Municipalidad Provincial Del Cusco: G E S T I O N 2 0 1 1 - 2 0 1 4 C U S C O - P E R U

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS VERDES DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL CUSCO PROVINCIA DEPARTAMENTO
CUSCO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DEL CUSCO
PROYECTO:
MEJORAMIENTO
DE
SERVICIOS
AREAS
EN
LA
PRESTACION
VERDES
DE
DE
LA
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL

CUSCO PROVINCIA
DEPARTAMENTO CUSCO
GESTION 2011 2014

CUSCO-PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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CONTENIDO DEL PERFIL DE PROYECTO

PRESENTACIN
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance de Oferta y Demanda
D.- Descripcin Tcnica del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluacin Social
H.- Sostenibilidad del PIP
I.- Impacto Ambiental
J.- organizacin y Gestin
K.- Plan de Implementacin
L.- Conclusiones y Recomendaciones
M.- Marco Lgico
I.ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.1.1. Ubicacin del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4. Marco de Referencia
1.5 Marco MARCO CONCEPTUAL
II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1. Diagnstico de la situacin actual
2.1.1. Antecedentes de la situacin actual.
2.1.2. Zona y poblacin afectada
2.1.3. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
2.1.5. Intereses de los grupos involucrados
2.2. Definicin del problema y sus causas
2.2.1. Identificacin del Problema.
2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solucin del Problema
2.3. Objetivo del Proyecto
2.3.1. Objetivo General
2.3.2. Objetivos Especficos

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2.4. Alternativas de Solucin

2.4.1. Planteamiento de Acciones
2.4.2. Relacin de Medios y acciones.
III. FORMULACIN DEL PROYECTO
3.1. Horizonte del Proyecto
3.2. Anlisis de la Demanda
3.2.1. Caractersticas de la demanda
3.2.2. Estimacin de la Demanda actual
3.2.3. Proyeccin de la Demanda Efectiva
3.3. Anlisis de la Oferta
3.3.1. Oferta sin Proyecto
3.3.2. Oferta con Proyecto
3.4. Balance Oferta-Demanda
3.5. Costos
3.5.1. Costos a precios privados en la situacin con y sin Proyecto
3.5.2. Costos a precios sociales en la situacin con y sin Proyecto
3.6. Beneficios
3.6.1. Beneficios en la situacin sin Proyecto
3.6.2. Beneficios en la situacin con Proyecto
IV. EVALUACIN
4.1. Evaluacin social
4.1.1. Metodologa Costo - Efectividad
4.2. Anlisis de sensibilidad
4.3. Anlisis de sostenibilidad
4.4. Seleccin de Alternativas
4.5. Impacto Ambiental
4.6. Matriz de Marco Lgico
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS

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PRESENTACIN
La Municipalidad del Cusco, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratgico de
Desarrollo de su jurisdiccin, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin
Pblica a nivel de Perfil Tcnico
SERVICIOS EN AREAS VERDES
CUSCO PROVINCIA
denominado M
MEJORAMIENTO DE
LA PRESTACION DE
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL
DEPARTAMENTO CUSCO la misma que ha sido formulado, sujeto a la
metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la
Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.
El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos Generales
del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto
El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de acondicionamiento
DE AREAS Urbano DE USO COMUNITARIO mediante UNA INTERVENCION en los servicios de las
areas verdes por parte DELA MUNICIPALIDAD hecho que contribuir a elevar el Nivel de vida socio
_ ambiental de la poblacin colindante, flotante y poblacin en general.

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ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE
LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS
VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL

CUSCO PROVINCIA
DEPARTAMENTO CUSCO.
1.1.1. Ubicacin del Proyecto

Cuadro N 01
LMITES GEOGRFICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
NORTE
SUR
Provincias de Urubamba y Calca

Distritos de Santiago y Ccorca
ESTE
Distritos de Wanchaq y San Sebastin
OESTE
Distrito de Poroy y Provincia de Anta
Elaboracin: MPC/GI/SGEP
Se presenta los mapas de ubicacin del proyecto, correspondiente a la Macro y Micro localizacin.
Mapa N 01
Macro localizacin
Mapa N 02
Macro localizacin

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1.3 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA

La Sub - Gerencia de Estudios y Proyectos, es la encargada de la formulacin de perfiles de proyecto.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Provincial del Cusco
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
OFICINA
Gerencia de Medio - Ambiente y Cultura
RESPONSABLE
DE
FORMULAR
RESPONSABLE
Econ. Carlos Alberto Aranibal Apaza

Econ. Francisco Aguilar Snchez
Ing. Luis Valer
DE
UNIDAD FORMULADORA
LA
Arq. Miguel ngel Aedo Nez
Y la Sub - Gerencia de Medio Ambiente, es la encargada de la ejecucin de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
Gobiernos Locales
OFICINA
Gerencia de Educacin , Turismo, Cultura y Medio Ambiente
RESPONSABLE
Sub - Gerencia de Medio Ambiente
Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea la Sub Gerencia de Medio Ambiente, a travs de la
modalidad de Administracin Directa (AD).
1.4
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
Dado que el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), involucra a todo un conjunto de participantes,
cada uno con roles definidos. Los principales actores directos son los Sectores del Gobierno Nacional, los

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Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), quin acta por
mandato de la ley nacional.
1.4.1 MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS (MEF)
El MEF mediante la Direccin General de Programacin Multianual del sector pblico (DGPM), es la que
establece normas y procedimientos de la observancia obligatoria, evala los proyectos de inversin pblica
(PIP) para corroborar su viabilidad, apoya tcnicamente a los responsables de la formulacin y evaluacin
de los PIP en los casos en que dicha facultad no est delegada.
1.4.2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MINAM)
La misin del Ministerio del Ambiente (MINAM) es conservar la calidad del ambiente y asegurar a las
generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, responsable, racional y tico de los
recursos naturales y del medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, econmico y
cultural de la persona humana, en permanente armona con su entorno.
1.4.3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
La Municipalidad Provincial del Cusco, participa en todas las fases del proyecto :
pre inversin,
Elaboracin del Perfil Econmico y Expediente Tcnico, Ejecucin del proyecto garantizando el
financiamiento total y en la fase post inversin se compromete con el mantenimiento integral de la obra,
as mismo, participan en el proyecto las entidades educativas y la sociedad civil organizada.
La Municipalidad Provincial del Cusco, a travs de la Gerencia de Medio Ambiente, es la responsable en
todo lo referente a reas verdes y prestacin de un adecuado servicio en su jurisdiccin.
1.4.4 POBLACIN EN GENERAL
La participacin de la ciudadana del Cusco, es dual; por un lado, pasiva por que se beneficiar con los
servicios ambientales, paisajsticos y de recreacin. Y por otro lado, activa por que asumir compromisos
de cultura cvica ambiental en salvaguarda a la mejor preservacin y conservacin de las reas verdes
intervenidas.
Los beneficiarios directos
del proyecto son los pobladores del distrito del Cusco, quienes sern los
principales beneficiados con la recuperacin de reas verdes.

Los beneficiarios indirectos con el proyecto, estn representados por la sociedad en su conjunto as como
por turistas nacionales y extranjeros visitantes de nuestra ciudad.
La participacin de la ciudadana en su conjunto, tendr que ser activa y directa en la preservacin y
cuidado de las reas verdes (mejorar su conciencia cvica medio ambiental).
Cabe sealar que NO EXISTE ningn conflicto de intereses
entre estas Instituciones involucradas,
existe la predisposicin en contribuir a la solucin del problema.

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
INTERESES
PROBLEMAS
MUNICIPALIDAD
Mejorar las reas verdes
reas
PROVINCIAL
del distrito de Cusco, en
reas
especial de las zonas Nor
abandonadas
Este y Nor Occidente.
descuidadas
RECURSOS
PERCIBIDOS
DEL
CUSCO
CONFLICTOS
MANDATOS
destinadas
Elaboracin del PIP
Ningn conflicto porque
verdes
para intervenir en las
el tratamiento de reas
zonas
no
verdes es una necesidad
y
en
las
aun
intervenidas y de esta
sentidas por todas las
zonas Nor Este y Nor
forma
expandir
la
dependencias de la MPC
Occidente.
zona
tratada
y la poblacin en general.
cuidada por la MPC.

MINISTERIODE
ECONOMA Y
FINANZAS (MEF)
Con
Velar por una adecuada
inversin publica
Inversin
los
diferentes
publica
Manuales y Guas a
niveles de gobierno por
destinada a proyectos
tomar en cuenta para
las
que no son prioridad.
los diferentes tipos de
pretenden realizar.
intervenciones
que
proyectos.
MINISTERIO DE
Conservar la calidad del
reas
destinas
MEDIO
ambiente y asegurar a las
reas
verdes
AMBIENTE (MINAM) generaciones presentes y

futuras
gozar
el
de
derecho
tratamiento,
incremento
de
un
ambiente
contaminacin
adecuado
medio ambiente.
equilibrado
a
sin
la
Tratamiento del medio
Con los dems sectores
ambiente
prioridad
por la prioridad de sus
nacional y uno de los
proyectos y necesidades.
objetivos del milenio.
del
para el desarrollo de la
vida
GERENCIA
Brindar
adecuado
reas destinas para
Elaboracin
PIP
Con las dems gerencias
GETCMA
servicio en el tratamiento
reas verdes en el
para poder ampliar las
por la prioridad de sus
y recuperacin de reas
distrito no tratadas
reas
proyectos.
verdes en el distrito de
por falta de equipos
mejorar el servicio que
Cusco.
y personal.
actualmente brindan.
POBLACIN DE LA
Demandan mayores reas
reas abandonas que
Solicitar a la mxima
PROVINCIA
verdes.
sirven de reas de
autoridad
desmonte.
intervencin en estas
DEL
un
CUSCO
del
verdes
Ninguna.
la
reas.
1.5 MARCO DE REFERENCIA

.-Se presenta como el presente proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica nacional,
regional y local.
De acuerdo al clasificador funcional programtico, el presente proyecto se enmarca en.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PROGRAMTICA
FUNCIN
17 Medio Ambiente
PROGRAMA
039 Medio Ambiente
SUBPROGRAMA
0087 Parques, Jardines y Ornato
OPI
RESPONSABLE
DE
EVALUACION
LA
Vivienda, Construccin y Saneamiento

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1.5.1 MARCO LEGAL: CONSTITUCIN POLTICA DEL PER:

* Art. 22 PROTECCIN Y FOMENTO DEL EMPLEO
* Art. 23 EL ESTADO Y EL TRABAJO.
* Ley de Descentralizacin DL N 27783
* Ley General del Medio Ambiente D.L N 28611
* Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308
* Ley Orgnica de Municipalidades: 27972: (27 05 03)
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:
* Ley Orgnica de Municipalidades: 27972: (27 05 03)
* Art. I.- GOBIERNOS LOCALES.
Las Municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
* Art. II.- AUTONOMA.
Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
Competencia.
* Art. 79.- ORGANIZACIN DEL ESPACIO FSICO Y USO DEL SUELO.
Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales.
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte
y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras sanitarias.
1.5.3 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28.611)
Ttulo I. Poltica nacional del ambiente y gestin ambiental
Captulo 1 Aspectos generales
Artculo 1.- Del objetivo
La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestin ambiental en el Per.
Establece los principios y normas bsicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, as como el cumplimiento del deber de
contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin y lograr el desarrollo sostenible del pas.
Captulo 2 Poltica nacional del ambiente
Artculo 23.- Del ordenamiento urbano y rural
Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y
ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Poltica Nacional Ambiental y con
las normas urbansticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, as como los
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diversos usos del espacio de jurisdiccin, de conformidad con la legislacin vigente, los que son evaluados
bajo criterios socioeconmicos y ambientales.
Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se
desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. Tambin deben
asegurar la preservacin y la ampliacin de las reas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la
poblacin.
Las instalaciones destinadas a la fabricacin, procesamiento o almacenamiento de sustancias qumicas
peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificacin
aprobada por los gobiernos locales.
1.5.4 LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES
De acuerdo al: Ttulo V, las competencias y funciones especficas de los gobiernos locales en el captulo I,
las competencias y funciones especficas generales, artculo 73.- materias de competencia municipal (ley
de bases de la descentralizacin establece la condicin de exclusiva o compartida de una competencia).
Las funciones especficas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carcter
exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la
presente ley orgnica.
Las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o distrital, asumen las
competencias y ejercen las funciones especficas sealadas en el Captulo V del presente Ttulo, con
carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
Coordinar, programar, dirigir y controlar acciones relacionadas a la implementacin y conservacin de
los parques, jardines y fuentes ornamentales.
Impulsar una cultura cvica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de
conservacin y mejora del ornato local.
Conducir y supervisar los viveros municipales, promoviendo y apoyando la reforestacin y reforestacin de
reas verdes y zonas deterioradas
1.5.5 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL CUSCO 2012
De acuerdo al: Eje de ordenamiento territorial, articulacin y medio ambiente, tiene como objetivo
estratgico: Promover una gestin ambiental de conservacin de los recursos naturales y su vinculacin con
el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.
Entre
sus objetivos especficos se encuentran laDivisin funcional de Produccin Forestal, Divisin
funcional de Fuentes Ornamentales, Divisin funcional de Control Ambiental y de Calidad de Alimentos y

Bebidas, los que establecen: El encargo de cada funcin en el rea correspondiente.
Reglamento de Organizaciones y Funciones
De acuerdo al: Artculo 127.- La Sub-Gerencia de Medio Ambiente, es una unidad orgnica de tercer nivel
organizacional, que depende de la Gerencia de Turismo, Educacin, Cultura y Medio Ambiente, est a cargo
de un Sub-Gerente, cuya finalidad es promover una gestin ambiental de conservacin de los recursos
naturales y su vinculacin con el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.
Es necesario mencionar en este punto que la reas verdes a intervenir son las de las zonas Nor Occidente
y Nor Este.
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1.6 MARCO CONCEPTUAL

Ambiente : Es el Conjunto o sistema de elementos de naturaleza fsica, qumica, biolgica o socio cultural,
en constante dinmica por la accin humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres
humanos y dems organismos vivos, que interactan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.
reas Verdes: Son espacios naturales abiertos que le permiten al hombre un desarrollo integral.
Calidad del Ambiente: Caractersticas de los elementos y procesos naturales, ecolgicos y sociales, que
permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservacin de la diversidad
biolgica.
Conciencia: Propiedad del espritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las
modificaciones que en s mismo experimenta.
Conservacin: Mantener algo o cuidar de su permanencia. Mantener vivo y sin dao a alguien.
Contaminacin: Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que
ocasione modificacin al ambiente en su composicin natural o la degrade.
Contaminante: Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural o antrpico, que al
liberarse o actuar sobre la atmsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente,
altere o modifique su composicin natural o la degrade.
Dao Ambiental: Toda alteracin que ocasione prdida, disminucin, degradacin, deterioro, detrimento,
menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.
Degradacin: Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.
Diagnstico: Determinacin, en un momento dado del estado del ambiente, las especies, poblaciones,
ecosistemas, de la diversidad biolgica y dems recursos naturales y elementos que lo integran, sus
restricciones y potencialidades de uso.
Ecologa: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre s y con su entorno.
Defensa y
proteccin de la naturaleza y del medio ambiente.

Educacin Ambiental: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su
cultura y su medio fsico.
Medidas Ambientales : Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer,
mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y
actividades capaces de degradar el ambiente.
Preservacin: Aplicacin de medidas para mantener las caractersticas actuales de la diversidad biolgica,
dems recursos naturales y elementos del ambiente.
Recrear: Divertir, alegrar o deleitar.
Recurso Renovables: Son por definicin inagotables a escala humana, como la energa solar, la elica, o la
energa de las mareas ya que, por intensivo que sea su uso, siempre estn disponibles de modo espontneo.
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CUSCO
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Recursos No Renovables: Son los recursos mineros, entre los que se puede contar tambin a los
combustibles fsiles (el carbn o el petrleo).
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CUSCO
II IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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CUSCO
2.1. Diagnstico de la situacin actual

La intervencin en las diferentes zonas de reas verdes de la ciudad del Cusco y del Vivero forestal
municipal, est a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco,
que estn distribuidas en los siguientes espacios urbanos:
ZONA
REAS VERDES, PARQUES Y JARDINES ATENDIDOS
TRABAJADORES
Plazas: De Armas, San Francisco, Regocijo, San Pedro

Plazoletas: nazarenas, Santa catalina, Santa Teresa, Santa Ana,
San Blas, Limacpampa chico, Limacpampa Grande, Santo
Centro
Domingo.
Histrico
Parques:
18
Plateros,
De
la
Madre,
Espinar,
Monjaspata,
Lucrepata, calle Concepcin Santa Ana, Casona Pumacurco,

Explanada Coricancha, Patio del Palacio Municipal, Sapantiana,
Picchu Rinconada, Casccaparo.
Av. La Cultura berma central, Av. La Cultura berma lateral,
Rampa de Mariscal Gamarra, Parque infantil de Mariscal
Gamarra, CC.HH. Mariscal Gamarra, paseo peatonal Los Pinos,
Eje
Av.
La
Cultura
Ovalo Garcilazo,
12
Avenidas: Universitaria, Collasuyo, Manzanares, Vctor Ral

Haya de la Torre
Parques: Barrio Profesional, Manuel Prado, Illary, Trbol,
Amauta, Quispicanchi, Zagun del Cielo
Avenidas: Velasco Astete, 28 de Julio, Tullumayu, Grau, El Sol
(Maceteros)
Eje Av. Velasco
Alamedas: Pachacuteq
Astete, 28 de
valos: Los Libertadores, Pachacuteq, Daniel Estrada, Martin
Julio
Chambi,
alameda
Pachacuteq
Parques: Orellana, Espaa y Terminal Terrestre.
Vivero
Por planta de tratamiento de Seda Cusco.
13
12
Municipal
Total Trabajadores
rea
Total
de
55
reas
134,137
verdes, parques y jardines en m2.

Del cuadro anterior, podemos resumir la distribucin de reas verdes ornamentales del mbito Urbano del
distrito Cusco, localizadas en las principales avenidas, calles, parques, jardines y plazoletas:
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CUSCO
DISTRIBUCION DE
REAS VERDES EN EL DISTRITO
DE
CUSCO
DESCRIPCIN
M2
PARQUES
13414
10%
JARDINES
9390
7%
PLAZOLETAS
40241
CORICANCHA
30852
23%
AVENIDAS Y CALLES
40241
30%
AREA TOTAL
134,137
100%
30%
A) SITUACIN ACTUAL DE LAS REAS VERDES DEL DISTRITO DE CUSCO

Del 100 % de reas verdes, el 30 % localizada principalmente en el casco monumental tiene regularidad
en su atencin y mantenimiento por su connotacin turstica, est en mejores condiciones que el resto de
la ciudad; se requiere mejorar el sistema de riego para optimizar el costo tiempo.
El 70 % de las reas verdes estn en situacin de regular a peor, porque no estn recibiendo un
tratamiento adecuado (riego, degradacin de grass, etc.), ya se observa prdidas de reas verdes en zonas
ya intervenidas y hay otras abandonados totalmente que esperan su recuperacin e incorporacin.
La Sub Gerencia de Medio Ambiente no cuenta con equipos, insumos y personal adecuado para el adecuado
tratamiento de las reas verdes de la Ciudad del Cusco, por lo que se ve imposibilitada de recuperar e
incorporar reas verdes, parques y jardines en el distrito de Cusco, con la consecuente prdida de reas
verdes y dems plantaciones.
Como consecuencia de ello, hay reas verdes con el grass seco, otras con el grass crecido que son buenos
acumuladores de basura y excremento de los canes,
hay acumulacin de basura y deshechos de
materiales de construccin, arboles mal podados (las cortan segn su criterio) y hay algunas que se estn
secando. El nivel de la superficie de grass es irregular por el resembrado con champas, que cuando son
podados en algunas partes llega a su raz o se ve el color de la tierra que desentona el verdor del resto,
existe una enorme diferencia con aquellos que se sembraron con semilla seleccionada.
Tambin, se observa frecuentemente la invasin de reas verdes para el estacionamiento de vehculos y
hay otras ms atrevidas donde la reas previstas para reas verdes los han convertido en parqueo privado
de vehculos totalmente cercado con mallas metlicas.
La Falta de un Inventario de reas Verdes, parques y jardines (rea de superficie de cada uno, reas
atendidas o intervenidas, reas recuperadas o por recuperar, periodicidad de mantenimiento de cada uno)
y la carencia de un Plan Integral de Intervenciones, restringen una ptima asignacin de recursos
econmicos.
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CUSCO
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CUSCO
La Falta de Capacidad Operativa, tambin se manifiesta por la carencia de personal calificado (Direccin,
Tcnicos agropecuarios o medio ambiental), maquinaria y equipos obsoletos que ya cumplieron su ciclo de
vida, el desplazamiento a pe de los trabajadores de una zona a otro que desgasta su fuerza de trabajo e
incrementa la perdida de horas trabajo. No hay labor de supervisin en los trabajos de mantenimiento en
las reas verdes intervenidas.
Las reas verdes deben guardar una perfecta armona con el entorno urbanstico. Para cumplir con ese
requerimiento, las intervenciones en las reas verdes debe contar con el asesoramiento y direccin de
personas entendidas: diseo, tratamiento de suelos, seleccin de semillas, plantas arbustivas, flores
ornamentales, arboles. Se debe de contar son un sistema de riego apropiado, a fin de garantizar la
supervivencia de las plantas.
Urge re - potenciar el vivero forestal de la municipalidad con personal
calificado.
La Falta de Polticas Medio Ambiental Sostenida y voluntad poltica de las autoridades, tambin ha
contribuido al problema. Se necesita implementar un Plan con Metas y Objetivos.
El incremento de contaminacin medio ambiental por el crecimiento urbano - poblacional, la falta de
conciencia cvica ambiental de los pobladores, hacen que el riesgo de prdida de reas verdes se
agrave con el subsecuente dao a la salud de la poblacin en general por la prdida de los mltiples
beneficios que nos brindan los espacios verdes. Se necesitan campaas de concientizacin en la sociedad,
principalmente con los adultos, en vista de que en los colegios ya se estn haciendo campaas peridicas
de medio ambiente con resultados positivos.
En anexos, se muestran algunas fotografas de cmo la poblacin degradan los espacios verdes invadidos
por comerciantes y vehculos, reas vedes con montculos de tierra y basura, otros abandonados.
Las reas verdes a mejorar, ampliar y recuperar son las siguientes:
Las reas que actualmente estn sin tratamiento y con el presente proyecto se pretenden incorporar a
las reas verdes tratadas por la Municipalidad Provincial del Cusco, las reas se pueden visualizar en el
siguiente cuadro.
En este cuadro se puede observar que con el PIP se pretende intervenir en 86,065 metros cuadros, en
anexos se describe las intervenciones que se realizaran en cada uno de las zonas identificadas.
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CUSCO
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CUSCO
ZONA
Mesa Redonda
Ernesto Gunter
Sapantiana
Saguan del Cielo
Los Angeles
Mariscal Gamarra
Parque Concepcion
Plaza Santa Ana
Tica Tica Miraflores
APV Chinchero
Atocsaycuchi
Huayracpuncu
La Bombonera
Parque America Ucchullo
Parque Av. Brasil
Parque Espaa
Camino Real
Av. Collasuyo
Via Expresa
Almudena
Total
AREA (m2)
4,200.00
3,000.00
1,800.00
3,150.00
3,031.00
1,500.00
1,450.00
2,700.00
2,723.00
996.00
2,667.00
1,686.00
1,980.00
2,517.00
1,500.00
1,626.00
4,005.00
8,270.00
36,258.00
1,006.00
86,065.00
Estado
Mal estado
abadonado
2.1.1. Antecedentes de la situacin actual

Diagnstico de la situacin actual:
Las reas verdes, parques y jardines en general son atendidas por la Municipalidad Provincial del Cusco en
su jurisdiccin, mediante la Direccin de la Gerencia de Medio Ambiente y Cultura a travs de la Unidad
de Parques y Jardines.
El crecimiento urbano (poblacin y vivienda) que experimenta nuestra ciudad en estos ltimos aos, la
inconsciencia cvica ciudadana que hacen caso omiso a los problemas ecolgicos, la falta de asignacin de
fondos econmicos oportuno, falta de personal y equipamiento obsoleto ha
disminuido su capacidad
operativa ptima de atencin, recuperacin e incorporacin de reas verdes.

El proyecto, se sustenta con el Fortalecimiento en la Recuperacin e Intervencin de reas verdes en
el distrito del Cusco. El objetivo, es evitar su acelerada degradacin ecolgica y socio ambiental,
permitir a la poblacin en general el beneficio de contar con espacios abiertos naturales que embellecern
an ms nuestra ciudad y principalmente
mejorando la calidad de vida de los pobladores por los
beneficios en la salud humana y socio ambientales que nos brindan las reas verdes o espacios verdes.
Actualmente la Municipalidad del Cusco viene tratando las reas verdes del centro de ciudad o de lo que
se denomina Ciudad del Cusco, sin embargo existen otras reas en el distrito del cusco que no estn siendo
tratadas, estas reas en las habilitaciones urbanas de las zonas a intervenir estn destinadas a reas
18

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
recreativas y reas verdes, por tal motivo es necesario que se realice la intervencin en estas zonas, a
continuacin se detalla las zonas a intervenir.
ZONA
Mesa Redonda
Ernesto Gunter
Sapantiana
Saguan del Cielo
Los Angeles
Mariscal Gamarra
Parque Concepcion
Plaza Santa Ana
Tica Tica Miraflores
APV Chinchero
Atocsaycuchi
Huayracpuncu
La Bombonera
Parque America Ucchullo
Parque Av. Brasil
Parque Espaa
Camino Real
Av. Collasuyo
Via Expresa
Almudena
Estas 20 zonas tienen habilitacin urbana y las reas destinas a reas verdes estn bien definidas.
Es necesario explicar porque es necesaria la intervencin en reas verdes, por lo que a continuacin se
presenta una pequea descripcin de la importancia de estos espacios.
2.1.1.1 BENEFICIOS MEDIO AMBIENTAL
Las reas verdes nos ayudan:
(1) a la captacin de agua pluvial hacia los mantos acuferos.
(2) la generacin de oxgeno.
(3) la disminucin de los niveles de contaminantes en el aire.
(4) al abatimiento de los efectos de las llamadas islas de calor .
(5) el amortiguamiento de los niveles de ruido.
(6) evita la erosin del suelo, adems de que en muchas de estas superficies sirven como refugio,
proteccin y alimentacin de fauna silvestre.
2.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES
Las reas verdes urbanas representan factores estticos urbanos relacionados con espacios para el
esparcimiento, recreacin y visten con paisajes urbanos que dan realce a la imagen de la ciudad, haciendo
de ella una ciudad ms agradable (mejora el paisaje urbanstico).
2.1.1.3 BENEFICIOS EN LA SALUD Y BIENESTAR HUMANO
Las reas verdes implican innumerables beneficios para la salud:
(1) Contribuyen a liberar oxgeno a la atmsfera y absorben dixido de carbono, diluyen la mezcla de
contaminantes, filtran gases, absorben gases contaminantes, atrapan partculas de polvo, humo y
cenizas que circulan en el aire, adems de filtrar y detener vapores y olores desagradables.
19

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
(2) La presencia de vegetacin bloquea la radiacin solar,
la cual es muy nociva para la salud de las
personas.
(3) Ayudan a mejorar la calidad del aire, disminuyendo enfermedades respiratorias crnicas
principalmente en los nios y ancianos. La inhalacin y exposicin a largo plazo a la materia particulada,
produce daos pulmonares causantes de enfermedades respiratorias.
(5) Las reas verdes tienen resultados restauradores funcionales y psicolgicos frente al stress, por la
exposicin al trfico, presin econmica, ruido y los constantes estmulos de iluminacin que repercuten
en el funcionamiento emocional y cognoscitiva en la salud fsica de los citadinos.
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), en su preocupacin por la salud pblica sugiere :
Que es necesario que cada ciudad tenga 9 m2 de rea verde por habitante como proporcin mnima y
como superficie ptima establece entre 10 y 15 m2 por habitante .
Comparando esta medida con nuestro ndice, podemos descubrir que nuestra ciudad est por debajo. El
problema aumenta al observar que la poblacin contina creciendo y la superficie de rea verde no crece a
la par.
Sin embargo dentro de esta problemtica existen puntos a favor para nuestra ciudad, pues an huecos
urbanos para convertirlos en reas verdes, lugares como las riberas de los ros y riachuelos que atraviesan
la ciudad, as como su proximidad a zonas rurales.
2.1.2. Zona y poblacin afectada

El Distrito de Cusco como realidad fsico-ambiental se ubica en la parte noroeste del Valle del Cusco, con
una superficie de 11622 hectreas, con dos pocas bien diferenciadas:
(3) poca de lluvias de diciembre marzo, con 746 mm de precipitacin pluvial promedio. (2) poca de
secas, de abril - agosto con 99.8 mm.de precipitacin pluvial promedio.
La temperatura media anual es de 13.35C, siendo la mxima entre los meses octubre noviembre con
25C promedio y la mnima entre junio julio con 4.5 4.5C.
Debido a los cambios climticos, la presencia de heladas es variable entre mayo agosto y poco probable
de octubre a marzo. La humedad relativa anual viaria entre 60% - 53% en el mes de agosto y 67% en el
mes de diciembre.
A continuacin presentamos la informacin sobre principales aspectos socio demogrfico de la
poblacin referencial, objetiva y afectada de la presente intervencin, las cuales estn en funcin al
CPV-2007.
POBLACIN TOTAL : SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD

POBLACIN REFERENCIAL
Provincia/Distritos Poblacin 2007
CUSCO provincia
367,791
Superficie
Densidad
Km2
(Hab/Km2)
Pob Altitud
(m.s.n.m.)
617.00
596.10
3399
20

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
CUSCO distrito
108,798
116.22
936.14
3414
SAN JERONIMO
31,687
103.34
306.63
3245
SAN SEBASTIAN
74,712
89.44
835.33
3295
SANTIAGO
83,721
69.72
1200.82
3427
SAYLLA
2,934
28.38
103.38
3150
WANCHAQ
59,134
6.38
9268.65
3363
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
POBLACIN TOTAL: SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD

POBLACIN OBJETIVO /AFECTADA
Distrito
Poblacin 2007
Cusco
367,791
Superficie
Densidad
Pob. Altitud
Km2
(Hab/Km2)
(m.s.n.m.)
617.00
596.10
3414
Para este proyecto se asume que la poblacin de referencia es la misma que la poblacin afectada y
poblacin objetivo. Por la naturaleza del proyecto, ya que al mejorar la calidad ambiental toda la
poblacin se beneficia directa e indirectamente.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS
N
Categora
Habitantes
Distribucin %
Poblacin censada
108,798
100
Poblacin urbana
106,400
98
Poblacin rural
2,398
Poblacin censada varones
52,411
48
Poblacin censada mujeres
56,387
52
Poblacin de 15 y mas aos de edad
80,747
74
Tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 y mas aos de edad
3.4
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema

Educativo Regular
79.8
2.1.2.1ASPECTOS SOCIALES
En el distrito de Cusco, funcionan muchos centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y
superior. Siendo predominante los nios y adolescentes en edad escolar. Su accesibilidad est
garantizada por el buen estado de sus vas de acceso.
DISTTRITO DEL CUSCO 2009
NMERO DE CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIN BSICA REGULAR POR TIPO DE GESTIN Y REA
GEOGRFICA, SEGN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O CARACTERSTICA
Nivel educativo y
Total
Gestin
rea
21

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
estrategia/caracterstica
Pblica
Privada
Urbana
Rural
Total Bsica Regular
259
135
124
249
10
Inicial
134
85
49
129
Cuna
Jardn 1/
68
26
42
68
Cuna jardn
SET
PIET
PIETBAF
PRONOEI
59
59
54
Ludoteca 2/
PAIGRUMA 2/
Primaria
75
35
40
70
Poli docente completo
62
27
35
62
Poli docente multigrado
Unidocente multigrado
Secundaria
50
15
35
50
Presencial
50
15
35
50
A distancia
En alternancia
1/ Incluye aula de articulacin.

2/ Programa excluido del reporte de matrcula.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN Padrn de Instituciones Educativas y Programas, y Listado de PRONOEI.
Tambin, se cuenta con 02 hospitales, 11 centros de salud, 12 puestos de salud a cargo del Ministerio de
salud (MINSA), as como otros 05 establecimientos de salud que no se encuentran a cargo del MINSA.
De acuerdo a la Direccin Regional de Salud (DIRESA), las principales causas de morbilidad general
son:
Enfermedades del sistema respiratorio
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
El distrito de Cusco, segn el Informe sobre Desarrollo Humano Per 2005 publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene un nivel de Desarrollo Humano Medio, IDH de
0.6156, que lo ubica en la posicin 318 del ranking nacional.
Los indicadores base a partir de los cuales se calcula el IDH, y los valores correspondientes para el
Distrito de Cusco, son los siguientes:
22

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
ndice de Desarrollo Humano Distrital 2005

DEPARTAMENTO
Provincia
Distrito
PER
Poblacin
habitantes
ranking
Indice de Desarrollo Humano
(1) IDH
26,207,970 a/
0.5976
ranking
Esperanza de vida al nacer
aos
ranking
71.5
1
Cusco
103,836
44
0.6156
318
70.1
2
Ccorca
2,441
1,244
0.4755
1,732
64.3
3
Poroy
4,452
900
0.5465
988
65.9
4
San Jeronimo
28,856
170
0.5690
712
66.2
5
San Sebastian
85,472
52
0.5823
575
68.0
6
Santiago
66,277
73
0.5894
516
68.0
7
Saylla
2,635
1,204
0.5555
873
63.8
8
Wanchaq
54,524
93
0.6252
255
69.4
a/ Incluye las cifras estimadas de los ditritos de Mazamari y Pangoa.
1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecucin del Censo en estos dos distritos: Mazamari y Pangoa.
2/ Provincias de Lima y Callao.
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2005.
Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2006.
(1)
Alfabetismo
Escolaridad
ranking
91.9
545
1,427
1,196
1,165
880
877
1,490
663
95.9
62.3
88.2
93.9
95.2
94.2
91.3
98.8
ranking
85.4
180
1,799
782
332
217
310
541
25
89.4
84.0
90.7
90.0
91.0
92.7
92.1
92.3
Logro educativo
Ingreso familiar per cpita
N.S. mes
ranking
89.7
554
1,115
369
472
333
155
219
196
93.7
69.5
89.1
92.6
93.8
93.7
91.6
96.6
ranking
285.7
162
1,766
592
258
153
168
346
19
359.2
194.0
172.9
231.7
224.3
271.2
250.9
385.4
423
1,383
1,581
949
1,051
643
766
382
A nivel nacional existen 1,828 distritos. Existen cinco niveles de desarrollo humano:
Bajo (IDH de 0.3227 a 0.4579),
Medio Bajo (de 0.4580 a 0.5045),
Medio(de 0.5046 a 0.5508),
Medio Alto (de 0.5509 a 0.6010) y Alto (IDH entre 0.6011 a 0.7083).
En Referencia a los servicios bsicos, las instalaciones en el Centro Histrico, en gran medida se
encuentran en estado de obsolescencia, por su antigedad y falta de mantenimiento. Principalmente en
los inmuebles, que no son adecuadas y se constituyen en factores graves del deterioro por fugas,
filtraciones, cortos circuitos y sobrecargas.
Un gran porcentaje de los inmuebles del Centro Histrico carecen de instalaciones privadas o al interior
de los predios, presentando zanjas de aguas servidas a la intemperie, una toma de agua o cao por
inmueble e instalaciones precarias de electricidad.
Las viviendas en el distrito se caracterizan por:
El 88% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua.
El 83% de las viviendas cuentan con servicios higinicos.
El 87% de las viviendas cuentan alumbrado pblico.
Solo el 1.7% de las viviendas no cuentan con agua, desage y alumbrado pblico
SERVICIOS BSICOS DE LA VIVIENDA

DISTRITO CUSCO
Total de Viviendas Particulares
28,476
Viviendas con abastecimiento de

agua
25,144
23

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Viviendas con Servicio higinico
24,760
Viviendas con alumbrado elctrico
25,583
de
hogares
en
viviendas
particulares, sin agua, sin desage

ni alumbrado elctrico.
1.1

El mantenimiento de reas verdes en el distrito no es ptimo, debido a la falta de recursos econmicos
y personal, la precaria situacin de los equipos de mantenimiento por su antigedad, lo que no permite
que la Sub - Gerencia de Medio Ambiente no pueda cumplir con sus funciones y metas sealadas.
Ojo: Se est considerando a la poblacin beneficiaria a la poblacin total de la provincia del Cusco
367,791 habitantes, porque, por el tipo de proyecto, es la poblacin total la que se beneficia, sera difcil
discriminar a la poblacin directamente beneficiaria.
2.1.2.2 ASPECTOS ECONMICOS

Cabe relievar que la PEA Ocupada de 14 aos, est siendo absorbida principalmente por las actividades
vinculadas a los Hoteles y Restaurantes, que representa a 9,204 habitantes, siendo esta la actividad
con mayor representatividad .
Las otras actividades econmicas con mayor representatividad que tenemos en la provincia del Cusco
son:
Banca
Transporte
Manufactura (pequeas y micro industrias).
Comercio
Servicios de comunicacin
Instituciones Pblicas.
Los principales indicadores de la actividad econmica para el ao 2007 se presentan a continuacin:
ACTIVIDAD ECONMICA
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura
1,293
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras
71
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras
4,028
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
137
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
3,373
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
633
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos
automotores y motocicletas
527
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes
9,204
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
4,622
24

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera
4,875
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
369
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad
social de afiliacin obligatoria
3,634
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
1,844
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud
3,957
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
1,486
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico
2,319
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra territoriales
1,363
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
1,718
2.1.2.3 DIAGNOSTICO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE LA SUB -
GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE
De acuerdo al organigrama, la Sub gerencia de Medio Ambiente est a cargo de la prestacin del
servicio pblico.
Organigrama
Cuenta con los siguientes profesionales.

PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
01
Funcionario
Designado
02
Profesionales
SNP
02
Tcnico Administrativo
Nombrado
12
Auxiliares
Obrero Permanente
36
Auxiliares
Conciliacin
07
Auxiliares
Obrero Eventual
Auxiliares
Reposicin Judicial
09
Fuente: POI 2010
25

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Las condiciones no son las adecuadas. Debido al mal estado y obsoleta tecnologa de sus equipos por el
trmino de su vida til, falta de capacitacin tcnica del personal.
A continuacin se presenta el inventario de los equipos.
INVENTARIO
Descripcin
Cantidad
Desbrozadora 50cc
Desbrozadora 50cc
regular
Podadora
mal estado
Bugui
20
regular
Camion volquete 5m3
Fumigadora manual x 15 litros
mal estado
regular
Motosierra
Estado
muy mal estado
en proceso judicial (denuncia por robo)
2.1.2.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

Temporalidad: De la informacin disponible, el problema persiste desde hace ms de 5 aos en que no
se brinda un adecuado servicio, que debido al crecimiento urbano poblacional y alta contaminacin
ambiental, ha incrementado la frecuencia de deterioro de nuestras areas verdes que cada vez ser
ms crtica si no hacemos frente a las causas que la originan.
Relevancia: La condicin negativa identificada debe de ser modificada lo ms antes posible, la misma
permitir mejorar las condiciones de prestacin de servicio de la sub gerencia de Medio Ambiente, y
por consecuencia la calidad de vida de los afectados.
Grado de avance: Segn el inventario de equipos de mantenimiento sealado anteriormente, el 100%
de los equipos superaron su tiempo de vida til, por lo que la condicin de atencin de reas verdes, sea
inadecuada e insuficiente. Urge su renovacin e implementacin.
2.1.2.5 ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA
No existen peligros naturales, ni historial de estos, que puedan afectar la zona de intervencin.
En cuanto al anlisis de peligros naturales, en la zona de ejecucin del proyecto, se presenta el siguiente
cuadro.
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTAS
1.-
Existe
SI
un
historial
NO
COMENTARIO
de
peligros naturales en la zona en

la cual se pretende ejecutar el
proyecto?
26

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
2.-
Existen
estudios
pronostican
la
que
probable
ocurrencia de peligros en la
zona bajo anlisis?
3.- Existe la probabilidad de

peligros naturales durante la
vida til del proyecto?
4.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Peligros
SI
Frecuencia
NO
Inundaciones
Bajo
Intensidad
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
2.1.2.6 PATRONES GENERALES DE RELACIONES AMBIENTALES.

En los distintos tipos de sociedades que se identifican patrones generales de relaciones y que pueden ser
aplicados segn su modo de produccin para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones
ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas.
En el siguiente cuadro se presenta un esquema para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones
ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas, cuyos indicadores y sociedades se
plantean en el siguiente cuadro:
PATRONES DE POBLACIONES
Tipos de Sociedades
Indicadores
Sociedades
Dinmica de la Poblacin
en
equilibrio
con
el Sociedades en desequilibrio con el
ambiente
ambiente
Pequea, controlada
Grande, debidamente controlada
Contacto con el Ambiente Contacto directo por el mximo nmero Contacto directo por el mnimo
de personas
Rango
de
uso
de
nmero de personas
los Restringidos a los recursos locales
Recursos
Necesidades Sentidas
Recursos
disponibles
en
medida
Cercadas a las mnimas definidas casi Por expectativas
exclusivamente
por
necesidades
fisiolgicas
27
gran

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Expectativas
de Bajas, controladas
Altas, en expansin continua
Gratificacin
Capacidad tecnolgica
baja
Retroalimentacin
Funciona para controlar el uso de Funciona solo para proporcionar

recursos.
Altas
recursos.
Un aspecto importante de la llamada crisis ambiental actual, es el problema de superpoblacin que trae
consigo la contaminacin .
Para el Problema de la superpoblacin es pertinente identificar los siguientes indicadores:
1) La Estructura Dinmica Demogrfica; por un lado, identificar las caractersticas de la poblacin en
cuanto a su tamao, composicin y por otra parte, a la manera cmo sta evoluciona o involucra a travs del
balance natalidad-migracin.
2) Los Patrones de Asentamiento, a la manera de como la poblacin se organiza expansivamente. La
distribucin espacial de las personas corresponde a esquemas particulares, segn las actividades
econmicas predominante en la sociedad, de acorde con su respectiva forma de produccin.
3) Los Patrones de Movilidad, a las formas de desplazamiento espacial de las poblaciones. Este patrn
puede manifestarse en un rango de comportamiento que va desde lo casi esttico, es decir, poblaciones
que se caracterizan por una movilidad muy baja, hasta lo dinmico, representado por poblaciones donde el
desplazamiento socio-espacial es agudo.
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento y conservacin de reas verdes en los parques y
jardines de la ciudad, con la finalidad de garantizar su funcionamiento. Los mismos resultan ser
insuficientes debido a la antigedad y mal estado de los equipos, falta de asignacin de recursos
econmicos y personal que son insuficientes
2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relacin al proyecto de los
diferentes grupos involucrados y los que comprometern esfuerzos para superar la condicin negativa
28

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados
Municipalidad
Provincial
Problemas percibidos
del
Cusco
Inadecuada
prestacin
Intereses
de
servicios pblicos.
Mejoras en cuanto al mantenimiento y

ampliacin de reas vedes en el Distrito
de Cusco
Poblacin Objetivo
Inadecuadas condiciones
paisajsticas en el Distrito
Poblacin
directamente
Inadecuadas condiciones
Mejoras en la imagen paisajstica del

Distrito
Mejoras en la imagen paisajstica del
afectada
paisajsticas en el Distrito
Distrito
Ministerio de Medio Ambiente
Deterioro de la calidad del
Mejorar
medio ambiente.
intervenciones en las reas verdes.
la
calidad
de
las

2.2.1. Identificacin del Problema
El problema central ha sido definido como: Inadecuadas e Insuficientes reas Verdes en el Distrito
, provincia _ departamento del Cusco .
2.2.1. Identificacin del Problema.
2.2.2.1 DEFINICIN DE CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Las causas identificadas que guardan relacin directa con el problema central son:
1. CAUSA DIRECTA O DE PRIMER NIVEL :
- Equipos cumplieron su vida til.
- Baja Produccin de plantas florales y ornamentales.
- Personal con bajo conocimiento en recuperacin de reas verdes.
2. CAUSA INDIRECTA O DE SEGUNDO NIVEL:
- Insuficientes equipos e insumos.
- Deficiente Sistema de tratamiento de reas verdes.
2.2.2.2 DEFINICIN DE EFECTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y EFECTO FINAL
Los efectos se clasificar en:
29

CUSCO
GESTION 2009-2014
1.

CUSCO
EFECTOS INDIRECTOS:
- Inconformidad de la sociedad civil respecto a la gestin de la MPC en reas verdes.
- Deficiente imagen urbanstica del distrito de Cusco.
2.
EFECTOS DIRECTOS:
- Prdida de imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.
- Deficiente mantenimiento y ampliacin de reas verdes del Distrito de Cusco.
3.
EFECTO FINAL:
Deterioro de los niveles de bienestar socio ambiental de la comunidad .

2.3.1. Objetivo General
El objetivo central o propsito del proyecto es la solucin del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuada
prestacin del
servicio de la Sub
Gerencia de medio
ambiente.
Adecuada prestacin
del servicio de la Sub
Gerencia de medio
ambiente.
A) DEFINICIN DE MEDIO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL
- Equipos nuevos y operativos
- Mayor Produccin de plantas florales y ornamentales
- Personal con mayor conocimiento en recuperacin de reas verdes
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
- Suficientes equipos e insumos
- Eficiente Sistema de tratamiento de reas verdes
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CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
B) DEFINICIN DE FINES DIRECTOS, INDIRECTOS Y FIN LTIMO

Los fines se clasifican en:
- FINES DIRECTOS
- Mejor imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.
- Eficiente mantenimiento y ampliacin de reas verdes del Distrito de Cusco.
.- EFECTOS INDIRECTOS
- Aprobacin de la sociedad civil respecto a la gestin de la MPC en reas verdes.
- Eficiente imagen urbanstica del distrito de Cusco
C) EFECTO FINAL :
Mejoramiento de los niveles de bienestar socio ambiental de la comunidad .
2.4. Alternativas de Solucin

En el entendido de que no podemos presentar dos alternativas, (tema tecnolgico, el sistema optado es el
que cumple con las caractersticas necesarias para brindar un buen servicio, optar por otra tecnologa
menos cara, seria presentar deficiencias en el funcionamiento del sistema). En tal sentido nuestra
alternativa de solucin estara definida por:
ALTERNATIVA 1:
Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.
Implementacin con vehculos para el correcto abastecimiento de plantones en las reas verdes, traslado
de personal, eliminacin de desmonte y supervisin mediante la adquisicin de un (01) volquete de de 5m3
de capacidad y una (01) camioneta, adems de equipos de jardinera como son ocho (08) desbrozadoras
para la poda de pastos.
Componente 2: Construccin de Vivero
Incorporacin y recuperacin de 20 parques con 590,460 m2 de reas verdes.
Adecuada instalacin del vivero municipal para la produccin de plantas que sern instaladas en las reas
verdes.
Componente 3:Recuperacion de reas verdes.
Talleres de capacitacin al personal que labora en reas verdes.
Componente 4: Personal con mayores y mejores capacidades
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CUSCO
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CUSCO
Talleres de capacitacin al personal que labora en reas verdes.
ALTERNATIVA 2:
Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.
Implementacin con vehculos para el correcto abastecimiento de plantones en las reas verdes, traslado
de personal, eliminacin de desmonte y supervisin mediante la adquisicin de cinco (05) moto cargueros y
dos (02) motocicletas lineales, adems de equipos de jardinera como son dos (02) tractores agrcolas
para podas.
Componente 2: Produccin de Plantas ornamentales y florales
Incorporacin y recuperacin de de 20 parques con 590,460 m2 de reas verdes. Adecuada instalacin
del vivero municipal para la produccin de plantas que sern instaladas en las reas verdes.
Componente 3: Personal con mayores y mejores capacidades
2.4.1 Planteamiento de Acciones
Accin 1.
Equipamiento de la Sub. Gerencia
de Medio Ambiente para la
ampliacin de reas verdes, con
volquete 5m3 camioneta 4x4 03
motocicletas lineal, 60 buguies,
circulina, desbrozadora,
motosierra, fumigadora,
motobomba.
Accin 2
ACCIONES
Incorporacin y
recuperacin de 20
parques con 128,394 m2
de reas verdes.
Accin 3
Adecuada instalacin del
vivero municipal para la
produccin de plantas
que sern instaladas en
las reas verdes.
Accin 4
Talleres de
capacitacin al
personal que
labora en reas
verdes en la
MPC
32

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
Accin 5
Talleres de capacitacin al personal que labora en
reas verdes en la MPC
2.4.2. Relacin de Medios y acciones

ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio fundamental 1
Equipos nuevos
y operativos
Medio fundamental 2
Mayor Produccin
de plantas florales
y ornamentales
Accin 1.
Equipamiento de la Sub.
Gerencia de Medio
Ambiente para la
ampliacin de reas
verdes, con volquete 5m3
camioneta 4x4 03
motocicletas lineal, 60
buguies, circulina,
desbrozadora, motosierra,
fumigadora, motobomba.
Accin 2
Accin 3
Incorporacin y
recuperacin de 20
parques con 128,394 m2
de reas verdes.
Adecuada instalacin del

vivero municipal para la
produccin de plantas
que sern instaladas en
las reas verdes.
Medio fundamental 3
Personal con mayor
conocimiento en
recuperacin de
reas verdes
Accin 4
Talleres de
capacitacin al
personal que
labora en reas
verdes en la
MPC
Accin 5
Talleres de capacitacin al personal que labora en
reas verdes en la MPC
33

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
III FORMULACIN Y EVALUACIN
34

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
3.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto es de 10 aos, desde el ao 2011 al 2021. Se garantiza la sostenibilidad del
proyecto con el rubro de Gastos Corrientes, pago de arbitrios por el concepto de Parques y Jardines.
La etapa de Pre Inversin est relacionado a la
Formulacin y Viabilizacin del presente PIP,
Elaboracin del Expediente Tcnico y finalmente se procede a la Ejecucin del Proyecto ..
Actividades
1 2
2011
2012
2013
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
fase de preinversin
estudios de perfil
fase de inversion
expediente tecnico
implementacion de vehiculos y equipos
implementacion de herramientas
adquisicin de combustible y lubricantes
adquisicion de bienes de consumo
adquiscion de bienes de construccion
implementacion de talleres de capacitacin
pago de servicios
abastecimiento de plantas florales y arbustivas
fase de postinversin
operacin y mantenimiento
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar la poblacin demandante y la cantidad
demandada del servicio que se desea brindar a lo largo del horizonte de evaluacin.
3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
La demanda de este servicio estar planteada por todos los pobladores del Distrito del Cusco, como
principales beneficiarios del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen de la ciudad; as,
como tambin de las distintas urbanizaciones que cuentan con este tipo de reas por lo quela poblacin
demande vienen a ser todos los pobladores del Distrito de Cusco.
La poblacin de referencia seria la poblacin de la provincia del cusco:
POBLACIN
REFERENCIAL
INDIRECTAMENTE AFECTADO
Zona
Poblacin 2011
Provincia de Cusco
367,791
Fuente: INEI, Censos Nacionales
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CUSCO
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CUSCO
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CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
POBLACIN TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD POR

DISTRITOS
Densidad
Pob. Altitud
Provincia/Distrito
Poblacin 2007
Superficie Km2
(Hab/Km2)
(m.s.n.m.)
CUSCO
367,791
617.00
596.1
3,399
CUSCO
108,798
116.22
936.1
3,414
CCORCCA
2,343
188.56
12.4
3,625
POROY
4,462
14.96
298.3
3,499
SAN JERNIMO
31,687
103.34
306.6
3,245
SAN SEBASTIN
74,712
99.44
835.3
3,295
SANTIAGO
83,721
69.72
1200.8
3,427
SAYLLA
2,934
28.38
103.4
3,150
WANCHAQ
59,134
6.38
9268.6
3,363
Como observamos en el cuadro la poblacin del distrito de cusco es de 367,791 habitantes lo que vendra a
ser nuestra poblacin afectada.
Proyeccin de la demanda:
Proyeccion de la Poblacion Afectada

Zona
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Distrito de cusco
367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311
TOTAL
367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311
Es necesario aclarar que este PIP la poblacin referencial, afectada y objetiva es la misma, por la
naturaleza de este proyecto, las intervenciones para mejorar la calidad del medio ambiente benefician a
toda la poblacin de la provincia del Cusco directamente.
37

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual sin proyecto es la que la sub gerencia de medio ambiente est proporcionando en este
momento para el mantenimiento de reas verdes, el mismo que viene siendo deficiente por el ineficiente
funcionamiento de las maquinarias que ya han cumplido con su vida til, otro factor es la falta de
equipamiento en cuanto a modernidad corresponde, para optimizar el tratamiento de las reas verdes.
Maquinaria con la que se cuenta:
Descripcin
Desbrozadora 50cc
Desbrozadora 50cc
Podadora
Bugui
Camion volquete 5m3
Fumigadora manual x 15 litros
Motosierra
Cantidad
6
1
2
20
1
1
2
Estado
muy mal estado
regular
mal estado
regular
mal estado
regular
en proceso judicial (denuncia por robo)
Tratamiento de reas Verdes Actualmente:

Oferta
Oferta
Servicio
Medida
parcial
total
reas verdes atendidas
M2
134,137
134,137
plantas florales
unidad
100,000
300,000
plantas arbustivas
unidad
100,000
300,000
cursos de capacitacin al personal
global
vehculo
Unid/viajes
1/300
1/900
38

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Cuadro de intervenciones actuales:

CUADRO VALORIZADO DE INTERVENCIONES DE AREAS VERDES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.
COSTO POR COSTO TOTAL
INTERVENCIONES MENSUALES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
LUGAR
Av. Velasco Astete

9.200
Ovalo Libertadores
450
Av. 28 de julio
9207
Ovalo Pachacutec
2.200
Alameda Pachacutec
5.140
Ovalo del Ejercito
1500
Av. San Martin
150
Av. Del Ejercito
1.500
Parque Orellana
1.500
Terminal Terrestre
300
Av. De la Cultura
13.919
Parque Quispicanchis
2.200
Magisterio II Etapa
200
Parque Trebol
800
Parque Yllari
800
Parque Amauta
2.000
Parque Manuel Prado
2.000
Av. Collasuyo (M. Prado)
2.500
Av. Manzanares (M. Prado)
350
Av. Victor R. Haya de la T.
3.500
Av Universitaria
400
Maceteros Av. De la Cultura
50
Paseo Peatonal M. Gamarra 6.000
Ovalo Garcilaso
600
Barrio Profesional
600
Rampa Mariscal Gamarra
700
Conjunto H. M. Gamarra
12.000
Parque Lucrepata
3.200
Urb. Zaguan del Cielo
3.000
Limacpampa Grande
80
Limacpampa Chico
60
Santo Domingo
220
Santa Catalina
300
San Bls
700
Nazarenas
400
Casona Pumacurco
350
Plaza de Armas
5.330
Plaza Regocijo
1.115
Plazoleta Espinar
150
Parque de la Madre
500
Santa Teresa
150
Plateros
180
San Francisco
2.300
Patio del Palacio Municipal
12
San Pedro
91
Monjaspata
300
Explanada Koricancha
10.600
Av tullumayu
570
Paseo de los Heroes
2.000
Parque Espaa
180
Av. Grau
240
Maceteros Av. Sol
200
Av. Garcilaso
225
Picchu la Rinconado
4.800
Prolongacin Saphi
140
Calle Concepcin S. Ana.
600
Plazoleta Santa Ana.
450
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
15
15
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15
15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
INTERVENCIONES TOTAL M
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
198
198
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
441.600
21600
441936
105.6
246.72
72000
7200
72000
72000
14400
668.112
105.600
9600
38400
38400
96.000
96.000
120.000
16800
168000
19200
2400
288.000
28800
28800
33600
576.000
153.600
144.000
3840
2880
10560
14400
33600
19200
16800
1055.340
220.770
7200
24000
7200
8640
110.40
576
4368
14400
508.8
27360
96.000
8640
11520
9600
10800
230.4
6720
28800
21600
M2 S/.
X M2 S/.
0.39
172224.00
0.39
8424.00
0.39
172355.04
0.39
41184.00
0.39
96220.80
0.39
28080.00
0.39
2808.00
0.39
28080.00
0.39
28080.00
0.39
5616.00
0.39
260563.68
0.39
41184.00
0.39
3744.00
0.39
14976.00
0.39
14976.00
0.39
37440.00
0.39
37440.00
0.39
46800.00
0.39
6552.00
0.39
65520.00
0.39
7488.00
0.39
936.00
0.39
112320.00
0.39
11232.00
0.39
11232.00
0.39
13104.00
0.39
224640.00
0.39
59904.00
0.39
56160.00
0.39
14946.00
0.39
11232.00
0.39
4118.40
0.39
5616.00
0.39
13104.00
0.39
7488.00
0.39
6552.00
0.39
411.58260
0.39
78273.00
0.39
2808.00
0.39
9360.00
0.39
2808.00
0.39
3369.60
0.39
43056.00
0.39
224.64
0.39
1703.52
0.39
5616.00
0.39
198432.00
0.39
10670.40
0.39
37.44
0.39
3369.60
0.39
4492.80
0.39
3744.00
0.39
4212.00
0.39
89856.00
0.39
2620.80
0.39
11232.00
0.39
8424.00
TOTAL S/. 2157061.30
39

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta optimizada con el proyecto abarcara toda la demanda e incluso se ampliaran las reas verdes
para un mejor utilizacin de espacios en el distrito de cusco y un mejoramiento en su imagen
paisajstica.
Servicio
Medida
Con Proyecto
Vehculos
equipos
y
propios
GLB
de jardinera.
Construccin de Vivero
unidad
01
Recuperacin de reas verdes
M2
86065.00
Personal con mayores y mejores capacidades Personas
200
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance de oferta y demanda es la siguiente:
EL BALANCE DE OFERTA DEMANDA SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO
Con Proyecto
Medida
Servicio
Sin Proyecto
Alternativa
Alternativa
Vehculos
y Vehculos
equipos
equipos
Equipos
propios
de propios
GLB
obsoletos
jardinera.
jardinera.
Construccin de Vivero
unidad
No
01
01
Recuperacin de reas verdes
M2
No
86,065.00
86,065.00
Personas
No
200
200
Personal
con
mayores
capacidades
y
de
mejores
3.4 .1 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1:
Componente 1: Equipamiento, Un (01) camin Volquete de 4-5 M3, una (01) camioneta y 2 motocicletas
lineales de 125 CC. La adquisicin de nuevos vehculos para el ptimo funcionamiento del proyecto es
imprescindible, pues como se describi en el diagnstico, actualmente se cuenta con un vehculo de ms de
20 aos y en muy mal estado de conservacin, hecho que limita seriamente las actividades propias del
proyecto.
40

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
Con esta adquisicin lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeo de las funciones,
mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, as como tambin realizando
con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las areas verdes, sin el inconveniente de
consumir excesivo combustible. Se prev la adquisicin de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.
Para los trabajos de supervisin, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no
ingresa un volquete por su tamao, se prev la adquisicin de una (01) camioneta cabina simple o doble,
pues muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las
1000 unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las dos
(02) motocicletas lineales optimizaran los trabajos de inspeccin de obras por parte de los tcnicos.
Adquisicin de equipos de jardinera: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en
el caso del presente proyecto se prev adquirir los equipos de jardinera que se usan de manera
permanente, como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto
sierra de tubo, 1 mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los rboles y
arbustos, 1 aspiradora con motor, 04 motobombas elctricas para instalar el sistema de riego utilizando
aguas subterrneas y 01 motobomba con motor a gasolina.
Tambin se prev la adquisicin de 150 herramientas manuales cada ao, con este equipamiento se
restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se ampla la capacidad operativa del personal.
Componente 2: Produccin de
plantas
florales y ornamentales, producir plantas florales y
ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de reas verdes que posee la el
distrito de Cusco, el vivero ser mejorado con la instalacin de un moderno sistema de riego por micro
aspersin automatizado y se construir un fitotoldo.
En las reas verdes se podar el pasto un promedio de 16 veces por ao, y estos residuos se aprovecharan
para la produccin de compost y humus. Adquisicin de semillas mejoradas de especies florales y
arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad
variedad de colores y formas que embellezcan aun ms la capital turstica del Per.
Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los rboles y arbustos, as como su reposicin
en caso de ser necesario. Tambin se prev el mejoramiento de los cercos vivos.
Componente 3: Recuperacin de las reas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de reas verdes que se
encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas perifricas del distrito. En las reas
recuperadas se plantea el sembro de grass natural y plantas ornamentales. La intervencin de las reas
verdes del distrito de Cusco ser integral, a travs de suministro de 250 000 plantas florales y 150 000
plantas arbustivas, as como el mejoramiento de la infraestructura que acompaa a las reas verdes,
parques y jardines.
Componente 4: Capacitacin al personal tcnico y obrero, Se realizarn 18 talleres de capacitacin
durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por ao en el que se capacitar y actualizar en las tcnicas
modernas de manejo de reas verdes, en estos talleres tambin participaran los trabajadores nombrados
y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.
41

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
La capacitacin comprende tambin el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,

equipos y maquinarias propias de la jardinera. Es importante tambin la capacitacin que recibirn en
temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,
herbicidas, etc.
Los talleres de capacitacin del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotacin de los
medios y recursos necesarios son acciones simultneas. Las fechas de la capacitacin sern definidas
previa concertacin con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.
ALTERNATIVA 2:
Componente 1: Un (01) camin Volquete de 4-5 M3, una camioneta y dos 02 motocicletas lineales de 125
CC. La adquisicin de nuevos vehculos para el ptimo funcionamiento del proyecto es imprescindible, pues
como se describi en el diagnstico, actualmente se cuenta con un vehculo de ms de 20 aos y en muy mal
estado de conservacin, hecho que limita seriamente las actividades propias del proyecto.
Con esta adquisicin lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeo de las funciones,
mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, as como tambin realizando
con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las areas verdes, sin el inconveniente de
consumir excesivo combustible, pues se prev la adquisicin de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.
Para los trabajos de supervisin, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no
ingresa un volquete por su tamao, se prev la adquisicin de una camioneta cabina simple o doble, pues
muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las 1000
unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las motocicletas
lineales optimizaran los trabajos de inspeccin de obras por parte de los tcnicos.
Adquisicin de equipos de jardinera: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en el
caso del presente proyecto se prev adquirir los equipos de jardinera que se usan de manera permanente,
como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto sierra de tubo, 1
mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los rboles y arbustos, 1 aspiradora
con motor, 04 motobombas elctricas para instalar el sistema de riego utilizando aguas subterrneas y 01
motobomba con motor a gasolina.
Tambin se prev la adquisicin de 150 herramientas manuales cada ao, con este equipamiento se
restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se ampla la capacidad operativa del personal.
Componente 2: Produccin de
plantas
florales y ornamentales, producir plantas florales y
ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de reas verdes que posee la el
distrito de Cusco, el vivero ser mejorado con la instalacin de un moderno sistema de riego por micro
aspersin automatizado y se construir un fitotoldo.
42

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
En las reas verdes se podar el pasto un promedio de 16 veces por ao y estos residuos se aprovecharan
para la produccin de compost y humus.
Adquisicin de semillas mejoradas de especies florales y
arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad
variedad de colores y formas que embellezcan aun ms la capital turstica del Per.
Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los rboles y arbustos, as como su reposicin
en caso de ser necesario. Tambin se prev el mejoramiento de los cercos vivos y
Componente 3: Recuperacin de las reas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de reas verdes que se
encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas perifricas del distrito. En las reas
recuperadas se plantea el sembro de grass natural y plantas ornamentales.
La intervencin de las reas verdes del distrito de Cusco ser integral, a travs de suministro de 250 000
plantas florales y 150 000 plantas arbustivas, as como el mejoramiento de la infraestructura que
acompaa a las reas verdes, parques y jardines.
Componente 4: Capacitacin al personal tcnico y obrero, Se realizarn 18 talleres de capacitacin
durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por ao en el que se capacitar y actualizar en las tcnicas
modernas de manejo de reas verdes, en estos talleres tambin participaran los trabajadores nombrados
y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.
La capacitacin comprende tambin el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,
equipos y maquinarias propias de la jardinera. Es importante tambin la capacitacin que recibirn en
temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,
herbicidas, etc.
Los talleres de capacitacin del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotacin de los
medios y recursos necesarios son acciones simultneas. Las fechas de la capacitacin sern definidas
previa concertacin con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.5.1 COSTOS DE INVERSIN
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos
aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner
en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto.
43

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
ALTERNATIVA 1
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
IMPREVISTOS
5,126,212.97
10%
1%
1%
0.2%
0.5%
TOTAL
512,621.30
51,262.13
51,262.13
10,252.43
25,631.06
5,777,242.02
ALTERNATIVA 2
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
IMPREVISTOS
TOTAL
Item DESCRIPCION
01
Instalacin del vivero
02
Instalacin de parques y jardines
03
Equipamiento
04
Capacitacin al personal tcnico y
5,198,212.97
10%
1%
1%
0.2%
0.5%
519,821.30
51,982.13
51,982.13
10,396.43
25,991.06
5,858,386.02
UND METRADO
PRECIO
($)
PARCIAL($)
77,146.68
6,763,145.53
733,430.00
72,000.00
obrero
Costo directo
5,126,212.97
Gastos generales
512,621.30
Costos de supervisin
Costo de expediente tcnico
Liquidacion
Imprevistos
Costo total del proyecto de inversin
51,262.13
51,262.13
147.512.20
10,252.43
25,631.06
5,777,242.02
44

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
3.5.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 01 y 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AO)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
1.00.00
Operacin y Mantenimiento (Equipos)
1.00.01
pago por servicio de energia
Mes
1.00.02
pago por servicio de agua
Mes
1.00.03
Mantenimiento de equipos en general
Glb
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
2,800.00
33,600.00
12.00
750.00
9,000.00
1.00
6,000.00
900.00
COSTO TOTAL
43,500.00
12.00
15%
COSTO DIRECTO
43,500.00
COSTO TOTAL PRESUPUESTO
43,500.00
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 4 AO)
ACTIVIDAD
PARTIDA
UNIDAD
1.00.00
Operacin y Mantenimiento (Equipos)
1.00.01
pago por servicio de energia
Mes
1.00.02
pago por servicio de agua
Mes
1.00.03
Glb
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
12.00
3,400.00
40,800.00
12.00
1,200.00
14,400.00
1.00
6,000.00
1,500.00
COSTO TOTAL
56,700.00
25%
COSTO DIRECTO
56,700.00
56,700.00
SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AOS)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00.00
Mantenimiento de Equipos
1.01.00
UNIDAD
PORCENTAJE
CANTIDAD
Glb
100%
1.00
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
6,000.00
6,000.00
COSTO TOTAL
6,000.00
COSTO DIRECTO
6,000.00
6,000.00
3.5.2 COSTOS INCREMENTALES.

Alternativa 1
PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
2011
0
RUBRO
CON PROYECTO
Inversion
Mantenimiento Rutinario y Perodico
5,777,242.02
TOTAL
5,777,242.02
SIN PROYECTO
Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
VACT
5,777,242.02
2012
1
PERIODO
2016
5
2013
2
2014
3
2015
4
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
-37,500.00
-37,500.00
-37,500.00
56,700.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
56,700.00
56,700.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
56,700.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
-37,500.00
13,200.00
-37,500.00
-37,500.00
-37,500.00
-37,500.00
13,200.00
5,604,339.56
Beneficiarios
ICE N de Beneficiarios
367,791 Poblacin Urbana

15.24
45
2021
10

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Alternativa 2
PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
2011
0
RUBRO
CON PROYECTO
Inversion
Mantenimiento Rutinario y Perodico
5,858,386.02
TOTAL
5,858,386.02
SIN PROYECTO
Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
VACT
5,858,386.02
5,934,222.92
Beneficiarios
ICE N de Beneficiarios
2012
1
PERIODO
2016
5
2013
2
2014
3
2015
4
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
56,400.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
56,400.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
8,000.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
43,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
56,400.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
367,791 Poblacin Urbana

16.13
46

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
IV EVALUACION SOCIAL
47

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
4.1 EVALUACIN SOCIAL

Los precios sociales se han hallado a partir de los precios de mercado multiplicado con los factores de
correccin de acuerdo al origen del insumo, ya sea de origen nacional como importado.
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos
soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversin.
INVERSION
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Alternativa 01
Caracterstica
Pr. Mercado
FC
Pr. Social
Mano de obra calificada
1,281,553
0.91
1,166,213
Mano de obra no calificada
256,311
0.63
161,476
Bienes Nacionales
3,588,349
0.84
3,014,213
5,126,212.97
4,341,902.39
Gastos Generales
512,621.30
0.91
466,485.38
Supervision
51,262.13
0.91
46,648.54
Expediente Tecnico
51,262.13
0.91
46,648.54
Total
5,741,358.53
4,901,684.85
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Alternativa 02
Caracterstica
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Bienes Nacionales
Pr. Mercado
1,299,553
259,911
3,638,749
FC
0.91
0.63
0.84
5,198,212.97
Gastos Generales
Pr. Social
1,182,593
163,744
3,056,549
4,402,886.39
519,821.30
0.91
473,037.38
Supervision
51,982.13
0.91
47,303.74
Expediente Tecnico
51,982.13
0.91
47,303.74
Total
5,821,998.53
4,970,531.25
Los costos de operacin y mantenimiento para pasar a precio social, se ha multiplicado por los factores de
correccin, para una situacin sin y con proyecto.
48

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
MANTENIMIENTO
Precios
Caractristica
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Bienes Nacionales
Montos
Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles

ALTERNATIVA 1
Precios Privados
Precios Sociales
Rutinario
Periodico
F.C.
Rutinario
1500
14175
0.91
1365
300
2835
0.63
189
4200
39690
0.84
3528
6,000.00
56,700.00
5,082.00
Periodico
12899.25
1786.05
33339.6
48,024.90
Precios
Caractristica
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Bienes Nacionales
Montos
Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles

ALTERNATIVA 2
Precios Privados
Precios Sociales
Rutinario
Periodico
F.C.
Rutinario
2000
14100
0.91
1820
400
2820
0.63
252
5600
39480
0.84
4704
8,000.00
56,400.00
6,776.00
Periodico
12831
1776.6
33163.2
47,770.80
4.1.1. Metodologa Costo - Efectividad

Se utiliza un indicador de eficacia determinado por costo efectividad, para el caso de este proyecto de
reas verdes, el indicador de efectividad seleccionado es M2 de reas verdes efectivamente tratados o
dispuestos.
Costo Privado
Inversion
VACT
Beneficiarios
C/E
Costo Social
Inversion
VACT
Beneficiarios
C/E
Costos Efectividad
Alternativa 1
Alternativa 2
5,777,242.02
5,858,386.02
5,604,339.56
5,934,222.92
367,791
367,791
15.24
16.13
Alternativa 1
Alternativa 2
4,901,684.85
4,970,531.25
4,766,329.14
4,856,729.91
367,791
367,791
12.96
13.21
Calculando por el ratio costo efectividad teniendo en cuenta que cualquiera de las alternativas del
proyecto pretende cubrir 724,597 m2 de reas verdes y por la poblacin beneficiaria que al ao 2011
alcanza a 367,791 habitantes.
49

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
4.2.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores y
costos con relacin a la variacin del monto de inversin por ser esta la variable ms importante del
proyecto. Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en el costo por
tonelaje de residuos slidos. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor
medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango de variacin
Monto total de la inversin
+-5, +-10,+-20
El anlisis de sensibilidad se ha realizado simulando una variacin de los costos de inversin de hasta
20 por ciento, en flujos a precios de mercado para ambas alternativas se muestran los resultados. Para
realizar el anlisis de sensibilidad en el presente proyecto se determino tomar en cuenta la variacin
que pueden sufrir los costos de inversin.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE INVERSION
COSTO X HABITANTE
VARIACION
ALTERN.1
ALTERN.2
ALTERN.1
ALTERN.2
20%
6,932,690.43
7,030,063.23
18.29
19.36
15%
6,643,828.33
6,737,143.93
17.52
18.55
10%
6,354,966.22
6,444,224.62
16.76
17.75
5%
6,066,104.12
6,151,305.32
16.00
16.94
0
5,777,242.02
5,858,386.02
15.24
16.13
-5%
5,488,379.92
5,565,466.72
14.48
15.33
-10%
5,199,517.82
5,272,547.42
13.71
14.52
-15%
4,910,655.72
4,979,628.12
12.95
13.71
-20%
4,621,793.62
4,686,708.82
12.19
12.91
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE INVERSION
COSTO X HABITANTE
VARIACION
ALTERN.1
ALTERN.2
ALTERN.1
ALTERN.2
20%
6,932,690.43
7,030,063.23
18.29
19.36
15%
6,643,828.33
6,737,143.93
17.52
18.55
10%
6,354,966.22
6,444,224.62
16.76
17.75
5%
6,066,104.12
6,151,305.32
16.00
16.94
0
4,901,684.85
4,970,531.25
12.96
13.21
-5%
5,488,379.92
5,565,466.72
14.48
15.33
-10%
5,199,517.82
5,272,547.42
13.71
14.52
-15%
4,910,655.72
4,979,628.12
12.95
13.71
-20%
4,621,793.62
4,686,708.82
12.19
12.91
50

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de las variables seleccionadas, el ndice
de costo efectividad de la alternativa 1 sigue siendo ms favorable.
4.3.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado
mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a travs de subsidio.
De la Inversin: La inversin est asegurada en el presupuesto Institucional de Inversiones del 2011, y
est consignada en el plan estratgico al 2014, los presupuestos de aos siguientes completarn el marco
de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera.
El rea fsica donde se encuentran los espacios destinados a
reas verdes parques y jardines son
perennes con o sin la presencia humana, y estn resguardados como propiedades pblicas con
caractersticas constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de transferencia a
personas naturales.
La persistencia e institucionalidad de los gobiernos locales est garantizada por la Constitucin y las leyes.
De la Operacin y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la
vida til, sern asumidas por la Municipalidad de Cusco a travs de la Sub Gerencia de Medio Ambiente,
con recursos recaudados por concepto de arbitrios que sern destinados para realizar trabajos de
mantenimiento de los parques, jardines y plazoletas, trabajos a cargo de la direccin de parques y
jardines.
Contribucin de la Poblacin: La poblacin contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de
parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantacin de especies
florales, rboles y limpieza.
4.4.- IMPACTO AMBIENTAL

4.4.1.- CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL:
El efecto de las reas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la
contaminacin ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la regulacin de
la temperatura diurna y nocturna.
El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el consumo
de agua potable en competencia a la poblacin y el movimiento de material excedente generado durante las
intervenciones y por acumulacin de ramas y hojas muertas que forman basura y son arrastradas por el
viento hacia las vas de la ciudad.
La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un ao una
hectrea de rea verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Txicos.
51

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
Temporalidad de los efectos:

Al depender totalmente de la accin humana, las reas verdes parques y jardines tienen una duracin
temporal paralela a la atencin que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y mantenga.
Magnitud de los efectos:
Considerando que las actuales reas verdes de la ciudad tienen 14.057 Has, su magnitud es relativamente
moderada y se circunscribe al
permetro de la ciudad, aunque su beneficio global alcance a toda la
poblacin.
4.4.2 IDENTIFICACIN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERN
AFECTADOS.
Medio fsico natural:
Agua: Se produce un efecto negativo al consumir agua destinada al consumo humano.
Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgnica flora y fauna del suelo y sub suelo.
Aire: Enriquece el aire con oxigeno, captura el Gases Txicos y carbono, mejora la humedad ambiental,
regula la temperatura.
Medio biolgico:
Flora: Es enriquecida con la introduccin de especies florales nuevas y con la conservacin de las especies
ornamentales nativas.
La Fauna: Con nfasis en las aves, las reas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su
conservacin y propagacin.
Medio Social:
Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y econmicos.
La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus mltiples problemas
por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad
El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo econmico constituye una obligacin por
reciprocidad con el servicio ambiental.
4.5.- SELECCIN DE ALTERNATIVA
Sobre la base de la Evaluacin Social y el Anlisis de Sensibilidad se selecciona la Mejor Alternativa de
Solucin. Tomando los resultados de la Evaluacin Social se considera como mejor Alternativa de Solucin
aquella que tenga el menor Coeficiente Costo - Efectividad (CE). Tomando el Anlisis de Sensibilidad se
selecciona como mejor Alternativa de Solucin aquella que presente menor sensibilidad a los cambios.
En el presente proyecto se tiene que:
- La Alternativa 1 es la que presenta el menor ratio Costo Efectividad ascendiendo a s/. 11.32 por
habitante.
52

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
- La Alternativa 1 continua siendo la ganadora ante los cambio en la inversin, presentando la menor
variacin ante una subida de los costos.
Entonces, la mejor Alternativa de Solucin es la nmero 1.
4.5.1.-. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera
distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la produccin
permanente de stas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en
funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto.
Las reas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un tcnico es
el responsable del control de trabajos as como de la programacin de actividades, cada intervencin
comprende el arreglo floral, la atencin a los rboles ornamentales y los trabajos de corte del csped.
Las tareas de Capacitacin organizar el residente, con apoyo de personal de otras instituciones o
personal externo.
El residente del proyecto asume el rol de
gerente del proyecto estar bajo su responsabilidad la
ejecucin oportuna de todas las intervenciones programadas.

La Gestin del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la informacin oportuna y
veraz de la ejecucin del proyecto.
4.5.2 MOMENTOS PTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIN
Sobre el proyecto se recomendara el inicio de obras luego de la temporada de lluvias, siendo por
conveniente iniciar el mes de Abril, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el
desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal desarrollo de las actividades
propuestas.
4.5.3 CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA ETAPA
Para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin del proyecto, es
necesario poder contar con:
Coordinaciones con la direccin de obras, sobre si existen proyectos para intervenir en las Vas o
avenidas donde estn las reas verdes.
Coordinaciones con Seda Cusco para intervencin en tuberas de agua y desage, con Electro Sur Este
para intervencin en la iluminacin y cableado de la zona.
Materiales, se debe prever el acopio de material para evitar que la obra quede paralizada por
desabastecimiento, por lo cual se debe hacer los requerimientos con anticipacin para poder subsanar
cualquier deficiencia.
53

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
Es necesario garantizar el cumplimiento de la transferencia para la iniciacin de los trabajos.
4.5.4 ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO

El cronograma de ejecucin de las actividades, se presenta en el siguiente cuadro:
DESCRIPCION
RECUPERACION DE AREAS VERDES
PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES HORNAMENTALES
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y OBRERO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
COSTOS DE SUPERVISION 10%
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1%
GASTOS DE LIQUIDACION 0.2%
IMPREVISTOS 0.5%
COSTO TOTAL DEL PIP
Actividades
1 2
PRECIO (S/.)
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL
77,146.68
27001.34
24686.94
25458.40
77146.68
4,243,636.30
3,394,909.04
424363.63
424363.6297
4,243,636.30
733,430.00
256700.5
234697.6
242031.9
733430
72,000.00
25200
23760
23040
72000
5,126,212.97
3703810.87
707508.17
714893.93
5126212.97
512,621.30
189669.88
158912.60
164038.82
512621.30
51,262.13
18966.99
15891.26
16403.88
51262.13
51,262.13
51262.12974
51262.12974
10252.43
10252.43
10252.43
25631.06
9483.49
7945.63
8201.94
25631.06
5,777,242.02
5777242.022
2011
2012
2013
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
fase de preinversin
estudios de perfil
fase de inversion
expediente tecnico
implementacion de vehiculos y equipos
implementacion de herramientas
adquisicin de combustible y lubricantes
adquisicion de bienes de consumo
adquiscion de bienes de construccion
implementacion de talleres de capacitacin
pago de servicios
abastecimiento de plantas florales y arbustivas
fase de postinversin
operacin y mantenimiento
4.5.5 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Provincial del Cusco mediante la Sub Gerencia de Medio Ambiente, Direccin de
Administracin y la Direccin General de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad
tcnica, operativa y administrativa para la buena ejecucin del proyecto.
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la
representante legal del rgano resolutivo de la Municipalidad Provincial del Cusco.
La Sub Gerencia de Medio Ambiente,, rgano de lnea encargada de ejecutar este tipo de proyectos
ser la encargada de organizar y gestionar el proyecto tcnicamente, para ello designar a un equipo de
profesionales que tendrn como cabeza a un Ingeniero Residente especialista en Obras Civiles de
Parque y Jardines, Asistente Tcnico, Asistente Administrativo, Almacenero y las cuadrillas de peones
necesarias para la ejecucin de la obra en el tiempo programado.
El Ingeniero Civil residente y el Asistente Administrativo sern los encargados de gestionar los equipos,
maquinarias, materiales e insumos para la ejecucin de la obra, mientras que el Ingeniero Civil y el
54

CUSCO
GESTION 2009-2014

CUSCO
Asistente Tcnico sern los encargados de organizar la utilizacin de los quipos, maquinarias, materiales
e insumos durante la ejecucin de la obra.
El almacenero tendr la responsabilidad de velar por los bienes e insumos que tendr bajo su custodia y
deber trabajar con los requerimientos de obra que realice el Ingeniero residente.
Lo peones estarn divididos en cuadrillas, cada cuadrilla contra con un oficial quien recibir rdenes
expresas del Ingeniero Residente y trabajaran bajo la asistencia tcnica permanente del Ingeniero
residente y del asistente tcnico. La ejecucin de la obra estar supervisada en todo momento por un
Ingeniero Supervisor de Obra.
La Municipalidad financiar el proyecto con Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas de Aduanas y
Participaciones. La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser por administracin directa.
55

CUSCO

CUSCO
GESTION 2009-2014
4.6.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ESTRUCTURA DE MARCO LOGICO

INDICADORES
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Al trmino del proyecto se

incrementara el bienestar de
la poblacin.
Fin: Mejora de los niveles de

bienestar de la sociedad.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Encuesta a pobladores
Indicadores medio
ambientales de la zona
Evaluacin de impacto.
Al trmino del proyecto, el

Distrito contara con reas
verdes adecuadas y con un
mantenimiento adecuado de
las mismas.
Propsito del proyecto: Adecuada

prestacin del servicio de la
Sub Gerencia de medio ambiente
Plan de desarrollo urbano de la

provincia del Cusco
Encuestas y opinin publica
Evaluacin de Impacto
SUPUESTOS
Mejorar polticas de apoyo a las

instancias que contribuyan en la
preservacin del medioambiente
en la ciudad del Cusco
Poblacin urbana sensibilizada en

la conservacin y mantenimiento
de reas verdes
Presupuesto asignado para la
ejecucin del proyecto.
Normatividad clara respecto a
la proteccin de reas verdes
en la ciudad del cusco
Productos:
1.-Instalacin de vivero.
2.-Instalacin de parques y
jardines.
3.-Equipamiento
4.-Capacitacin de personal
tcnico y obrero
Implementacin con un camin

volquete de 4m3 5m3, y una
camioneta y dos motocicletas
lineales. equipos de jardinera con 6
desbrozadoras grandes y 2
desbrozadoras medianas, 2 moto
sierras, 1 moto sierra de tubo, 1
mochila fumigadora con motor para
el tratamiento fitosanitario de los
rboles y arbustos, 1 aspiradora con
motor, 04motobombaselctricas para
instalar el sistema de riego
utilizando agua subterrneas y 01
motobomba con motor a gasolina,
18 talleres de capacitacin al
personal tcnico obrero.
Produccin de 250,000 plantas
florales.
Produccin de 150, 000 plantas
arbustivas.
Actividades:
1.-Preparacin de terreno,
Construccin de cerco perimtrico
,Construccin de vivero)
2.-Recuperacin e incorporacin
de reas verdes, con sembro de
grass y plantas ornamentales
3..- Produccin de plantas florales,
plantas arbustivas y reposicin de
flores en las reas verdes
3.- Adquisicin de equipos
motorizados
y herramientas
manuales
4.- Talleres de capacitacin al
personal que labora en el rea de
parques y jardines.
Costo: 77,146.68
Costo: 6,493,033.52
Costo: 733,430.00
Costo: 72,0000.00
Total:
5,126,212.97
INMEDIATOS
-Reportes
estadsticos
de
mejoramiento de parques y
jardines
-Reporte de adquisicin de
equipos y contratacin de
personal
A MEDIANO PLAZO
-Reportes de seguimiento y
monitoreo
de
actividades
realizadas
-Registros de referencias y contra
referencia
-Registro de participantes a
talleres de capacitacin
-Opinin pblica.
A LARGO PLAZO
_Impacto
Mejoramiento
integral de rea verde
.
Informes mensual, trimestral y

anual.
Expediente tcnico
Facturas y boletas de gastos de
adquisicin de equipos y
materiales.
Facturas y boletas de pago de
personal profesional. Lista de
participantes en curso talleres
Fotografas Informes de
Evaluacin y monitoreo de las
actividades realizadas. Cuaderno
de obra
Presupuesto asignado para

la ejecucin del proyecto.
Poblacin sensibilizada en
la
conservacin
y
mantenimiento de las reas
verdes.
Voluntad poltica
respalde el proyecto.
que
Disponibilidad y asignacin
de recursos financieros por
parte de la municipalidad
provincial de Cusco.
No
ocurre
fenmeno
climatolgico que retrase el
desarrollo de lo proyectado o
incremente el costo del
proyecto.
Voluntad poltica que
respalde el proyecto
56

Municipalidad Provincial Del Cusco: G E S T I O N 2 0 1 1 - 2 0 1 4 C U S C O - P E R U

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