todas(5)
Ninguna
(1)
Todas(5)
Ninguna
(1)
1
Ninguna
(1)
Parcialmente(3
)
3
Parcialmente(3
)
Aproximado(3)
si(5)
3
Aproximado(3)
si(5)
No (1)
No (1)
Ninguna
(1)
Ninguno
(1)
1
3
Aproximado(3)
3
Parcialmente
(3)
Aproximado(3)
3
Todas(5)
Si (5)
Todos
(5)
5
Si (5)
No (1)
Aproximado(3)
Si (5)
No (1)
Parcialmente(3
)
3
Si (5)
No (1)
Parcialmente(3
)
Si (5)
3
E12.lleva un control estadstico de los gastos dentro de la
auditoria del mantenimiento por los equipos
No (1)
Parcialmente(3
)
Si (5)
Parcialmente
(3)
Si(5)
Parcialmente(3
)
3
si(5)
Parcialmente
(3)
Si (5)
1
E13.puede definir el tamao del inventario para una
disponibilidad del equipo
E14.sabe dnde es ms rentable subcontratar que trabajar con
recursos propios
No (1)
1
No (1)
No (1)
1
No (1)
Parcialmente(3
)
3
Si (5)
No (1)
Si (5)
No (1)
Parcialmente(3
)
3
Parcialmente(3
)
Parcialmente
(3)
3
Parcialmente
(3)
Si (5)
1
No (1)
No (1)
No (1)
3
Parcialmente
(3)
3
Si (5)
Si (5)
Si (5)
No (1)
Parcialmente
(3)
Todos
(5)
5
Parcialmente
(3)
3
Regular (3)
Si (5)
1
F8.sabe cul es la relacin de tiempo extra y tiempo de trabajos
programados
No (1)
Mala
(1)
No (1)
Parcialmente(3
)
Buena
(5)
5
No (1)
Parcialmente(3
)
Buena
(5)
5
No (1)
Parcialmente(3
)
Si (5)
Normal (3)
Alto (5)
Buena
(5)
5
1
F13.como considera el nivel de rotacin del personal dentro de la
auditoria del mantenimiento
F14.son suficientes las herramientas y equipos de trabajo para cada
auditoria del mantenimiento
F15 tiene definido el punto de equilibrio de la cantidad de equipos
Bajo
(1)
1
No (1)
No (1)
1
3
si(5)
5
Si (5)
VALOR
CALIFICACION
3.2
Aspecto regular
Manejo de la informacin
2.5
Aspecto regular
2.9
Aspecto regular
2.5
Aspecto regular
3.4
Aspecto regular
Grafico General
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Valor Promedio
2: EJECUCION
CRITICIDAD DE RUTAS DE INSPECCION
PREGUNTAS
Axis Title
ASPECTOS INDIVIDULES
CONSIDERADOS
VALOR
B1,B2,B5,B6
Sectorizacin de la planta
3.7
B3,B4,B7,B8,B9
2.3
B10,B11,B12
3.7
CALIFICACION
Aspecto de
implementacin
Aspecto con
deficiencia
Aspecto bien
implementado
VALOR
As pectos Individuales
VALOR
CALIFICACION
C1,C2,C4
C3,C5,C6
C7,C8,C9,C12
30 Aspecto regular
C10,C11,C15
C13,C14
Valor Promedio
Aspectos Individuales
Mediante la auditoria del mantenimiento podemos recolectar datos. Estos datos son revisin
representativa de los registros histricos del equipamiento, del coste del trabajo y
materiales, movimientos de inventarios, ndices para medir la eficiencia, del hospital Daniel
Alcides Carrin. Es importante que cualquier dato ingresado a la planilla debe ser validado
a fin de que este antecedente refleje fielmente la situacin. Una revisin del flujo de
trabajos de la auditoria del mantenimientos y como se relacionan con los manuales de
procedimientos, rdenes de trabajo y sistemas computarizados usados por mantenimiento
es la llave de entrada para la auditoria. A menudo el auditor puede, literalmente, caminar a
travs del proceso usado en mantenimiento para determinar cules reas estn dbiles y
cuales estn fuertes. Un proceso de auditora del mantenimiento incluye seguir una orden
de trabajo a medidas que se completa, desde su emisin, su programacin, determinacin
de requerimientos de repuestos y mano de obra hasta que se entrega conforme el trabajo.
EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA DEL AMTENIMIENTO ACTUAL
Preguntas
Valor Calificacin
F1.F2.F8.F9
3.2
F3,F4,F5,F8
Administracin de trabajos
2.3
F6,F7
Procedimientos
mantenimiento
F10,F11,F12,F13,F1
4
3.8
Aspecto bien
implementado
F15,F16
Aspecto regular
para
la
auditoria
del
Aspecto regular
Aspecto bien
implementado
Aspecto bien
implementado
Valor Promedio
2
1
0
Capacidad de programacin de actividades
Aspectos Individuales
Valor