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Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad:
INDICE
1,0
ASPECTOS GENERALES
1.1
1,2
1,3
6
6
1,4
1,5
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Antecedentes
1.5.2 Prioridad del Proyecto
8
9
2,0
10
2.1.
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13
13
D) NiveI de Educacin
14
14
14
14
B) AccesibiIidad
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
2,2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
19
2,3
2.3.1
2.3.2
21
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
21
21
2,4
IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS
2.4.1 Sistema de Agua Potable
2.4.2 Sistema de Saneamiento
21
2,5
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
2.5.1 Sistema de Agua Potable
A) Fuente de Abastecimiento de Agua
B) SeIeccin de Ia Fuente de Abastecimiento de agua para eI Proyecto
C) SeIeccin de Ia AIternativa TecnoIgica deI Sistema de Agua PotabIe
D) PIanteamiento de Ia AIternativa deI Sistema de Agua PotabIe
2.5.2 Sistema de Saneamiento
A) SeIeccin de Ia AIternativa TecnoIgica deI Sistema de Saneamiento
B) PIanteamiento de Ia AIternativa deI Sistema de Saneamiento
2,6
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
2,7
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL
PROBLEMA
24
3,0
3,1
FORMULACION
ANALISIS DE LA DEMANDA
21
24
24
24
24
26
26
27
27
28
29
20
30
30
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
A)
B)
3,2
3.2.1
A)
B)
C)
3.2.2
3,3
3.3.1
A)
B)
C)
3.3.2
3,4
3.4.1
3.4.2
4,0
4,1
4.1.1
4.1.2
A)
B)
C)
4.1.3
4.1.4
A)
B)
C)
4.1.5
A)
B)
4.1.6
A)
B)
Horizonte de Evaluacin
Calculo de la Poblacin Futura
Dotaciones
Cobertura de Servicio
Prdidas de Agua en el Sistema
Almacenamiento
Resultados del Anlisis de la Demanda
Sistema de Agua PotabI
PotabIe
Sistema de Saneamiento
ANALISIS DE LA OFERTA
Sistema de Agua Potable
Fuentes de Abastecimiento de Agua
Oferta de Produccin
Oferta de Infraestructura
Sistema de Saneamiento
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Sistema de Agua Potable
Fuente de Abastecimiento
Produccin de Agua PotabIe
AImacenamiento de Agua PotabIe
Sistema de Saneamiento
ANALISIS DE COSTOS
Costos "Sin Proyecto"
Costos "Con Proyecto"
30
36
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
36
36
36
37
37
38
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
C)
D)
E)
4.1.7
A)
B)
C)
D)
4.1.8
5,0
Impacto SociaI
SociaI de Ia Nueva Tarifa
Financiamiento de Ia Inversin deI Proyecto
Predisposicin de Ia Autoridad MunicipaI
MunicipaI y PobI
PobIacin Beneficiaria
Anlisis de Impacto Ambiental
Aspectos GeneraIes
Identificacin de Impactos AmbientaIes
EvaIuacin de Acciones Impactantes/Factores Impactados
Impactos AmbientaIes/Medidas de Mitigacin
Matriz de Marco Lgico
41
CONCLUSIONES
ANEXOS (Cuadros I al XXVIII)
48
42
42
42
42
42
43
45
47
49
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
San Martn
Moyobamba
Soritor
San
: Selva
988 m.s.n.m.
9313321
0271732
1.3
1.3.1
1.3.2
1
2
1.4
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
MunicipaIidad
ProvinciaI de
Moyobamba
MuncipaIidad DistritaI
de Soritor
PobIacin Beneficiaria
de San MigueI
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Servicio deficiente de
agua potabIe y
evacuacin de aguas
servidas y excretas en eI
Centro PobIado.
Exigencia de Ia
pobIacin para Ia
instaIacin de un sistema
de agua potabIe y
evacuacin de Ias aguas
servidas y excretas.
Pocas conexiones de
agua potabIe
Deficiente evacuacin y
disposicin de Ias aguas
servidas y excretas.
DificuItades para
abastecerse de agua
para eI consumo
humano.
DificuItades y moIestias
para Ia evacuacin de
Ias aguas servidas y de
excretas.
incremento de casos de
enfermedades como
resuItado deI consumo
de agua de maIa caIidad
Limitaciones en su
organizacin, Iogstica,
personaI, etc., para
administrar eI servicio.
Posta Sanitaria
INTERESES
Brindar Ia asistencia
tcnica a Ia
MuncipaIidad DistritaI
de Soritor.
Dar soIucin en eI
corto pIazo aI
probIema deI servicio
de agua potabIe y
evacuacin de aguas
servidas y excretas.
Abastecerse de agua
de buena caIidad a
travs de conexiones
domiciIiarias.
Evacuar Ias aguas
residuaIes y excretas a
travs de un sistema
adecuado.
Disminuir Ios casos de
enfermedades y Ios
gastos para su
atencin.
ESTRATEGIA PARA
RESOLVER
En eI marco de Ia Ley de
Emergencia deI Sector
Saneamiento, priorizar eI proyecto.
EvaIuar y decIarar Ia viabiIidad deI
proyecto.
Participar en Ia capacitacin de
formuIacin de proyectos,
organizado por eI CONAM.
EIaborar eI perfiI deI proyecto.
Comprometer eI apoyo de Ia
MuncipaIidad ProvinciaI para Ia
evaIuacin y decIaracin de
viabiIidad deI proyecto en eI marco
deI SNIP.
Buscar eI apoyo deI CONAM para
Ia bsqueda de financiamiento
para Ia ejecucin deI proyecto.
Apoyar a Ia MuncipaIidad DistritaI
en Ia eIaboracin deI estudio de
preinversin deI proyecto.
Buscar eI apoyo de Ia
MuncipaIidad para fortaIecer Ia
organizacin de Ia Unidad de
Constituirse en una
gestin y dotarse de Ios medios
Unidad de gestin, con
necesarios para su financiamiento.
recursos y Iogstica
SensibiIizar a Ia pobIacin para
necesaria.
cumpIir con eI pago deI servicio en
cuanto entre en operacin eI
proyecto.
Reduccin de Ios
Apoyar a Ia Unidad de gestin en
casos de
Ias charIas sobre educacin
enfermedades de Ia
sanitaria.
pobIacin.
Microempresas
LocaIes
FaIta de medicinas y
profesionaIes para Ia
atencin de Ias
enfermedades de Ia
pobIacin.
FaIta de un servicio
adecuado de agua
potabIe, evacuacin y
disposicin de aguas
servidas y excretas.
AItos costos para eI
abastecimiento de agua
potabIe.
Contaminacin deI
medio ambiente por eI
manejo inadecuado de
Ias aguas servidas y
excretas.
FaIta de servicio de
agua potabIe y de
evacuacin de aguas
servidas y excretas.
Ministerio de Vivienda, Incremento de casos de
Construccin y
enfermedades por eI
Saneamiento
consumo de agua de
maIa caIidad, y Ia
evacuacin inadecuada
de Ias aguas servidas y
excretas.
1.5
MARCO DE REFERENCIA
1.5.1
ANTECEDENTES
Necesidad de tener un
servicio adecuado de
agua potabIe y
evacuacin de
excretas.
Mitigar Ia
contaminacin deI
medio ambiente.
FortaIecer eI desarroIIo
de una poItica
ambientaI, Ia
pIanificacin e
institucionaIizacin de
su gestin ambientaI.
Desde 1982, la poblacin y autoridades del Centro Poblado San Miguel, han
realizado reiteradas gestiones ante la Municipalidad Distrital de Soritor,
Municipalidad Provincial de Moyabamba, Gobierno Regional de San Martn,
FONCODES Regin San Martn, Proyecto Especial Alto Mayo, etc. sin resultados
positivos.
En el ao 2006, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), otorg a la
Municipalidad Distrital de Soritor, la Certificacin GALS Gestin Ambiental Local
para el Desarrollo Sostenible, como reconocimiento a una gestin ambiental local,
entendida como un proceso para administrar, planificar, evaluar y monitorear con la
mayor eficiencia posible los recursos ambientales existentes en un determinado
territorio, buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, usando un
enfoque de desarrollo sostenible.
1.5.2
Con el Plan de Accin de Consejo Regional del Medio Ambiente Regin San
Martn CAR-SM rgano del CONAM, en el objetivo estratgico promocin del
saneamiento y calidad ambiental (frente marrn)
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
Figura 01
UBICACIN: DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Figura 02
UBICACIN: PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DISTRITO DE
SORITOR
Figura 03
UBICACIN: CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DISTRITO DE SORITOR
2.1.3
POBLACIN
TOTAL (HAB.)
POBLACIN
URBANA
POBLACIN
RURAL
San Miguel
728
323
405
Conteo realizado por el Municipio para propsitos del Proyecto, Julio del 2,007
SERVICIOS PBLICOS
A) Energa Elctrica
El Centro Poblado San Miguel, no cuenta con el servicio de energa elctrica, por
lo que todos sin excepcin se alumbran con velas y mecheros, utilizan bateras
como fuente de energa elctrica.
B) Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Tienen acceso a agua no tratada mediante tubera 40 viviendas que se
abastecen de la quebrada Mishquiyaquillo cuyo caudal en poca de estiaje
(Abril-.Agosto) llega a 0.178 litros/seg. Esto no abastece a este porcentaje
de la poblacin, existen problemas con la distribucin por los sedimentos que la
obstruyen. Estas cuarenta familias tienen un consumo promedio de 5.04
m3/mes, por lo cual pagan una cuota fija mensual de S/. 1.50.
El abastecimiento de agua por tubera (agua no tratada), no se encuentra
instalado con las respectivas normas de Reglamento Nacional de Edificaciones,
adems teniendo en cuenta que se ha realizado un planeamiento urbano
(Manzaneo y Lotizacin), se plantea la instalacin de tuberas de redes de
distribucin, aduccin y lnea de conduccin.
El resto de la poblacin se abastece por acarreo directamente del ro Indoche
entre 10 minutos del centro poblado aproximadamente a 100 metros.
C) Servicios de Salud
La localidad cuenta con un Botiqun Comunal, para la atencin de los casos de
enfermedades de la poblacin.
D) Caractersticas de la Vivienda
El 89.5 % de viviendas son de madera, techo de calamina y piso de tierra; 6.2%
son de paredes de ladrillo y otras 5.3% de quincha.
En el centro poblado de San Miguel existe 123 lotes habitados, 15 son viviendas
con bodegas, 5 viviendas con restaurantes y 6 instituciones (1 institucin
educativa con tres niveles de educacin, 1 Botiqun comunal, 1 casa comunal municipalidad y 03 iglesias), y el resto viviendas nicamente.
E) Caractersticas de la Educacin
Existe solo una institucin educativa N 00168, con una poblacin escolar en el
presente ao 2007, asciende un total de 182 alumnos distribuidos en tres
niveles, inicial (14 alumnos), primaria (141alumnos de primero a sexto) y
secundaria (27alumnos solo en primer grado).
Segn la encuesta realizada por la municipalidad distrital de Soritor 2007 se
determina que el 10.5% de la poblacin es analfabeta, el 58.2% cuenta con
estudios primarios, 28.3% cuentan con educacin secundaria completa, solo el 3
%
cuenta
con
estudios
superiores
concluos.
2.1.6
ENFERMEDADES
CASOS
ESTRUCTURA
Parasitosis *
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Diarreicas *
Conjuntivitis
413
343
145
90
36.01%
29.93%
12.65%
7.84%
Desnutricin Aguda
60
5.27%
Flujos Vaginales **
Enfermedades de la Piel *
40
55
3.49%
4.61%
1,146
100.0%
TOTAL
B) Prcticas de Higiene
Por falta de servicios de desage, la poblacin realiza sus deposiciones en el
campo abierto, con consecuencias graves para el medio ambiente y la presencia
de moscas, mosquitos, zancudos y malos olores en los alrededores del centro
poblado, inclusive se tiene registro de casos de mordeduras de ofidios a los
pobladores que hacen uso de esta prctica. Las aguas servidas en las zonas
donde no existe sistema de alcantarillado o existen letrinas, son vertidas a las
calles y acequias, formando lodazales que son fuente de propagacin de
SISTEMA DE AGUA
B)
b.1. Conduccin
El sistema de conduccin tiene una longitud de 720 m. desde la Quebrada
Mishquiyaquillo hasta el punto de distribucin (redes). La tubera es de PVC en
mal estado de conservacin y en casi toda su longitud no enterrada.
b.2. Tratamiento
No existe ninguna infraestructura de tratamiento, y por lo tanto el agua que
consume la poblacin es agua de mala calidad.
b.3. Almacenamiento
No se cuenta con reservorio para almacenamiento de
agua.
b.4. Distribucin
La red de distribucin, est constituida por tuberas de PVC, con una antigedad
de 10 aos y el mismo que se encuentra en un estado deteriorado.
b.5. Conexiones Domiciliarias
Se tienen 40 conexiones domiciliarias instaladas en actual servicio, que
representa el 32.52% de cobertura, ninguna cuenta con micro medicin (ver
Cuadro N 3.0)
CUADRO N 03
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA
CONCEPTO
N VIVIENDAS
ABASTECIMIENO DE AGUA
POR CONEX. DOM.
Viviendas
%
123
100
POR LETRINAS
40
32.52
0
0
POR ACARREO
83
67.48
2.2
2.2.1
. 1 P R OB L E M A C E N TR AL
El problema central se define como:
ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DRMICAS EN LOS
HABITANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL
. 2 AN AL I S I S DE L AS C AU S AS
Las causas directas del problema son:
a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento
del agua y la cobertura del servicio slo abarca al 34.6% de la poblacin;
b) Los desages se descargan sin tratamiento alguno, debido a que no existe un
sistema adecuado;
c) Se vierten las aguas servidas y excretas a campo abierto, por que no existe u
sistema para tal propsito;
d) La poblacin no practica adecuados hbitos de higiene, por su bajo nivel
educativo;
e) No hay una administracin del servicio, por la falta de una Unidad de Gestin.
2.2.3
. 3 AN AL I S I S DE L O S E F E C T O S .
Los efectos que genera el problema son:
a) Elevados costos de atencin a la salud de la familia, lo cual origina la
postergacin de otras necesidades bsicas;
b) Alto porcentaje de inasistencia laboral, que motiva el menor potencial de
generacin de ingresos, y en otros casos la disminucin del rendimiento laboral,
c) Alto porcentaje de inasistencia y repitencia escolar, lo que trae consigo una
deficiente calificacin escolar;
d) Alta tasa de mortalidad y morbilidad infantil.
Dichos efectos, generan en la poblacin del Centro Poblado el deterioro de su
calidad de Vida.
La sistematizacin de la informacin anteriormente descrita, nos ha permitido dar
inicio a la elaboracin del diseo del proyecto, mediante el uso del rbol del
Problema, que es una herramienta grfica que nos permite ordenar de manera
esquematizada y jerarquizada las causas y efectos del problema, as como conocer
y comprender la relacin entre sus causas y efectos. Lo anterior hace visible, de
mejor manera, las posibles hiptesis de nuestra intervencin y a la vez permite
dimensionar la posibilidad de xito del proyecto en funcin de las mltiples causas y
variables que intervienen en el problema identificado. ( G r f i c o N 0 1 : r b o l d e P
roblema)
20
2.3
2.3.1
. 1 O BJ E T I V O G E NE R AL
El objetivo central del proyecto es:
REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DRMICAS
DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL
Grfico N 02 rbol de Objetivos
2.3.2
. 2 AN L I S I S D E ME DI O S F U N D AM E N T AL E S Y AC C I ON E S
A) ) M E D I O S F U N D A M E N T A L E S
B) ) A C C I O N E S
2.4
2.41
41
S I S T E M A D E AG U A P O T AB L E
Al t e rn at i va n i c a
2.4.2
. 2 S I S T E M A D E S AN E AM I E N T O
Al t e rn at i va n i c a
2.5
2.5.1
Sobre la base de dichos criterios, se han analizado y evaluado las cuatro fuentes
con los resultados siguientes:
b.1) Fuente Quebrada Puynillo: Tiene un caudal promedio en poca de estiaje
superior al caudal requerido para atender la demanda de la poblacin, su
calidad de agua es buena, y el punto de captacin es de fcil acceso y no
presenta dificultades de orden tcnico para su construccin. Es una
alternativa para el proyecto
b.2) Fuente Quebrada Tres Maras: Su caudal en poca de estiaje es mnimo,
llegando en algunos aos a secarse; la calidad del agua es buena, y el punto
de la captacin no presenta dificultades de orden tcnico y topogrfico para
la ejecucin de las obras. Sin embargo, debido a que su caudal en poca
de estiaje es inferior al caudal requerido para satisfacer la demanda de la
poblacin, no garantiza considerar como alternativa para el proyecto.
b.3) Fuente Quebrada Mishquiyaquillo: Es la fuente de la que actualmente se
abastece de agua la poblacin que dispone de sistemas domiciliarios de agua;
sin embargo su caudal es muy bajo, que no cubre la necesidad de la demanda
de la poblacin actual, por lo que no se considera como alternativa para el
proyecto.
b.4) Fuente Ro Indoche: Tiene un caudal considerable, superior a lo requerido
para satisfacer la demanda de la poblacin; sin embargo el agua es de mala
calidad, con alta turbidez en poca de lluvias. Asimismo, la cota del cauce
del ri es inferior a la cota de ubicacin del Centro Poblado, lo que implica la
instalacin de un sistema de bombeo, y energa elctrica para su
funcionamiento, siendo en la actualidad una restriccin, debido a que el
centro Poblado NO cuenta con dicho servicio; por lo que esta alternativa
desde el punto de vista tcnico y de costos No es factible.
CONCLUSION: La nica alternativa factible para el abastecimiento de agua,
resulta ser la Quebrada Puynillo.
C)
D)
Implementar
la
Unidad
de
Gestin
Cursos de capacitacin para los miembros del Comit, en los aspectos de:
operacin y mantenimiento de los sistemas.
Cursos taller sobre administracin del
servicio.
Componente
Sanitaria
2.5.2
III:
Programa
de
Educacin
SISTEMA DE SANEAMIENTO
A)
El Centro Poblado de San Miguel, cuenta con 123 viviendas que se encuentran
concentradas y de acuerdo a su topografa, agrupadas en 02 sectores; y debido
a que todas las viviendas contaran con servicio de agua domiciliario, las
alternativas factibles desde el punto de vista tcnico para los componente
aguas residuales y tratamiento son los siguientes:
a.1) Red de alcantarillado, buzonetas + tanques spticos.
a.2) Letrinas con arrastre hidrulico + tanques spticos.
De las dos alternativas factibles, la primera permite la evacuacin de las aguas
residuales directamente a la red de colectores y estas a su vez a un emisor y a
los tanques spticos para su tratamiento primario, antes de su descarga final; la
segunda, consiste en evacuar las aguas residuales de las letrinas hasta sus
respectivos tanques spticos para su tratamiento respectivo, sin embargo tiene
una importante restriccin, el nivel fretico superficial de algunos sectores de
viviendas, principalmente en pocas de lluvias, que no permitira el buen
funcionamiento de los tanques spticos, por lo que no se recomienda dicha
alternativa.
2.7
las
las
La
de
3.
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
Variables consideradas
demanda:
3.1.1
para
el
anlisis
Poblacin
futura
Tasa de crecimiento anual de
poblacin
Densidad
por
lote
Dotacin por categora de
usuario
Aporte
de
aguas
residuales
Porcentaje de prdidas en el
sistema
Poblacin
servida
de
agua
Poblacin
servida
de
alcantarillado
de
la
la
HORIZONTE DE EVALUACION
Para efectos del anlisis de la rentabilidad del proyecto se considera un horizonte de
evaluacin de 20 aos, periodo adecuado para proyectos con caractersticas del
presente, y que para su determinacin se ha tomado en cuenta la vida til
econmica de los principales componentes de los sistemas propuestos.
3.1.2
Se ha tomado la Tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (20012002) para la Provincia de Soritor, igual a 2.3%.
3.1.3
DOTACIONES
Para el clculo de la demanda de agua potable se considera un consumo promedio
de 70 lts/hab/da, el mismo que es compatible con los consumos promedios
adoptados para proyectos de similares caractersticas en la regin, y asimismo se ha
tomado en cuenta las costumbres, clima, etc.
La proyeccin de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las
condiciones actuales del servicio.
3.1.4
COBERTURA DE SERVICIOS
30
Se prev alcanzar una cobertura del 96% en agua potable al final del horizonte del
proyecto. En cuanto a alcantarillado s esta considerando que al final del horizonte
se lograr una cobertura de 94 %. Dichas estimaciones se ha establecido en
funcin a los criterios siguientes:
a) Para el primer ao de operacin se asume un crecimiento de la cobertura de
32.52% a 62.7%, y corresponde a conectar a la totalidad de las familias que
habitan en el Centro Poblado de manera permanente (77 familias).
b) A partir del ao 3 hasta el ao 20, el incremento ser
gradual.
31
3.1.5
3.1.6
ALMACENAMIENTO
En la localidad no se cuenta con la informacin para realizar el estudio de diagrama
de masa, por lo que se ha optado por un valor de 25% del promedio anual de
demanda como capacidad de regulacin, segn lo recomendado por el RNE.
Los valores de las variables antes sealadas se muestran en el Cuadro N I (Anexo)
3.1.7
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1
OFERTA DE PRODUCCION
C)
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Lnea de Conduccin
De la quebrada Mishquiyaquillo, se extiende una lnea de conduccin de de una
longitud de 300 m. con dimetro de 2 y de material de PVC.
Esta lnea se encuentra instalada de manera inadecuada, sin asistencia tcnica,
que requiere ser mejorada y con el dimetro correspondiente.
Redes de Distribucin
Las redes existentes que tienen una longitud total de 720 m, son de tubera
PVC que , se encuentran instaladas de manera inadecuada, debido a que
estas no contaron con la asistencia tcnica, por lo que para efectos del
proyecto, la oferta de redes se considera como 0.
Conexiones Domiciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua potable, estn instaladas con tubera de
PVC de dimetro, no existe ningn tipo de micromedicin, ni cajas de
registro. Existen 40 conexiones en el Centro Poblado.
3.2.2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
En el Centro Poblado de San Miguel no existe ningn tipo de sistema de evacuacin
de de aguas residuales y excretas, solamente algunas familias tienen letrinas
artesanales y pozos spticos, que actualmente funcionan de manera inadecuada,
contaminando el medio ambiente, por lo que para efectos del proyecto se considera
como oferta 0.
3.3
3.3.1
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
C)
3.4
ANLISIS DE COSTOS
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos
o insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto, se efecta en dos momentos bien
definidos: a) En la etapa de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y
que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando el proyecto entra a prestar
servicio (operacin y mantenimiento).
3.4.1
El resumen de los montos totales de la inversin a precios privados para las tres
componentes se detalla en los siguientes Cuadros N 04, 05 y 06
CUADRO N 04
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
COSTOS DIRECTOS OBRAS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub TotaI
IGV
Sub Total (A)
Capacitacin Educ. Sanitaria
Mitigacin AmbientaI
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
CORRECCION
180.629,14
9.031,46
18.062,91
207.723,51
39.467,47
247.190,98
5.500,00
3.612,58
9.031,46
5.418,87
270.753,89
PRECIOS
SOCIALES
147.423,48
9.031,46
18.062,91
174.517,85
0,91
0,84
0,91
0,91
174.517,85
4.999,50
3.034,57
8.209,59
4.925,76
195.687,27
CUADRO N 05
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub TotaI
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
90.828,31
4.541,42
9.082,83
104.452,55
19.845,98
124.298,54
6.214,93
3.728,96
134.242,42
72.693,35
3.634,67
7.269,33
83.597,35
0,91
0,91
83.597,35
5.649,37
3.389,62
92.636,34
CUADRO N 06
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub Total
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
28.509,00
1.425,45
2.850,90
32.785,35
6.229,22
39.014,57
1.950,73
1.170,44
42.135,73
23.092,29
1.154,61
2.309,23
26.556,13
0,91
0,91
26.556,13
1.773,21
1.063,93
29.393,27
El presupuesto por componentes y partidas se detallan en los Cuadros N XI, XII Y XIII
(Anexo); y la conversin de precios privados a precios sociales en los Cuadros N XIV, XV y
XVI (Anexo)
Componente
Sistema
Agu
aPotabIe
Sistema
AIcantariIIado
Sistema
Tratamiento
Anu
al SI
Precios .
Precios
Privados
Sociales
6,100.00
5,124.00
2,141.00
1,925.12
983.90
889.82
Unitar
ioSIm
Precios 3
Precios
Privados
0.5
4
0.3
2
0.15
Sociales
0.4
5
0.2
9
0.1
3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
de
de
agua
Q = a + bP
Donde:
3
- Q2 =
P1 - P2
2.88 - 9.18 =
10.42 - 0
- 0. 605
Q = 9.18 - 0.605 P
Graficar:
S/m
Recursos
Liberados
Excedente
del
Consumidor
10.42
2.88
m3/viv./mes
9.18
El beneficio para los nuevos usuarios por liberacin de recursos estar dado por
el rea: 2.88 x 10.42 del grfico N 4.1, en tanto que el beneficio por acceso al
servicio lo estar por el rea: ((9.18 2.88) x 10.42) / 2. Cabe explicar que el
3
volumen de consumo de agua de los no conectados (2.88 m /mes/conexin) y el
3
costo alternativo del agua (S/. 10.42 / m ) proviene de la estimacin efectuada en
el Cuadro N 4.1 y, el volumen de consumo de saturacin, al no existir
3
micromedicin en la localidad (9.18 m /mes/conexin) se estima teniendo en
cuenta la ecuacin de demanda y el precio igual a cero. El beneficio unitario para
este sector de beneficiarios es:
Clculo:
Tipo de Beneficio
Formula
Clculo
Recursos Liberados
Excedente del consumidor
2.88 * 10.42
Q1 x P1
(Q2 - Q1)*(P2 (9.18 2.88)*
(10.42-0)/2
P1)/2
Beneficios Econmicos Totales de Nuevos Usuarios
Resultado
S/. Fam./Mes
30.00
32.82
62.82
Excedente del
Consumidor
1.50
5.04
9.18
El beneficio para los antiguos usuarios estar dado por el bienestar social
considerado como el incremento de consumo de agua y la mejora de la calidad,
dado por el rea: ((9.18 5.04) x 1.50)/2 del grfico N 4.2, que viene a ser la
3
diferencia entre el consumo de saturacin (9.18 m /mes/conexin) menos el
volumen de consumo de agua de los conectados al sistema, sin proyecto (5.04
3
m /mes/conexin) por el precio que corresponde a este nivel de consumo,
3
calculado a travs de la curva de demanda (S/. 1.50 m ). El beneficio unitario es
S/. 3.105 familia/mes.
Clculo:
Tipo de Beneficio
Formula
Clculo
(9.18 5.04)*
(Q2 - Q1)*(P2 P1) /2
(1.50-0)/2
Beneficios Econmicos Totales de Antiguos Usuarios
4.1.3
Resultado
S/. Fam./Mes
3.105
3.105
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los
beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son
nulos. Los beneficios anuales se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 08
BENEFICIOS TOTALES
4.1.4
Beneficio (SI.FamIMes)
30.00
32.82
3.11
65.96
Beneficio (SI.
FamIAo)
360.00
393.84
37.26
791.10
EVALUACIN ECONMICA
A) METODOLOGA COSTO BENEFICIO
:
:
S/. 209,408.74
21%
4.1.5
VAC
(SI. Hab.)
145,509.06
39,214.05
Poblacin
Promedio
671
671
ICE
(SI. Hab.)
217.02
58.48
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a que los proyectos de saneamiento estn sujetos a factores externos, como
al escalamiento de precios, imprecisiones en la informacin sobre las caractersticas
de la zona, etc., es indispensable llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirn establecer los
cambios que se producirn en el Valor Neto Social (VANS) y en el indicador
Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a)
Beneficios y
b)
Inversin.
A) SISTEMA DE AGUA POTABLE.- Cuadros N XXVI Y XXVII (Anexo)
El proyecto es rentable si los beneficios varan hasta un -47%, valor que hace
que el VAN = 0, variaciones mayores hace que el proyecto sea no rentable.
El proyecto mantiene su rentabilidad si el monto de inversin vara hasta un
113%, variaciones mayores hace que el VAN sea negativo.
B) SISTEMA DE SANEAMIENTO.- Cuadros N XXVIII (Anexo)
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
A) CAPACIDAD DE PAGO
IMPACTO AMBIENTAL
A) ASPECTOS GENERALES
Objetivo de
Ambiental
la
Evaluacin
del
Impacto
mbito
Estudio
de
El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas
por la implementacin del proyecto:
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer
dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus
de la ejecucin del proyecto.
SIN EL PROYECTO
CON EL PROYECTO
No habr modificacin
del suelo
En forma de residuos no
tratados que descargan al
ro Indoche
El vertimiento de aguas
residuales en
quebradas.
Se ejecutarn nuevas
obras, habr movimiento de
tierra para la construccin
de las nuevas instalaciones.
Se impartir educacin
ambiental y Sanitaria, que
oriente al uso racional del
agua. Se dar tratamiento al
agua residual antes del
vertimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Contaminacin de la fuente
por materia orgnica y
relaves mineros.
Posible contaminacin en
captacin.
Notificacin
vertimientos.
para
Educacin para
racional del agua.
MEDIDAS CORRECTORAS
evitar
el
uso
Aplicacin de la Ley y
sancin pecuniaria en caso
de
incumplimiento.
Encauzamiento del agua
hacia
el
punto
de
captacin.
Cercado y vigilancia de la
captacin.
FACTORES IMPACTADOS
Medio natural
Fase de construccin
Acopio de materiales.
Trfico de vehculos.
Instalaciones provisionales.
Movimiento de tierras.
Inversin.
Fase de funcionamiento
Flora: eliminacin
silvestres.
temporal
de
especies
Infraestructura operativa.
Maquinaria (dosificadores).
del
de
las
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Planificar adecuadamente la
Malestar para la salud pblica
obra, comunicar a la poblacin,
durante
las
obras
de
para que tome las precauciones
construcciones civiles.
del caso
Molestias, salud pblica, por
produccin de polvo y residuos Suministrar vehculos cerrados
en la ruta, construcciones para la recoleccin.
civiles.
Inspeccin permanente durante
Peligro de accidentes en general la ejecucin de las obras. Exigir
por construcciones inadecuadas. el cumplimiento de las normas
de seguridad.
Cdigo civil
Capacitar permanentemente a
los operadores de la planta
sobre la manipulacin adecuada
del gas cloro, riesgos.
No
colocar
tuberas
de
Degradacin de la calidad del alcantarillado en los cauces de
agua
por
procesos
de los ros. Controlar los procesos
tratamiento.
de
erosin,
sedimentacin
durante la construccin.
Establecer un programa de
Degradacin de la calidad por
limpieza
y
desinfeccin.
falta de limpieza y desinfeccin
Realizar un monitoreo continuo
de
los
dispositivos
de
de la calidad del agua a efectos
almacenamiento.
de ver su evolucin.
D.L. 17505
D.L. 17505
D.L. 17752
D.L. 17505
Alteraciones
hidrolgico.
IMPACTOS AMBIENTALES
../
IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
D.L. 17505
D.S. 68 F
D.L. 25977
D.L.17752
D.L. 613
Cp. III, VII, IX, X
D.L. 17505
OBJETIVO GENERAL
Resumen Narrativo
Mejora de Ia caIidad de vida de Ia
pobIacin deI Centro PobIado de San
MigueI
Se ha reducido Ios casos de
enfermedades gastrointestinaIes costo
por eI consumo de agua potabIe para
eI riego de Ias reas verdes deI
Distrito
PobIacin consume agua de buena
caIidad, Ia 24 horas aI da y en Ia
cantidad suficiente.
COMPONENTES
PobIacin evacua sus aguas
residuaIes de manera adecuada y
tratada aI cuerpo receptor.
ACTIVIDADES
ndices Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Participacin de Ios
beneficiarios en todo eI cicIo deI
proyecto.
SI. 270,753,89
Conexiones domiciIiarias,
padrones de usuarios, etc.
Disposicin favorabIe de Ia
MunicpaIidad para administrar eI
servicio.
Cuaderno de Obra
. DisponibiIidad presupuestaI
para Ia ejecucin deI Proyecto.
SI. 134,242,42
VaIorizaciones mensuaIes.
SI. 42,135,73
SI. 447,132,04
47
5.0
CONCLUSIONES
5.1
5.2
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 516 habitantes (123 familias), los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
5.3
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, son de fcil operacin y mantenimiento, de
bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
5.4
Componente
Precios Privados
Agua Potable
Alcantarillado
Tanques Spticos
TOTAL
5.5
270,753.89
134,242.42
42,135.73
447,132.04
Precios Sociales
185,687.27
92,636.34
29,393.27
307,716.88
:
:
S/. 209,408.74
21%
Conclusin: Es rentable porque el VAN (+) y la TIR mayor que la tasa de descuento
social (11%).
Sistema de Saneamiento:
Componente
AIcantariIIado
Tanques Spticos
VAC
(SI. Hab.)
145,509.06
39,214.05
Poblacin
Promedio
671
671
ICE
(SI. Hab.)
217.02
58.48
Conclusin: Los ICEs son menores a los valores referenciales establecidos por el
SNIP, y se encuentran comprendidos dentro del rango de costos obtenidos para
proyectos de similares caractersticas en la zona de intervencin del proyecto.
5.6
5.7
ANEXOS
CUADRO N I
San Miguel
(2)
(3)
(4)
Con Proyecto
516
2,30%
4,2
25%
80%
168
0
4,2
30%
80%
0
0
70,0
93,33
70,1
100,2
Sin Proyecto
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
PRDIDAS DE
AGUA (%)
MICROMEDICION (%)
32,52%
0,00%
25,00%
0,00%
62,70%
62,00%
25,00%
0,00%
66,70%
64,00%
25,00%
0,00%
71,00%
69,00%
25,00%
0,00%
71,00%
69,00%
25,00%
0,00%
74,00%
72,00%
26,00%
0,00%
74,00%
72,00%
26,00%
0,00%
78,00%
76,00%
26,00%
0,00%
78,00%
76,00%
26,00%
0,00%
82,00%
80,00%
27,00%
0,00%
10
82,00%
80,00%
27,00%
0,00%
11
84,00%
82,00%
27,00%
0,00%
12
84,00%
82,00%
27,00%
0,00%
13
88,00%
86,00%
28,00%
0,00%
14
88,00%
86,00%
28,00%
0,00%
15
92,00%
90,00%
29,00%
0,00%
16
92,00%
90,00%
29,00%
0,00%
17
94,00%
92,00%
30,00%
0,00%
18
94,00%
92,00%
30,00%
0,00%
19
96,00%
94,00%
30,00%
0,00%
20
96,00%
94,00%
30,00%
0,00%
AO
COBERTURA
AGUA (%)
0(*)
1
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
40
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
Con Medidor
Sin Medidor
0
0
50
CUADRO N II
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION
SERVIDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
POR CONEXIONES
DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMSTICAS
TOTAL CONEXIONES
DOMESTICO
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED
S/MED
TOTAL
0
516
32,52%
67,48%
168
40
0
40
40
0
40
40
1
528
62,70%
37,30%
331
79
0
79
79
0
79
79
2
540
66,70%
33,30%
360
86
0
86
86
0
86
86
3
552
71,00%
29,00%
392
93
0
93
93
0
93
93
4
565
71,00%
29,00%
401
95
0
95
95
0
95
95
5
578
74,00%
26,00%
428
102
0
102
102
0
102
102
6
591
74,00%
26,00%
437
104
0
104
104
0
104
104
7
605
78,00%
22,00%
472
112
0
112
112
0
112
112
8
619
78,00%
22,00%
483
115
0
115
115
0
115
115
9
633
82,00%
18,00%
519
124
0
124
124
0
124
124
10
648
82,00%
18,00%
531
126
0
126
126
0
126
126
11
663
84,00%
16,00%
557
133
0
133
133
0
133
133
12
678
84,00%
16,00%
570
136
0
136
136
0
136
136
13
694
88,00%
12,00%
611
145
0
145
145
0
145
145
14
710
88,00%
12,00%
625
149
0
149
149
0
149
149
15
726
92,00%
8,00%
668
159
0
150
150
0
159
159
16
743
92,00%
8,00%
684
163
0
154
154
0
163
163
17
760
94,00%
6,00%
714
170
0
170
170
0
170
170
18
777
94,00%
6,00%
730
174
0
174
174
0
174
174
19
795
96,00%
4,00%
763
182
0
182
182
0
182
182
20
813
96,00%
4,00%
780
186
0
186
186
0
186
186
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
TOTAL
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
11.760
23.226
25.284
27.342
27.930
29.988
30.576
32.928
33.810
36.456
37.044
39.102
39.984
42.630
43.806
44.153
45.329
49.980
51.156
53.508
54.684
DEMANDA MAXIMA
lt/dia
m3/ao
lt/da
15.680
30.968
33.712
36.456
37.240
40.524
41.319
44.497
45.689
49.940
50.745
53.564
54.773
59.208
60.842
62.187
63.844
71.400
73.080
76.440
78.120
5.723
11.303
12.305
13.306
13.593
14.791
15.081
16.242
16.677
18.228
18.522
19.551
19.992
21.611
22.207
22.698
23.303
26.061
26.674
27.901
28.514
20.384
40.258
43.826
47.393
48.412
52.682
53.715
57.846
59.396
64.922
65.969
69.634
71.204
76.971
79.094
80.843
82.997
92.820
95.004
99.372
101.556
4
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
18
18
19
20
CUADRO N III
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION (hab)
DOMSTICO
TOTAL
lts/da
m3/ao
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0
327
346
381
390
416
426
460
470
506
518
544
556
597
611
653
669
699
715
747
764
0
78
82
91
93
99
101
110
112
120
123
130
132
142
145
146
150
166
170
178
182
0
78
82
91
93
99
101
110
112
120
123
130
132
142
145
155
159
166
170
178
182
0
18.346
19.286
21.403
21.874
23.285
23.755
25.872
26.342
28.224
28.930
30.576
31.046
33.398
34.104
34.382
35.322
39.043
39.984
41.866
42.806
0,00%
62,00%
64,00%
69,00%
69,00%
72,00%
72,00%
76,00%
76,00%
80,00%
80,00%
82,00%
82,00%
86,00%
86,00%
90,00%
90,00%
92,00%
92,00%
94,00%
94,00%
NUMERO DE CONEXIONES
VOLUMEN DESAGUE
0
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
Nota:
(4) = (3) x (2)
(6) = (4) / densidad por
lote (8) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desage utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
CUADRO N IV
Ao
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Proyectada
0,24
0,47
0,55
0,56
0,61
0,62
0,67
0,69
0,75
0,76
0,81
0,82
0,89
0,92
0,94
0,96
0,96
1,07
1,10
1,15
1,18
0,609
Caudal de produccin (ltIsg)
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE AGUA
(ltsIseg)
1,40
1,20
1,00
DEMANDA
0,80
0,60
0,40
0,20
OFERTA
0,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-0,20
Ao
Oferta de produccin de agua
20
21
CUADRO N V
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao
Demanda
Proyectada
4
8
8
20 9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
18
18
19
20
25
15
DEMANDA
10
OFERTA
0
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-5
Ao
Oferta Volumen Regulacin Agua
20
21
CUADRO N VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(ltsIseg.)
Demanda
proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,21
0,22
0,25
0,25
0,27
0,27
0,30
0,30
0,33
0,33
0,35
0,36
0,39
0,39
0,40
0,41
0,45
0,46
0,48
0,50
Oferta Actual
BalanceAo
Oferta-Demanda
de Tratamiento de desages
0,60
0,50
Demanda
0,40
0,30
Dficit
0,20
Oferta
0,10
0,00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aos
Oferta de Tratamiento de desages
20
CUADRO N IX
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR VIVIENDA
DATOS
Numero de acarreos de agua por dia (1)
Volumen del Balde (2)
Densidad Poblacional (3)
Consumo promedio diario por vivienda (4) = (1)x(2)
Consumo promedio mensual por vivienda (5)=(4)x30/1000
UND.
VALOR
Viajes
Litros
Hab./Viv.
Litros
m3/mes
6
16
4,2
96
2,88
CUADRO N X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
Tiempo de
Acarreo por
Persona que Acarrea
N Viajes/Dia
Viaje
(Minutos)
Padres
Hijos Mayores
Hijos Menores
10
10
Tiempo Total
de Acarreo
(Horas)
3
3
TOTAL
El valor del tiempo de acarreo por mes: S/.1.00*30=S/.30,00
La cantidad acarreada: (lts/da)
3
0,5
0,5
De Acarreo
(SI.)
(SI.IDia)
1,00
1,00
0,50
0,50
S/.da
S/.mes
Litros
1,00
30,00
96,00
m3
S/.m3
2,88
10,42
56
CUADRO N XI
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1,0,0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
CAPTACION
1,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1,1
EXCAVACION EN T. NORMAL
1,1,2
1,1,3
5.234,57
1.663,76
16
12
81,99
24,62
1.311,84
M3
M3
M2
16
3,53
56,48
295,44
1,2,0
1,2,1
M3
2,8
391,68
1,2,2
M2
6,5
26,17
170,11
1,2,3
KG
450
5,12
2.304,00
2,0,0
TOTAL
3.570,81
1.096,70
71.227,70
2,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1,1
2700
3,81
42.822,00
2,1,2
2700
0,69
1.863,00
2,1,3
2700
10,08
27.216,00
2,1,4
2700
1,28
3.456,00
2,2,0
2,2,1
2700
7,88
21.276,00
2,2,2
2700
1,33
3.591,00
2,3,0
VARIOS
2,3,1
UND.
108,85
217,70
2,3,2
2700
1,23
3.321,00
10.287,00
24.867,00
3.538,70
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
3,0,0
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
3,1,0
OBRAS PREMLIMINARES
3,1,1
TRAZO Y REPLANTEO
3,1,2
3,2,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,2,1
TOTAL
35.298,21
297,00
96,50
M2
M2
25
25
3,86
8,02
M3
41
81,99
3.361,59
3,2,2
M3
41
24,62
1.009,42
3,2,3
M2
25
3,53
88,25
3,3,0
3,3,1
M2
25
23
3,4,0
3,4,1
M3
6,325
391,68
3,4,2
M2
7,5
26,17
196,28
3,4,3
KG
633
5,12
3.240,96
3,5.0
MUROS LATERALES
3,5,1
M3
15
396,23
5.943,45
3,5,2
M2
125
44,29
5.536,25
3,5,3
KG
1772
5,12
9.072,64
3,6.0
ACABADOS
3,6,1
ACABADOS
3500
200,50
4.459,26
575,00
575,00
5.914,61
2.477,38
20.552,34
3.500,00
GLB
3.500,00
DESCRIPCION
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
RESERVORIO
2.955,14
4.1.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,1,1
4,1,2
4,1,3
M3
M3
M2
25,6
25,6
64
81,99
24,62
3,53
4.2.0
4,2,1
4,2,2
4,2,3
M3
M2
KG
12,8
64
1250
391,68
26,17
5,12
5,0,0
TOTAL
13.088,38
5.013,50
1.674,88
6.400,00
RED DE DISTRIBUCION
5,1,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,1,1
5,1,2
5,1,3
5,1,4
5,2,0
5,2,1
5,2,2
5,3,0
5,3,1
5,3,2
5,3,3
5,4,0
5,4,1
5,4,2
5,4,3
VALVULAS DE COMPUERTA DN 50 MM
VALVULAS DE COMPUERTA DN 80 MM
INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA INC. REGISTRO
16.043,52
2.098,94
630,27
225,92
30.685,14
19.983,60
M
M
M
M
1260
1260
1260
1260
3,81
0,69
10,08
1,28
M
M
1260
1260
4,16
1,33
UND
UND
UND
25
25
25
18,9
2,88
22,78
PZA
PZA
UND
6
2
8
56,28
142,28
35,05
4.800,60
869,40
12.700,80
1.612,80
6.917,40
5.241,60
1.675,80
1.114,00
472,50
72,00
569,50
902,64
337,68
284,56
280,40
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
5,5,0
VARIOS
5,5,1
5,5,2
6,0,0
CONEXIONES DOMICILIARIAS
6,1,0
UND.
MET.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
1.767,50
UND
M
2
1260
108,85
1,23
UND
123
180
217,70
1.549,80
22.140,00
COSTOS DIRECTOS
22.140,00
22.140,00
158.489,14
CUADRO N XII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
DESCRIPCION
1,00
1,1,0
1,1,1
TRAZOS Y REPLANTEO
1,2,0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,3,0
1,3,1
1,3,2
1,4,0
VARIOS
1,4,1
1,4,2
2,00
2,1
2,2
3,00
3,1
UND
MET
P.U.
44.982,91
KM
1,3
632,85
M
M
M
M
1350
1350
1350
1350
3,93
0,86
6,08
1,38
M
M
1350
1350
15,32
2,75
UND
M
2
1350
108,85
2,23
UND
UND
25
4
600,00
23,85
UND
123
250,00
822,71
16.537,50
5.305,50
1.161,00
8.208,00
1.863,00
24.394,50
20.682,00
3.712,50
3.228,20
217,70
3.010,50
15.095,40
RAMAL CONDOMINIAL
RAMAL CONDOMINIAL DE DN 110 MM PVC SAP (INC. SUMINISTROS E INSTALAC. DE CAJA C
TOTAL
822,71
PARCIAL
15.095,40
15.000,00
95,40
30.750,00
30.750,00
30.750,00
COSTOS DIRECTOS
90.828,31
CUADRO N XIII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1,00
1,1
1,2
DESCRIPCION
UND
MET
P.U.
PARCIAL
28.509,00
UND
UND
2
2
11.302,50
2.952,00
TOTAL
28.509,00
22.605,00
5.904,00
COSTOS DIRECTOS
28.509,00
CUADRO N XIV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captacin
Lnea de conduccin
Planta Filtro Lento
Almacenamiento
Redes de distribucion
Conexiones domiciliarias
COSTOS DIRECTOS OBRAS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub TotaI
IGV
Sub Total (A)
Capacitacin Educ. Sanitaria
Mitigacin Ambiental
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
5.234,57
71.227,70
35.298,21
16.043,52
30.685,14
22.140,00
180.629,14
9.031,46
18.062,91
207.723,51
39.467,47
247.190,98
5.500,00
3.612,58
9.031,46
5.418,87
270.753,89
FACTOR
CORRECCION
0,81
0,82
0,81
0,79
0,82
0,82
0,91
0,84
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
4.260,94
58.406,71
28.732,74
12.706,47
25.161,81
18.154,80
147.423,48
9.031,46
18.062,91
174.517,85
174.517,85
4.999,50
3.034,57
8.209,59
4.925,76
195.687,27
63
CUADRO N XV
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales
Red principal de alcantarillado
Buzoneras
COSTOS DIRECTOS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub TotaI
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
30.750,00
44.982,91
15.095,40
90.828,31
4.541,42
9.082,83
104.452,55
19.845,98
124.298,54
6.214,93
3.728,96
134.242,42
FACTOR
CORRECCION
0,80
0,80
0,79
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
24.661,50
36.076,29
11.955,56
72.693,35
3.634,67
7.269,33
83.597,35
83.597,35
5.649,37
3.389,62
92.636,34
CUADRO N XVI
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
COMPONENTE
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construccin de Tanques Septicos
Construccin pozos infiltracin
COSTOS DIRECTOS
Gastos GeneraIes
UtiIidad
Sub TotaI
IGV
Sub Total (A)
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSION TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
22.605,00
5.904,00
28.509,00
1.425,45
2.850,90
32.785,35
6.229,22
39.014,57
1.950,73
1.170,44
42.135,73
FACTOR
CORRECCION
0,81
0,81
0,91
0,91
PRECIOS
SOCIALES
18.310,05
4.782,24
23.092,29
1.154,61
2.309,23
26.556,13
26.556,13
1.773,21
1.063,93
29.393,27
CUADRO N XVII
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica (Precios Privados)
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
1 COSTOS DE OPERACIN
1,1 MANO DE OBRA
5.400,00
HH
OPERARIO
117,00
4,50
6.318,00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 MATERIALES
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5
PEGAMENTO
480,00
GLB
GLB
GLB
300,00
120,00
60,00
70,00
KG
20,00
3,50
70,00
2,3 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
TOTAL
S/.
150,00
GLB
1,00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
_
150,00
S/. 6.100,00
6
CUADRO N XVIII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
ITEM
1
2
RUBROS
MANO DE OBRA
MATERIALES
INSUMOS
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE AGUA (M3)
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO (SI.)
5.400,00
480,00
70,00
150,00
6.100,00
11.303,32
0,54
FACTOR DE
CORRECCION
0,840
0,840
0,840
0,840
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES4.536,00
(SI.)
403,20
58,80
126,00
5.124,00
11.303,32
0,45
CUADRO N XIX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
34,00
1.836,00
25,00
150,00
50,00
50,00
TOTAL
S/.
1 COSTOS DE OPERACIN
1,1 MANO DE OBRA
1.836,00
OPERARIO
HH
4,50
GLB
UND
BL
1,00
1,00
2,00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 MATERIALES
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM
TAPAS DE BUZONES
CEMENTO
250,00
550,00
EQUIPOS
EQUIPO DE DESATORO
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA,
GLB
GLB
500,00
50,00
10,00
BL
CAL
1,00
10,00
10,00
2,3 HERRAMIENTAS
45,00
GLB
1,00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45,00
S/. 2.691,00
CUADRO N XX
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento - Alternativa Unica
ITEM
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
1 COSTOS DE OPERACIN
1,1 MANO DE OBRA
Operario
17,00
4,50
918,00
BL
2,00
10,00
20,00
20,00
2,2 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS (5% M.O)
S/.
918,00
HH
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 INSUMOS QUIMICOS
CAL
TOTAL
45,90
GLB
1,00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
45,90
S/. 983,90
68
CUADRO N XXI
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (SI.)
1.836,00
305,00
2.141,00
6.696,14
0,32
FACTOR DE
CORRECCION
0,909
0,840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (SI.)
1.668,92
256,20
1.925,12
6.696,14
0,29
CUADRO N XXII
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
RUBROS
1. MANO DE OBRA
2. MATERIALES
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE DESAGUE (M3)
Costo Unitario (S/m3)
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO (SI.)
918,00
65,90
983,90
6.696,14
0,15
FACTOR DE
CORRECCION
0,909
0,840
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (SI.)
834,46
55,36
889,82
6.696,14
0,13
CUADRO N XXIII
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa Unica
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
32,5%
62,7%
66,7%
71,0%
71,0%
74,0%
74,0%
78,0%
78,0%
82,0%
82,0%
84,0%
84,0%
88,0%
88,0%
92,0%
92,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
FAMILIAS CONECTADAS
Nuevas
Total
Antiguas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0
39
46
53
61
68
71
74
82
85
100
105
110
115
121
124
128
135
140
145
150
40
79
86
93
101
108
111
114
122
125
140
145
150
155
161
164
168
175
180
185
190
Antiguas
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
1.490,40
BENEFICIOS BRUTOS
Nuevas
Total
29.399,76
34.676,64
39.953,52
45.984,24
51.261,12
53.522,64
55.784,16
61.814,88
64.076,40
75.384,00
79.153,20
82.922,40
86.691,60
91.214,64
93.476,16
96.491,52
101.768,40
105.537,60
109.306,80
113.076,00
30.890,16
36.167,04
41.443,92
47.474,64
52.751,52
55.013,04
57.274,56
63.305,28
65.566,80
76.874,40
80.643,60
84.412,80
88.182,00
92.705,04
94.966,56
97.981,92
103.258,80
107.028,00
110.797,20
114.566,40
COSTOS INCREMENTALES
Inversiones
O&M
Total Costos
195.687,27
7.020,00
1.260,00
1.260,00
1.440,00
1.260,00
540,00
540,00
1.440,00
540,00
2.700,00
900,00
900,00
900,00
900,00
1.080,00
540,00
720,00
1.260,00
900,00
900,00
5.393,63
5.884,39
6.375,16
6.515,37
7.102,78
7.244,89
7.813,34
8.026,51
8.786,72
8.930,78
9.434,99
9.651,08
10.444,41
10.736,53
10.977,18
11.273,42
12.624,89
12.925,36
13.526,29
13.826,76
195.687,27
12.413,63
7.144,39
7.635,16
7.955,37
8.362,78
7.784,89
8.353,34
9.466,51
9.326,72
11.630,78
10.334,99
10.551,08
11.344,41
11.636,53
12.057,18
11.813,42
13.344,89
14.185,36
14.426,29
14.726,76
FLUJO NETO A
FACTOR
- 195.687,27
1,000
18.476,53
0,901
29.022,65
0,812
33.808,76
0,731
39.519,27
0,659
44.388,74
0,593
47.228,15
0,535
48.921,22
0,482
53.838,77
0,434
56.240,08
0,391
65.243,62
0,352
70.308,61
0,317
73.861,72
0,286
76.837,59
0,258
81.068,51
0,232
82.909,38
0,209
86.168,50
0,188
89.913,91
0,170
92.842,64
0,153
96.370,91
0,138
99.839,64
0,124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VALOR ACTUAL
- 195.687,27
16.645,53
23.555,43
24.720,68
26.032,56
26.342,56
25.250,10
23.563,32
23.362,07
21.985,64
22.977,79
22.307,75
21.112,69
19.786,77
18.807,47
17.328,42
16.224,86
15.252,33
14.188,41
13.268,12
12.383,50
209.408,74
21%
CUADRO N XXIV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0,0%
62,7%
66,7%
71,0%
74,0%
78,0%
78,0%
78,0%
80,0%
80,0%
80,0%
85,0%
85,0%
85,0%
90,0%
90,0%
90,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
Inversion
Inicial
Ao
"0"
Inversiones
Futuras
(S/.)
Costos de
O&M
Incrementales
92.636,34
79
7
6
7
7
3
2
6
2
3
11
3
13
12
3
4
11
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
15.639,00
2.734,34
802,00
2.882,00
1.804,50
3.214,23
401,00
3.288,06
1.203,00
3.509,55
401,00
3.583,38
1.804,50
3.915,61
401,00
3.989,44
1.604,00
4.284,76
601,50
4.395,50
1.403,50
4.653,90
401,00
4.727,73
2.005,00
5.096,88
601,50
5.207,62
2.005,00
5.251,18
802,00
5.398,84
1.403,50
5.982,83
802,00
6.130,49
1.604,00
6.425,80
802,00
6.573,47
VAC (11%)
Poblacion Promedio
ICE (S/. Hab.)
Flujo de Costos
S/.
92.636,34
18.373,34
3.684,00
5.018,73
3.689,06
4.712,55
3.984,38
5.720,11
4.390,44
5.888,76
4.997,00
6.057,40
5.128,73
7.101,88
5.809,12
7.256,18
6.200,84
7.386,33
6.932,49
8.029,80
7.375,47
S/. 145.509,06
671
217,02
CUADRO N XXV
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE TRATAMIENTO
Precios Sociales
Ao
Poblacin
Total
Cobertura
(%)
Poblacin
Servida
c/conexcin
Viviendas
Servidas
c/conexin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
516
528
540
552
565
578
591
605
619
633
648
663
678
694
710
726
743
760
777
795
813
0,0%
62,7%
66,7%
71,0%
74,0%
78,0%
78,0%
78,0%
80,0%
80,0%
80,0%
85,0%
85,0%
85,0%
90,0%
90,0%
90,0%
94,0%
94,0%
96,0%
96,0%
0
331
360
392
418
451
461
472
495
506
518
564
576
590
639
653
669
714
730
763
780
0
79
86
93
100
107
110
112
118
120
123
134
137
140
152
155
159
170
174
182
186
Inversion
Inicial
Ao "0"
Costos de
O&M
Incrementales
29.393,27
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
VAC (11%)
Poblacion Pr
ICE (S/. Hab.)
Flujo de Costos
S/.
29.393,27
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
S/. 39.214,05
671
58,48
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Volumenes
de Agua
Potable
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
(SI.m3)
(m3Iao)
Precios
Mercado
11.303
12.305
13.306
13.593
14.791
15.081
16.242
16.677
18.228
18.522
19.551
19.992
21.611
22.207
22.698
23.303
26.061
26.674
27.901
28.514
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
"con
(SI.)
Precios
Sociales
Precios
Mercado
Precios
Sociales
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
6.103,79
6.644,64
7.185,48
7.340,00
7.987,35
8.143,96
8.770,42
9.005,34
9.843,12
10.001,88
10.557,54
10.795,68
11.669,96
11.991,89
12.257,10
12.583,57
14.072,94
14.404,07
15.066,32
15.397,45
5.538,63
6.029,39
6.520,16
6.660,37
7.247,78
7.389,89
7.958,34
8.171,51
8.931,72
9.075,78
9.579,99
9.796,08
10.589,41
10.881,53
11.122,18
11.418,42
12.769,89
13.070,36
13.671,29
13.971,76
Costos de O &
M "sin
proyecto" (SI.)
Precio
Precios
Mercado
Sociales
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
Costos de O & M
Incrementales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
5.928,79
6.469,64
7.010,48
7.165,00
7.812,35
7.968,96
8.595,42
8.830,34
9.668,12
9.826,88
10.382,54
10.620,68
11.494,96
11.816,89
12.082,10
12.408,57
13.897,94
14.229,07
14.891,32
15.222,45
5.393,63
5.884,39
6.375,16
6.515,37
7.102,78
7.244,89
7.813,34
8.026,51
8.786,72
8.930,78
9.434,99
9.651,08
10.444,41
10.736,53
10.977,18
11.273,42
12.624,89
12.925,36
13.526,29
13.826,76
Aos
Volumenes
de Desague
(m3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
Costos Unitarios de
&M
O Costos O & M
proyecto"
(SI.m3)
Precios
Mercado
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
"con
(SI.)
Precios
Sociales
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
Precios
Mercado
3.147,19
3.308,58
3.671,72
3.752,41
3.994,51
4.075,21
4.438,34
4.519,04
4.841,83
4.962,87
5.245,31
5.326,01
5.729,50
5.850,54
5.898,15
6.059,55
6.697,86
6.859,26
7.182,04
7.343,44
Costos Incrementales
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
2.879,34
3.027,00
3.359,23
3.433,06
3.654,55
3.728,38
4.060,61
4.134,44
4.429,76
4.540,50
4.798,90
4.872,73
5.241,88
5.352,62
5.396,18
5.543,84
6.127,83
6.275,49
6.570,80
6.718,47
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
2.972,19
3.133,58
3.496,72
3.577,41
3.819,51
3.900,21
4.263,34
4.344,04
4.666,83
4.787,87
5.070,31
5.151,01
5.554,50
5.675,54
5.723,15
5.884,55
6.522,86
6.684,26
7.007,04
7.168,44
2.734,34
2.882,00
3.214,23
3.288,06
3.509,55
3.583,38
3.915,61
3.989,44
4.284,76
4.395,50
4.653,90
4.727,73
5.096,88
5.207,62
5.251,18
5.398,84
5.982,83
6.130,49
6.425,80
6.573,47
Aos
Volumenes
de
Desagues
m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.696
7.040
7.812
7.984
8.499
8.671
9.443
9.615
10.302
10.559
11.160
11.332
12.190
12.448
12.549
12.893
14.251
14.594
15.281
15.624
Costos Unitarios de
&M
O Costos de O & M
proyecto"
(SI.m3)
Precios
Mercado
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
"con
Costos de O & M
"sin proyecto"
SI.
(SI.)
Precios
Sociales
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Precios
Mercado
983,90
1.055,93
1.171,83
1.197,58
1.274,84
1.300,60
1.416,49
1.442,25
1.545,26
1.583,90
1.674,04
1.699,79
1.828,56
1.867,19
1.882,39
1.933,90
2.137,62
2.189,12
2.292,14
2.343,65
Precios
Sociales
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
Precio
Mercado
-
Precios
Sociales
-
Costos de O & M
Incrementales
Precio
Mercado
Precios
Sociales
983,90
1.055,93
1.171,83
1.197,58
1.274,84
1.300,60
1.416,49
1.442,25
1.545,26
1.583,90
1.674,04
1.699,79
1.828,56
1.867,19
1.882,39
1.933,90
2.137,62
2.189,12
2.292,14
2.343,65
889,82
915,14
1.015,58
1.037,90
1.104,86
1.127,18
1.227,63
1.249,95
1.339,23
1.372,71
1.450,83
1.473,15
1.584,75
1.618,23
1.631,40
1.676,04
1.852,60
1.897,24
1.986,52
2.031,16
Ao
Nuevas
Conexiones
Costo
Unitario x
Cnx.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
78
4
9
2
6
2
9
2
8
3
7
2
10
3
10
4
7
4
8
4
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Precios
Privados
19.500,00
1.000,00
2.250,00
500,00
1.500,00
500,00
2.250,00
500,00
2.000,00
750,00
1.750,00
500,00
2.500,00
750,00
2.500,00
1.000,00
1.750,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
Costo Total
Factor de
Conversin
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
Precios
Sociales
15.639,00
802,00
1.804,50
401,00
1.203,00
401,00
1.804,50
401,00
1.604,00
601,50
1.403,50
401,00
2.005,00
601,50
2.005,00
802,00
1.403,50
802,00
1.604,00
802,00
76
CUADRO N XXVI
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
200.000
VANS
223.572
199.431
175.291
151.151
127.010
102.870
78.730
54.343
-41.972
150.000
100.000
50.000
0
-60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
0%
-50.000
-100.000
% de reduccin de beneficios
VAN SOCIAL
%Variacin
beneficios
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-55%
250.000
CUADRO N XXVII
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE
200.000
VANS
223.572
204.003
184.434
164.865
145.297
125.728
106.159
1
-30.822
150.000
100.000
50.000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
% -50.000
VAN SOCIAL
250.000
0%
10%
20%
30%
40%
45%
50%
60%
70%
80%
C/E (S/./poblador)
254
274
294
314
334
344
354
374
394
414
450
430
327
%Variacin Costos
de Inversin
80%
410
390
370
350
330
310
290
270
250
70%
60%
50%
45 %
40%
30%
20%
10%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
C/E (S/./poblador)
1.-
PARAMETROS DE DISEO
270
2,3
10
332
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
18,60
2.-
18,60
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
40
1
31,88
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3. ALTURA
1,5
0,3
21,25
1/3
2,66
7,99
5,32
2,66
5,32
2,66
0,3
1,5
2,66
80
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
440,47
1,00
1,00
140,2
3.-
685,17
0,40
1712,94
30,00
58,00
33,21
5,80 m2
5,80 m2
1.-
PARAMETROS DE DISEO
246
2,3
10
303
70
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)
16,94
2.-
16,94
V1 = Q (m3/d) * PR (d)
50
1
15,129
32,07
VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3. ALTURA DEL
1,5
0,3
21,38
1/3
2,67
8,01
5,34
2,67
5,34
2,67
0,3
1,5
2,67
3.-
30
H = AREA REQ./PI*DIAM
401,32
1,00
1,00
127,7
3.-
624,27
0,40
1560,68
30,00
53,00
30,258
5,60 m2
5,60 m2