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PERFIL DE PROYECTO:
INSTALACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL INICIAL CICLO II DEL ISTA
SIGLO XX, DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
: PUNO
: AZANGARO
: AZANGARO
PRESENTACION
El perfil de proyecto denominado INSTALACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL INICIAL CICLO II DEL ISTA ISTA SIGLO XX, DISTRITO DE
AZNGARO, PROVINCIA DE AZNGARO PUNO, se elabor en el marco de
la ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP), modificada
por las leyes Nos 28522 y 28802 y por los decretos legislativos Nro. 1005 y 1091.
As como el
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta demanda
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Anlisis de sensibilidad
I. Sostenibilidad del PIP
J. Impacto Ambiental
K. Conclusiones y recomendaciones
L. Marco Lgico
I.
II.
III.
04
04
04
05
06
07
08
08
09
11
12
14
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Responsabilidad Funcional
1.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
1.4. Ubicacin Geogrfica
1.5. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.6. Marco de referencia
17
17
17
18
18
21
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema, Causas y efectos
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Clasificacin de medios fundamentales
2.5 Alternativas de Solucin
28
59
63
66
67
FORMULACIN Y EVALUACION
3.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.6 Costos
3.7 Beneficios
3.8 Evaluacin Privada
3.9 Evaluacin Social
3.10
Anlisis de Sensibilidad
3.11 Anlisis de Sostenibilidad
3.12 Impacto Ambiental
3.13 Plan de Implementacin
3.14 Organizacin y Gestin
3.15 Matriz del Marco Lgico para Alternativa Seleccionada
69
70
74
77
78
81
89
92
93
94
95
97
99
101
101
RESUMEN EJECUTIVO
SECCION
2013
2019
2020
2021
2022
2023
Oferta
Demd.
0
10
0
10
0
11
0
11
0
11
0
12
0
12
0
12
0
13
0
13
0
13
Brecha
-10
-10
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-13
-13
-13
Demd.
0
13
0
13
0
14
0
14
0
15
0
15
0
16
0
16
0
16
0
17
0
17
Brecha
-13
-13
-14
-14
-15
-15
-16
-16
-16
-17
-17
Demd.
0
8
0
8
0
8
0
9
0
9
0
9
0
10
0
10
0
10
0
10
0
11
Brecha
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-11
-31
-31
-33
-34
-35
-36
-38
-38
-39
-40
-41
3 AOS
INICIAL
Oferta
4 AOS
Oferta
5 AOS
TOTAL BRECHA
01 Tpico de 20 m2.
Direccin de 12 m2.
Cocina de 9 m2
veredas,
Asta de bandera.
Mobiliario deportivo.
Recursos pedaggicos.
Sensibilizacin pedaggica
PRECIO
GLOBAL
PRECIO
TOTAL
914,724.50
GLB
1.00 179,311.50
179,311.50
GLB
1.00 198,193.32
198,193.32
GLB
1.00 209,624.78
209,624.78
GLB
1.00 149,833.54
149,833.54
GLB
1.00 177,761.36
177,761.36
49,700.00
GLB
1.00
9,260.00
9,260.00
GLB
1.00
40,440.00
40,440.00
31,946.00
GLB
1.00
26,436.00
26,436.00
GLB
1.00
5,510.00
5,510.00
11,400.00
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
1,007,770.50
COSTOS GENERALES
120,932.46
COSTOS DE SUPERVISION
50,388.53
COSTOS DE LIQUIDACION
15,116.56
35,271.97
1,229,480.02
PRECIO
GLOBAL
PRECIO
TOTAL
1,002,761.92
GLB
1.00 205,524.61
205,524.61
GLB
1.00 227,676.97
227,676.97
GLB
1.00 241,965.44
241,965.44
GLB
1.00 149,833.54
149,833.54
GLB
1.00 177,761.36
177,761.36
49,700.00
GLB
1.00
9,260.00
9,260.00
GLB
1.00
40,440.00
40,440.00
31,946.00
GLB
1.00
26,436.00
26,436.00
GLB
1.00
5,510.00
5,510.00
11,400.00
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
1,095,807.92
COSTOS GENERALES
131,496.95
COSTOS DE SUPERVISION
54,790.40
COSTOS DE LIQUIDACION
16,437.12
38,353.28
1,336,885.67
educativos
10
10
11
11
11
4 AOS
13
13
14
14
5 AOS
31
33
TOTAL
AOS
5
10
12
12
12
13
13
13
TOTAL
128
15
15
16
16
16
17
17
166
10
10
10
10
11
102
34
35
36
38
38
39
40
41
396
Periodo
Inversin
Operacin y
mantenimiento
con proyecto
1,055,115.57
Total de costos
con proyecto
Operacin y
mantenimiento
sin proy.
1,055,115.57
Costos
Incrementales
1,055,115.57
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
10
58,947.65
58,947.65
16,905.91
42,041.74
TASA DE DESCUENTO 9%
POBLACION BENEFICIARIA 396 ALUMNOS
VACT (SOLES)
COSTO EFECTIVIDAD
(SOLES/ALUMNO)
1,324,925.08
3,345.77
H. Anlisis de sensibilidad
Para determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos,
se realiza el anlisis de sensibilidad. Se compara los beneficios de la alternativa
ante posibles variaciones de los factores que afectan a los costos. Cuando
aumenta o disminuye al 10%, 20%, 30%. En los cuadros siguientes se presenta los
montos de los indicadores obtenidos.
En ambos casos podemos observar que ante cambios en la inversin, el costo
efectividad del Proyecto Alternativo I resulta menor al del Proyecto Alternativo II,
cualquiera sea la variacin en la inversin que se simule. Podemos, entonces,
confirmar que el proyecto alternativo I es menor el costo por beneficiario.
Del anlisis realizado en los cuadros respectivos, la alternativa 01, presenta los
mejores indicadores, por lo que es la elegida para la ejecucin del proyecto.
I.
inters por hacer realidad la ejecucin del proyecto, a fin de prestar un adecuado
servicio a la poblacin demandante de nivel inicial en la zona y colaborar en todo
el proceso de ejecucin de la obra, as como participar en todo el proceso de
mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los anexos.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada y contribuir a mejorar el nivel
socio cultural de los pobladores del rea de influencia, los logros de aprendizaje al
terminar el nivel inicial y las tasas de desaprobacin y desercin escolar.
J. Impacto Ambiental
Los impactos ambientales generados durante la construccin de la infraestructura
son leves puesto que no se afectara considerablemente al medio fsico natural, al
medio biolgico, al medio social; de manera que se estar efectuando las
mediadas de mitigacin respectivas en la etapa de inversin y operacin del
proyecto para prevenir todo tipo de impactos como: Preparacin de materiales en
zonas seguras protegiendo el suelos, se prever la emanacin de polvareda
humedeciendo la superficie del suelo de manera necesaria, para disminuir la
emisin de partculas; el material excedente ser dispuesto en un relleno que fue
destinado para tal fin; Utilizar maquinaria en buen estado de funcionamiento que
no emitan CO2.
El lugar donde se va ejecutar el proyecto est ubicado en un rea del barrio Siglo
XX de la ciudad de Azngaro, no existe vegetacin, es campo abierto destinado
para uso de la institucin educativa. Se ha identificado los siguientes impactos y
medidas de mitigacin para cada aspecto:
Medio fsico natural:
La contaminacin del aire con polvo ser temporal, para evitar o reducir la
polvareda, se regar permanentemente las reas de trabajo.
Medio biolgico:
Medio social:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTE
MODERA
DO
MAGNITUD
LEVE
REGIONA
L
NACIONA
L
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANEN
TE
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
NEGATIV
O
NEUTRO
K. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
El Proyecto se denomina: INSTALACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
INICIAL CICLO II DEL ISTA ISTA SIGLO XX, DISTRITO DE AZNGARO, PROVINCIA
DE AZNGARO - PUNO
Recomendaciones.
L. Marco Lgico
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
OMPONENTES
INDICADORES
Incremento de los logros de
aprendizaje en comprensin
lectora de 36% a un 65 % en el
ao 10.
Incremento de aprendizaje en
rea de matemtica del 15% al
60% en el ao 10
Al finalizar la vida til del
proyecto (10 aos), el 100% de
los alumnos de 03, 04 y 05
aos, reciben una educacin
en condiciones adecuadas y de
buena calidad.
31 padres de familia
adecuadamente motivados y
comprometidos con el
desarrollo educativo.
La I.E. I. cuenta con el 100% de
ambientes seguros y adecuados
acorde a las Normas Tcnicas
para el Diseo de Locales de
Educacin Bsica Regular
Nivel Inicial.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Evaluacin Censal de
estudiantes (ECE).
Registro de notas de los
nios de 03, 04 y 05 aos
de edad.
31 Padres de familia
capacitados sobre la
importancia del desarrollo
educativo de sus hijos en la
edad escolar.
ACCIONES
Informes de UGEL.
SUPUESTOS
Se cuenta con
disponibilidad de los
recursos financiero para la
instalacin de los servicios
educativos.
Documentos de
compromiso de operacin y
mantenimiento por parte de
la DRE Puno - UGEL
Azngaro, como tambin
de los padres de familia.
Participacin activa en la
ejecucin del proyecto por
parte de los padres de
familia, docentes,
autoridades locales.
Acta de entrega de terreno,
acta de inicio de obra,
cuaderno de obra, informes
mensuales, informe final de
obra, comprobantes de
gasto, valorizaciones de
obra.
Documentos de entrega de
materiales educativos,
mobiliarios y equipamiento.
Adquisicin de material
educativo, cuyo monto es S/.
31,946.00.
-Juegos simblicos.
-Construcciones.
-Juegos de atencin y
concentracin.
-Aseo.
-Biblioteca
-Arte.
-Experimentos.
-Coleccin aprendiendo con
Riki.
-Coleccin mi bal mgico.
-SUM psicomotricidad
Talleres de capacitacin a 31
padres de familia, que son
capacitados en la importancia y
cuidado de los materiales
educativos, alimentacin y
estimulacin temprana.
Disponibilidad consolidado
presupuestal, para la
ejecucin de las
actividades en forma
oportuna, de acuerdo al
cronograma proyectado.
Registro de eventos
realizados en cada taller.
I. ASPECTOS
GENERALES
: 22
: 047
: 103
: OPI
Educacin
Educacin bsica
Educacin inicial
de la Regin Puno
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional Puno
: Educacin Puno Direccin de Gestin
Institucional
: Ing. Juan Francisco Galindo Mendoza
: Responsable de Unidad Formuladora
: Ing. Gloria Rojas Pacho
: gloriarpq@yahoo.es
: 995120872
UNIDAD EJECUTORA.
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional Puno
: Regin Puno Sede Central
: Ing. Armando Fredes Espinoza
: Gerencia Regional de Infraestructura
: Jr. Deusta N - Puno
: 051 327734
: Puno
: Azngaro
: Azngaro
: Barrio Siglo XX
1.5. PARTICIPACION DE
BENEFICIARIOS.
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Gobierno
Regional de Puno
Insuficiente
e
inadecuada
infraestructura para el
funcionamiento de la
Institucin
Educativa
Inicial N 859 Ista Siglo
XX,
con
limitado
dotacin de servicios
educativos
DREP
UGEL Azngaro
Municipalidad
Provincial de
Azngaro
INTERS
Desatencin
a
los
escolares de 3 a 5 aos
en oferta educativa
Inadecuada atencin
de los estudiantes del
nivel Inicial.
Insuficiente oferta
servicio educativo
del
-Inexistencia
de
ambientes
para
psicomotriz.
-infraestructura
inexistente,
cuyo
funcionamiento es en
local alquilada.
Padres de Familia
Falta de mobiliario escolar.
(APAFA)
-Materiales educativos
insuficientes.
Bajo
nivel
de
rendimniento de los
educandos.
-No
hay
profesores
nombrados.
Inexistencia
de
equipamiento y dficit
Alumnos (Nios
de infraestructura para
de 3 5 aos)
el desarrollo de la
clase.
Fuente: elaboracin propia.
Identificacin de las
necesidades
de
construccin,
equipamiento
y
mantenimiento de las
infraestructuras
educativas
Mejorar la calidad
educativa en la regin
Puno
Instalar los servicios
educativos
Mejorar la calidad de la
Educacin Bsica Regular,
en funcin al Proyecto
Educativo Regional.
Atencin de necesidades
de los estudiantes de su
jurisdiccin
Mejora de la calidad
educativa de sus hijos,
contando
con
infraestructura propio en
condiciones adecuadas y
docentes nombrados con
capacidad ptima.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Aprueba el estudio
y elabora el estudio
definitivo para su
ejecucin.
Formulacin
del
proyecto
de
Inversin pblica.
Asumir el Costo de
Operacin
y
Mantenimiento
Dona terreno para
la instalacin de IEI
Ista Siglo XX.
-Apoyar a sus hijos
en cuanto a la
educacin, salud,
alimentacin, y no
maltratar fsica ni
psicolgicamente.
-Participar en el
cuidado
y
mantenimiento de
la
infraestructura
escolar.
Estudiantes
e Instituciones Educativas que Logran Aprendizajes
Pertinentes y de Calidad.
Transformar las instituciones de educacin bsica en organizaciones
efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educacin pertinente y de
calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social.
II.
IDENTIFICACION
2.1.
Servicios de Agua Potable.- No cuenta con el servicio de agua potable que est al
servicio de los nios, el mismo que es fundamental, falta realizar la conexin a la red
de agua.
Servicio de Energa Elctrica.- Tampoco cuenta con este servicio, sin embargo es
fundamental su conexin.
Personal Docente.- Se cuenta solamente con un docente para los tres secciones
del nivel inicial (secciones de 3, 4 y 5 aos), la docente es por modalidad de Contrata
bajo la resolucin Directoral N 0943-2013-DUGEL-A, de fecha 17 de julio 2013, cuyo
vigencia del contrato es hasta el 31/12/2013.
Mobiliario Escolar.- No se cuenta con mobiliario escolar por ser de reciente
creacin, los mobiliarios inadecuados existentes son adquiridos por los padres de
familia.
metros lineales
Este
: Colinda con el Jr. Via del Mar, con una longitud de 40.00 m.
FIGURA N 01
MACROLOCALIZACION DE LA UBICACIN DEL PROYECTO DE
INVERSION
REGION: PUNO
FIGURA N 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
ii.
existen 09 Instituciones
CUADRO N 02
Instituciones Educativas de nivel Inicial en el Distrito de AZANGARO
N
Nombre de I.E.
Cdigo
Modular
Distrito
Direccin
UGEL Supervisa
Alumnos
(2012)
Porcentaje
N 40
0238931
AZANGARO
UGEL Azngaro
193
16.18
N 64
0513291
AZANGARO
UGEL Azngaro
130
10.90
N 78
0612010
AZANGARO
Mororcco
UGEL Azngaro
52
4.36
N 76
0612226
AZANGARO
UGEL Azngaro
71
5.95
N 84 GUISELA
MASBEL LUQUE
QUISPE
0651554
AZANGARO
UGEL Azngaro
150
12.57
N 88
0693234
AZANGARO
UGEL Azngaro
136
11.40
N 96
0729160
AZANGARO
UGEL Azngaro
65
5.45
N 104
0729178
AZANGARO
Punta Jallapisi
UGEL Azngaro
25
2.10
N 107
1023258
AZANGARO
Hanajquia
UGEL Azngaro
31
2.60
10
N 108
1023266
AZANGARO
Piripirini
UGEL Azngaro
29
2.43
11
N 109
1023290
AZANGARO
Yajchata
UGEL Azngaro
18
1.51
12
N 110
1023308
AZANGARO
Segundo Jilahuata
UGEL Azngaro
15
1.26
13
N 118
1023464
AZANGARO
UGEL Azngaro
78
6.54
14
N 119
1023498
AZANGARO
Punta Sahuacasi
UGEL Azngaro
12
1.01
15
N 632
1480227
AZANGARO
UGEL Azngaro
16
1.34
16
N 636
1480292
AZANGARO
UGEL Azngaro
15
1.26
17
N 631
1480318
AZANGARO
Condoriri S/N
UGEL Azngaro
17
1.42
18
N 637
1480326
AZANGARO
Huancarani S/N
UGEL Azngaro
12
1.01
19
N 635
1480359
AZANGARO
Laconi S/N
UGEL Azngaro
11
0.92
20
N 640
1480375
AZANGARO
UGEL Azngaro
17
1.42
21
N 634
1480391
AZANGARO
UGEL Azngaro
18
1.51
22
N 633
1480417
AZANGARO
Ticani S/N
UGEL Azngaro
20
1.68
23
N 641
1514850
AZANGARO
UGEL Azngaro
12
1.01
24
N 667
1516350
AZANGARO
UGEL Azngaro
17
1.42
25
N 752 MARIA
ASUNCION GALINDO
1575463
AZANGARO
UGEL Azngaro
33
2.77
1193
100
TOTAL
Fuente: Unidad de Gestin Educativa Azngaro, 2012
CUADRO N 03
INSTITUCIONES EDUCATIVA INICIALES CREADAS EN 2013- DISTRITO DE AZANGARO
COD.
COD.
N
NIEI CENTRO POBLADO O LUGAR DISTRITO PROVINCIA
MOD.
LOCAL
1
2
1622026 686393
1622059 445186
AZANGARO AZANGARO
AZANGARO AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
AZANGARO
DISTANCIA
TIEMPO
(KM)
RECORRIDO
TIPO DE VIA
(MIN.)
1
2
PUNO JULIACA
JULIACA AZANGARO
45
50
Asfaltado
69
70
Asfaltado
b) rea de influencia.
De acuerdo al Anexo SNIP 09 V.2 (2012), la distancia mxima establecida para
Instituciones Educativas de nivel Inicial ubicadas en la zona urbana y periurbana
es de 0.5 Km (500 metros) con un tiempo mximo a pie de 15 minutos. En ese
contexto, se plantea dicho parmetro para establecer el rea de influencia que es
de 0.5 Km de radio alrededor de la institucin educativa, que corresponde a la
zona Urbano Marginal, de la ciudad de Azngaro y asimismo se identific que no
existe otra Institucin Educativa de nivel Inicial de acuerdo al radio de accin.
i.
Tipo de zona:
Caractersticas socioeconmicas:
A.1. Caractersticas de la poblacin de la zona.
CUADRO N 05
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL
DISTRITO DE AZANGARO
POBLACION
POBLACION
ECONOMICAMENTE
HOMBRES MUJERES
ACTIVA
PEA Ocupada
4423
3194
TOTAL
7617
NIVEL DE INGRESO
Los pobladores de estas zonas, cuentan con una economa de subsistencia sin
mayores mrgenes de capitalizacin, ahorro e inversin. Los ingresos que
obtienen es principalmente de la actividad agropecuaria, la actividad pecuaria
como el principal, seguido por la actividad agrcola, el salario promedio de la zona
es de S/. 150/mes.
MIGRACION
Las migraciones se presentan con mayor escala, en los meses de enero marzo
y de mayo julio, en las vacaciones los escolares aprovechan para salir a Juliaca,
como tambin migran hacia las zonas de produccin minera en menor porcentajes
de la poblacin.
ALIMENTACION
En cuanto a la alimentacin, la poblacin consume los alimentos propios de la
zona, como son: carne, papa, oca, cebada, quinua, etc., como complemento,
adquieren productos como arroz, fideo, azcar, sal, y otros en nfima escala
regular; y en muy pocas oportunidades consumen hortalizas y frutas, lo que nos
muestra un gran dficit en el consumo.
ASPECTOS ECONOMICOS
La actividad agrcola y ganadera, son las actividades ms importantes que se
realizan en la localidad donde se desarrolla el proyecto de inversin pblica, en el
comercio la poblacin se dedica en menor parte, siendo la actividad agropecuaria
la ms importante.
CUADRO N 06
ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD
PORCENTAJE
Agricultura
15.00%
Ganadera
65.00%
Otros (incluye
20.00%
desocupados)
TOTAL
100 %
PECUARIA
CUADRO N 07
POBLACION PECUARIA DEL AREA DEL PROYECTO
ESPECIE
N DE CABEZAS
Vacuno
17,049
Porcino
1,035
Ovino
59,276
Caprino
Alpaca
6,480
Llamas
8,125
AGRICOLA
CUADRO N 08
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DISTRITO DE
AZANGARO
PRINCIPALES CULTIVOS
HAS
Alfalfa
40
Arveja en seco
Avena forrajera
1,340
Avena grano
360
Caahua o canihua
310
Cebada grano
1,130
Cebolla
Cebada forrajera
200
50
Mashua o izano
38
Olluco
46
Papa
995
Oca
60
Trigo
Quinua
800
TOTAL
5,390
CALENDARIO DE CULTIVO
CUADRO N 09
EPOCAS DE SIEMBRA DE LOS CULTIVOS ANDINOS
CULTIVOS
Alfalfa
Arbeja grano seco
Avena Forrajera
MESES
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cebada grano
Cebolla
Haba grano seco
Haba grano verde
Maz amilceo
Mashua o isao
Oca
Olluco
Papa
Quinua
Trigo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ARTESANIA
La actividad de artesana es uno de los complementos
que realizan
COMERCIO
La actividad del comercio informal es el que predomina, y el comercio
ambulatorio en las ferias semanales
EDUCACION
En el distrito de Azngaro el nivel educativo alcanzado por la poblacin se
detalla en el cuadro siguiente.
CUADRO N 10
NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE AZANGARO
VARIABLE/INDICADOR
CIFRAS ABSOLUTAS
Sin nivel de educacin
3,770
Educacin Inicial
601
Primaria
9,492
Secundaria
7,700
Sup. No Univ. Incompleta
1,199
Sup. No Univ. Completa
1,752
Sup. Univ. Incompleta
804
Sup. Univ. Completa
883
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
Saneamiento.
El nmero de viviendas del barrio Siglo XX cuentan con servicio de
desage en un 80%, y con el servicio de agua potable cuentan en un 90%
de las viviendas. Por el servicio de agua potable y desage pagan un costo
en promedio de 10.00 Nuevos Soles. El servicio de agua potable es 18
horas al da, es decir, tienen agua potable los siete das de la semana.
Electrificacin.
S/
Nivel de ingreso.
El ndice de desarrollo humano del distrito de Azngaro es 0.6239 (PNUD2008), poblacin calificada como ms pobre segn quintiles. Es decir, las
condiciones de vida de los pobladores del distrito son precarios, esperanza
de vida de 65 aos de edad, ingreso familiar per cpita de
S/
280.00
Caractersticas demogrficas:
a) La Poblacin del Distrito de Azngaro.
El distrito de Azngaro cuenta con 27,823 habitantes, de los cuales 13,582
son hombres y 14,241 mujeres, los pobladores que estn asentadas en el
medio urbano son 16,035 que representan el 57.63% y los que estn
asentadas en el medio rural son 11,788 habitantes que representan el
42.37%. Ver cuadro siguiente.
CUADRO N 11
POBLACIN TOTAL DISTRITO DE AZANGARO, URBANA Y RURAL
DISTRITO
AZANGARO
Hombres
Mujeres
Urbana
Rural
POBLACIN
27,823
13,582
14,241
16,035
11,788
HOMBRE
MUJER TOTAL
478
De 1 a 2 aos
230
601
248
543
1144
De 3 aos
286
304
590
De 4 aos
305
314
619
De 5 aos
325
338
663
De 6 a 9 aos
1418
1341
2759
De 10 a 14 aos
1989
1926
3915
De 15 a 19 aos
1549
1551
3100
De 20 a 64 aos
De 65 a ms
aos
5956
6971
12927
923
705
1628
TOTAL
13,582
14,241 27,823
27,823
706.13
39.40
c) Migracin.
La migracin de la poblacin de Azngaro es alarmante en los ltimos
aos, esto se presenta debido que los pobladores principalmente de
edad joven se van en busca de trabajo y mejorar la calidad de vida a
iv.
Servicios bsicos:
a. Educacin.
Las Instituciones Educativas adscritas en el rea de influencia se
encuentran ubicadas bajo la jurisdiccin de la Direccin Regional de
Educacin Puno y la UGEL Azngaro, entonces en la zona urbana del
distrito de Azngaro de un radio de 0.5 km de distancia se identificaron 04
instituciones educativas.
CUADRO N 14
Instituciones Educativas del Radio de Influencia Mximo
Ao 2013
Cdigo
Nombre de I.E
Nivel
Modular
Alumnos Docentes Secciones
Inicial 0693234 88 AZANGARO
136
8
5
Jardn
72723 SEOR
0845834 DE HUANCA
Primaria
275
14
12
LIZANDRO
1023936
Secundaria
95
8
5
LUNA
FUENTE: Elaboracin propia en base informe tcnico
Los datos generales a nivel distrital nos indica que la educacin es un eje
fundamental para promover el desarrollo social y econmico sostenible de
cada uno de las localidades y del pas, Segn resultados definidos de los
Censos Nacionales XI de poblacin y VI de Vivienda-2007, en el distrito de
Azngaro el 14.39% de las poblacin de 15 a ms aos de edad son
analfabetas, es decir, no saben escribir ni leer, de los cuales el 33.47% de
la poblacin son varones y 66.53% son mujeres.
CUADRO N 15
TASA DE ANALFABETISMO DE 15 A MAS AOS DE
EDAD EN EL DISTRITO DE AZANGARO
SEXO
DISTRITO
Total
Mujeres
Hombres
Azngaro
Porcentaje
2508
66.53
1262
33.47
3770
100
v.
Vas de Comunicacin.
Para el acceso a la zona de intervencin del proyecto existe dos medios
de transporte para llegar lugar: areo terrestre y terrestre. La primera va
inicia del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (Callao Lima)
hasta
CUADRO N 16
Accesibilidad al rea de Influencia del Proyecto
N
VIAS DE ACCESO
Y/O TRAMOS
DISTANCIA
(KM)
TIEMPO
RECORRIDO
(HORAS)
TIPO DE VA
841
1.3
Areo
1003
14
Asfaltada
279
69
1,351
4
1.10
19.10
Asfaltada
Asfaltado
---
Va Area.
01
Va Terrestre.
Lima Nazca Ica
Arequipa
02
Arequipa - Juliaca
03
Juliaca Azngaro
TOTAL TERRESTRE
01
vi.
vii.
Anlisis de Peligros.
Los peligros son eventos que tienen la probabilidad de ocurrir y el
potencial de hacer dao, en ese sentido los peligros se identifican en torno
a la zona de influencia del proyecto, los cuales se clasifican de la
siguiente manera:
Peligros naturales.-Son aquellos asociados a fenmenos meteorolgicos,
oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos, de carcter extremo o fuera de
lo normal. Ej. Sismos, inundaciones, huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos generados por una inadecuada
relacin hombre-naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de ros, etc.
Peligros Antrpicos, son aquellos generados por los procesos de
modernizacin, industrializacin. Ej. Derrames de sustancias peligrosas,
incendios urbanos, contaminacin de aguas, de aire, etc.
la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos
y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro
En base a los conceptos vertidos en lneas arriba se ha analizado la
posibilidad de la ocurrencia de peligros en el rea de influencia del
proyecto sobre la base Pautas metodolgicas para la incorporacin del
anlisis de riesgos de desastres en los proyectos de Inversin Pblica
DGPM 2007, cuyos resultados se muestran en el cuadro que sigue.
CUADRO N 17
Identificacin de Peligros en la zona de Ejecucin del Proyecto
2. Existe estudios que pronostican la
1. Existen antecedentes de peligros en la zona
probable ocurrencia de peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Peligros
SI NO Comentario Peligros
SI NO Comentario
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje
X
Friaje
X
Nevada
X
Nevada
X
Sismos
X
Sismos
X
Sequias
X
Sequias
X
Huaicos
X
Huaicos
X
Derrumbes /
Derrumbes /
deslizamientos
X
deslizamientos
X
Tsunami
X
Tsunami
X
Incendios
X
Incendios
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
Radiacin solar
X
Radiacin solar
X
NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en SI
la pregunta anterior durante la vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
SI
NO
Es suficiente para tomar decisiones para la informacin y evaluacin del
proyecto?
X
Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
CUADRO N 18
Identificacin de Caractersticas, Frecuencia e Intensidad
FRECUENCIA
INTENSIDAD
Peligros
SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundaciones:
Existen Zonas con problemas de
inundacin?
Existe sedimentacin en el rio o quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia que estar
involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes/Deslizamientos:
Existen Proceso de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de inestabilidad o
fallas geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friajes
Nevadas
Sismos:
Sequias:
Existen antecedentes de huaicos?
Incendios Urbanos
Derrame Txicos
Radiacin solar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CUADRO N 19
SITUACIN ACTUAL DE LA AULA S PEDAGOGICA
AULAS
AREA
M2
NDICE DE
OCUPACI
TIPO DE
GRADO DE
N
CONTRUCCIO ESTADO ADECUACIO
(M2/Alumn
N
N
o)
NIOS
POR
AULA
AULA COMUN
(A01)
32.50
31
11.05
Material
Noble
OTRAS AULAS
No existe
Operativ
Inadecuado
o
No
existe
No existe
OBS
Uso
mltiple y
local
alquilado
No existe
CUADRO N 20
ESTADO DE CONSERVACION DE LA UNICA LOCAL
AMBIENTE
AREA
M2
PISOS
MUROS
TECHO
AULA COMUN
(A01)
32.50
6%
3%
18%
OTRAS AULAS
PUERTA
25%
VENTANA
14%
0
Descripcin
1.
2.
3.
4.
Valor
Actual
0%
2%
0%
54%
10%
0%
Por otro lado, segn el artculo 82 de la ley orgnica de municipalidades, indica que
las municipalidades en materia de educacin, cultura y deportes y recreacin,
tienen como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno
nacional y el regional la siguiente: construir, equipar y mantener la infraestructura
de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo
regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Asimismo, segn la Ley de los gobiernos Regionales N 27867, en el articulo 47
funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y
recreacin: establece formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas
regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la
regin; y, disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en
concordancia con los gobiernos locales.
Bajo este contexto es competencia del Estado dar solucin inmediata al problema
latente en la I.E.I. N 859 Ista Siglo XX, por ser provedo este servicio por el estado
peruano.
higiene de nuestra
de inmueble y su
Se viene tramitando la admisin y aprobacin por parte del Gobierno Regional,
para que se inicie la ejecucin de la construccin de la infraestructura Educativa,
por lo que ya se est elaborando el perfil del proyecto de construccin con los
ingenieros y especialistas de la Regin.
Finalmente con la participacin de la Lic. Nelly Ruelas Ortega como Directora y
profesora, padres de familia, moradores y autoridades del barrio, Se tiene el
compromiso de lograr el plan educativo, integrando e identificndonos en todo
momento con nuestros nios y nuestra cultura.
mobiliario en mal estado (mesa, silla), muchas veces dicta sus clases en pie y a
veces aprovecha la mesa y silla del alumno que falta de las clases.
Asimismo, existe dficit de mobiliario escolar puesto los primeros nios en llegar a
las aulas se apoderan de los muebles en estado operativo y el resto tienen que
sentarse en bancas, carpetas en mal estado, lo que lleva incomodidad del alumno
durante el dictado de las clases, afectando considerablemente en proceso de
aprendizaje, asimismo no se cuenta con equipamiento de computo para innovacin
tecnolgica.
El desarrollo de las prcticas deportivas y juegos recreativos se realizan en reas
de de material de tierra, presentado con desniveles, charcos de agua en lluvias
hasta formndose fangos, en ello se desarrollan diferentes actividades deportivas y
recreativas como fulbito, vley y otras disciplinas durante las clases de educacin
fsica y en horas de receso y/o horas libres, lo que muchas veces lleva a los nios
ocurrir de accidentes inesperados durante las prcticas deportivas y juegos
afectando negativamente a la integridad fsica y intelectual de los nios.
CUADRO N 22
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Preguntas
Si
No Comentarios
No se tiene un estudio,
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona
X por la inexistencia de
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona.
2. Existen estudios que pronostican la probable
No se tiene un estudio,
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
X por la inexistencia de
anlisis?
peligros en la zona.
No, solo por aspectos
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X climatolgicos propios de
naturales durante la vida til del proyecto?
la zona.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
Si
No
Bajo
Medio Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
X
Vientos Fuertes
X
X
X
Lluvias Intensas
X
X
X
Deslizamientos
X
Heladas
X
X
X
Sequas
X
X
X
Huaycos
X
Radiacin solar
X
X
X
Otros
X
X
X
Fuente elaboracin propia.
Impacto Ambiental
Ser analizado en el marco de los tres componentes del ecosistema (medio fsico
natural, biolgico y social) consideradas en las cuatro categoras: efecto, temporalidad,
espacio y magnitud.
Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado puede generar en el
medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos
requerirn, tendrn una incidencia sobresaliente durante la etapa operativa.
En cuanto al medio Fsico Natural, se vern afectados por ruidos, polvo en el
ambiente y desmonte propio de las obras en el rea de la construccin del proyecto.
Estos impactos tienen un efecto neutro puesto que no perjudica el medio ambiente
permitiendo solo la sostenibilidad del mismo, su temporalidad ser transitoria y de
mediano plazo, en un espacio reducido.
En cuanto al medio Social los estudiantes, docentes y comunidad universitaria en
general, se vern afectados en primer lugar por la incomodidad al trasladarse y
reubicarse a otro local temporalmente, su temporalidad es transitorio y de muy corto
tiempo. El medio social por tanto ver en la nueva infraestructura educativa, confort,
grato ambiente de enseanza para los estudiantes.
2.2.
2.2.1.
Causas Indirectas:
Inexistencia de ambientes pedaggicos, administrativos, exteriores y
complementarios.- No se cuenta con ningn tipo de infraestructura escolar
propia de la institucin educativa.
Mobiliario escolar inadecuado y equipamiento reducido.- El mobiliario
escolar es inadecuado adquirido por los padres de familia, de igual forma
el equipamiento es nfimo para la mejor desempeo educativo.
Escaza provisin de material educativo a los alumnos.- No se provee
adecuadamente con material educativo a los educandos.
Reducidos eventos de sensibilizacin a la comunidad educativa.- Los
padres de familia no reciben talleres de sensibilizacin para el mejor logro
del desarrollo educativo de los alumnos.
EFECTO FINAL
Reducidos logros de aprendizaje en comprensin lectora y lgico
matemtico al finalizar el segundo grado de primaria en el barrio Siglo
XX de la ciudad de Azngaro
EFECTO INDIRECTO
Elevados niveles de desercin
escolar
EFECTO DIRECTO
Incumplimiento del currculo
educativo.
EFECTO DIRECTO
Padres de familia desmotivados
en el desarrollo educativo
PROBELMA CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE 03, 04 Y 05 AOS ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL QUE INCUMPLEN LAS NORMAS
SECTORIALES, EN LA I.E.I. N 859 ISTA SIGLO XX DE LA CIUDAD DE
AZANGARO
CAUSA DIRECTA
Infraestructura educativa
no cumple con la
normatividad de MINEDU
CAUSA DIRECTA
Deficiente
equipamiento del
mobiliario escolar
CAUSA DIRECTA
Inadecuados
recursos
pedaggicos
CAUSA DIRECTA
Escasa participacin
de los padres de
familia en el proceso
educativo
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de ambientes
pedaggicos,
administrativos,
exteriores y
complementarios
CAUSA INDIRECTA
Mobiliario escolar
inadecuado y
equipamiento
reducido
CAUSA INDIRECTA
Escaza provisin de
material educativo a
los alumnos
CAUSA INDIRECTA
Reducidos eventos de
sensibilizacin a la
comunidad educativa
62
2.3.
Problema central
Objetivo central
2.3.2.
Anlisis de Medios
Medios Directos:
Medios Fundamentales:
Existencia de ambientes pedaggicos, administrativos, exteriores y
complementarios
Adecuado equipamiento y suficiente mobiliario escolar
Dotacin adecuada de material educativo a los alumnos
Desarrollo de eventos de sensibilizacin a la comunidad educativa
2.3.3.
Anlisis de Fines
Fines Directos
63
Fines Indirectos
Disminucin de niveles de desercin escolar
Fines ltimo
64
FIGURA N 02
RBOL DE MEDIOS-FINES
FIN FINAL
Incremento de logros de aprendizaje en comprensin lectora y lgico
matemtico al finalizar el segundo grado de primaria en el barrio Siglo
XX de la ciudad de Azngaro
FIN INDIRECTO
Disminucin de niveles de
desercin escolar
FIN DIRECTO
Cumplimiento del currculo
educativo.
FIN DIRECTO
Padres de familia motivados en
el desarrollo educativo
OBJETIVO CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE 03, 04 Y 05 AOS ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ACORDE A LAS NORMAS
SECTORIALES, EN LA I.E.I. N 859 ISTA SIGLO XX DE LA CIUDAD DE
AZANGARO
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 1
Infraestructura educativa
cumple con la
normatividad de MINEDU
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 2
Eficiente
equipamiento del
mobiliario escolar
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 3
Recursos
pedaggicos
pertinentes
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 4
Participacin activa de
los padres de familia
en el proceso
educativo
Medio fundamental 1
Existencia de ambientes
pedaggicos,
administrativos,
exteriores y
complementarios
Medio fundamental 2
Adecuado
equipamiento y
suficiente mobiliario
escolar
Medio fundamental 3
Dotacin adecuada
de material educativo
a los alumnos
Medio fundamental 4
Desarrollo de eventos
de sensibilizacin a la
comunidad educativa
65
2.4.
CLASIFICACIN
imprescindible
imprescindible
imprescindible
imprescindible
Accin
Medio
fundamental 02
Medio
fundamental 03
Medio
fundamental 04
Adecuado
equipamiento y
suficiente
mobiliario escolar
Dotacin adecuada
de material
educativo a los
alumnos
Desarrollo de
eventos de
sensibilizacin a
la comunidad
educativa
Accin
Adquisicin de equipos
y accesorios.
Adquisicin de
mobiliario escolar.
Adquisicin de
mobiliario
administrativo y
complementario.
Adquisicin de
mobiliario deportivo.
Adquisicin de juegos
recreativos.
Adquisicin de
estructura de
proteccin solar.
Accin
Adquisicin de
Materiales educativos y
juegos didcticos
(programas educativos,
libros, cuentos,
juguetes, instrumentos
musicales, etc.)
Accin
06 Talleres con la
participacin de padres
de familia: 02 talleres
sobre la importancia de
la educacin en los
primeros aos de vida
de los nios y nias, 02
talleres referentes a la
alimentacin y nutricin
de nios y nias, y 02
talleres de estimulacin
temprana.
Accin
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Acciones complementarias:
66
2.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
En el siguiente acpite se ha identificado de acuerdo al rbol de problemas y rbol
de objetivos, sobre la base de nuestra informacin de campo y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, anlisis de acciones y de uso de
costumbres de la poblacin, se plantea las siguientes alternativas.
Alternativa I
Construccin de 02 aula pedaggica, ambientes complementarios y
administrativos con material noble, de techo concreto aligerada inclinada y
cobertura de teja andina, consistente en, 02 aulas pedaggicas, 01 ambiente
de psicomotriz, 01 tpico, 01 deposito de material educativo, 01 direccin, 01
sala de descanso, 01 cocina, SSHH docentes y personal de limpieza y SSHH
alumnos (nios y nias) loza de concreto para patio de formacin, 01 patio
liviano de Rye Grass Sinttico, cerco perimtrico, e instalaciones exteriores.
Adquisicin de equipos y accesorios.
Adquisicin de mobiliario escolar.
Adquisicin de mobiliario administrativo y complementario.
Adquisicin de mobiliario deportivo.
Adquisicin de juegos recreativos.
Adquisicin de estructura de proteccin solar.
Adquisicin de equipos y accesorios.
Adquisicin de Materiales educativos y juegos didcticos (programas
educativos, libros, cuentos, juguetes, instrumentos musicales, etc.)
06 Talleres con la participacin de padres de familia: 02 talleres sobre la
importancia de la educacin en los primeros aos de vida de los nios y nias,
02 talleres referentes a la alimentacin y nutricin de nios y nias, y 02
talleres de estimulacin temprana.
Alternativa II
Construccin de 02 aula pedaggica, ambientes complementarios y
administrativos con material noble, de techo concreto maciza inclinada y
cobertura de teja andina, consistente en, 02 aulas pedaggicas, 01 ambiente
de psicomotriz, 01 tpico, 01 deposito de material educativo, 01 direccin, 01
sala de descanso, 01 cocina, SSHH docentes y personal de limpieza y SSHH
alumnos (nios y nias) loza de concreto para patio de formacin, 01 patio
liviano de Rye Grass Sinttico, cerco perimtrico, e instalaciones exteriores.
Adquisicin de equipos y accesorios.
Adquisicin de mobiliario escolar.
Adquisicin de mobiliario administrativo y complementario.
Adquisicin de mobiliario deportivo.
Adquisicin de juegos recreativos.
Adquisicin de estructura de proteccin solar.
Adquisicin de equipos y accesorios.
Adquisicin de Materiales educativos y juegos didcticos (programas
educativos, libros, cuentos, juguetes, instrumentos musicales, etc.)
06 Talleres con la participacin de padres de familia: 02 talleres sobre la
importancia de la educacin en los primeros aos de vida de los nios y nias,
02 talleres referentes a la alimentacin y nutricin de nios y nias, y 02
talleres de estimulacin temprana.
67
III. FORMULACIN
Y EVALUACION
68
El ciclo del proyecto est compuesto bsicamente por las etapas de:
Preinversin, inversin y post inversin, de ello se desprende la duracin de
cada fase. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin; y es el
perodo a lo largo del cual se han realizado las proyecciones de la oferta y la
demanda.
Fases y Etapas del Proyecto
Fase de preinversin y su duracin.- Para el proyecto se inicia desde la idea y
concluye con la elaboracin del perfil, la que es realizada por el proyectista, para
el proyecto se estima dos meses hasta su aprobacin.
69
Operacin y Mantenimiento
70
CUADRO N 25
POBLACIN DE REFERENCIA GENERAL AZANGARO
DISTRITO
Total Azngaro
Hombres
Mujeres
Urbana
Rural
POBLACIN
27,823
13,582
14,241
16,035
11,788
71
Cuadro N 26
Casos
478
%
13.80
01 ao
532
15.36
02 aos
612
17.67
03 aos
590
17.03
04 aos
619
17.87
05 aos
633
18.27
Total
3464
100
Cuadro N 27
Poblacin Demandante Potencial
NIVEL
TURNO
2013
3 Aos
10
4 Aos
Maana
13
5 Aos
8
TOTAL
31
Fuente: Nmina de Matrcula 2013
En la actualidad la Institucin Educativa Inicial requiere para atender a 31 nios y
nias entre 3 a 5 aos, distribuido en Dos (02) aulas pedaggicas de educacin
inicial.
3.2.4. Poblacin Demandante o Demanda Actual Sin Proyecto
La poblacin estudiantil demandante efectiva sin proyecto es aquella porcin
de la poblacin potencial que efectivamente asiste a un centro educativo
pblico; El trmino Sin Proyecto se refiere a que este procedimiento debe
llevarse a cabo considerando que el proyecto no existe, contrario a que
sucediera si el proyecto existiera es decir la situacin con Proyecto.
Cuadro N 28
Poblacin Demandante Potencial
NIVEL
TURNO
2013
3 Aos
10
4 Aos
Maana
13
5 Aos
8
TOTAL
31
Fuente: Nmina de Matrcula 2013
72
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 AOS
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
10
10
10
4 AOS
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
5 AOS
NIVEL
Cuadro N 30
Personal Docente y Administrativo
DOCENTE
CONDICION
N DEL
PERSONAL
Profesora
Contratada
1
73
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
4 AOS
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
5 AOS
10
10
10
10
11
TOTAL
41
Cuadro N 32
Requerimiento de Aulas Pedaggicas
NIVEL
3 AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
AULAS
-0.4
-0.4
5 AOS
-0.4
4 AOS
-0.6
-0.6
-0.4
-0.4
-0.4
-1
-0.44
74
-1
3.3.1.
75
Cuadro N 33
Diagnstico del estado Actual de las Aulas, Ambientes Administrativos y
Complementarios
B
C
Psicomotriz
Direccin
SS.HH.
Docente
SS.HH.
Personal
limp.
SS.HH.
Nios
Almacn
Cocina
Patio
de
formacin
reas
de
juego
Proteccin
solar
Cerco
Perimtrico
Ambiente
3 Aos
Aula
local
alquilada
4 Aos
5 Aos
---
-------
N
de
Alumnos
rea de
Ambiente
(m2)
ndice de
Ocupacin
(m2)
31
42
1.35
31
No
Existe
No Existe
--
Tipo
de
Construccin
Material
Noble
No Existe
Estado
Recomendacin
En
Uso
Construir
Aula
Construir
Aula
No
Existe
Seccin
Administrativo complementario
Aula
76
01
01
Seccin
rea del
ambiente
(m2)
ndice de
Ocupacin
(m2/alumn)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 Aos
0.00
1.40
4 Aos
0.00
1.40
5 Aos
0.00
1.40
Total
3.4.
77
Cuadro N 35
Balance Oferta Demanda
NIVEL
SECCION
2013
2019
2020
2021
2022
2023
Oferta
Demd.
0
10
0
10
0
11
0
11
0
11
0
12
0
12
0
12
0
13
0
13
0
13
Brecha
-10
-10
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-13
-13
-13
Demd.
0
13
0
13
0
14
0
14
0
15
0
15
0
16
0
16
0
16
0
17
0
17
Brecha
-13
-13
-14
-14
-15
-15
-16
-16
-16
-17
-17
Demd.
0
8
0
8
0
8
0
9
0
9
0
9
0
10
0
10
0
10
0
10
0
11
Brecha
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-11
-31
-31
-33
-34
-35
-36
-38
-38
-39
-40
-41
3 AOS
INICIAL
Oferta
4 AOS
Oferta
5 AOS
TOTAL BRECHA
Del cuadro Balance oferta demanda, se explica que existe el dficit que
necesita ser atendido, siendo crtica en el nivel inicial, durante todo el horizonte
del proyecto, por lo que se determina que existe la demanda insatisfecha y que en
una situacin Sin Proyecto optimizada, no es posible atender a la demanda.
Poblacin objetivo.- La poblacin objetivo es equivalente a la poblacin carente,
representada por el total de la demanda proyectada, puesto que no es posible
atender a plenitud de los estudiantes en la oferta optimizada Sin Proyecto; Por
otro lado, en vista de que no existe oferta real en lo que respecta a los ambientes
pedaggicos, administrativos y complementarios, la poblacin objetivo
corresponde a la demanda total de la Institucin Educativa Inicial N 859 Ista Siglo
XX de la ciudad de Azngaro.
4.4.1. Determinacin de los recursos fsicos y humanos necesarios para proyectos
alternativos
Para ello se necesita identificar la cantidad de aulas necesarias para as cubrir la
demanda efectiva con proyecto.
De acuerdo a los anlisis realizados, para cubrir con la demanda efectiva de la
situacin Con Proyecto, la Institucin educativa, necesita de Dos (02) Aulas
pedaggicas para nios de 3, 4 y 5 aos de edad, debidamente implementada con
mobiliario y equipos propios, conforme a lo establecido en las normas tcnicas de
diseo de locales escolares para el nivel inicial; como tambin para ambientes
complementarios. La institucin educativa no cuenta con cocina, comedor,
psicomotriz, los mismos que deben ser implementados, de igual forma no se
cuenta con juegos recreativos para los nios de 3 a 5 aos de edad, quieren
requieren ser atendidos.
3.5.
78
Descripcin de la Alternativa 01
Construccin de ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios,
cimentacin de concreto ciclpeo, zapatas, vigas y columnas de concreto
armado fc=210 Kg/cm2, muros de ladrillo k.k. tarrajeados, falso piso de
concreto simple y piso de madera machihembrada, techo de losa concreto
aligerada inclinada, cobertura de teja andina, cuyos ambientes se tiene:
01 Tpico de 20 m2.
Direccin de 12 m2.
Cocina de 9 m2
veredas,
Asta de bandera.
Mobiliario deportivo.
Recursos pedaggicos.
79
Sensibilizacin pedaggica
Descripcin de la Alternativa 02
Construccin de ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios,
cimentacin de concreto ciclpeo, zapatas, vigas y columnas de concreto
armado fc=210 Kg/cm2, muros de ladrillo k.k. tarrajeados, falso piso de
concreto simple y piso de madera machihembrada, techo de losa concreto
maciza inclinada, cobertura de teja andina, cuyos ambientes se tiene:
01 Tpico de 20 m2.
Direccin de 12 m2.
Cocina de 9 m2
veredas,
Asta de bandera.
80
Mobiliario deportivo.
Recursos pedaggicos.
Sensibilizacin pedaggica
3.6.
COSTOS.
Los costos se han calculado, sin proyecto y con proyecto, a precios de mercado y
a precios sociales para dotar la capacidad operativa. Las cules son los costos
referidos a insumos y materiales que se deben de emplear para la inversin y
mantener la capacidad instalada de la infraestructura educativa.
81
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO Y
A PRECIOS SOCIALES, PARA LOS DOS ALTERNATIVAS
Total
Unid de
medida
Cantidad
Costo
17,250.00
15,652.35
Mes
12
1,350.00
16,200.00 0.909
14,725.80
mes
12
50.00
600.00 0.909
545.40
tiles de limpieza
Glb
450
450.00 0.847
381.15
Descripcin
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
Precio de
mercado
F.C.
1,480.00
Precios
Sociales
1,253.56
Glb
20
20.00 0.847
16.94
Glb
450
450.00 0.847
381.15
Repintado
Glb
260
260.00 0.847
220.22
Mobiliario (carpintera/refacciona)
Glb
430
430.00 0.847
364.21
Material Didctico
Glb
320
320.00 0.847
271.04
TOTAL
18,730.00
16,905.91
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
FACTOR DE
X
CORRECION
COSTOS
APRECIOS DEL
MERCADO
Factores de Correccin:
0.847
0.82
0.909
0.87
0.60
Los costos con proyecto, estn representados por los costos de inversin ms los
costos de operacin y mantenimiento del proyecto; en los costos de inversin se
indican: costos que demanda de la formulacin, del expediente tcnico,
82
Cuadro N 37
PRECIO
GLOBAL
PRECIO
TOTAL
914,724.50
GLB
1.00 179,311.50
179,311.50
GLB
1.00 198,193.32
198,193.32
GLB
1.00 209,624.78
209,624.78
GLB
1.00 149,833.54
149,833.54
GLB
1.00 177,761.36
177,761.36
GLB
1.00
9,260.00
9,260.00
GLB
1.00
40,440.00
40,440.00
GLB
1.00
26,436.00
GLB
1.00
5,510.00
49,700.00
31,946.00
26,436.00
5,510.00
11,400.00
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
1,007,770.50
120,932.46
COSTOS DE SUPERVISION
50,388.53
COSTOS DE LIQUIDACION
15,116.56
35,271.97
1,229,480.02
83
Cuadro N 38
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N 02
UNIDAD
PRECIO
PRECIO
PRINCIPALES RUBROS
CANTIDAD
MEDIDA
GLOBAL
TOTAL
I. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1,002,761.92
1.1 AULA 02, CUARTO LIMPIEZA, SSHH DOCENTES Y PERS.
LIMPIEZA
GLB
1.00 205,524.61
205,524.61
1.2 AMBIENTES: DIRECCION, DEP. MAT. EDUCATIVO,
TOPICO Y AULA 01
GLB
1.00 227,676.97
227,676.97
1.3 SALA DESCANSO, PSICOMOTRIZ, COCINA, Y SSHH
ALUMNOS
GLB
1.00 241,965.44
241,965.44
1.4 CERCO PERIMETRICO
1.5 EXTERIORES, PATIO Y AREAS DE JUEGO
II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR
2.1 EQUIPAMIENTO CON COMPUTO DE INFORMATICA
GLB
1.00 149,833.54
149,833.54
GLB
1.00 177,761.36
177,761.36
49,700.00
GLB
1.00
9,260.00
9,260.00
GLB
1.00
40,440.00
40,440.00
31,946.00
GLB
1.00
26,436.00
26,436.00
GLB
1.00
5,510.00
5,510.00
11,400.00
GLB
1.00
11,400.00
11,400.00
1,095,807.92
131,496.95
COSTOS DE SUPERVISION
54,790.40
COSTOS DE LIQUIDACION
16,437.12
38,353.28
1,336,885.67
FACTOR DE
CORRECCIO
N
914,724.50
PRECIOS
SOCIALES
774,771.65
GLB
179,311.50
0.847
151,876.84
GLB
198,193.32
0.847
167,869.74
GLB
209,624.78
0.847
177,552.19
GLB
149,833.54
0.847
126,909.01
GLB
177,761.36
0.847
150,563.87
49,700.00
42,095.90
GLB
9,260.00
0.847
7,843.22
GLB
40,440.00
0.847
34,252.68
31,946.00
27,058.26
GLB
26,436.00
0.847
22,391.29
GLB
5,510.00
0.847
4,666.97
11,400.00
11,400.00
1,007,770.5
0
120,932.46
0.847
0.909
109,927.61
COSTOS DE SUPERVISION
50,388.53
0.909
45,803.17
COSTOS DE LIQUIDACION
15,116.56
0.909
13,740.95
35,271.97
1,229,480.0
2
0.909
32,062.22
1,055,115.5
7
GLB
9,655.80
9,655.80
853,581.61
84
Cuadro N 40
COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02
UNIDAD
PRECIO
FACTOR DE
MEDIDA
TOTAL
CORRECCION
PRINCIPALES RUBROS
I. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1.1 AULA 02, CUARTO LIMPIEZA, SSHH DOCENTES Y
PERS. LIMPIEZA
1.2 AMBIENTES: DIRECCION, DEP. MAT. EDUCATIVO,
TOPICO Y AULA 01
1.3 SALA DESCANSO, PSICOMOTRIZ, COCINA, Y SSHH
ALUMNOS
1.4 CERCO PERIMETRICO
1.5 EXTERIORES, PATIO Y AREAS DE JUEGO
II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR
2.1 EQUIPAMIENTO CON COMPUTO DE INFORMATICA
2.2 MOBILIARIO EDUCATIVO
III. RECURSOS PEDAGOGICOS
3.1 MATERIAL EDUCATIVO
3.2 BIBLIOTECA AULA
IV. SENSIBILIZACION PEDAGOGICA - PARTICIP. PADRES
4.1 TALLERES DE PARTICIPACION DE PADRES DE
FAMILIA
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
COSTOS GENERALES
COSTOS DE SUPERVISION
COSTOS DE LIQUIDACION
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL GENERAL S/.
1,002,761.92
PRECIOS
SOCIALES
849,339.35
GLB
205,524.61
0.847
174,079.34
GLB
227,676.97
0.847
192,842.39
GLB
GLB
GLB
241,965.44
149,833.54
177,761.36
0.847
0.847
0.847
204,944.73
126,909.01
150,563.87
GLB
GLB
GLB
GLB
49,700.00
9,260.00
40,440.00
31,946.00
26,436.00
5,510.00
0.847
0.847
0.847
0.847
11,400.00
GLB
11,400.00
1,095,807.92
131,496.95
54,790.40
16,437.12
38,353.28
1,336,885.67
42,095.90
7,843.22
34,252.68
27,058.26
22,391.29
4,666.97
9,655.80
0.847
9,655.80
0.909
0.909
0.909
0.909
928,149.31
119,530.73
49,804.47
14,941.34
34,863.13
1,147,288.98
Son fundamentales los costos de operacin y mantenimiento para que la vida til
sea evaluada y que se generen los beneficios previstos en el proyecto, a fin de
garantizar la habitabilidad, confort y mantener en buenas condiciones la
infraestructura, para ello es necesario realizar el mantenimiento adecuado. De
igual manera es menester que los equipos y mobiliario sean reparados para
brindar la atencin apropiada a los nios de la institucin educativa.
85
CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01
Total
Descripcin
Unid de
medida
Cantidad
Costo
Precio de
mercado
F.C.
62,256.00
Precios
Sociales
56,525.23
Mes
12
4,050.00
48,600.00
0.909
44,177.40
Mes
12
1,050.00
12,600.00
0.909
11,453.40
Mes
12
8.00
96.00
0.847
81.31
Mes
12
80.00
960.00
0.847
813.12
Costos de mantenimiento
2,860.00
2,422.42
Insumos de limpieza
Glb
80.00
80.00
0.847
67.76
Pintado de carpetas
Glb
260.00
260.00
0.847
220.22
Glb
960.00
960.00
0.847
813.12
Glb
230.00
230.00
0.847
194.81
Glb
130.00
130.00
0.847
110.11
Glb
20.00
20.00
0.847
16.94
Glb
860.00
860.00
0.847
728.42
Material Didctico
Glb
320.00
320.00
0.847
271.04
TOTAL
65,116.00
58,947.65
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Total
Unid de
medida
Cantidad
Mes
12
4,050.00
48,600.00
0.909
44,177.40
Mes
12
1,050.00
12,600.00
0.909
11,453.40
Mes
12
8.00
96.00
0.847
81.31
Mes
12
80.00
960.00
0.847
813.12
Insumos de limpieza
Glb
120.00
120.00
0.847
101.64
Pintado de carpetas
Glb
320.00
320.00
0.847
271.04
Glb
1,650.00
1,650.00
0.847
1,397.55
Glb
230.00
230.00
0.847
194.81
Glb
130.00
130.00
0.847
110.11
Glb
20.00
20.00
0.847
16.94
Glb
860.00
860.00
0.847
728.42
Material Didctico
Glb
460.00
460.00
0.847
Descripcin
Costo
F.C.
62,256.00
Costos de mantenimiento
TOTAL
Precio de
mercado
56,525.23
3,790.00
66,046.00
Precios
Sociales
3,210.13
389.62
59,735.36
86
Flujo de
costos
sin
proyecto
Flujo de
costos
incrementales
0
1,229,480.02
1,007,770.50
120,932.46
50,388.53
15,116.56
35,271.97
2
0
3
0
4
0
AOS
5
0
0
7
0
8
0
9
0
10
0
65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256
2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860
1,229,480.02 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116 65,116
17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250
1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
1,229,480.02 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386 46,386
18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730
87
CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
RUBROS
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costos Directos
2. Gastos Generales
3. Gastos de Supervisin
4. Gastos de Liquidacin
5. Expediente Tcnico
0
1,336,885.67
1,095,807.92
131,496.95
54,790.40
16,437.12
38,353.28
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
2
0
3
0
4
0
AOS
5
0
0
7
0
8
0
9
0
10
0
66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256 62,256
3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790
1,336,885.67 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046 66,046
17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250
1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
1,336,885.67 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316 47,316
18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730 18,730
CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
RUBROS
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costos Directos
2. Gastos Generales
3. Gastos de Supervisin
4. Gastos de Liquidacin
5. Expediente Tcnico
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
1,055,115.57
928,149.31
109,927.61
45,803.17
13,740.95
32,062.22
2
0
3
0
4
0
AOS
5
0
0
7
0
8
0
9
0
10
0
58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525
2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422
1,055,115.57 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948
15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652
1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254
1,055,115.57 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042 42,042
16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906
88
CUADRO N 46
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AOS
0
1
2
3
4
5
6
1,147,288.98
0
0
0
0
0
0
928,149.31
119,530.73
49,804.47
14,941.34
34,863.13
RUBROS
A) COSTOS DE INVERSION
1. Costos Directos
2. Gastos Generales
3. Gastos de Supervisin
4. Gastos de Liquidacin
5. Expediente Tcnico
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
8
0
9
0
10
0
59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525 56,525
3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210
1,147,288.98 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735 59,735
15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652 15,652
1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254
1,147,288.98 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829 42,829
3.7.
16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906
BENEFICIOS.
a)
10
3 Aos
4 Aos
5 Aos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Elaboracin: Proyectista
89
Cuadro N 48
Beneficiarios en la situacin con proyecto
NIVEL
3 AOS
10
10
11
11
11
4 AOS
13
13
14
14
5 AOS
31
33
TOTAL
AOS
5
10
12
12
12
13
13
13
TOTAL
128
15
15
16
16
16
17
17
166
10
10
10
10
11
102
34
35
36
38
38
39
40
41
396
c)
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales es el resultado de la demanda a lo largo de
la vida til, puesto que en la oferta optimizada se tiene a beneficiarios de
3,4 y 5 aos, por lo que se considera el total de los beneficiarios
demandantes, los mismos que provienen de acceder a mejores servicios
educativos del nivel inicial, los que se presentan en el cuadro que sigue.
90
Cuadro N 49
Beneficiarios en la situacin con proyecto
NIVEL
3 AOS
10
10
11
11
11
4 AOS
13
13
14
14
5 AOS
31
33
TOTAL
AOS
5
10
12
12
12
13
13
13
TOTAL
128
15
15
16
16
16
17
17
166
10
10
10
10
11
102
34
35
36
38
38
39
40
41
396
d) Evaluacin
En los tipos de proyectos como ste, se hace difcil valorar
monetariamente
los beneficios, debido a que por lo general, se
relacionan con resultados difciles de cuantificar, como la mejora de la
calidad y la cobertura de la educacin, que se traduce en la mejora del
bienestar de los escolares, de la familia y de la comunidad; en tal sentido,
por tratarse de un proyecto relacionado con la mejora de la educacin, l
metodologa a ser aplicada en la evaluacin ser el de Costo/Efectividad.
=
=
=
=
Poblacin Beneficiada
ndice Costo Efectividad
Valor Actual de Costos totales a precios sociales
Tasa Social de Descuento: 9%
VACT INVt
t 1
CI t
(1 COK ) t
Donde:
INVt
CI t
91
n
COK
CE
3.8.
VACT
N promedio _ beneficiar ios
EVALUACION PRIVADA.
Periodo
Inversin
Operacin y
mantenimiento
con proyecto
1,229,480.02
Total de costos
con proyecto
Operacin y
mantenimiento
sin proy.
1,229,480.02
Costos
Incrementales
1,229,480.02
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
10
65,116.00
65,116.00
18,730.00
46,386.00
TASA DE DESCUENTO 9%
POBLACION BENEFICIARIA 396 ALUMNOS
VACT (SOLES)
COSTO EFECTIVIDAD
(SOLES/ALUMNO)
1,527,169.49
3,856.49
92
CUADRO N 51
EVALUACION PRIVADA DE COSTO EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA N 02
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
Operacin y
mantenimiento
con proyecto
1,336,885.67
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
Total de costos
con proyecto
1,336,885.67
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
66,046.00
Operacin y
mantenimiento
sin proy.
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
18,730.00
Costos
Incrementales
1,336,885.67
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
47,316.00
TASA DE DESCUENTO 9%
POBLACION BENEFICIARIA 396 ALUMNOS
VACT (SOLES)
COSTO EFECTIVIDAD
(SOLES/ALUMNO)
3.9.
1,640,543.56
4,142.79
EVALUACIN SOCIAL.
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
Operacin y
mantenimiento con
proyecto
1,055,115.57
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
Total de costos
con proyecto
1,055,115.57
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
58,947.65
Operacin y
mantenimiento
sin proy.
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
Costos
Incrementales
1,055,115.57
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
42,041.74
TASA DE DESCUENTO 9%
POBLACION BENEFICIARIA 396 ALUMNOS
VACT (SOLES)
COSTO EFECTIVIDAD (SOLES/ALUMNO)
1,324,925.08
3,345.77
93
CUADRO N 53
EVALUACION SOCIAL DE COSTO EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA N 02
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
Operacin y
mantenimiento
con proyecto
1,147,288.98
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
Total de costos
con proyecto
1,147,288.98
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
59,735.36
Operacin y
mantenimiento
sin proy.
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
16,905.91
Costos
Incrementales
1,147,288.98
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
42,829.45
TASA DE DESCUENTO 9%
POBLACION BENEFICIARIA 396 ALUMNOS
VACT (SOLES)
COSTO EFECTIVIDAD
(SOLES/ALUMNO)
1,422,153.74
3,591.30
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos,
se realiza el anlisis de sensibilidad. Se compara los beneficios de la alternativa
ante posibles variaciones de los factores que afectan a los costos. Cuando
aumenta o disminuye al 10%, 20%, 30%. En los cuadros siguientes se presenta los
montos de los indicadores obtenidos.
En ambos casos podemos observar que ante cambios en la inversin, el costo
efectividad del Proyecto Alternativo I resulta menor al del Proyecto Alternativo II,
cualquiera sea la variacin en la inversin que se simule. Podemos, entonces,
confirmar que el proyecto alternativo I es menor el costo por beneficiario.
CUADRO N 54
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DEL MERCADO
VARIACION C/E ALT. 01 C/E ALT. 02 BENEFICIARIOS
-30%
2,699.54
2,899.95
277
-20%
3,085.19
3,314.23
317
-10%
3,470.84
3,728.51
356
0%
3,856.49
4,142.79
396
10%
4,242.14
4,557.07
436
20%
4,627.79
4,971.34
475
30%
5,013.44
5,385.62
515
Fuente: Elaboracin propia
94
CUADRO N 55
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIACION C/E ALT. 01 C/E ALT. 02 BENEFICIARIOS
-30%
2,342.04
2,513.91
277
-20%
2,676.62
2,873.04
317
-10%
3,011.19
3,232.17
356
0%
3,345.77
3,591.30
396
10%
3,680.35
3,950.43
436
20%
4,014.92
4,309.56
475
30%
4,349.50
4,668.69
515
Fuente: Elaboracin propia
Del anlisis realizado en los cuadros respectivos, la alternativa 01, presenta los
mejores indicadores, por lo que es la elegida para la ejecucin del proyecto.
3.11.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad de un proyecto es la capacidad para producir el servicio
educativo de manera permanente y adecuada a lo largo de su vida til. En tal
sentido los costos de operacin y mantenimiento asumir la dependencia de la
UGEL Azngaro entidad descentralizada de Ministerio de Educacin a travs de
un DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, de
fecha 27 de agosto del 2013, y se encuentra sujeto al Reglamento de Gestin del
Sistema Educativo (RGSE) 2005 y una parte la APAFA en mantenimiento con un
acta de compromiso anualmente realizando a travs de faenas. Por lo tanto, el
estado a travs del Ministerio de Educacin garantiza el funcionamiento de la
institucin educativa en dotar de presupuesto operativo anual del tesoro pblico.
Por constituir una obra prioritaria para el desarrollo educativo en el barrio Siglo XX
de la ciudad de Azngaro, del distrito de Azngaro y la zona de influencia del
proyecto, toda vez que gran nmero de nios entre 3 a 5 aos no pueden estudiar
por no encontrar una infraestructura existente y se considera sostenible durante
su vida til por las siguientes razones:
Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y preparacin
del proyecto.- Las autoridades y padres de familia, han realizado gestiones ante
las autoridades del mbito local, regional y nacional para la construccin de la
infraestructura, asimismo han participado en la elaboracin del estudio, brindando
informacin solicitada, facilidades y apoyo decisivo para la consecucin de los
objetivos. De acuerdo a la Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos
Regionales, el Gobierno Regional de Puno, tiene las competencias y funciones en
materia de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin: formular,
aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales en los temas
descritos.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin y operacin.- La institucin encargada del proyecto en la etapa de
inversin es la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Puno, por contar con
capacidad operativa tcnica, econmica, logstica y administrativa, para la gestin
de proyectos de diversa ndole, como rgano de desarrollo en la Regin de Puno
95
96
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las
alternativas del proyecto, a precios sociales se elige como la viable la Alternativa
01, por tener un Costo efectividad (C/E) igual a S/. 3,345.77, que es menor que la
alternativa 02, que es de S/. 3,591.30, lo que significa que el costo de la
prestacin del servicio educativo por beneficiario es menor para la alternativa 01.
3.12.
IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales generados durante la construccin de la infraestructura
son leves puesto que no se afectara considerablemente al medio fsico natural, al
medio biolgico, al medio social; de manera que se estar efectuando las
mediadas de mitigacin respectivas en la etapa de inversin y operacin del
proyecto para prevenir todo tipo de impactos como: Preparacin de materiales en
zonas seguras protegiendo el suelos, se prever la emanacin de polvareda
humedeciendo la superficie del suelo de manera necesaria, para disminuir la
emisin de partculas; el material excedente ser dispuesto en un relleno que fue
destinado para tal fin; Utilizar maquinaria en buen estado de funcionamiento que
no emitan CO2.
El lugar donde se va ejecutar el proyecto est ubicado en un rea del barrio Siglo
XX de la ciudad de Azngaro, no existe vegetacin, es campo abierto destinado
para uso de la institucin educativa. Se ha identificado los siguientes impactos y
medidas de mitigacin para cada aspecto:
Medio fsico natural:
97
La contaminacin del aire con polvo ser temporal, para evitar o reducir la
polvareda, se regar permanentemente las reas de trabajo.
Medio biolgico:
Medio social:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTE
MODERA
DO
MAGNITUD
LEVE
REGIONA
L
NACIONA
L
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANEN
TE
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
NEGATIV
O
NEUTRO
CUADRO N 56
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
EFECTO
TRANSITORIO
98
3.13.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
RUBROS
1
I. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1.1 AULA 02, CUARTO LIMPIEZA, SSHH
DOCENTES Y PERS. LIMPIEZA
1.2 AMBIENTES: DIRECCION, DEP. MAT.
EDUCATIVO, TOPICO Y AULA 01
1.3 SALA DESCANSO, PSICOMOTRIZ,
COCINA, Y SSHH ALUMNOS
2
0.00
PRESUPUES
TO
4
146,782.40
146,782.40
310,579.85
310,579.85
914,724.50
44,827.88
44,827.88
44,827.88
44,827.88
179,311.50
49,548.33
49,548.33
49,548.33
49,548.33
198,193.32
52,406.20
52,406.20
52,406.20
52,406.20
209,624.78
74,916.77
74,916.77
149,833.54
88,880.68
88,880.68
177,761.36
0.00
49,700.00
49,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,260.00
9,260.00
40,440.00
40,440.00
31,946.00
31,946.00
26,436.00
26,436.00
5,510.00
5,510.00
1,900.00
1,900.00
3,800.00
3,800.00
11,400.00
1,900.00
1,900.00
3,800.00
3,800.00
11,400.00
148,682.40
148,682.40
314,379.85
396,025.85
1,007,770.50
COSTOS GENERALES
30,233.12
30,233.12
30,233.12
30,233.12
120,932.46
COSTOS DE SUPERVISION
30,233.12
30,233.12
30,233.12
30,233.12
50,388.53
15,116.56
15,116.56
0.00
COSTOS DE LIQUIDACION
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO S/.
35,271.97
35,271.9
7
35,271.97
209,148.63
209,148.63
374,846.08
471,608.64
1,229,480.01
CUADRO N 57
99
RUBROS
1
PRESUPUESTO
I. INTANGIBLES
1.2 COSTOS DE CAPACITACION
0.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
25,000.00
0.00
210,056.90
210,056.90
210,056.90
210,056.85
840,227.55
162,435.55
162,435.55
162,435.55
162,435.53
649,742.18
II. TANGIBLES
2.1. INFRAESTRUCTURA
2.1.1. INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
0.00
25,347.06
25,347.06
25,347.06
25,347.04
101,388.22
22,274.29
22,274.29
22,274.29
22,274.28
89,097.15
0.00
0.00
24,820.00
24,820.00
49,640.00
24,820.00
24,820.00
49,640.00
0.00
216,306.90
241,126.90
241,126.85
914,867.55
COSTOS GENERALES
27,446.03
27,446.03
27,446.03
27,446.02
109,784.11
COSTOS DE SUPERVISION
10,292.26
10,292.26
10,292.26
10,292.26
41,169.04
3,430.75
3,430.75
3,430.75
3,430.76
13,723.01
257,475.94
257,475.94
282,295.94
282,295.89
0.00
COSTOS DE LIQUIDACION
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
32,020.36
32,020.36
32,020.36
1,111,564.07
CUADRO N 58
CRONOGRAMA FISICA DE EJECUCION DEL PROYECTO
MESES (% )
RUBROS
1
2
3
I. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1.1 AULA 02, CUARTO LIMPIEZA, SSHH DOCENTES Y PERS.
LIMPIEZA
1.2 AMBIENTES: DIRECCION, DEP. MAT. EDUCATIVO,
TOPICO Y AULA 01
1.3 SALA DESCANSO, PSICOMOTRIZ, COCINA, Y SSHH
ALUMNOS
1.4 CERCO PERIMETRICO
1.5 EXTERIORES, PATIO Y AREAS DE JUEGO
II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR
2.1 EQUIPAMIENTO CON COMPUTO DE INFORMATICA
2.2 MOBILIARIO EDUCATIVO
III. RECURSOS PEDAGOGICOS
3.1 MATERIAL EDUCATIVO
3.2 BIBLIOTECA AULA
IV. SENSIBILIZACION PEDAGOGICA - PARTICIP. PADRES
4.1 TALLERES DE PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA
PRESUPUES
TO
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
COSTOS GENERALES
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
COSTOS DE SUPERVISION
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
100.00
100.00
COSTOS DE LIQUIDACION
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
100.00
100.00
100
3.14.
ORGANIZACIN Y GESTION
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
OMPONENTES
INDICADORES
Incremento de los logros de
aprendizaje en comprensin
lectora de 36% a un 65 % en el
ao 10.
Incremento de aprendizaje en
rea de matemtica del 15% al
60% en el ao 10
Al finalizar la vida til del
proyecto (10 aos), el 100% de
los alumnos de 03, 04 y 05
aos, reciben una educacin
en condiciones adecuadas y de
buena calidad.
31 padres de familia
adecuadamente motivados y
comprometidos con el
desarrollo educativo.
La I.E. I. cuenta con el 100% de
ambientes seguros y adecuados
acorde a las Normas Tcnicas
para el Diseo de Locales de
Educacin Bsica Regular
Nivel Inicial.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Evaluacin Censal de
estudiantes (ECE).
Registro de notas de los
nios de 03, 04 y 05 aos
de edad.
Informes de UGEL.
31 Padres de familia
capacitados sobre la
importancia del desarrollo
educativo de sus hijos en la
edad escolar.
SUPUESTOS
Se cuenta con
disponibilidad de los
recursos financiero para la
instalacin de los servicios
educativos.
Documentos de
compromiso de operacin y
mantenimiento por parte de
la DRE Puno - UGEL
Azngaro, como tambin
de los padres de familia.
101
ACCIONES
Adquisicin de material
educativo, cuyo monto es S/.
31,946.00.
-Juegos simblicos.
-Construcciones.
-Juegos de atencin y
concentracin.
-Aseo.
-Biblioteca
-Arte.
-Experimentos.
-Coleccin aprendiendo con
Riki.
-Coleccin mi bal mgico.
-SUM psicomotricidad
Talleres de capacitacin a 31
padres de familia, que son
capacitados en la importancia y
cuidado de los materiales
educativos, alimentacin y
estimulacin temprana.
Participacin activa en la
ejecucin del proyecto por
parte de los padres de
familia, docentes,
autoridades locales.
Documentos de entrega de
materiales educativos,
mobiliarios y equipamiento.
Registro de eventos
realizados en cada taller.
Disponibilidad consolidado
presupuestal, para la
ejecucin de las
actividades en forma
oportuna, de acuerdo al
cronograma proyectado.
102
VI. CONCLUSINES Y
RECOMENDACIONES.
103
Conclusiones.
El Proyecto se denomina: INSTALACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
INICIAL CICLO II DEL ISTA ISTA SIGLO XX, DISTRITO DE AZNGARO, PROVINCIA
DE AZNGARO PUNO
El problema central identificado en el presente PROYECTO DE Inversin Pblica est
determinado como: POBLACION ESCOLAR DE 03, 04 Y 05 AOS ACCEDEN A LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SECTORIALES,
EN LA I.E.I. N 859 ISTA SIGLO XX DE LA CIUDAD DE AZANGARO AZANGARO PUNO, cuyo efecto final en la poblacin afectada es el Bajo Nivel de Desarrollo de
capacidades para una insercin sociocultural en la ciudad de Azngaro, del distrito
y provincia de Azngaro - Puno.
De acuerdo a los resultados del anlisis de oferta y demanda, se ha concluido la
inexistencia de infraestructura, mobiliarios y equipamiento, ya que la Institucin Educativa
Inicial, no cuenta con infraestructura, slo funciona en local alquilado, el mobiliario y
equipamiento no son los adecuados para nios entre 3 a 5 aos, siendo los alumnos de
la Institucin Educativa los beneficiados con la ejecucin del proyecto de inversin
pblica. Se ha identificado dos alternativas de solucin al problema planteado, que luego
de haber realizado la evaluacin social y determinada el indicador de Costo-Efectividad
se ha elegido la Alternativa 01, que permitir ofrecer mejores condiciones fsicas y un
mejor servicio educativo de nivel inicial a la poblacin estudiantil.
Recomendaciones.
104
105
ANEXOS
106