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Art. 18 RLOSNCP.- Comisin Tcnica.- Para cada proceso de contratacin de: 1. Consultora por lista corta o por concurso pblico; 2.
Subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitacin; y, 4. Cotizacin, se conformar la correspondiente Comisin Tcnica integrada de la siguiente
manera:
1. Un profesional designado por la mxima autoridad, quien la presidir;
2. El titular del rea requirente o su delegado; y,
3. Un profesional afn al objeto de la contratacin designado por la mxima autoridad o su delegado.
Los miembros de la Comisin Tcnica sern funcionarios o servidores de la entidad contratante.
Para esta poder establecer el tipo de contratacin es indispensable la recepcin de todos los
documentos necesarios que debern ser remitidos junto con la solicitud, tales como son: estudio
de mercado, trminos de referencia, certificado de estar incluido en el PAC y el presupuesto
referencial.
5.
La Unidad de Contratacin Pblica elaborar los pliegos de contratacin. En los procesos
que segn la ley se deba designar la Comisin Tcnica, sta aportar en la parte tcnica y trminos
de referencia de acuerdo a la naturaleza de contratacin, de la misma forma de ser necesario el
responsable del rea requirente.
6.
Posteriormente cuando se defina el tipo de contratacin y la cuanta, la Unidad de
Contratacin Pblica solicitar la certificacin presupuestaria correspondiente, que la emitir la
Jefatura de presupuesto conforme a la planificacin contenida en el PAC 2012 y la enviar en el
trmino mximo de dos das hbiles, para que se proceda a subir en el portal.
7.
El Rector de la Universidad suscribir la resolucin de inicio del proceso y dispondr la
elaboracin de los pliegos de contratacin a la Unidad de Contratacin Pblica.
8.
El Rector dispondr a la Unidad de Contratacin Pblica la ejecucin del proceso en el
portal de compras pblicas www.compraspublicas.gob.ec.
9.
Con el calendario del proceso se notificar a los miembros de la Comisin Tcnica, cuando
haya sido conformada o al responsable del rea requirente.
10.
En la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones, debern intervenir directamente la
Comisin Tcnica o el responsable del rea requirente a fin de contestar y aclarar todas las
preguntas, dudas y observaciones presentadas por los proveedores interesados en el proceso, para
este fin la Unidad de Contratacin Pblica remitir va correo electrnico, mediante Quipux (gestin
documental) o ambas, las preguntas que se hayan presentado, el presidente de la Comisin Tcnica
o el responsable del rea requirente remitir por esta misma va las respuestas y aclaraciones. Estas
actuaciones no impiden que la Comisin Tcnica o el responsable del rea requirente se constituya
en la Unidad de Contratacin Pblica para trabajar de forma conjunta en la elaboracin de
respuestas y aclaraciones5.
En los procesos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, no se requiera la conformacin de la Comisin Tcnica referida en este
artculo.
Art. 23 RLOSNCP.- Convalidacin de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrn modificarse. No obstante, si se
presentaren errores de forma, podrn ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del trmino mnimo
de 2 das o mximo de 5 das, contado a partir de la fecha de notificacin. Dicho trmino se fijar a criterio de la Entidad Contratante, en
relacin al procedimiento de contratacin y al nivel de complejidad y magnitud de la informacin requerida. El pedido de convalidacin
ser notificado a todos los oferentes, a travs del Portal www.compraspublicas.gob. ec.
Se entendern por errores de forma aquellos que no implican modificacin alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como
errores tipogrficos, de foliado, sumilla o certificacin de documentos.
11.
La Recepcin del Rectorado recibir las ofertas segn se determine en el calendario del
proceso, y las remitir a la Unidad de Contratacin Pblica para certificar el estado de los
proveedores en el portal, para este efecto de ser necesario, obtendr de las ofertas el RUC.6 para la
bsqueda.
12.
La Comisin Tcnica, segn lo dispuesto por el RLOSNCP, nombrar al secretario de fuera
de su seno. Para estos casos se podr designar a un funcionario de la misma rea requirente7.
13.
La Comisin Tcnica proceder a suscribir el acta de apertura de ofertas, de acuerdo al
formato establecido para el efecto.
14.
La Comisin Tcnica revisar las ofertas para determinar si hay errores de forma
susceptibles de ser convalidados, de esta actuacin se suscribir la respectiva acta, de no existir
errores de forma se sentar razn del particular. Estas actas sern remitidas a la Unidad de
Contratacin Pblica.
15.
Previo a la revisin de ofertas la Unidad de Contratacin Pblica, anexar al expediente de
contratacin las convalidaciones de errores realizadas por los proveedores.
16.
La Comisin Tcnica elaborar y suscribir el cuadro de resumen de calificaciones, el
informe de evaluacin de ofertas realizadas y el informe en la cual se recomienda al Rector, la
habilitacin en el portal de los proveedores calificados, la adjudicacin o la declaratoria de desierto
segn el caso y los tipos de contratacin, conforme el formato establecido para el efecto.
17.
Una vez suscritas las actas sern entregadas en la Unidad de Contratacin Pblica, que ser
la encargada de hacer conocer al Rector los resultados de la fase de revisin y calificacin de
ofertas y obtener a la vez la autorizacin para registro de resultados en el portal de los
proveedores.
18.
Para las contrataciones que segn lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento, no prevea la
conformacin de la Comisin Tcnica, actuar el responsable del rea requirente y de ser necesario
el rector designara a un funcionario afn a la naturaleza de la contratacin para que preste apoyo
tcnico.
As mismo, dentro del perodo de convalidacin los oferentes podrn integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen
modificacin del objeto de la oferta, por lo tanto podrn subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, tcnica o econmica.
6
Registro nico de Contribuyentes.
7
19.
De existir Puja en el proceso de contratacin, la Unidad de Contratacin Pblica, pondr en
conocimiento del Rector los resultados de la misma a fin de obtener la autorizacin de elaboracin
de la resolucin de adjudicacin.
20.
A la publicacin de la resolucin de adjudicacin se adjuntar un oficio de notificacin al
proveedor adjudicado, en el que adems se incorporar los requisitos que se debern cumplir
previo a la suscripcin, se sealar el plazo legal para la firma del contrato y las dems condiciones
de contratacin que deber conocer el proveedor adjudicado.
21.
El expediente de contratacin con los documentos que seala el Art. 1 de la Resolucin
INCOP N 053-2011, sern enviados a la Procuradura General con la respectiva autorizacin de
elaboracin del contrato, designacin del Administrador del contrato y comisin de recepcin de
bienes, segn proceda.
22.
Los ejemplares del contrato ser distribuidos de la siguiente manera: Unidad de
Contratacin Pblica, Direccin Financiera (expediente original), Bodega (cuando el objeto de la
contratacin sean bienes), al administrador del contrato, tcnico afn miembro de la comisin para
la recepcin, contratista (proveedor) y Procuradura General, de todo esto se dejar constancia por
escrito.
23.
En caso de haberse considerado anticipo, con el envo del expediente original a la Direccin
Financiera proceder al pago del mismo en el porcentaje estipulado en el contrato, del cual se
deber enviar constancia escrita a la Procuradura General y a la Unidad de Contratacin Pblica,
para que sea publicado en el portal conforme lo dispone el Art. 2, literal d de la Resolucin INCOP
N 053-2011.
24.
Cuando se solicite prrroga, el Rector de considerarlo necesario, solicitar el criterio a la
Direccin Financiera (Tesorera) con respecto a las plizas (vigencia); a la Unidad de Contratacin
Pblica y/o Procuradura General, con respecto a la procedencia segn la justificacin presentada y
los plazos establecidos por la LOSNCP y su reglamento. Los funcionarios debern presentar la
informacin en el plazo mximo de dos das laborables.
El Rector negando o concediendo la prrroga responder al proveedor, enviando constancia del
particular a la Unidad de Contratacin Pblica, para que sea incorporado al expediente de pago.
25.
La recepcin de los bienes estar a cargo de la Comisin conformada para el efecto de
acuerdo al Art. 124 del RLOSNCP, cuyos miembros debern suscribir el acta de entrega recepcin.
La Unidad de Contratacin Pblica informar a la Comisin la fecha de entrega de los bienes, de
conformidad con la comunicacin que el proveedor haya presentado informando del particular.
26.
El Guardalmacn General realizar el respectivo ingreso a bodega de los bienes adquiridos
dejando constancia en la o las facturas, para esto se constituir conjuntamente con la Comisin de
recepcin de bienes para realizar la verificacin directa de lo receptado, y proceder con el ingreso
una vez que el Administrador del Contrato y el tcnico afn, remitan el correspondiente informe
tcnico, esto ser en un plazo no mayor a dos das laborables.
Para efecto de ingreso a la Bodega General se entregarn las facturas originales, actas de entrega
recepcin en tres ejemplares originales e informe tcnico en original, inmediatamente se deber
emitir el comprobante de egreso y receptar la firma del responsable del rea requirente, si no se
pudiera suscribir el comprobante de forma inmediata se lo har en un periodo mximo de dos
hbiles.
27.
EL Guardalmacn General remitir la o las facturas originales, el acta de entrega recepcin
original y el informe tcnico a la Unidad de Contratacin Pblica, documentacin que se
incorporar al expediente original y ser enviado al Rector para la respectiva autorizacin de pago.
Cuando el proceso no contemple la elaboracin del contrato, la Unidad de Contratacin Pblica
enviar al Rectorado el expediente completo en original, para la ejecucin del trmite de pago.
Cuando se haya celebrado contrato, la Unidad de Contratacin Pblica enviar la factura, el acta de
entrega recepcin, informe tcnico en original, considerando que el expediente original fue enviado
a la Direccin Financiera por la Procuradura General posterior a la suscripcin del contrato, se debe
mencionar el documento por medio del cual se remiti el contrato original.
En los contratos de tracto sucesivo (entregas parciales), en cada pago se adjuntar copias del
contrato, de la resolucin de adjudicacin y de la certificacin presupuestaria.
28.
Una vez ejecutado el pago la Direccin Financiera enviar el documento que certifique este
hecho a la Unidad de Contratacin Pblica para que proceda a incorporar en el expediente y
finalizar el proceso en el portal www.compraspubicas.gob.ec.
29.
Para la contratacin de obras, la Unidad de Desarrollo Fsico, deber adjuntar a la solicitud
de contratacin, el estudio, diseo o proyecto, cronograma de ejecucin de la obra, el presupuesto,
los planos en archivo PDF (un solo archivo). Adems en cumplimiento de lo dispuesto en la reforma
al RLOSNCP, mediante decreto presidencial N 791, publicado el 30 de mayo del 2011, se aplicar y
se adjuntar el cronograma del anticipo.
30.
Una vez que el Rector autoriza una contratacin, de considerarlo necesario, la Unidad
Contratacin Pblica, solicitar al rea requirente remita todo o parte de la informacin respecto a
la solicitud, este se lo realizar mediante la direccin electrnica de la Unidad y/o Quipux.
31.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Contralora General del Estado en el
Examen Especial de a la evaluacin de control Interno, relacionado con la Norma de Control Interno
403 Administracin Financiera-Tesorera al 28 de febrero de 2011, las plizas que garantizan el
fiel cumplimiento del contrato, el buen uso del anticipo y la garanta tcnica sern administradas y
custodiadas por el Tesorero General, quien se acoger a lo dispuesto en el documento antes
invocado, en los numerales 15, 16 y 17.
Respecto a la garanta tcnica, el Tesorero enviar una copia de las mismas a Servicios Generales,
que ser la dependencia encargada de la ejecucin en caso de ser necesario. Para hacer posible la
ejecucin de las garanta tcnicas, la Unidad de Contratacin Pblica solicitar en los pliegos de
contratacin, especficamente en el formulario de la Garanta Tcnica, que los proveedores
incorporen los nombres de los tcnicos o de las personas que atendern las solicitudes de ejecucin
de garanta tcnica y/o mantenimiento, nmeros telefnicos y correos electrnicos, y que
manifiesten de forma expresa las fechas desde y hasta cuando tienen vigencia las garantas.
32.
Cuando se aplique multas, la Direccin Financiera informar al contratista de este
particular, segn lo dispuesto en el Art. 2 literal k de la Resolucin INCOP N 053-2011, y remitir
copias de lo actuado al Rector y la Procuradura General.
33.
Cuando la disponibilidad presupuestaria certificada para un proceso de contratacin, no se
encuentre vigente, sin que se requiera peticin de parte, amparado en la autorizacin de pago
dispuesta por el Rector, Presupuesto certificar una nueva, dejando de este particular constancia
en el proceso y enviando copia de lo actuado al Rector, Direccin Financiera, Unidad de
Contratacin y Procuradura.
34.
Las unidades acadmicas y administrativas realizarn el pedido de materiales de oficina, de
limpieza, toner y cartuchos de tinta para impresora a la Direccin Administrativa, el que autorizar
y dispondr la entrega de los materiales, de conformidad a las cantidades dispuestas por el Rector
en relacin al historial de consumo de cada unidad y a los mximos y mnimos previamente
establecidos.
La Bodega General informar peridicamente a la Direccin Administrativa sobre el stock de
bodega, cuando sea necesario generar la solicitud de contratacin de materiales de limpieza,
oficina, toner, cartuchos, cintas; estas se realizarn de acuerdo al necesidad-consumo, la existencia
y la capacidad de almacenamiento. La solicitud debe ser revisada y aprobada por la Direccin
Administrativa, para finalmente ser autorizada por el Rector de la Universidad.
35.
Cuando se requiera realizar una adquisicin que no est incorporada en el Plan Anual de
Contratacin, se debe realizar una solicitud al Rector, en la que se haga constar la importancia,
necesidad, justificacin de la adquisicin y las razones por las que no se planific en el PAC.
En caso de ser factible realizar las reformas, el Rector previo a la autorizacin solicitar la
disponibilidad de fondos a Presupuesto y de considerarlo pertinente solicitar el criterio de la
Unidad de Planificacin y Evaluacin.
Si encuentra que por razones de planificacin institucional o por ausencia de presupuesto no es
factible realizar las reformas, se notificar al solicitante y terminar el proceso.
Si se opt por realizar las reformas al PAC, el Rector remitir todo lo actuado a la Unidad de
Contratacin Pblica para que incluya en el portal de compras pblicas con la respectiva resolucin
motivada. Publicada las reformas se comunicar al requirente, para que se contine el
procedimiento.
36.
INCOP
INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACiN PBLICA
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
CONSIDERANDO:
Que el numeral 9 del artculo 10 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica -LOSNCP-, atribuye al Instituto Nacional de Contratacin
Pblica -INCOP- la facultad de dictar normas administrativas, manuales e
instructivos relacionados con la Ley;
Que el numeral 4 del artculo 7 del Reglamento General de la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP- establece como atribucin
del Director Ejecutivo del INCOP, la expedicin de la normativa que se requiera para
el funcionamiento del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -SNCP- y de dicho
Instituto, que no sea competencia del Directorio;
Que el artculo 23 de la LOSNCP establece que antes de iniciar un procedimiento
precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratacin, la entidad deber
contar con las especificaciones tcnicas correspondientes;
Que el artculo 42 de la LOSNCP establece que la mxima autoridad aprobar los
trminos de referencia para los procesos de consultora;
Que el artculo 28 del RGLOSNCP establece que cada entidad contratante deber
completar los modelos de pliegos obligatorios y bajo su responsabilidad,
modificarlos y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de
contratacin, en tanto cumplan con la ley y el reglamento y,
Que la disposicin general cuarta del RGLOSNCP dispone que las normas
complementarias sern aprobadas por el Director Ejecutivo mediante resoluciones;
Que el numeral 3 del artculo 9 de la LOSNCP establece como uno de los objetivos
del SNCP garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratacin
pblica;
www.compraspubllcas.gob.ec
0,
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01108
0880 o
O
INCOP
INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACIN PBLICA
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INCOP
INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACIN PBLICA
wwwcompraspubl,cos,gob_ec
~~~B INCOP
000 O
000
O
INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACiN PBLICA
Antecedentes
Objetivos (Para qu?)
Alcance (Hasta dnde?)
Metodologa de trabajo (Cmo?)
Informacin que dispone la Entidad (Diagnsticos, estadstica, etc.)
Productos o servicios esperados (Qu y cmo?)
Plazo de ejecucin: parciales y/o total (Cuando?)
Personal tcnico / equipo de trabajo / Recursos (Con quin o con qu?)
Forma y condiciones de pago
www.compraspublicas.gob.ec
0000
o~~B
oBo
INCOP
INSTITUTO NACIONAL DE
CONTRATACiN PBLICA