L-MM - Listado Maestro Actualizado

Cdigo: L-MM-01
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Versin: 1
Listado Maestro De Documentos
Fecha De Aprobacin:
26/10/12
Proceso
Cdigo
MI-01
F-GD-01
F-GD-02
F-GD-03
GESTIN F-GD-04
DIRECTIV F-GD-05
A
F-GD-06
P-GD-01
G-GD-01
F-GM-03
P-GM-01
F-PS-01
F-PS-02
F-PS-03
F-PS-04
F-PS-05
F-PS-07
F-PS-08
F-PS-09
PRESTACI P-PS-01
N DE
P-PS-02
SERVICIO
P-PS-03
P-PS-04
I-PS-01
I-PS-02
I-PS-03
I-PS-04
I-PS-05
I-PS-06
F-MM-01
F-MM-02
F-MM-03
F-MM-04
F-MM-05
F-MM-06
F-MM-07
F-MM-08
F-MM-09
F-MM-10
MEDICI F-MM-11
N,
F-MM-12
ANLISIS
I-MM-01
Y MEJORA
L-MM-01
L-MM-02
L-MM-03
F-MM-13
P-MM-01
P-MM-02
P-MM-03
P-MM-04
P-MM-05
P-MM-06
F-GR-01
F-GR-02
F-GR-03
F-GR-04
F-GR-05
F-GR-06
F-GR-08
F-GR-09
F-GR-10
F-GR-11
F-GR-12
F-GR-14
F-GR-15
F-GR-16
GESTIN F-GR-17
DE
F-GR-18
RECURSO
F-GR-19
S
F-GR-21
F-GR-23
F-GR-25
F-GR-26
F-GR-27
REGISTRO
Nombre
ALMACENAMIENTO
Lugar
Medio
PROTECCIN
RESPONSABLE
Manual Integral HSQ

AdministracinMgneticoAsistencia
Informe de revisin por la direccin
AdministracinMagnticoAsistencia
Acta de Reunin
Indicadores de Gestin
Planeacin del SGI
Presupuesto del SGI
Matriz de Indicadores SGI
Comunicacin Interna
Procedimiento Gestin Directiva
Guia de Revision por la Direccion
Cotizacin
Procedimiento Gestin Mercadeo
Planeador de actividades
Acta de Revisiones
Modelo de Guin
Ficha de Servicio
Control de Servicios Ejecutados
Control de propiedad del cliente
Plan de Gestin Integral HSQ
Orden de pedido
Procedimiento Prestacin de servicio
Procedimiento Diseo Publicitario
Procedimiento Fotogrfico
Procedimiento Produccin Audiovisual
Instructivo de Grabacin
Instructivo Notas Periodicas
Instructivo de Edicin
Instructivo Entrega de Material
Instructivo de Graficacin
Instructivo Fotografa
Informe de Auditoria
Programa de Auditoria
Lista De Verificacin
Plan de Auditoria
Solicitud de accin
Solicitud accin de mejora
Control de PNC
Plan de Accin
PQRS
control de documentos
Control de distribucin de documentos
Planificacin de cambios al SGI
Instructivo encuesta de satisfaccin de clientes
Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Listado Maestro de Documentos Externos
Encuesta Satisfaccin de clientes
Procedimiento Control PNC
Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejoraAdministracinMagnticoAsistencia
Procedimiento PQRS
Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Auditoria Interna
Procedimiento Control de Registros
Inscripcin de proveedores
Evaluacin y Reevalaucin de proveedoress
Orden de compra
Requisicn
Salida de almacn
Plan de accin (Mantenimiento de Equipos)
Solicitud de Mantenimiento
Respuesta Solicitud
Hoja de vida de equipos
Dado de bajo
Autorizacin de salida y lista de chequeo
Evaluacin y Autoevaluacin de desempeo
Control de Asistencia
Evaluacin de capacitaciones
Programa de capacitacin y formacin
Solicitud de permisos
Lista de chequeo Recurso Humano
Entrevista para seleccin de personal
Induccin de personal
Encuesta de Satisfaccin laboral
Acta de entrega de cargo
Reporte Horas Extras
DISPOSICIN
AdministrativArchivo
Administrativ Archivo
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
VERSI
FECHA DE
N APROBACIN
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
11/2/2013
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
5/20/2014
10/26/2012
5/20/2014
10/26/2012
4/3/2013
5/20/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
2/6/2014
10/26/2012
10/26/2012
5/20/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
3/26/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
8/21/2013
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
Listado de documentos Recurso Humano
P-GR-01
Procedimiento de Infraestructura
P-GR-02
Procedimiento Gestin de Compras
P-GR-03
Procedimiento Evaluacin de desempeo
P-GR-04
Procedimiento Recurso Humano
L-GR-01
Listado Maestro de Proveedores
L-GR-02
Listado General de Equipos, Muebles y Enseres
M-GR-01 Manual de Funciones
I-GR-01
Instructivo para la Seleccin, evaluacin y Reevaluacin de AdministracinMagnticoAsistencia
F-HSQ-01 Matriz Identificacin de Riesgos
F-HSQ-02 Programas de Gestin
F-HSQ-03 Matriz de Requistos Legales
F-HSQ-04 Panorama de Vulnerabilidad
F-HSQ-05 Reporte de Emergencias
F-HSQ-06 Medevac
F-HSQ-07 Inspeccion de Condiciones Locativas
F-HSQ-08 Inspeccion de Botiquin
F-HSQ-09 Inspeccion de Condiciones de Seguridad
F-HSQ-10 Inspeccion de EPP
GESTIN HSQ
F-HSQ-11 Inspeccion de Extintores
F-HSQ-12 Reporte e Investigacin de Incidentes
F-HSQ-13 Reposicin de EPP
F-HSQ-14 Ficha de consulta y comunicacin de riesgos
PSO-HSQ-0Programa salud Ocupacional
RHSI-HSQ- Reglamento de Higiene y seguridad Industrial
PCB-HSQ-0Plan de conformacin de brigadas de emergencias y primeros
RIT-HSQ-01Reglamento Interno de Trabajo
PLE-HSQ-0 Plan de Emergencias
P-HSQ-01 Procedimiento Gestin en HS
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10/26/2012
10/26/2012
5/20/2014
5/20/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
2/19/2014
10/26/2012
9/19/2013
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
5/20/2014
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
Proceso
Cdigo
F-GD-01
F-GD-02
GESTIN
F-GD-03
DIRECTIVA
F-GD-04
F-GD-05
GESTIN DE F-GM-02
MERCADEO F-GM-03
F-PS-01
F-PS-02
PRESTACIN F-PS-04
DE SERVICIO F-PS-06
F-PS-07
F-PS-08
F-MM-01
F-MM-02
F-MM-04
MEDICIN, F-MM-05
ANLISIS Y F-MM-06
MEJORA
F-MM-07
F-MM-08
F-MM-11
REGISTRO
GESTIN DE
RECURSOS
F-GR-01
F-GR-02
F-GR-03
F-GR-04
F-GR-05
F-GR-06
F-GR-07
F-GR-08
F-GR-09
F-GR-10
F-GR-12
F-GR-13
F-GR-14
F-GR-15
F-GR-16
F-GR-17
F-GR-18
F-GR-19
F-GR-20
F-GR-22
F-GR-24
F-GR-25
F-GR-26
L-GR-01
L-GR-02
F-HS-01
F-HS-02
F-HS-03
F-HS-04
GESTIN HS
GESTIN HS
F-HS-05
F-HS-06
F-HS-07
F-HS-09
F-HS-10
MEDICIN, ANLISIS Y MEJROA

Listado Maestro De Registros
REGISTRO
Nombre
Informe de revisin por la direccin
Acta de Reunin
Indicadores de Gestin
Planeacin del SGI
Presupuesto del SGI
Oportunidad de Negocios
Cotizacin
Planeador de actividades
Acta de Revisiones
Ficha de Servicio
Base de cotizacin y/o proyecto
Control de propiedad del cliente
Plan de Gestin Integral HSQ
Informe de Auditoria
Programa de Auditoria
Plan de Auditoria
Solicitud de accin
Solicitud accin de mejora
Control de PNC
Plan de Accin
Control de distribucin de documentos
Encuesta Satisfaccin de clientes
Inscripvin de proveedores
Orden de compra
Requisicn
Salida de almacn
Plan de accin
Traslado de activos
Solicitud
Respuesta Solicitud
Control de Documentos Recibidos y Entregados
Hoja de vida
Paz y salvo Administrativo
Soporte de permiso
Listado General de Equipos
Matriz Identificacin de Riesgos

Programas de Gestin
Matriz de requistos legales
Panorama de Vulnerabilidad
Reporte de emergencias
Medevac
Inspeccin Generales
Reposicin de EPP
Ficha de consulta y comunicacin de riesgos
Cdigo: L-MM-02
Y MEJROA
Versin: 1
egistros
Fecha De Aprobacin: 26/10/12
ALMACENAMIENTO
Lugar
Medio
AdministracinMagntico
PROTECCIN
RESPONSABLE
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Administrativ
Administrativ
Administrativa
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativa
Administrativ
Administrativa
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
o: L-MM-02
n: 1
De Aprobacin: 26/10/12
DISPOSICIN
PC ADMINISTRACION
Archivo SGI
nistrativa
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
nistrativa
Archivo SGI
nistrativa
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
Archivo SGI
VERSI
FECHA DE
REGISTROS
N
APROBACIN REALIZADOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
SGI
SGI
SGI
SGI
1
1
1
1
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
1
1
1
1
1
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
10/26/2012
1/30/2009
REGISTRO
Inscripcin de proveedores
Orden de compra
Requisicn
Salida de almacn
Plan de accin (Mantenimiento de Equipos)
Solicitud de Mantenimiento
Respuesta Solicitud
Dado de bajo
Entrevista para seleccin de personal
Induccin de personal
Reporte Horas Extras
Procedimiento de Infraestructura
Procedimiento Gestin de Compras
Procedimiento Evaluacin de desempeo
Procedimiento Recurso Humano
Listado General de Equipos, Muebles y Enseres
Manual de Funciones
Instructivo para la Seleccin, evaluacin y Reevaluacin de Proveedores
OBSERVACIONES
ACTUALIZAR INSCRIPCION PROVEEDORES : REFRITOLOZA, BIG COLORS, HSM,VIDEO DIGITAL, LA GARANTIA, MO
veedores
DEO DIGITAL, LA GARANTIA, MONTAGUT,TEVECOL. ADICIONALMENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA INSCRIPCION DE L
O REALIZAR LA INSCRIPCION DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES
Proceso
MISIONALES
MISIONALES
PROD. AUDIOVISUAL
RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
PROD. AUDIOVISUAL
RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
TODOS
TODOS
PROD. AUDIOVISUAL
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Listado Maestro De Documentos Exte
Nombre
LEY 586 DE 2000
ARTICULO 20 - CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
ARTICULO 73 - CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
LEY 6 DE 1945
LEY 100 DE 1993
LEY 1016 DE 2006
LEY 1010 DE 2006
DECRETO 2127 DE 1945
NORMA NTC ISO 9001: 2008
NORMA NTC ISO 18001: 2007
LEY 182 DE 1995
Cdigo: L-MM-03
ANLISIS Y MEJORA
stro De Documentos Externos
Versin: 1
Fecha De Aprobacin: 2
ALMACENAMIENTO
Lugar
Medio
PROTECCIN
RESPONSABLE
pc administracinmagnticoAsiste
Archivador
fisico
Asiste
Archivador
fisico
Asiste
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Cdigo: L-MM-03
Versin: 1
Fecha De Aprobacin: 26/10/12
VERSIO
FECHA DE
N
APROBACIN
DISPOSICIN
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
3
1
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
11/14/2008
10/24/2007
N.A
1/30/2009

L-MM - Listado Maestro Actualizado

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MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Listado Maestro De Documentos

Manual Integral HSQ

MEDICIN, ANLISIS Y MEJROA

Matriz Identificacin de Riesgos

Fecha De Aprobacin: 26/10/12

ACTUALIZAR INSCRIPCION PROVEEDORES : REFRITOLOZA, BIG COLORS, HSM,VIDEO DIGITAL, LA GARANTIA, MO

DEO DIGITAL, LA GARANTIA, MONTAGUT,TEVECOL. ADICIONALMENTE SE HACE NECESARIO REALIZAR LA INSCRIPCION DE L

O REALIZAR LA INSCRIPCION DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Listado Maestro De Documentos Exte

stro De Documentos Externos

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