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Índice

Página
I. Desempeño gubernamental

1. Control de la Legalidad

Acciones Preventivas

Consulta Normativa 6
Revisión y sanción jurídica de Contratos y Convenios 7
Emisión de normatividad administrativa 8
Prontuario Normativo 9
Propuestas de modificación al marco normativo de la Ciudad 11
Directorio de contratistas con atrasos o deficiencia en obra 15
pública
Declaración de Situación Patrimonial 16
Registro de servidores públicos sancionados 17
Visitas de supervisión a Contralorías Internas 19

Acciones Correctivas
Procedimientos

Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos 21


Canales de Captación de Quejas y Denuncias. Punto de 22
Contacto-Honestel
Seguimiento de Quejas y Denuncias 24
Responsabilidad Patrimonial 26
Recursos de Inconformidad 27
Compras Electrónicas 31
Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas 31
Juicios de Amparo y de Nulidad 34

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Índice

Página
2. Vigilancia e Inspección
Participación en cuerpos colegiados 35
Asistencia a eventos de licitación pública e invitación 38
restringida
Intervención en actos de Entrega-Recepción 39
Programas de Auditoría y Fiscalización 39
Auditoría Externa 40
Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información 43
y Comunicaciones
Auditoría de Gestión en las Delegaciones 44
Acciones con motivo de la conclusión del periodo delegacional 45
Seguimiento a resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda 46
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Seguimiento a resultados de la Auditoría Superior de la 47
Federación
Vigilancia de obras públicas realizadas por el Gobierno del 47
Distrito Federal
Rehabilitación del Emisor Central 49
Programa especial Línea 12 del Metro 49

Programas especiales de vigilancia

Revisión de manifestaciones de construcción en 50


Delegaciones
Acciones con motivo del proceso electoral en la Ciudad de 51
México 2009
Operativo al Programa Emergente de Abasto de Agua 52
Potable derivado de la suspensión parcial en el
abastecimiento del Sistema Cutzamala.
Verificación de Inmuebles 52
Verificación de Establecimientos mercantiles 54
Programa taxis irregulares 55
Entrega de beneficios de programas sociales 55

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Índice

Página
Coordinación con la Federación

Convenio de Colaboración con la SEFUPU 56


Participación de la Contraloría en la Comisión Permanente 56
de Contralores Estados Federación
Comité Técnico de Contabilidad Gubernamental 56
Armonización contable del Gobierno del Distrito Federal 57
Coordinación de Programas Federales en el Distrito Federal 57
2009-2010

3. Evaluación
Programa de Monitoreo y Evaluación Gubernamental 58
(PROMOEVA)
Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales 59
Diagnóstico de la Gestión Delegacional 60
Estudio de opinión sobre el Sector Transporte 61

4. Innovación
Organizacional

Dictaminación de estructuras orgánicas 63


Nueva estructura de la Contraloría General 70

Gobierno Electrónico

Atención Ciudadana
Modelo de Atención Ciudadana 71
Simplificación, homologación y automatización de trámites y 72
servicios para la construcción del Sistema Único de Atención
Ciudadana
Medición, evaluación, fomento y capacitación en el servicio 73
Portal Ciudadano del GDF 75
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s)

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Índice

Página

Sistema de comunicación y colaboración electrónica 78


Firma Electrónica Avanzada 80
Simplificación de Trámites de apertura de negocios 81

5. Profesionalización
Fortalecimiento de los procesos para incorporación al
servicio público

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 82


Aplicación de métodos de evaluación 83
Incorporación a SSP, PGJ y Sistema Penitenciario 85
Nuevos Contralores Internos 89
Diversas acciones de capacitación 89

6. Transparencia
Oficina de Información Pública 92

II. Corresponsabilidad con la Ciudadanía

1. Contraloría Ciudadana
Contralores Ciudadanos en la vigilancia del gasto público 96
Visitas a las delegaciones 97
Evaluación 2009-2010 de las Agencias del Ministerio Público 97
Visitas al Sistema Penitenciario 97
Vigilancia de programas federales de desarrollo social en el 98
Distrito Federal
Formación y Capacitación de Contralores Ciudadanos 99

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Índice

Página
III. Otras acciones
Programa emergente de salud por la existencia del virus A 99
H1N1
Apoyos a damnificados de la Colonia el Arenal 100
Participación en el Comité Evaluador de Proyectos de Inversión 100
Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana 101
Programa de Agilización de Servicios con PROSOC 102
Sistema de Ubicación de Maquinaria, Equipo y Operadores, en 103
caso de Sismo
Programa de ahorro de agua en oficinas y edificios públicos 104

IV. Administración interna

Ejercicio presupuestal 104


Archivos de la Contraloría General 107
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 107

Anexo estadístico

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I. Desempeño Gubernamental

1. Control de la Legalidad

Acciones Preventivas

• Consulta Normativa

La Contraloría General actúa como un área consultiva que brinda


servicio a las diversas instituciones que integran a la
Administración Pública, con el objeto de homologar criterios e
interpretaciones que permitan tomar las mejores decisiones en el
desempeño de las funciones administrativas.

Del 1° de abril de 2009 al 19 de marzo de 2010, se emitieron 669


opiniones en materia de adquisiciones, arrendamiento, prestación
de servicios, obra pública, austeridad, patrimonio inmobiliario,
entrega-recepción, entre otras; encaminándose los criterios de
interpretación al bien jurídico tutelado por las leyes,
salvaguardando en todo momento los intereses jurídicos y el
patrimonio del Distrito Federal.

Para el periodo del 22 de marzo al 30 de abril del 2010 se estima


que se recibirán 20 solicitudes de opinión.

La emisión de las opiniones ha permitido que los servidores


públicos cuenten con criterios jurídicos claros y homogéneos sobre
el alcance y aplicación de las normas jurídicas y administrativas
para el mejor desempeño de sus funciones, con lo cual se
contribuye a la solución de problemas específicos y se evita la
comisión de actos irregulares, la generación de mayores costos
presupuestales o que se pongan en riesgo los intereses de la
Administración Pública; asimismo, se verifica que el ejercicio de
los recursos presupuestales se apegue a los principios de
racionalidad y austeridad, acorde con las necesidades de las áreas
para la correcta prestación de los servicios públicos.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Cabe señalar que como resultado de las asesorías, y otras


actividades de prevención, se puede observar la tendencia
descendente en los dos últimos años de inconformidades de
proveedores y contratistas (2008=112, 2009=91), al contar con
procesos y servidores públicos que cumplen con el marco jurídico
y por tanto se evitan violaciones procedimentales que implicaban
condenas perniciosas para la Administración Pública Local o la
reposición de procedimientos licitatorios.

Adicionalmente, se continúa la actualización del sistema


denominado Compilación de Opiniones ubicado en la página de
internet de la Contraloría, en el que se concentran y difunden los
criterios e interpretaciones emitidas por este Órgano de Control,
en materia de adquisiciones, arrendamiento, prestación de
servicios, obra pública, acta entrega-recepción, austeridad y
patrimonio inmobiliario.

El sistema referido permite que los servidores públicos cuenten


con un instrumento ágil de consulta respecto de los criterios que
deben seguirse en la interpretación y aplicación de las normas
relativas; asimismo, para que aquellos particulares, instituciones,
contratistas o proveedores conozcan los criterios de interpretación
del marco normativo que regula la actuación de la Administración
Pública del Distrito Federal. Actualmente se cuenta con un total de
750 opiniones en línea.

• Revisión y sanción jurídica de Contratos y Convenios

Durante el periodo que se reporta se revisaron desde el punto de


vista legal un total de 373 contratos y 43 convenios, que fueron
remitidos por la Dirección General de Administración de la propia
Contraloría General, en materia de adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios.

Asimismo, distintas áreas de la Administración Pública del Distrito


Federal, solicitaron opinión respecto de la forma y términos en
que se formalizarían 5 contratos y 17 convenios de diversas
materias.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Con lo anterior, se coadyuva con las áreas administrativas en la


revisión del cumplimiento de los requisitos legales de los
instrumentos, que brinden certeza jurídica en cuanto a los
derechos y obligaciones de la Administración Pública y se
establezcan las sanciones y garantías necesarias para
salvaguardar su interés jurídico, evitando con ello que se cause
una afectación al patrimonio público en caso de incumplimiento.

Para el periodo del 22 de marzo al 30 de abril del 2010 se


considera revisar 5 nuevos contratos y/o convenios.

• Emisión de normatividad administrativa

En materia de legalidad, en concordancia con la emisión de la Ley


de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito
Federal, vigente del 24 de abril al 31 de diciembre de 2009,
destacó por su importancia la emisión de la Circular CG/023/2009,
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de mayo
de 2009, la cual tuvo como propósito dar cumplimiento y
continuidad a las medidas de racionalidad y austeridad que prevé
dicha ley, así como establecer las disposiciones y criterios que
debieron observar las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades en el ejercicio del gasto público para el
ejercicio 2009; tales medidas cobraron relevancia frente al
escenario financiero que atraviesa el Gobierno Local, así se puso
especial énfasis en la revisión de las solicitudes de incremento de
gasto a lo originalmente presupuestado que realizaron las distintas
áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que
se emitió opinión favorable únicamente en aquellas que fueron
imprescindibles, evitando con ello el gasto no prioritario.

Por otra parte, con la entrada en vigor a partir del 1° de enero del
presente año, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, misma que abroga a la Ley de Austeridad y Gasto
Eficiente para el Distrito Federal, se emitió la Circular
CG/007/2010, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
2 de marzo de 2010, que tiene como propósito dar estricto

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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cumplimiento a los criterios de economía y gasto eficiente que


prevé dicha Ley, así como establecer las disposiciones y criterios
que deben observar las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades en el ejercicio del gasto público. A través
de esta circular se determinó qué debe entenderse como uso no
vinculado al cargo de los servidores públicos de bienes y servicios,
en cumplimiento a lo previsto por el artículo 83 de la citada Ley.

• Prontuario Normativo

En el Portal de Internet de la Contraloría General se encuentra el


Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito
Federal que contiene 2173 ordenamientos entre leyes,
reglamentos, códigos, decretos acuerdos, manuales, circulares y
otros, de carácter local y aquellos federales que le son aplicables
al gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de ofrecer
una herramienta de consulta en línea a servidores públicos y
ciudadanos; cabe destacar que en el periodo que se informa se
han abatido los tiempos de actualización por lo que la modificación
a cualquier disposición es posible tenerla lista para su consulta en
dicho Prontuario el mismo día de su aparición en la Gaceta Oficial,
así como en el Diario Oficial de la Federación.

Contenido del Prontuario a Marzo - 2010


Local Federal
- - Constitución 1
Estatutos 8 Estatutos 3
Leyes 111 Leyes 74
Códigos 11 Códigos 8
Reglamentos 72 Reglamentos 40
Reglas 77 Reglas 9
Normas 27 - -
Decretos 19 Decretos 16
Acuerdos 627 Acuerdos 107
Acuerdos PGJDF 98 - -
Condiciones 1 - -
Circulares 40 Circulares 5
Circulares CGDF 36 - -
Lineamientos 118 Lineamientos 26
Criterios 7 Criterios 2
Convenios 55 Convenios 53
Resoluciones 52 - -
Avisos 342 Avisos 27

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Participaciones 2 - -
Instructivos 2 - -
Programas 41 Programas 4
Políticas 1 - -
Clasificador 4 - -
Manuales 42 - -
Guías 4 Guías 1
Subtotal 1797 Subtotal 376
Total 2173

Esta herramienta de consulta está en permanente crecimiento por


lo que se contempla adicionar otras secciones que permitan
realizar estudios más especializados sobre el Marco Normativo
vigente e histórico, como son:

Cronología y Clasificador de Normatividad del Distrito Federal

Instrumento que mostrará las fechas en las que han sido


modificados diversos ordenamientos aplicables en el Distrito
Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Fechas de 149 reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación:


05-02-1917 / 08-07-1921 / 24-11-1923 / 22-01-1927 / 24-01-1928 / 20-08-1928 / 06-09-
1929 / 07-02-1931 / 19-12-1931 / 27-04-1933 / 29-04-1933 / 04-11-1933 / 10-01-1934 / 18-
01-1934 / 22-03-1934 / 13-12-1934 / 15-12-1934 / 16-01-1935 / 18-01-1935 / 06-12-1937 /
12-08-1938 / 31-12-1938 / 11-09-1940 / 09-11-1940 / 14-12-1940 / 24-10-1942 / 17-11-
1942 / 18-11-1942 / 30-12-1942 / 08-01-1943 / 10-02-1944 / 21-09-1944 / 30-12-1946 / 12-
02-1947 / 29-12-1947 / 02-12-1948 / 10-02-1949 / 19-02-1951 / 28-03-1951 / 11-06-1951 /
16-01-1952 / 17-10-1953 / 20-01-1960 / 05-12-1960 / 20-12-1960 / 29-12-1960 / 27-11-
1961 / 02-11-1962 / 21-11-1962 / 22-06-1963 / 23-02-1965 / 13-01-1966 / 21-10-1966 / 24-
10-1967 / 25-10-1967 / 22-12-1969 / 26-12-1969 / 06-07-1971 / 22-10-1971 / 14-02-1972 /
10-11-1972 / 31-01-1974 / 20-03-1974 / 08-10-1974 / 31-12-1974 / 06-02-1975 / 17-02-
1975 / 06-02-1976 / 04-02-1977 / 06-12-1977 / 09-01-1978 / 19-12-1978 / 06-08-1979 / 18-
03-1980 / 09-06-1980 / 29-12-1980 / 21-04-1981 / 22-04-1981 / 17-11-1982 / 28-12-1982 /
03-02-1983 / 07-02-1983 / 14-01-1985 / 08-02-1985 / 07-04-1986 / 15-12-1986 / 23-12-
1986 / 17-03-1987 / 10-08-1987 / 11-05-1988 / 06-04-1990 / 27-06-1990 / 06-01-1992 / 28-
01-1992 / 05-03-1993 / 20-08-1993 / 03-09-1993 / 25-10-1993 / 19-04-1994 / 01-07-1994 /
31-12-1994 / 02-03-1995 / 03-07-1996 / 22-08-1996 / 20-03-1997 / 26-02-1999 / 08-03-
1999 / 11-06-1999 / 28-06-1999 / 29-07-1999 / 30-07-1999 / 13-09-1999 / 23-12-1999 / 07-
04-2000 / 21-09-2000 / 14-08-2001 / 14-06-2002 / 12-11-2002 / 29-09-2003 / 29-10-2003 /
05-04-2004 / 22-07-2004 / 30-07-2004 / 02-08-2004 / 27-09-2004 / 20-06-2005 / 28-11-
2005 / 09-12-2005 / 12-12-2005 / 07-04-2006 / 14-09-2006 / 04-12-2006 / 12-02-2007 / 19-
06-2007 / 20-07-2007 / 02-08-2007 / 15-08-2007 / 27-09-2007 / 13-11-2007 / 07-05-2008 /
18-06-2008 / 15-08-2008 / 29-08-2008 / 26-09-2008 / 30-04-2009 / 04-05-2009 / 01-06-
2009 / 14-08-2009 / 24-08-2009 /
Actualizado a marzo de 2010

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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El Sistema de Vigencias y Antinomias

Herramienta que expondrá los criterios y los efectos jurídicos


(abrogación o derogación) de los nuevos ordenamientos jurídicos
que se van expidiendo, lo que permitirá unificar el criterio de
aplicación de las normas entre autoridades de la Administración
Pública Local.
ABROGA
Código Fiscal del Distrito Federal
Publicado 29/12/09 Gaceta Oficial DF CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO
FEDERAL

DEROGA

CIRCULAR POR LA QUE SE DA A CONOCER LA RECEPCÍON DE SOLICITUDES DE TRÁMITES EN


LOS QUE SE RESPETARÁ EL PAGO DE DERECHOS EFECTUADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008, CON LAS TARIFAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO
FEDERAL VIGENTE EN 2008, ÚNICAMENTE PARA PROGRAMAS SOCIALES, EN LA FORMA EN QUE
SE INDICA

Cabe señalar que el Prontuario Normativo ha tenido un


aproximado de 200,000 visitas desde agosto del año pasado a la
fecha, promediando un total de 25,000 visitas mensuales.

• Propuestas de modificación al marco normativo de la


Ciudad

La Contraloría General como área estratégica de la Administración


Pública Local no ha sido ajena a los retos e instrucciones giradas
por el Jefe de Gobierno, en virtud de la situación económica que
está viviendo la Ciudad y el país en su conjunto, es así que se dio
a la tarea de insertarse en un sentido propositivo en los trabajos
sobre modernización del marco jurídico.

En este sentido y bajo 4 ejes se ha trabajado en elaborar


propuestas sobre:

• Reforma Administrativa en la relación del gobierno con los


ciudadanos

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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• Apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles


• Reforma Administrativa de procesos de ejecución de gasto
• Reforma Administrativa Interna
Propuestas Objeto de la reforma
Reforma Administrativa en la relación del Gobierno con los ciudadanos

Eliminación de la figura de la afirmativa ficta, y un Procedimiento


Administrativo Único.

Ley Hacer más eficiente la atención de solicitudes, asumiendo la


Procedimiento responsabilidad de atender puntualmente cualquier petición
Administrativo ciudadana.

El procedimiento administrativo único pretende evitar la confusión


y dar certeza jurídica a los particulares sobre el procedimiento
aplicable, sin referencias o suplencias de otros ordenamientos.

Precisar las causas de excluyente de responsabilidad y de notoria


Ley
improcedencia.
Responsabilidad
Procedimientos especiales para inmediato pago de indemnización.
Patrimonial
Establecer mecanismos efectivos para la recuperación de pagos
por indemnización.

Regular la actuación de los DRO y de los Corresponsables en


Seguridad Estructural, en Instalaciones, en Diseño Urbano y
Ley Orgánica,
Arquitectónico para recuperar el control de la seguridad estructural
Reglamento Interior,
y de las edificaciones del D.F.
Reglamentos de
Construcciones,
Crear al Instituto para la Seguridad Estructural y de las
Protección Civil, Paisaje
Construcciones en el Distrito Federal como órgano desconcentrado
Urbano
de la SEDUVI.

Adecuar la estructura y funcionamiento del Consejo de Seguridad


Estructural del Distrito Federal
Ley de Atención
Ciudadana, Simplificación Se propone la emisión de esta Ley que contribuya en la
Administrativa y Trámites simplificación administrativa de trámites y servicios, así como la
Electrónicos del Distrito utilización de medios electrónicos para su atención.
Federal

Manual de Trámites y Revisión y actualización de las cédulas y formatos para trámites y


Servicios al Público servicios

Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles


Ley
La recomposición de la relación con el ciudadano basada en la
Establecimientos confianza está encaminada también a propiciar condiciones
Mercantiles favorables para el desarrollo económico, así, la atención a los
Espectáculos Públicos requisitos de apertura de negocios mercantiles debe pasar por la
Ambiental depuración no sólo de requisitos y trámites sino también de la

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Propuestas Objeto de la reforma


Residuos Sólidos verificación administrativa y las causas de clausura.
Protección a los No
Fumadores Regular la función de las Ventanillas Únicas Delegacionales y
Heroico Cuerpo de homologar la atención al público.
Bomberos
Simplificar la resolución de los trámites más comunes en materia
de construcción, apertura de establecimientos mercantiles y sus
respectivos procedimientos.
Reglamentos varios
Manuales varios
Circulares varias

Manual de Trámites y Facilitar la gestión de los trámites y la obtención de los requisitos


Servicios al Público que los ordenamientos señalan para la apertura de negocios y el
inicio de las construcciones.
Reforma Administrativa de procesos de ejecución de gasto

Ley Aclarar el alcance de los pagos o remuneraciones adicionales.


Presupuesto
y Gasto Eficiente Posibilitar viajes al extranjero por la naturaleza de las actividades.
(antes Austeridad)
Medidas para racionalizar el gasto público.

Establecer lineamientos para la subasta descendente.


Rescisiones que no afecten la continuidad de los servicios
públicos
Ley Garantías, Penas convencionales y Controles relacionados con
Adquisiciones calidad.
Catálogos de Precios básicos y Catálogos de productos únicos
Reglamento Compras consolidadas obligatorias y facultativas
Adquisiciones Contratos de Largo Plazo.
Programa Anual de Adquisiciones.
Establecer un padrón de proveedores.
Anticipos diferenciados
Compras multianuales

Nuevos esquemas de supervisión de obra pública.


Dotar al residente de obra de nuevas atribuciones.
Facultad para modificar los contratos a precio alzado.
Obligación de contar con el proyecto ejecutivo completo y
Ley definitivo.
Obras Públicas Garantías.

Reglamento Sistema de información de contratación de obra pública en


Obras internet.
Modificación del Proyecto Ejecutivo por causa de interés público.
Establecer anticipos para la adquisición y arrendamiento de bienes
para equipamiento en proyectos integrales
Establecer la aplicación de penas convencionales equitativas (sobre
lo no ejecutado).

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Propuestas Objeto de la reforma


Reforma Administrativa Interna

Regular los bienes inmuebles que posee o detenta el Distrito


Federal.
Contemplar a los órganos locales de gobierno como sujetos a esta
Ley.
Facultar al Oficial Mayor para las operaciones inmobiliarias.
Ley
Establecer diversos criterios de valuación de los inmuebles.
Régimen Patrimonial
Establecer un Comité de bienes muebles.
y del Servicio Público.
Nuevo procedimiento de licitación pública para otorgar
concesiones.
Establecer nuevos requisitos en los títulos de concesión.
Medidas de apremio para el rescate de bienes inmuebles.
Establecer la figura de la negativa ficta.

Simplificar los procesos de entrega.


Entrega en cambio de adscripción y transferencia de funciones.
Definir los casos que no es obligatorio la celebración del acta.
Ley
Delimitar obligaciones del servidor público entrante y saliente.
Entrega- Recepción
Modernizar el proceso utilizando medios electrónicos y magnéticos.
de los Recursos.
Proceso especial de entrega del Órgano Ejecutivo Local.
Atribuciones de encargados de despacho.
Aclarar el proceso cuando los servidores públicos sean ratificados.
Prever la participación de la Contraloría en casos excepcionales.
Crear un sustento jurídico acorde a la realidad de la operación de
(nueva ley) Ley orgánica
las entidades paraestatales, dotando a la administración pública
Entidades Paraestatales
paraestatal del marco normativo adecuado para su eficiente
operación.
Promover el uso de medios electrónicos y con ello agilizar,
Ley de Firma Electrónica simplificar y hacer más accesibles los trámites y actuaciones de la
Administración Pública.
Reglamento Interior de la En congruencia con la adecuación de las estructuras
APDF y Reglamento de la organizacionales de las dependencias y delegaciones.
Ley Orgánica de la
Procuraduría General de
Justicia
Diseñar propuesta normativa para regular los temas de:
Atención ciudadana.
Ventanillas únicas delegacionales.
Centros de servicios y atención ciudadana.
Personal de atención ciudadana.
Disposiciones
Las acciones de materia de innovación y transformación
Administrativas
gubernamental.
Portales de Internet oficiales.
El comité de informática del distrito federal.
Los lineamientos para la operación de la Ventanilla de Atención
Ciudadana del portal del Gobierno del Distrito Federal.
Otras disposiciones

Ley de Desarrollo Urbano Modificar el procedimiento para el cambio de uso de suelo


y Vivienda solicitado por particulares sobre su inmueble para el desarrollo de
actividades mercantiles.

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Propuestas Objeto de la reforma

Código Fiscal Eliminar procedimiento resarcitorio por responsabilidad


administrativa de los servidores públicos.

(nueva ley)
Contar con lineamientos de actuación de los auditores, así como
Ley Responsabilidad de
instrumentos para sancionarlos.
Auditores

Por otro lado, se han generado y se continúa trabajando en


diversos proyectos normativos internos (manuales y circulares),
reglamentarios (decretos, reglamentos y acuerdos) y legislativos.

Finalmente, se revisaron 61 ordenamientos jurídicos y se


elaboraron otros tantos administrativos entre acuerdos 4;
decretos 1; leyes 26; códigos 2; reglamentos 7; manuales 6;
circulares 11; 1 reglas; 3 lineamientos.

• Directorio de contratistas con atrasos o deficiencia


en obra pública

En cumplimiento a la obligación que establece el artículo 37


fracción VI de la Ley de Obras del Distrito Federal, la Contraloría
General recibe los informes que proporcionan las áreas de la
Administración local, respecto de las personas morales que en la
ejecución de las obras incurren en atrasos, deficiencias o
insuficiencias que impactan negativamente en la misma.

A través del Directorio de Contratistas con Atrasos o Deficiencias


en Obra Pública, disponible en línea en la página de la Contraloría
General, se informa respecto de las personas morales y/o
contratistas que hayan incurrido en la demora, por lo que no están
en posibilidad de celebrar nuevos contratos con ninguna
dependencia, hasta en tanto persista el atraso. En el periodo que
se reporta 12 personas morales incurrieron en tal circunstancia, y
a la fecha sólo 4 se mantienen en la página, ya que un total de 8
regularizaron su situación.

Con el fin de reforzar los informes que rindan las áreas, y por la
importancia de evitar la contratación con las referidas personas se

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


16

trabaja en la elaboración de los lineamientos generales que


contendrán la información indispensable para que las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades,
conozcan los aspectos que deben observar para rendir los informes
e integración de los expedientes de aquellas personas físicas y
morales que incurran en alguno de los supuestos de impedimento
que establece el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal, en específico, de la situación de atraso o deficiencias en
las obras públicas que ejecutan.

• Declaración de Situación Patrimonial

Durante el periodo que se reporta, se realizaron los ajustes


necesarios al sistema informático mejorando la infraestructura
que soporta al Registro Patrimonial, lo que ha permitido
incrementar la capacidad en la recepción de la declaración
patrimonial exclusivamente a través de Internet.

Con la presentación de las declaraciones por internet, el proceso


de captura se realiza de manera inmediata, lo que ha permitido
sistematizar el análisis de las declaraciones patrimoniales, y en su
caso realizar detecciones de inconsistencias en su evolución
patrimonial. El uso de Internet, simplifica el proceso de
presentación de la declaración patrimonial, ahora es posible
presentarla durante las veinticuatro horas de los trescientos
sesenta y cinco días del año, desde la oficina del servidor público,
desde la comodidad de su casa, o desde cualquier café Internet,
eliminando desplazamientos, gastos innecesarios y personal
involucrado en la tramitación de dicha obligación.

El Sistema también ha permitido reorientar esfuerzos hacia el


combate del enriquecimiento ilícito, lo cual se desarrolla a partir
de la detección de inconsistencias en la evolución del patrimonio
de los servidores públicos.

La presentación de la declaración patrimonial ha mostrado niveles


de cumplimiento satisfactorios, los cuales presentan variaciones
temporales con motivo de la altas y bajas de los servidores

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


17

públicos, que son originados por los cambios de administración en


Jefaturas Delegacionales, y por recontrataciones en área Central,
de tal suerte que durante el periodo del 1° de abril de 2009 al 30
de marzo de 2010, se recibieron declaraciones de situación
patrimonial, conforme al cuadro siguiente:

Tipo de declaración
Todas vía Internet Total
Inicio 4742
Conclusión 3612
Anual 22, 283
Conclusión /inicio 1941
Inicio /conclusión 95
Total 32, 673

Ver figura 1: Declaración de Situación Patrimonial. 2009 – 2010.

• Registro de Servidores Públicos Sancionados

Este registro se ha convertido en un instrumento indispensable en


los procesos de incorporación de personal al servicio público, ya
que a través de la expedición de la Constancia que acredita la No
existencia de Registro de Inhabilitación, se contribuye a garantizar
que no sean seleccionadas o contratadas personas inhabilitadas
para desempeñar cargos públicos.

También opera como área de consulta; se verifican los


antecedentes administrativos de los servidores públicos sujetos a
procedimiento disciplinario, para efecto de calificar la reincidencia
en el incumplimiento de las obligaciones durante el ejercicio de la
función pública.

El Registro de Servidores Públicos Sancionados, también se ha


modernizado, se mejoró la infraestructura que lo sustenta y con
esta nueva plataforma se facilita la expedición de las Constancias
que acreditan la No existencia de Registro de Inhabilitación, ahora
es posible su tramitación y obtención a través de Internet, en los
Centros de Servicio Digital ubicadas en las principales plazas
comerciales de la ciudad, de tal manera que ahora en un solo sitio

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


18

es posible realizar la solicitud, pagar y obtener dicha constancia


de manera inmediata.

Con base en el Registro de Servidores Públicos sancionados, en el


período del 1° de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, se
expidieron 31, 076 Constancias que acreditan la No existencia de
Registro de Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público.

Ver figura 2: Constancias 01 de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010.

Asimismo, se atendieron comunicados de las diversas áreas de


Recursos Humanos de la Administración Pública del Distrito
Federal, sobre la verificación de antecedentes de sanción de
inhabilitación de 42,736 servidores públicos.

Ver figura 3: Verificación de antecedentes de sanción de inhabilitación.

Por otro lado, se mantiene actualizada en el portal de Internet de


la Contraloría General, una versión Pública del Registro de
Servidores Públicos Sancionados, en donde aparecen datos
generales de aquellos servidores públicos que han sido
sancionados y cuya resolución se encuentra firme.

Para disminuir el incumplimiento a la obligación de presentar la


declaración patrimonial con la oportunidad y veracidad que la Ley
establece, desde un enfoque preventivo, se lleva a cabo la
difusión a través de carteles, oficios personalizados, circulares, y
reuniones informativas con las áreas de recursos humanos de las
Unidades Administrativas, para evitar la omisión del cumplimiento
de dicha obligación.

Por otra parte, se han realizado adecuaciones a los formatos de la


declaración patrimonial, para privilegiar la obtención de
información en las investigaciones encaminadas a combatir el
enriquecimiento ilícito, ya que como se sabe, enfrentamos
limitaciones legales, por falta de coercibilidad en los
requerimientos de información privilegiada a órganos públicos

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


19

Federales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o las


entidades federativas, así como a particulares, ya que la Ley
Federal de Responsabilidades aplicable en la materia no otorga
facultades a la Contraloría General, ni a los órganos de control
interno en ese sentido.

• Visitas de supervisión a Contralorías Internas

Se ha revisado la totalidad de los expedientes en trámite de


investigación, así como de procedimiento administrativo
disciplinario, durante las visitas de supervisión a las Áreas de
Responsabilidades de las Contralorías Internas; por ello, se han
agilizado y simplificado los procedimientos a fin de evitar que los
casos de responsabilidad administrativa se prolonguen
innecesariamente, y conseguir que el desahogo y la emisión de
resoluciones se realice en lapsos más breves y razonables.

Asimismo, se han propuesto mecanismos que permitan la


agilización en la emisión de los oficios citatorios para evitar que
opere la figura de la prescripción; al mismo tiempo se está
trabajando en la emisión de resoluciones apegadas a derecho,
justas y equitativas, ya que se pretende evitar la impunidad de las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ello
en concordancia con el compromiso de combate a la corrupción
de la presente Administración.

De igual forma, existe un seguimiento puntual y continuo a través


del sistema informático a fin de que las áreas de gobierno
competentes, apliquen las sanciones impuestas y se agilice el
cumplimiento de resoluciones firmes.

Se estableció coordinación con los titulares de las áreas de


responsabilidades de los Órganos de Control Interno, a efecto de
desarrollar procedimientos que permitieran en primera instancia
por todos los medios legales solucionar de forma inmediata las
problemáticas planteadas por los ciudadanos, ello siempre que no
se viere involucrado un acto de corrupción.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


20

En tal tesitura, se dio un paso significativo en el proceso de


modernización en materia de atención a la ciudadanía, mejorando
sustancialmente la orientación, asesoría y los tiempos de
atención, brindando todas las facilidades y garantías para que los
ciudadanos pudieran formular su reclamo, verificando que se dé
seguimiento al avance del trámite, incluyendo su resultado.

Todo lo anterior trajo como consecuencia una actuación más


proactiva del personal adscrito a las diversas Contralorías
Internas, al instrumentarse métodos de trabajo basados en la
agilización de procedimientos y la productividad, logrando de esta
manera concluir un gran número de asuntos, elevando el
rendimiento y la calidad en las determinaciones.

Asimismo, se ha trabajado en la homologación de los criterios


jurídicos en el desarrollo de la investigación y sustanciación de los
procedimientos administrativos disciplinarios, a través de la
emisión de opiniones a los acuerdos y/o resoluciones que son
enviados a revisión por parte de los Órganos Internos de Control,
se sostienen reuniones periódicas con el personal de las áreas de
responsabilidades de las Contralorías Internas, y actualmente se
trabaja en la elaboración de diversos criterios para clasificar desde
el inicio y distinguir entre queja, denuncia y solicitud de atención,
y con ello iniciar el trámite correspondiente; lo anterior, en razón
de que el mayor reclamo de los ciudadanos, está relacionado con
las deficiencias de los trámites y la prestación de servicios
públicos.

Con esta clasificación, se pretende que sólo en aquellos asuntos


que se puede advertir la responsabilidad de los servidores
públicos, se desahogue el procedimiento de investigación para
estar en posibilidad legal de instrumentar el procedimiento
administrativo disciplinario; asimismo, se pretende evitar que las
Contralorías Internas se saturen de expedientes, lo cual, además
de afectar su capacidad de operación, motiva el rezago de
asuntos y por ende los riesgos de prescripción.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


21

Como parte de las acciones sustanciales se encuentran las 223


opiniones que se han emitido a los proyectos de acuerdos y
resoluciones que fueron remitidos por las Contralorías Internas
para su revisión, en las cuales como parte del proceso de
modernización, se ha procurado no sólo plasmar observaciones y
recomendaciones, sino que ahora se comparten criterios
jurisprudenciales aplicables al caso, e incluso doctrina que viene a
reforzar las opiniones jurídicas, ello con la finalidad de coadyuvar
con las Áreas de Responsabilidades en el logro de la homologación
de criterios jurídicos bajo los cuales los Órganos de Control
Interno desahogan y resuelven los expedientes de responsabilidad
administrativa.

Acciones correctivas

Procedimientos

• Responsabilidad Administrativa de los Servidores


Públicos

En materia de sanciones a servidores públicos, durante el periodo,


se emitieron un total de 106 resoluciones de ellas, 94
corresponden a nuevos procedimientos, mientras que 11 derivan
del cumplimiento de sentencia respecto de procedimientos
previos; y 1, a la resolución de recurso de revocación.

Del total de resoluciones emitidas 46 corresponden a la cuenta


pública 2003, 18 a la cuenta pública 2004, 10 a la cuenta pública
2005, 4 a la 2006 y 16 a procedimientos derivados de quejas y
denuncias.

Ver figura 4: Resoluciones emitidas en el periodo abril 2009-marzo 2010.

Asimismo, se impusieron un total de 163 sanciones: 69


amonestaciones, 6 suspensiones, 49 inhabilitaciones, 4
destituciones y 35 sanciones económicas.

Ver figura 5: Sanciones impuestas en el periodo abril 2009-marzo 2010.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


22

Ante el incumplimiento de los Servidores Públicos en la


presentación de declaraciones de situación patrimonial, en el
periodo del 1° de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, se
resolvieron 62 procedimientos administrativos, en los que se
sancionó a igual número de servidores públicos, como se muestra
en el siguiente cuadro:

Tipo de sanción No
Apercibimiento 0
Amonestación Pública 21
Dejar sin efectos el nombramiento 6
Destitución 0
Inhabilitación 56
Absolutoria 864
Improcedencia 17
Total 964

• Canales de captación de quejas y denuncias. Punto


de Contacto-HONESTEL

Durante el periodo que se informa, se amplió la captación de


quejas y/o denuncias a través de la sustitución del Sistema de Call
Center que venía operando, por el servicio denominado Punto de
Contacto que se implementa en conjunto con el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, vía
internet y telefónica, así como mensajes de texto que los
ciudadanos pueden enviar desde su celular.

Este sistema está disponible las 24 horas de los 365 días del año,
con lo cual se contribuye al cumplimiento de los objetivos
planteados en el Eje Gestión Pública Eficaz del Programa General
de Desarrollo 2007-2012; cabe precisar que a través del sistema
Honestel y ahora a través del Programa Punto de Contacto, en el
periodo del 1º de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, se
captaron 1872 quejas, denuncias y/o solicitudes de servicio no
atendidas.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


23

De manera general, es de señalar que en las Contralorías Internas


adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal, se recibieron
16,258 quejas, denuncias y/o solicitudes de servicio no atendidas:
11,724, fueron atendidas de manera inmediata, ya que no
implicaban alguna conducta irregular de servidores públicos, sino
peticiones de servicios relacionadas con podas de árbol,
luminarias, drenaje, alcantarillado, entre otras; 4,534, se radicaron
para su investigación, de éstas últimas, 4,047, ya fueron resueltas
y quedaron en trámite 2,445.

Es de destacar, que en el área central, es decir, en la Dirección de


Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal,
durante el periodo antes referido se captaron un total de 6,192
quejas, denuncias y/o solicitudes de servicio no atendidas, a
través de diferentes medios como son: HONESTEL y ahora a
través del Programa Punto de Contacto, Locatel, 089, Secretaría
de la Función Pública, Correo Electrónico, Sistema de Atención
Ciudadana, Notas Periodísticas, Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
Procuraduría General de la República, Quejas Directas y Escritas
recibidas por la Dirección de Quejas y Denuncias.

Ver figura 6: Quejas y Denuncias recibidas del 1º de abril de 2009 al 30 de marzo de


2010.

Por otro lado, durante el periodo antes referido se captaron un


total de 6,192 quejas y denuncias por diversos canales, incluidos
Honestel y Punto de Contacto, Locatel, 089, Secretaría de la
Función Pública, Correo Electrónico, Sistema de Atención
Ciudadana, Notas Periodísticas, Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
Procuraduría General de la República, Quejas Directas y escritas
recibidas en el área central.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


24

De ellas 5,411 fueron turnadas a las Contralorías Internas de las


diversas dependencias, órganos político administrativos, órganos
desconcentrados y entidades de la administración pública del
Distrito Federal, mientras que 145 se atendieron en el área
central; 201 se refieren a atenciones inmediatas, y en 435 se inició
la investigación correspondiente.

Ver figura 7: Quejas y Denuncias recibidas y concluidas 1º de abril de 2009 al 30 de


marzo de 2010.

Por otro lado, respecto de asuntos iniciados en años anteriores, se


desahogó procedimiento de investigación y se promovió el
fincamiento de responsabilidades en 23 expedientes, se
determinaron 86 improcedencias, 3 incompetencias, 9
acumulaciones, quedando en trámite 501 asuntos, que se integran
por: 1 de 2007, 66 de 2008, 343 de año 2009, mientras que ya se
cuenta con 91 asuntos del presente año.

A través del programa de trabajo que se implementa para el


abatimiento de rezago, se contempla que para julio del año en
curso, ya no exista ningún asunto recibido en 2007 y 2008.

Finalmente, en el periodo comprendido del 1º de abril de 2009 al


30 de marzo de 2010, se han proporcionado un total de 3,539
asesorías, las cuales en su mayoría se refieren a trámites
administrativos llevados a cabo por las diversas dependencias,
órganos desconcentrados, órganos político administrativos y
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;
asesorías que tienen por objeto orientar a la ciudadanía para que
los trámites y/o servicios que requieran se hagan con eficiencia.

• Seguimiento a quejas y denuncias

El Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias,


Dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos
Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA) ha sido
modificado con la finalidad de agilizar y automatizar las
actividades rutinarias y reducir tiempos y costos en la ejecución de

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


25

los procesos que se desarrollan en la materia de registro de los


procedimientos disciplinario-administrativos.

El sistema arroja que durante el periodo que se informa, se


radicaron 4,589 quejas y denuncias, de las cuales 783 se refieren
a abusos de autoridad, 731 por deficiencias en servicios, 728 por
falta de aplicación de la normatividad, 559 por negligencia, 433 se
refieren a maltrato y/o prepotencia, 338 por deshonestidad, 320
por deficiencia en trámites administrativos, 317 por deficiencia en
la integración de Averiguación Previa, 162 a solicitud de dádivas,
157 por extorsión, 56 por falta de respeto a la relación laboral, 15
por falsificación y alteración de documentos oficiales y/o uso de
documentación falsa, 15 por desvío de recursos humanos, 12 que
se refieren a nepotismo y 2 por contratación indebida a un
servidor público inhabilitado.

Ver figura 8: Irregularidades por las que se iniciaron expedientes.

En relación a la sustanciación de los procedimientos


administrativos disciplinarios que se integraron en las diversas
Contralorías Internas, el SINTECA arroja que en el mismo periodo
que se reporta resolvieron 442 procedimientos de responsabilidad
administrativa que involucraron a 815 servidores públicos, de los
cuales a 608 se les impuso sanción administrativa.

De esos 608 servidores públicos, se encontró que 25 fueron


apercibidos, 270 amonestados, 250 suspendidos, 3 destituidos, 49
inhabilitados y 11 destituidos e inhabilitados; también se
impusieron 31 sanciones económicas.

Ver figura 9: Servidores Públicos Sancionados y Declaraciones 01 de abril de 2009 al


30 de marzo de 2010.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


26

• Responsabilidad Patrimonial

El 1° de enero de 2009, entró en vigor la Ley de Responsabilidad


Patrimonial del Distrito Federal, cuyo alcance permite resarcir a los
particulares que hayan sufrido daños en sus bienes y derechos por
una actividad administrativa irregular, y obliga a los servidores
públicos de los entes de la administración pública del Distrito
Federal a desempeñar sus actividades con eficiencia y dentro del
marco jurídico que regula sus actividades, lo cual redunda de
manera ineludible en beneficio de la ciudadanía.

En virtud de que dicha Ley otorga nuevas atribuciones a la


Contraloría General, se publicó decreto en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 30 de marzo de 2009, en el que se adiciona al
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal un área especializada para la substanciación y resolución
de los procedimientos de reclamación, siendo sus principales
objetivos garantizar la completa imparcialidad y objetividad en las
resoluciones que emita, así como brindar al ciudadano la certeza
de que la administración pública local se esfuerza cada día con día
por cumplir con sus obligaciones, incluidas las de reparar las
deficiencias en que hayan incurrido los entes públicos, mediante el
pago de las indemnizaciones correspondientes.

Con la finalidad de facilitar la aplicación de la Ley de


Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y dotar de otros
instrumentos jurídicos al particular para el adecuado ejercicio del
derecho a la indemnización y su legal substanciación
procedimental, se elaboró el proyecto de reglamento de dicha Ley,
mismo que entró en vigor el 12 de septiembre de 2009.

Por otra parte, ante lo novedoso de la institución de


responsabilidad patrimonial del Estado, la Contraloría General
impulsa una cultura de reclamación de daño patrimonial y la
generación de criterios uniformes sobre la aplicación de la norma,
para orientar a las demás áreas del gobierno competentes; todo
ello, para que con apego al marco jurídico y a criterios técnico-

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


27

jurídicos resuelvan indemnizar a los particulares que demuestren


la afectación a su patrimonio a consecuencia de una actividad
administrativa irregular.

Asimismo, se diseñó un Sistema de registro de indemnizaciones a


las que hayan sido condenados los entes públicos, para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley, así como con la finalidad
de tener estadísticas que permitan conocer los servicios
deficientes que están originando daños; lo anterior, permitirá
implementar mecanismos que tiendan a evitar la generación de
los mismos y satisfacer con un adecuado servicio a la ciudadanía.

Para la debida difusión y ejercicio del derecho resarcitorio


patrimonial a cargo del Estado, se publicó en la página de internet
de esta Contraloría, un banner que contiene los requisitos para la
presentación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Finalmente en esta materia, desde el mes de abril de 2009 a abril


de 2010, se presentaron ante la Contraloría General 30 recursos
de reclamación de responsabilidad patrimonial, de los cuales se
han resuelto 24 y 6 se encuentran en trámite, prevaleciendo como
causales invocadas por los particulares, la deficiencia y omisión en
la prestación de los servicios de reparación, mantenimiento y
señalización de las vías de circulación de la ciudad de México, falta
de equipamiento urbano, y deficiencias en la impartición y
procuración de justicia; no obstante, cabe señalar que en ninguno
de los asuntos presentados, ha sido condenada la Administración
Pública Local al pago de indemnización alguna.

• Recursos de Inconformidad

Durante el periodo del 1° de abril de 2009 al 30 de abril de 2010,


se recibieron 87 recursos de inconformidad de proveedores
relacionados con licitaciones públicas (5 más proyectados para
abril) de los cuales se han resuelto 82 y 5 se encuentran en
trámite.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


28

Periodo Recibidos Resueltos Trámite


abril/2009 a abril/2010 87 82 5

Ver figura 10: Recursos de Inconformidad / Resoluciones.

Durante el periodo que se informa la Administración Local convocó


aproximadamente a 863 licitaciones, de lo que se puede observar
que el número de recursos de inconformidad, alcanza apenas el
10%.

Ver figura 11: Recursos de Inconformidad respecto de licitaciones públicas en el


Distrito Federal.

Esta actividad ha permitido que los actos del procedimiento de


licitación o de invitación restringida se ajusten a la normatividad
de la materia, a través de la emisión de resoluciones - que son el
instrumento correctivo - y se impone a las áreas de la
Administración Pública del Distrito Federal la obligación de emitir
nuevos actos, indicándoles los criterios y directrices necesarios
para que dichos eventos cumplan con el marco jurídico aplicable
en la materia, lo que ha permitido disminuir los impactos
negativos en tiempos y costos para la Administración Pública local.

Asimismo, se está operando una dinámica de detección de cuáles


son los procedimientos y actos en los que existen mayores
dificultades para llevar a buen término las contrataciones de
adquisiciones y obras, lo que ha permitido la aplicación inmediata
de medidas preventivas con el apoyo de las Contralorías Internas,
así como la generación de reportes, asesorías y cursos.

La aplicación de estas medidas, ha reflejado una tendencia


descendente en los últimos ejercicios fiscales en lo que hace a la
presentación de inconformidades; de igual forma, se ha detectado
que los actos de licitación y de invitación restringida, se ajustan
cada vez más a la normatividad aplicable, al advertir que aún y
cuando se promueven los recursos, en su mayoría, se han
confirmado en favor de la autoridad, como se puede apreciar en
las siguientes gráficas.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


29

Medidas adicionales, están siendo implementadas para hacer más


eficientes los procesos de compras, así con el objeto de conseguir
mejores precios, se trabaja en la emisión de normatividad que
obligue a hacer efectiva la subasta descendente prevista en la Ley
de Adquisiciones.

Recursos recibidos

Ejercicio 2007 2008 2009 2010


Recursos
recibidos 135 112 91 21

Ver figura 12: Comparativo de Recursos de Inconformidad 2007 - 2010.

Sentido de resoluciones

Sentido de la
resolución 2007 2008 2009 2010

Procedentes 49 26 28 0
Improcedentes 7
(asuntos no favorables
al promovente) 85 86 62
Trámite 0 0 0 14
Total 134* 112 90* 21

* De los ejercicios 2007 y 2009, en cada año 1 asunto está subjudice.

Ver figura 13: Sentido de las resoluciones de Recursos de Inconformidad. 2007 –


2010.

Por otra parte, en ejercicio de esta misma política de trabajo se


analizó diversa información relacionada con procedimientos
licitatorios en materia de adquisiciones, que permitió detectar
vacios de información o de herramientas de consulta para la
adecuada compra de bienes en las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Gobierno;
por lo cual, fue necesario:

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


30

- Proponer la consolidación de los bienes correspondientes


a la partida 2101 Materiales y Útiles de Oficina;

- Iniciar las acciones para la creación de un sistema


informático a efecto de obtener una lista de los
principales proveedores y precios de bienes del Gobierno
del Distrito Federal.

Para ello, se realizó la recopilación de información respecto de las


adquisiciones del ejercicio 2008 y primer trimestre de 2009, de
todas las áreas de la Administración Pública local, y se obtuvo un
primer análisis del comportamiento de los precios de compras en
este Gobierno; el diagnóstico de las adquisiciones llevadas a cabo,
permitió conocer:

• Que existen bienes de uso generalizado que adquieren por


lo menos un 50% de las áreas de la Administración
Pública, por lo que ameritan su consolidación, pues los
precios de compra durante ese periodo varían
considerablemente, no obstante que las compras fueron
realizadas en intervalos cercanos.

• Que en algunos casos, se adquirieron bienes por encima


de la calidad y precio requerido, lo que evidencia la falta
de aplicación del principio de austeridad.

Por lo tanto, a efecto de coadyuvar con la normatividad vigente en


materia de adquisiciones, y poder optimizar el uso de los recursos
públicos, se propondrá al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, incluir
a las contrataciones consolidadas, todos aquellos bienes
correspondientes a la partida 2101 Materiales y Útiles de Oficina;
este proyecto, está en su fase final de revisión y análisis, para
poder culminarlo con la propuesta formal a dicho órgano colegiado.

Asimismo, por lo que hace a la Lista de Principales Proveedores del


Gobierno del Distrito Federal, con el fin de que las áreas de la
Administración Pública del Distrito Federal, cuenten con una
herramienta de consulta se tiene como prioridad elaborar un

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


31

listado de los principales proveedores de esta Administración, el


objeto es registrar y consultar las adquisiciones de los bienes que
se vayan generando mes a mes, y disponer su consulta en la
página de internet de esta Contraloría General.

Para el segundo semestre de este año, estos instrumentos


pretenden consolidarse como el medio para disminuir y erradicar
ciertas prácticas que se conciben como perniciosas para el gasto
público, tales como la diversidad de eventos para adquirir un
mismo bien; la variación de precios fuera de las dinámicas
económicas y de mercado.

• Compras Electrónicas

Aunado a los esfuerzos anteriores, se continúa con los trabajos


encaminados a implementar las compras gubernamentales vía
internet, para ello:

Se concluyó la capacitación en el uso del sistema de compras


federal, a la totalidad de unidades ejecutoras de gasto de la
Administración Pública del Distrito Federal.

Se concluyó la propuesta de marco normativo relativa a la


formalización y uso de los sistemas electrónicos para compras
gubernamentales en la Administración Pública del Distrito
Federal.

• Declaratorias de Impedimento y Sanción de


Empresas

En el periodo que se informa se han iniciado 24 procedimientos de


sanción a empresas, (3 proyectados a abril) que han concluido con
determinación de sanción a 15 personas físicas y morales y en 1
caso no se tuvo elementos para decretar el impedimento;
quedando en trámite para su resolución 8.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


32

Periodo Iniciados Sancionados Sin Trámite


elementos
Abril/2009 a abril/2010 24 15 1 8

Ver figura 14: Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas.

Esta actividad está encaminada a establecer la limitación para


participar en procedimientos de contratación y celebración, a
aquellas personas físicas o morales que incurran en inconsistencias
o no cumplan con las obligaciones derivadas de contratos,
celebrados en términos de la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras
Públicas, ambas para el Distrito Federal; por lo que se analiza y, en
su caso, se determina el impedimento por ciertos periodos, a
efecto de evitar que otras áreas del gobierno contraten con
proveedores y contratistas no confiables, y con ello reducir el
riesgo de impacto o costo financiero.

En esta materia, se brinda de forma permanente asesoría a las


áreas de la Administración Pública local, para que lleven a cabo la
debida integración de los informes y documentación soporte; pues
se ha detectado que en el ejercicio 2009, existió una disminución
considerable en el inicio de procedimientos, toda vez que las
referidas áreas en algunos casos carecen de la documentación
original que es indispensable para acreditar la irregularidad,
proceden a la devolución de documentos que contienen
información falsa, omiten remitir la documentación debidamente
certificada, faltan diversas constancias que se consideran
necesarias para dar trámite al procedimiento, no se realizan las
consultas para demostrar que la información carece de veracidad,
se deja de acreditar la representación legal de quien desconoce la
emisión de la información, entre otros aspectos.

Dicha medida ha permitido que en este periodo, se haya iniciado


un mayor número de procedimientos para declarar impedimento a
las empresas a participar en licitaciones, como se advierte a
continuación del comparativo de los ejercicios 2007 a abril de
2010:

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


33

Ejercicio 2007 2008 2009 2010


Iniciados 23 23 15 12

Ver figura 15: Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas / Iniciados


2007 -2010.

No obstante, por la importancia de evitar la contratación con


personas que incurren en inconsistencias o incumplimientos, se
adoptaron medidas adicionales para la adecuada conformación de
expedientes; de tal suerte que, a la brevedad se tendrá el proyecto
concluido de un Acuerdo, por el que se informará a las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades,
los lineamientos generales que deben observar para rendir los
informes e integración de los expedientes que se remitan para el
inicio del citado procedimiento administrativo, en términos de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Estas acciones, permitirán eliminar actos que favorecen los


intereses de algunas personas físicas o morales, que incurran en
irregularidad o incumplimientos, dado que cuando se retarda el
inicio del procedimiento de impedimento, pueden seguir
participando en licitaciones, invitaciones restringidas y
adjudicaciones directas.

Atendiendo a la importancia que reviste la difusión de estos casos


de impedimentos a personas físicas y morales, se cuenta con dos
fuentes de información en internet en la página de la Contraloría
General, las cuales se actualizan permanentemente para que de
forma directa y oportuna, las áreas de Gobierno conozcan la
identidad de las personas respecto de las cuales deban abstenerse
de recibir propuestas y celebrar contratos, en las materias
respectivas.

Finalmente, para agilizar la substanciación de este procedimiento,


así como del recurso de inconformidad, se habilitó la Oficialía de
Partes encargada de recibir estos asuntos; y de igual forma, se
comunicó a través de la publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, la implementación de estrados, con la finalidad de
llevar a cabo las notificaciones a los promoventes que no

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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proporcionen domicilio en el Distrito Federal, para evitar retardar


los procedimientos.

• Juicios de Amparo y de Nulidad

Convencidos de la actuación con pleno apego a derecho, y


teniendo como objetivo primordial, la defensa oportuna de la
Contraloría General para garantizar en mayor medida, sentencias
favorables en los juicios de nulidad y amparo, en materia laboral,
civil y penal, tratando de evitar con ello la condena de pago de
prestaciones económicas, a cargo del presupuesto asignado a esta
dependencia, viene desarrollando una serie acciones que hagan
realidad dicho objetivo, tales como:

Análisis y discusión del alcance de sentencias favorables, para


rescatar el criterio en la defensa.

Mesas de discusión relativas al alcance de sentencias


desfavorables, con el objetivo de detectar las fallas en los
procedimientos relativos.

Notificación inmediata de la suspensión concedida en los juicios de


amparo y nulidad.

La distribución especializada de las cargas de trabajo y la mejora


en las técnicas de revisión reduciendo los tiempos.

Lo anterior ha traído como consecuencia, la presentación oportuna


de 293 contestaciones de demandas de nulidad, 148 informes
justificados, 64 informes previos y 4 contestaciones laborales.

Porcentaje favorable respecto de las 210 sentencias de 1ª


instancia en juicio de nulidad, distribuidas de la siguiente manera:

Juicios de nulidad Abril 2009-30 de marzo 2010


A favor de la Contraloría 63%
Nulidad lisa y llana 37%

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De igual modo, en el período que se reporta, se notificaron a esta


Contraloría 70 sentencias de 1ª instancia, relativas a Juicios de
Amparo, distribuidas de la siguiente manera:

Juicios de amparo Abril 2009-30 de marzo 2010


Sentencias a favor de la Contraloría 80%
Se concede amparo 20%

Se ha impulsado la adopción de criterios que favorecen a la


Contraloría General del Distrito Federal, ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo que ha
permitido ganar asuntos en aquellos casos en los que se cuestiona
la responsabilidad atribuida a determinado servidor público,
cuando la obligación que se le imputó, no está prevista en la ley
específicamente para el cargo o empleo que ocupó, pues se ha
argumentado que resulta administrativamente responsable al no
observar la normatividad que regula el acto administrativo que
realizó.

2. Vigilancia e Inspección

• Participación en cuerpos colegiados

La atribución de vigilancia y control con un enfoque preventivo


para la mejora de la gestión pública, considera la participación de
la Contraloría General en diversos cuerpos colegiados, así durante
el período de marzo 15 de 2009 al 15 de marzo de 2010, se asistió
a un total de 5,793 reuniones de Comités, Subcomités y eventos
de Licitaciones Públicas, en las que se verificó el cumplimiento de
la normatividad.

Asimismo, se brindaron 6,155 asesorías, lo que coadyuvó a dar


transparencia, evitar errores y omisiones en las decisiones de
gobierno. Se asistió a 5,093 Actas de Entrega Recepción de
servidores públicos, de las cuales aproximadamente el 40% se
derivó del cambio de administración en las delegaciones políticas.
De igual manera, participamos en 988 Actas de Entrega Recepción
de Obras, para lo cual previamente se revisó que los trabajos

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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estuvieran concluidos satisfactoriamente. Adicionalmente se


realizaron 12,438 actividades de verificación tales como entrega
de recursos materiales y económicos a damnificados, recepción de
bienes e insumos en almacenes, cumplimiento de obligaciones
fiscales, cumplimiento de metas programáticas, entre otros.

En el sector paraestatal, conformado por organismos públicos


descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos públicos, se participó con el carácter de Comisario en
242 sesiones de los órganos de gobierno (Consejos de
Administración, Juntas de Gobierno, Comités Técnicos).

Con el carácter de Asesor se acudió a 38 subcomités de


adquisiciones, 6 comités de obra y 120 comités técnicos
especializados, instalados en las entidades de la Administración
Pública, y se garantizó la vigilancia de la debida aplicación de
políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de
adquisiciones y obra pública, la vigilancia al cumplimiento
normativo sobre la evolución programático-presupuestal, así como
de las partidas sujetas a racionalidad y austeridad, de
simplificación administrativa y modernización, así como de
programas especiales.

Es de mencionar que una parte importante de las funciones de


vigilancia a las entidades del sector paraestatal es el seguimiento
a los procesos de extinción, creación, desincorporación,
incorporación, fusión o escisión, en tal sentido durante el periodo
reportado se ha participado en los procesos de extinción del
Fideicomiso Innova DF (concluida a la fecha) y el Fideicomiso para
el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, en el cual se ha
participado en reuniones de trabajo de seguimiento al proceso de
extinción.

Asimismo, durante el periodo del 1° abril de 2009 al 19 de marzo


de 2010, se asistió a un total de 117 sesiones de Comités y
Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, patrimonio inmobiliario, enajenación de bienes muebles,

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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transparencia, administración documental, entre otros ante


aquellas instancias que no cuentan con Contraloría Interna.

Ver figura 16: Asistencia a Comités y Subcomités para asesoría de legalidad.

A los Comités y Subcomités se asiste en calidad de asesor,


emitiendo opiniones y recomendaciones para la debida
integración, justificación y fundamentación de los casos que se
presentan, verificando que se cumpla con la normatividad
aplicable en la materia; asimismo, con la intervención de este
órgano de control se verifica que los casos de adquisiciones se
encuadren en los supuestos normativos de excepción a la licitación
pública, evitando con ello la evasión discrecional de la regla
general de la licitación pública; que el uso, aprovechamiento,
explotación y disposición de los bienes muebles e inmuebles sea
conveniente a los intereses del Distrito Federal, tutelando la
adecuada y eficiente conservación, preservación y administración
del patrimonio.

Para el periodo del 22 de marzo al 30 de abril del 2010 se estima


asistir a 10 sesiones de comités y subcomités más dentro del
rubro de las áreas que no cuentan con contraloría interna.

En otro rubro durante el ejercicio 2009, se puso especial atención


a las entidades de nueva creación como son el Instituto del
Deporte del D.F., el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y
la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal; de los
Fideicomisos Públicos Complejo Ambiental Xochimilco, Fondo para
la Procuración de Justicia, y la empresa de participación estatal
mayoritaria Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad
de México, S.A. de C.V.

La Contraloría General ha vigilado puntualmente que los procesos


de adquisiciones se desarrollen en un marco de estricto apego a la
normatividad jurídica aplicable, por lo que ha intervenido enérgica
y decididamente para evitar prácticas poco transparentes en las
que se busca favorecer a determinadas empresas o bien limitar la

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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participación a través del establecimiento de tiempos restringidos


o perentorios.

Para dicho efecto, ha participado en la fase preparatoria de los


procesos, como lo es la revisión de las bases, a fin de constatar
que los requisitos y tiempos que se fijen sean acordes con los
previstos en la norma y con el tipo de bien a adquirir o servicio a
desarrollar, para asegurar que las empresas se ubiquen en un
plano de igualdad en las condiciones de su participación.

Asimismo, en los casos en que ha sido necesario se opinó


favorablemente para que se suspendan algunos procesos
licitatorios y se han adoptado medidas de control para garantizar
el cumplimiento de la norma y las mejores condiciones de oferta,
oportunidad, precio, calidad y financiamiento.

• Asistencia a eventos de licitación pública e invitación


restringida

La Contraloría General participó en 85 eventos de licitaciones


públicas e invitaciones restringidas, con la finalidad de verificar
que el desarrollo de éstos se efectúe con transparencia y con
apego a la normatividad, vigilando que los servidores públicos
actúen con imparcialidad y honradez en dichos procedimientos.
Asimismo, se actúa de manera preventiva asesorando en las
dudas de los servidores públicos respecto al alcance jurídico de las
disposiciones contenidas en las Leyes de Adquisiciones y de Obras
Públicas, garantizando que prevalezca el principio de legalidad;
que los requisitos y condiciones del procedimiento se establezcan
en igualdad de circunstancias para todos los participantes; que los
concursantes se evalúen con imparcialidad a fin que se obtengan
las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento,
precio y oportunidad, minimizando la posibilidad de la
presentación de recursos de inconformidad o que estos resulten
procedentes por una actuación infundada o no motivada por parte
de los servidores públicos encargados del procedimiento.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Para el periodo del 22 de marzo al 30 de abril del 2010 se estima


asistir a 6 eventos de licitación o invitación restringida.

Ver figura 17: Asistencia especial en procesos licitatorios para vigilancia y asesoría
de legalidad.

• Intervención en actos de Entrega-Recepción

Del mes de abril del 2009 al 19 de marzo del 2010 se asistió a 140
actos de entrega-recepción en diferentes dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados y entidades,
principalmente en aquellas áreas que no cuentan con Contraloría
Interna; de igual forma se revisan previamente los proyectos de
acta que serán suscritos.

Con la asistencia a estos actos se verifica que los servidores


públicos cumplan con la normatividad aplicable en la entrega de
los recursos humanos, materiales y financieros y asuntos de su
competencia a quienes los sustituyan, para garantizar la
continuidad de las tareas, programas, actividades y metas
institucionales, así como la prestación de los servicios públicos que
les corresponden en beneficio de los ciudadanos del Distrito
Federal.

Para el periodo del 22 de marzo al 30 de abril del 2010 se estima


asistir a 10 actos de entrega-recepción.

• Programas de Auditoría y Fiscalización

La Contraloría General ha privilegiado la vigilancia y control de la


gestión pública, por lo que a partir del 2009, se ha dado especial
énfasis a la realización de auditorías, a través de las cuales se
verifica que las unidades de gobierno den cabal cumplimiento a
los criterios de legalidad, honradez, eficiencia y transparencia, en
el cumplimiento de sus programas institucionales, así como el
ejercicio del gasto, bajo el marco jurídico aplicable.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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En cumplimiento al Programa de Auditoría para el periodo de abril


a diciembre del ejercicio 2009, las contralorías internas realizaron
429 auditorías, en el primer trimestre de 2010 se encuentran en
proceso 135 más.

Algunos de los beneficios que se han obtenido a través de las


auditorías son los siguientes:

• Impulsar la creación de sistemas administrativos integrales


que coadyuven al mejoramiento de los Programas sustantivos.

• Evitar el mal uso de los vehículos oficiales.

• Establecer estructura de costos de los servicios que presta el


Sector Transporte.

• Garantizar que los programas sociales lleguen a sus


beneficiarios.

• En materia de recursos humanos, que los prestadores de


servicios cumplan con los objetivos para los cuales fueron
contratados.

• Que las adquisiciones en el ejercicio de recursos materiales,


se realicen en apego a la normatividad.

• Auditoría Externa

También se contrató a Despachos de Auditores Externos para


revisar, analizar, examinar y dictaminar los registros contables y
presupuestales de los entes de la Administración Pública,
cumpliendo desde otro punto de vista las funciones de control y
fiscalización de la gestión pública.

Los trabajos de auditoría externa contemplan entre otros los


siguientes aspectos:

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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- Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos


verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.
- Determinar la razonabilidad de la información financiera.
- Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos
previstos y los resultados obtenidos en relación a los
recursos asignados y al cumplimiento de los planes y
programas aprobados en la entidad examinada.
- Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión
pública.
- Fortalecer el sistema de control interno de la entidad
auditada.
- Cumplimiento de deberes y atribuciones.
- Promover mejoras o reformas constructivas.
- Determinar que se estén llevando a cabo los programas
legalmente autorizados.
- Ingresos correctamente determinados.
- Uso eficiente y económico de los recursos.
- Comunicar oportuna y claramente al área inmediata
responsable de las entidades y a otros niveles de gobierno
sobre todo si se reportan hallazgos significativos.

Es importante mencionar que una de las preocupaciones para la


Contraloría General ha sido transparentar el proceso de selección
y designación de Auditores Externos, por ello, desde el año 2008
se cuenta con el padrón de Auditores Externos de la Contraloría
General del Distrito Federal.

Actualmente el padrón tiene 64 Despachos de Auditores Externos


y para este año se tiene contemplado emitir una segunda
convocatoria con el objeto de mantenerlo vigente y actualizado,
permitiendo con ello la apertura y oportunidad a nuevos
Despachos que se integren al mismo y asegurar las mejores
condiciones disponibles para el ejercicio de las funciones
encomendadas a este Órgano de Control.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Los resultados obtenidos de los trabajos de la auditoría externa


correspondiente al ejercicio 2008, los cuales fueron reportados en
2009, son los siguientes:

Estados Financieros Número de dictámenes


Dictamen con opinión limpia 26
Dictamen con salvedades 11
No aplican (1) 6
Total 43
Fuente: Dirección General de Contralorías Internas en
Entidades.
(1) Se refiere a Fideicomisos que operan
con el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno del
Distrito Federal.

Número de
Estados Presupuestales
dictámenes
Dictamen con opinión limpia 31
Dictamen con salvedades 5
Dictamen con abstención de opinión 2
No aplican (1) 5
Total 43
(1) Corresponden a cuatro
Fideicomisos subsidiarios y al
Fideicomiso para la Construcción y
Operación de la Central de Abasto.

Para llevar a cabo los trabajos de auditoría externa del ejercicio


fiscal 2009, la Contraloría General contrató y designó a Despachos
de Auditores Externos en 40 Entidades y 3 Fideicomisos
subsidiarios de la Administración Pública del Distrito Federal.
Actualmente se realiza el seguimiento en la entrega de los
productos correspondientes.

Es importante señalar que se implementó un programa de


supervisión de los trabajos de la auditoría de estados financieros y
presupuestales, cuyo objeto es asegurar que los servicios
profesionales cumplen con las Normas de Auditoría y Normas para
Atestiguar y confirmar que los alcances aplicados a las auditorías
fueran conforme a sus programas de trabajo. En ese sentido,
durante el periodo comprendido del 25 de marzo al 15 de julio de

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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2009, se realizaron visitas a los Despachos de Auditores Externos


con resultados favorables.

En materia normativa, se actualizaron los Lineamientos para la


preparación y entrega de los informes de auditoría Externa y se
elaboró el documento denominado Lineamientos para la
Evaluación y Designación de Auditores Externos.

• Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la


Información y Comunicaciones

El nuevo enfoque de auditorías informáticas está centrado en


cumplir los objetivos del modelo de gobernabilidad y planeación
estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Actualmente, se encuentran definidos los objetivos de control de


las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que se
evaluarán en las dependencias, entidades, organismos y
delegaciones del Gobierno del Distrito Federal con lo cual las
auditorías informáticas cumplirán con el fin de asegurar el
crecimiento ordenado de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones. De acuerdo con la ruta de generación del Modelo
de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, las auditorías informáticas deberán avanzar en la
revisión del cumplimiento de este modelo de manera consecutiva
a su formalización.

En la materia propia de auditorías informáticas, se ejecutó una


auditoría a nivel sectorial y se apoyó a 2 Contralorías Internas en
la realización auditorías informáticas. Además, se revisó el
contrato del Sistema de Administración de Proyectos de la
Secretaría de Obras y Servicios para verificar el cumplimiento
cabal de este instrumento, dado la sensibilidad del seguimiento de
proyectos de obras en la ciudad.

En 2010 se ha iniciado la auditoría informática a la Secretaría de


Cultura y están programadas otras 5 auditorías de acuerdo con el
plan respectivo.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Aunado a lo anterior, se encuentra en proceso la realización de un


inventario de bienes y servicios de información, bases de datos,
redes de comunicaciones, aplicaciones informáticas y madurez de
recursos informáticos que es la base para revisar el avance y
cumplimiento de la normatividad.

El nuevo modelo de auditorías informáticas se terminará en este


año, a la par de la primera etapa de alcance del Marco de
Gobernabilidad para poder revisar el cumplimento del mismo y
verificar el crecimiento que se obtenga en cada ejercicio de
gobierno respecto a la base determinada en el inventario en
desarrollo.

• Auditoría de gestión en las Delegaciones

Con la finalidad de cumplir con la misión que se ha encomendado


a la Contraloría General, de abatir los niveles de corrupción y dar
transparencia a la gestión y desempeño que tuvieron los
Servidores Públicos en los Órganos Político Administrativos en la
conclusión de su encargo por el periodo 2006-2009, la Contraloría
General determinó que durante el año 2009 se llevaran a cabo
auditorías específicas de gestión.

Los principales rubros que se revisaron bajo los criterios


establecidos en las normas emitidas por la Contraloría General y
que tuvieron un alcance de revisión que abarca los años 2006-
2009, son los que a continuación se describen:

Adquisiciones; arrendamientos y servicios; almacenes e


inventarios; bienes inmuebles; bienes muebles; ingresos y egresos
autogenerados; obras públicas; situación presupuestal; programas
sociales; parque vehicular; recursos humanos y seguros, siniestros
y reclamaciones.

De dichas auditorías se determinaron 379 observaciones, de las


cuales 220 han quedado solventadas y 159 están en proceso.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Es importante destacar que todos los trabajos de auditoría


desarrollados por la Contraloría General y en particular las
observaciones, son vigiladas escrupulosamente, manteniendo con
ello un puntual seguimiento, desde la comunicación de la
observación hasta su total conclusión o inicio de fincamiento de
responsabilidades, en caso de incumplimiento.

• Acciones con motivo de la conclusión del periodo


delegacional

Con motivo del término de la gestión 2006-2009, y con el


propósito de llevar a cabo una adecuada transición en las 16
Delegaciones del Distrito Federal, la Contraloría General emitió la
Circular CG/019/2009 de fecha 16 de abril del 2009, mediante la
cual se estableció, en apego a la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, la
obligación para los Jefes Delegacionales salientes elaborar una
Memoria de Actividades, bajo los lineamientos y metodología
diseñada para ese propósito, la cual además de establecer el
objetivo, los antecedentes, síntesis ejecutiva, acciones realizadas
en el trienio, autorización presupuestal, aplicación de recursos,
resultados y beneficios, se configuró como un documento
didáctico pues incluyó una memoria fotográfica que fue escaneada
e integrada de manera electrónica.

Otra acción para garantizar la continuidad de las operaciones,


resultados, actividades institucionales y la prestación de servicios
públicos fue la emisión del Acuerdo por el que se establecen los
lineamientos para la integración de la Comisión de transición, el
proceso de entrega recepción en los Órganos Político
Administrativos del Distrito Federal, dotado de un marco
normativo adecuado a la importante tarea de transición y
permitiendo el acceso a las instalaciones, documentos e
información a los Jefes Delegacionales electos y su equipo de
transición.

Asimismo, la Contraloría General llevó a cabo el curso de


Inducción a Servidores Públicos de las Delegaciones (2009-2012),

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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mismo que se impartió del 21 al 25 de septiembre de 2009, con


un total de 23 horas, y cuyo principal objetivo fue dar a conocer a
los Jefes Delegacionales electos, así como al personal
seleccionado por ellos, las atribuciones generales con que cuentan
los mismos; así como los servicios y trámites que se prestan en las
Delegaciones.

Se contó con una asistencia promedio diaria de 200 futuros


servidores públicos y se incluyeron 17 temas tales como: Marco
Jurídico y Atribuciones de las Delegaciones, Actas de Entrega-
Recepción de Servidores Públicos, Obligaciones a cargo de los
Entes Públicos de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Distrito Federal, Responsabilidad
Administrativa de los Servidores Públicos, Adquisiciones, Bienes y
Servicios, Almacenes e Inventarios y Obras, entre otras.

• Seguimiento a resultados de la Contaduría Mayor de


Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal

Se ha dado seguimiento permanente a las recomendaciones


determinadas en la revisión anual que realiza la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la
Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Los registros
preliminares reflejan que de las 1,830 recomendaciones de los
ejercicios 1999 a 2006, que al 30 de abril de 2009 se encontraban
parcialmente atendidas, se solventaron 720; las 1,110 restantes
así como las 838 recomendaciones de la Cuenta Pública 2007,
que fueron notificadas durante el período que se informa, se
encuentran atendidas por las áreas responsables quienes están a
la espera del dictamen que emita el Órgano Fiscalizador.

Respecto a los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2008,


la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, ha
notificado 185 recomendaciones, las cuales se encuentran en
proceso de atención.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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En cumplimiento a la fracción segunda del Convenio de


Coordinación celebrado el 11 de octubre de 2000, entre la
Contraloría General del Distrito Federal y la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha
dado a conocer al Órgano Fiscalizador, el Programa de Auditoría a
fin de evitar duplicidad de revisiones.

• Seguimiento a resultados de la Auditoría Superior de


la Federación

Durante el período que se informa, se dio seguimiento a la


atención de las recomendaciones determinadas por parte de la
Auditoría Superior de la Federación; los registros preliminares
indican que de las 161 acciones de los ejercicios 2006 y 2007, (en
trámite al 30 de abril de 2009) ya se solventaron 145; en 16
restantes se está en espera de que el Órgano Superior de
Fiscalización concluya con el análisis de la información entregada,
14 de las cuales corresponden a recomendaciones y 2 se refieren
a solicitudes de aclaración-recuperación de los montos
observados.

En cuanto a los resultados determinados en la revisión a la Cuenta


Pública 2008, el 18 de febrero de 2010 el Órgano Superior de
Fiscalización notificó 136 recomendaciones y 2 solicitudes de
aclaración del monto observado; dichos resultados se encuentran
en proceso de atención por parte de las Unidades de Gobierno.

• Vigilancia de obras públicas realizadas por el


Gobierno del Distrito Federal

Con motivo de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito


Federal, el 15 de septiembre de 2008, relativa a las reformas a la
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que tiene como objetivo
la verificación preventiva de la Obra Pública, la Contraloría General
emitió un plan estratégico para dar cumplimiento a la verificación y
control de las Obras Públicas, de cada una de las etapas de las
mismas, la cual da inicio en la planeación de la obra y concluye con
la entrega- recepción y el finiquito de los trabajos ejecutados.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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En este orden de ideas, la Contraloría General ha insistido en


disminuir la contratación de empresas de supervisión externa de
obras y fortalecer la residencia de obras, a efecto que el área
contratante asuma la responsabilidad de verificar que la ejecución
de los trabajos cumpla con las especificaciones del proyecto
ejecutivo y las cláusulas estipuladas en el contrato
correspondiente.

En razón de lo anterior, la Contraloría General a través de sus


Órganos Internos de Control, procedieron a verificar cada una de
las etapas que comprende el ejercicio de la obra pública.

Ver figura 18: Principales etapas revisadas de la Obra Pública.

A través del trabajo desarrollado por los Órganos Internos de


Control, se pueden observar diversas inconsistencias en cada una
de las etapas, pudiendo resumirlas como a continuación se
presentan:

Obra: Elaboración incompleta de proyectos ejecutivos ó


modificaciones sustanciales sin autorización; Falta de estudios de
impacto ambiental, social, técnicos, así como el estudio de
factibilidad técnica y económica; Adjudicación de contratos que
incumplen con los requisitos de las bases de licitación, así como
con los requerimientos solicitados; Falta de aplicación de penas
convencionales por incumplimiento a los programas de obra, entre
otras.

Supervisión de Obra: Los términos de referencia carecen de la


descripción precisa y detallada de los servicios que se prestan y
del producto o documentos esperados; Incumplimientos de los
alcances establecidos en los conceptos convenidos; Deficiencias
en el registro de las bitácoras de obra, entre otras.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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• Rehabilitación del Emisor Central

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó los trabajos de


rehabilitación del túnel del Emisor Central en su tercera etapa, y a
los Interceptores Central y Oriente, pertenecientes al drenaje
profundo de la Ciudad de México, se efectuaron verificaciones
físicas, con el objeto de vigilar que las obras se lleven a cabo de
acuerdo a las especificaciones técnicas y programas autorizados.

• Programa especial Línea 12 del Metro

En lo que respecta a la Línea Dorada, se verifican


permanentemente los avances del proyecto integral, así como el
cumplimiento del programa de obra.

Se ha participado en la identificación de reservas territoriales


necesarias para el desarrollo de la obra, y que las mismas se
adquieran de particulares a través de un esquema convencional a
valores comerciales justos y pagos inmediatos.

Estas actividades han permitido que se pueda avanzar en tiempo y


forma en el programa, y que los problemas circunstanciales que
se presenten, por la complejidad de personas e intereses que
intervienen, sean atendidos en una forma coordinada por
servidores del Sistema de Transporte Colectivo, Dirección General
de Avalúos del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas, la
Oficialía Mayor, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de
Obras (Dirección General del Proyecto Metro), la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, el consorcio y la participación de
los órganos de control interno de las diferentes Entidades, quienes
han venido desarrollando una labor de supervisión permanente y
con efectos visibles por los resultados antes señalados.

Respecto al programa de apoyos económicos para los propietarios


de establecimientos mercantiles afectados por las obras, se vigiló
la entrega a 1,079 beneficiarios, cuyo importe ascendió a un total
de $14.7 millones.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


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Programas especiales de vigilancia

• Revisión de manifestaciones de construcción en


Delegaciones

Durante el año 2009 la Contraloría General estableció una


metodología de trabajo para verificar las manifestaciones de
construcción reportadas por los 16 Órganos Políticos
Administrativos, la cual tuvo como principales objetivos:

1. Evaluar los procedimientos para la recepción de los ingresos


generados por trámites de registros de manifestaciones de
construcción.

2. Detectar los pagos no ingresados a la Secretaría de Finanzas


del Distrito Federal.

3. Establecer mecanismos de control preventivos.

Dicha revisión abarcó los años 2007, 2008 y 2009, identificando


un universo total de 4,317 manifestaciones de construcción
reportadas por las Delegaciones, y definiendo un alcance para
revisión de 814 manifestaciones de construcción.

Ver figura 19: Manifestaciones de Construcción de particulares, revisadas del total


2007 – 2009.

A través de parte de los resultados se identificaron las siguientes


situaciones los montos económicos auto determinados por los
particulares no cubren los importes que se debieron declarar de
acuerdo con el Código Financiero del Distrito Federal vigente, ni
con la situación real de cada construcción, tales como; número de
metros construidos, número de niveles manifestados, tamaño del
predio, entre otros.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


51

• Acciones con motivo del proceso electoral en la


Ciudad de México 2009

Con motivo del desarrollo de los procesos electorales federales,


locales y delegacionales del año próximo pasado, para elegir
precandidatos y candidatos a ocupar diversos puestos de elección
popular en nuestro país, y con el propósito de salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
empleo, cargo o comisión que desempeñan los servidores públicos
de la Administración Pública, se emitieron las circulares números
CG/004/2009 y CG/005/2009, ambas del 22 de enero del 2009,
CG/008/2009, del 9 de febrero del 2009, CG/009/2009, del 19 de
febrero del 2009, CG/011/2009, del 9 de marzo del 2009,
CG/016/2009, del 6 de abril del 2009, a través de las cuales, se
instruyó a las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades a abstenerse de utilizar los recursos
públicos y programas sociales para cualquier actividad distinta a la
que se encuentren destinados.

Asimismo, se prohibió promocionar la imagen de personas,


partidos, asociaciones políticas, candidatos o planillas,
simpatizantes y militantes; permitir realizar aportaciones o
donativos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona
a las personas referidas; obligar a servidores públicos a emitir sus
votos a favor de dichas personas; condicionar la prestación de un
servicio público, el cumplimiento de programas, el otorgamiento
de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, franquicias,
exenciones, subsidios o ayudas, realización de obras públicas,
inclusión en programas, planes y presupuestos a la emisión del
sufragio a las personas antes señaladas; proporcionar apoyo o
prestar algún servicio de cualquier índole a los mencionados a
través de cualquier servidor público dentro del horario
correspondiente a sus labores, entre otras.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


52

• Operativo al Programa Emergente de Abasto de


Agua Potable derivado de la suspensión parcial en el
abastecimiento del Sistema Cutzamala.

La Contraloría General supervisó la entrega de agua a la población


como parte del Programa Emergente de Abasto de Agua Potable,
llevado a cabo durante 2009.

En dichos operativos se verificó en primer lugar que la entrega


tuviera lugar de forma equitativa y sin dádivas de por medio;
también que las pipas proporcionadas por las Delegaciones,
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, portaran una
manta con la indicación de que el servicio es gratuito, se
colocaron carteles con datos de las Contralorías Internas para
recibir quejas y denuncias; se proporcionó el servicio de Honestel.

Con el propósito de asegurar que el abasto de agua se realizara


con la mayor eficiencia se formaron equipos de auditoría que
acompañaron de forma selectiva a las 514 pipas al reparto del
agua.

Los resultados de las encuestas nos refieren que durante el


trabajo conjunto entre la Contraloría General y las Delegaciones,
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, no se
presentaron solicitudes de dinero a cambio de las pipas, asimismo
el 92% de los encuestados manifestaron que el programa de
abasto de agua era bueno.

Ver figura 20: Encuestas sobre percepción Programa Emergente de Abasto de Agua
Potable (1,916).

• Verificación de Inmuebles

Con el propósito de tener un diagnóstico preciso sobre el universo


y la situación que guardan los inmuebles, propiedad del Gobierno
del Distrito Federal y que han sido asignados a las Delegaciones

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


53

para su uso, fue necesario estructurar conforme a lo establecido


en los Artículos 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, 113 fracciones III y
VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal y numeral 11.10 de la Circular Uno Bis vigente,
una Metodología para verificar los inmuebles asignados a las
Delegaciones.

El proceso de verificación de los Inmuebles incluyó la asignación,


uso, control y manejo; en este sentido, la identificación de los
inmuebles, estuvo enfocada a transparentar las condiciones,
mantenimiento, revisión de expedientes, visitas físicas a los
inmuebles, así como comprobar de manera directa la situación
física y legal de los predios.

Se verificó que se diera el debido cumplimiento a las atribuciones


conferidas a las Delegaciones en el artículo 13 y 13 bis de la Ley
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de diciembre de 2006,
vigente a la fecha, que es la de organizar y controlar los bienes
muebles e inmuebles que tengan asignados, así como preparar y
mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que
tengan a su cargo.

De acuerdo al Padrón de Bienes Inmuebles con que cuentan las


Delegaciones, éstas tienen asignados o en uso 2,711 Inmuebles
propiedad del Gobierno del Distrito Federal; las actividades a
desarrollar consistieron en lo siguiente, revisión de padrones de
inmuebles, revisión de expedientes, visitas físicas a los inmuebles,
identificación de inmuebles ociosos, invadidos, uso distinto al
asignado, entre otros.

A partir de los resultados obtenidos, se determinó lo siguiente:

Las delegaciones deberán elaborar un programa de


aprovechamiento de Inmuebles.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


54

De los 61 inmuebles corresponden a obras nuevas, las cuales


tendrán que ser dadas de alta ante la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal, a fin de que sean aseguradas.

Deberán conciliar sus registros con el padrón inmobiliario de la


Oficialía Mayor.

Finalmente se detectaron 61 inmuebles invadidos, en las


siguientes Delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez,
Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras,
Tláhuac y Tlalpan.

Se detectaron 51 inmuebles ociosos, en las siguientes


Delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez,
Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.

• Verificación de Establecimientos mercantiles

Se participó en 215 visitas de inspección física a establecimientos


mercantiles, construcciones, gasolineras, predios y anuncios
espectaculares para verificar el cumplimiento a la normatividad
aplicable, de igual forma en las verificaciones administrativas
llevadas a cabo en coordinación con las Secretarías de Protección
Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda a gaseras,
de las cuales, se clausuraron 4; se suspendió a una de sus
actividades y 2 continuaron por cumplir con los requisitos para
operar.

En atención al Acuerdo por el que se instruye a los órganos


políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal a incorporar a su Programa de Verificación a los
diversos Establecimientos Mercantiles que funcionen en su
Territorio al amparo de licencias de funcionamiento con venta de
bebidas alcohólicas, mediante el cual se instruye a las contralorías
internas a participar como observadores en los operativos de
visitas de verificación, conforme al programa establecido por los
órganos políticos administrativos, se llevan a cabo semanalmente

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


55

operativos de participación en las verificaciones a giros


mercantiles.

Finalmente las delegaciones informaron a la Secretaría de


Gobierno la Verificación de 1118 Establecimientos Mercantiles, de
los cuales este órgano de control participó en 507 Visitas de
Verificación en su calidad de observador, reportando lo siguiente:

Establecimientos Mercantiles No
Clausurados 31
Suspendidos 77

Ver figura 21: Verificaciones Delegacionales con participación de Contralorías Internas /


Reporte.

• Programa taxis irregulares

La Contraloría General creó un programa integral para abatir la


operación de taxis irregulares denominados piratas con el que se
ha logrado en 13 operativos, retirar de circulación 366 unidades,
remitir al Ministerio Público a dos conductores con antecedentes
penales, uno con posesión de droga, entre otros.

• Entrega de beneficios de programas sociales

Con el objeto de garantizar la transparencia en la entrega de


beneficios sociales, la Contraloría General ha verificado la
conformación y publicación de los padrones de beneficiarios de los
programas sociales, ha tenido presencia en la distribución de vales
de útiles y uniformes escolares, así como en los programas de
Comedores Públicos y Pensión Alimentaría para Adultos Mayores,
realizando un total de 888 verificaciones en sitio, comprobando en
todos los casos el cumplimiento de los artículos 38 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal y 58 de su Reglamento.

Asimismo, se han emitido recomendaciones a efecto de que los


procesos de entrega de beneficios se realicen de forma ágil y se
garantice que se destinen los beneficios a la población objetivo.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


56

Coordinación con la Federación

• Convenio de colaboración entre la Secretaría de la


Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal

El 13 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la


Federación el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría
de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, cuyo
objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción.

Durante los ejercicios 2009 y 2010 se firmó programa anual de


trabajo, con el propósito de desarrollar auditorías sobre recursos
federales.

• Participación de la Contraloría en la Comisión


Permanente de Contralores Estados Federación

Como parte de los elementos importantes en el desarrollo de la


labor de fiscalización y el combate a la corrupción, es necesario
conocer y compartir experiencias con entidades similares de
fiscalización, así como el intercambio de mejores prácticas. Razón
por la cual la Contraloría General participa en la Comisión
Permanente de Contralores Estados Federación, la cual agrupa a
los titulares de la labor de fiscalización de los 32 Estados de la
República, el Distrito Federal y servidores públicos de la Secretaria
de la Función Pública.

• Comité Técnico de Contabilidad Gubernamental

Comprometidos con los avances en materia de modernización de


sistemas de información financiera y con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General participa
activamente en el seno del Comité Técnico del Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC); tal participación permitió
enriquecer los documentos que fueron publicados en el Diario

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


57

Oficial de la Federación el 20 de agosto y 9 de diciembre de 2009,


obligatorios para los tres niveles de gobierno a nivel Nacional.

• Armonización contable del Gobierno del Distrito


Federal

Como parte de la obligación que establece la Ley General de


Contabilidad Gubernamental para armonizar los sistemas de
contabilidad gubernamental, la Contraloría General participa
activamente y de forma coordinada con los Contralores de los
Órganos Autónomos del Distrito Federal y con la Secretaría de
Finanzas en el seguimiento e instrumentación de los criterios que
emita el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable),
con el propósito que los mismos se desarrollen en los plazos y
formas establecidos por la Ley de referencia.

• Coordinación de Programas Federales en el Distrito


Federal 2009-2010

Con el objeto de sentar las bases para coordinar la estrategia que


regule los Programas de carácter Federal que son ejecutados por
entes públicos del Distrito Federal para optimizar la eficiencia del
gasto público federal y local en el Distrito Federal y teniendo como
principal meta el mayor beneficio posible para la ciudadanía, se
creó un grupo de trabajo entre Jefatura de Gobierno y Contraloría
General. Sus resultados son los siguientes:

La Contraloría General en colaboración con la Jefatura de


Gobierno ha organizado la formulación de proyectos y el
seguimiento de la operación de programas sociales federales en el
Distrito Federal.

Se tienen reuniones periódicas para seguimiento de la operación


de los programas Hábitat, Programa de Empleo Temporal,
Vivienda y Estancias Infantiles. Posteriormente este esquema de
coordinación se ampliará a los programas: Espacios Públicos,
Apoyo al Empleo, Apoyo a Zonas Prioritarias y Reparación de
Escuelas.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


58

Se ha recibido capacitación en los sistemas que el gobierno federal


ha dispuesto para seguimiento y control.

El esquema propuesto en los lineamientos está en marcha para los


programas Hábitat, de Recuperación de Espacios Públicos y de
Empleo Temporal que coordina la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno Federal.
Con la finalidad de contar con registros sistemáticos y confiables
de los beneficiarios de estos programas se diseñó una cédula de
información sobre beneficiarios de programas sociales en el
Distrito Federal, la cual se puso a disposición de los responsables
del levantamiento de los padrones en los diferentes entes
públicos.

Además, se está trabajando en una estrategia de incorporación de


estos padrones en el Sistema de Información para el Registro de
Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales, que permita la
estandarización de los criterios bajo los cuales se registra y
administra la información de los beneficiarios de los diferentes
programas sociales, sin importar el origen de los recursos.

3. Evaluación

• Programa de Monitoreo y Evaluación Gubernamental


(PROMOEVA).

Con el objetivo de sentar las bases para una estrategia coordinada


y autosustentable de evaluación en la Administración Pública del
Distrito Federal que promueva la Gestión para Resultados dirigida
al ciudadano, se ha generado el Programa de Monitoreo y
Evaluación del Desempeño Gubernamental 2009-2012, el cual
permitirá identificar áreas de mejora en el desempeño
gubernamental, generar capacidades en los entes públicos para
transitar a un aprendizaje institucional y contribuir a una mayor
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
sobre la gestión pública.
Ver figura 22: Estructura Dinámica de Evaluación.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


59

Se desarrollaron indicadores de resultados para dar seguimiento a


las acciones de gobierno y su desempeño en 9 dependencias
seleccionadas de mayor impacto social, con el fin de generar una
sola iniciativa de evaluación y medición del desempeño, que cubra
las necesidades de planeación estratégica, presupuestación y
control, de la Oficina del Jefe de Gobierno, la Contraloría General,
la Secretaría de Finanzas y el ente público.

Se realizaron mesas de trabajo con los nueve entes públicos para


mejorar, validar y analizar la factibilidad de los indicadores de
resultados. Posteriormente, los portafolios fueron revisados por
Organizaciones de la Sociedad y Académicos reconocidos en el
tema, creando un ambiente de transparencia participativa.

Se generó de manera conjunta con el InfoDF una propuesta de


portafolios ciudadanos que den cuenta del desempeño público en
un esquema amigable para el ciudadano. Estos portafolios se
trabajaron y validaron con los entes públicos, Organizaciones de la
Sociedad Civil y Académicos correspondientes.

Actualmente se están desarrollando indicadores para otros doce


entes públicos, con las que se seguirá el mismo proceso.

Se tiene listo el programa de presentación y capacitación en el


programa, los indicadores y su seguimiento, a efectuarse en los
próximos días.

• Padrones de Beneficiarios de programas sociales

Con el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del artículo 34


de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en el que se
establece la obligación del Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social del Distrito Federal (EvalúaDF) para realizar un programa de
verificación de los padrones de beneficiarios de los programas
sociales que se implemente a través de la Contraloría General; se
han logrado los siguientes avances en colaboración con EvalúaDF:

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


60

Diseño e implementación del Programa de Verificación 2010 de los


padrones de beneficiarios de los 15 programas más importantes
por asignación presupuestal y número de personas apoyadas.
Adicionalmente se incorporaron a la verificación dos programas
por delegación. A la fecha, el programa se encuentra en la fase de
verificación de escritorio de los mismos.

Se firmó convenio de colaboración entre EvalúaDF y la Contraloría


General.
Diseño del Sistema Único de Manejo de Padrones, el cual
actualmente se encuentra en fase de prueba. Este sistema servirá
de plataforma informática para la creación, registro, resguardo y
consulta del padrón único de beneficiarios de programas sociales
de la Administración Pública del Distrito Federal.

Se colaboró con EvalúaDF en el desarrollo de los Lineamientos


para la elaboración de reglas de operación de los programas
sociales específicos 2010 y los Lineamientos para la formulación
de nuevos programas sociales específicos que el Consejo publicó
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 2010.

A través de este proyecto se mejorará la eficiencia del gasto en


programas sociales contribuyendo a una mayor equidad y
desarrollo social.

• Diagnóstico de la Gestión Delegacional

En enero de 2010, la Contraloría General llevó a cabo reuniones


de trabajo con cada Jefe Delegacional y sus grupos de trabajo
para dar a conocer el diagnóstico sobre la administración de la
delegación, en temas como: recursos humanos, adquisiciones,
obras, licitaciones, transparencia, problemática social, quejas y
denuncias, auditorías, observaciones en proceso, entre otros. El
propósito fundamental es coadyuvar en el ámbito preventivo,
tener un panorama general sobre la problemática y el estatus de
cada tema. Dicho diagnóstico se entregó a cada Jefe Delegacional
para su conocimiento y su debido seguimiento, con el
acompañamiento de la Contraloría General, el cual permitirá

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


61

definir la ruta crítica a seguir para atender las áreas de


oportunidad.

• Estudio de opinión sobre el Sector Transporte

El estudio comprendió la aplicación de 9,555 entrevistas a igual


número de pasajeros durante la semana del 25 al 31 de Octubre
de 2009 con una confiabilidad estadística del 95.46% y las cuales
se distribuyeron de la siguiente manera:
Número de
Medio de Transporte
Encuestas
5,824 Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
2,128 Red de Transporte Público
1,603 Servicio de Transportes Eléctricos

El tipo de muestra fue Bietápica1 realizada con una selección


sistemática para la estación a monitorear.

Es importante señalar que las entrevistas se realizaron durante los


7 días de la semana debido a que de acuerdo a experiencias
previas, el comportamiento del usuario del transporte público es
diferente de acuerdo al día de la semana en que se esté
levantando la encuesta.

De los resultados obtenidos se destacan los siguientes:

- Los usuarios consideran que en los tres sistemas de


transporte público se viaja con rapidez.

- El nivel de aceptación de los usuarios del sistema de


transporte público es del 7.69% en promedio.

1 Técnica similar al muestreo por estadios múltiples, se utiliza cuando la población se encuentra
dividida, de manera natural, en grupos que se supone que contienen toda la variabilidad de la
población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a elegir, pueden seleccionarse
sólo algunos de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio.
Cuando, dentro de cada conglomerado seleccionado, se extraen algunos individuos para integrar la
muestra, el diseño se llama muestreo bietápico.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


62

- Uno de cada ocho usuarios del sistema de transporte público


tiene vehículo propio y que por diferentes motivos, un gran
porcentaje lo deja estacionado de forma voluntaria evitando
así que circulen diariamente aproximadamente 500,000
vehículos.

- Que los usuarios de los tres sistemas de transporte público


prefieren el uso de cualquiera de éstos en comparación con
el microbús.

- El nivel socioeconómico del 60% de los usuarios tiene


ingresos entre $3,200.00 y 8,000.00

El 25.8% de los usuarios considera que su integridad no está


protegida en el sistema de transporte público.

Se participa de manera activa en el Grupo de Análisis Técnico


Financiero y en la Comisión de Presupuestación, Evaluación del
Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal.
Para lo cual, se lleva a cabo un análisis de la información de cada
proyecto que incluye la descripción, la justificación las
autorizaciones del órgano de gobierno y de las áreas jurídicas
competentes, el análisis costo-beneficio a nivel perfil, el
procedimiento de contratación y el modelo de contrato. Lo
anterior con la finalidad de vigilar el estricto cumplimiento a la
normatividad.

Se destacan los siguientes proyectos:

Diseño, implementación, instalación, operación y mantenimiento


de un Sistema de Recaudo y Control de Acceso al Servicio Público
de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal a cargo del STE,
RTP y STC, mediante el uso e implementación de la Tarjeta
Multimodal.

Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la


infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús en el tramo
comprendido de Tenayuca a Etiopía, con una longitud de 15.92

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


63

km; incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con


concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca
a la Raza.

Renovación del sistema de alumbrado público en la Ciudad de


México e iluminación arquitectónica de inmuebles en el Centro
Histórico.

Renovación de señalamiento vertical alto y bajo en vías rápidas,


vías primarias y ejes viales de la Ciudad de México.

Centro Histórico-Buenavista del Tranvía de la Ciudad de México,


que comprende la implementación y disponibilidad de
infraestructura, material rodante y sistemas asociados, así como
su operación y mantenimiento.

4. Innovación

Organizacional

• Dictaminación de Estructuras Orgánicas

En el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito


Federal 2007-2012, se dio continuidad a las actividades previstas
para concretar en el mediano plazo, la transformación
organizacional de los entes que conforman el Gobierno del Distrito
Federal, para consolidar un modelo de estructuras orgánicas
óptimas y funcionales, a efecto de hacer más eficiente la labor
gubernamental en Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades y Órganos Político-Administrativos. Bajo esta
perspectiva, durante el periodo que se informa, se modificaron las
estructuras orgánicas de la siguiente manera:

Dependencias

Jefatura de Gobierno. Se creó el órgano de apoyo denominado


Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; con el objeto de
instrumentar, desde una perspectiva integral, las políticas públicas

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


64

para el diseño, conservación, mantenimiento y aprovechamiento


de los espacios públicos de la Ciudad de México. Asimismo, se
reestructuró la Dirección General de Comunicación Social, a fin de
difundir y fortalecer la imagen gubernamental ante la opinión
pública y la ciudadanía, utilizando los diferentes medios de
comunicación.

Se creó el Centro de Atención a Emergencias y Protección


Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito de obtener
información relevante para la toma de decisiones, en materia de
vialidad, seguridad pública, medio ambiente, protección civil,
servicios a la comunidad y urgencias médicas.

Secretaría de Seguridad Pública. Se dio continuidad al proceso de


reestructuración orgánica que esta dependencia emprendió desde
el inicio de la presente administración, con el propósito de
proporcionar a la ciudadanía mejores niveles de seguridad,
transformando formas de pensar y actuar de todos los cuerpos de
policía, de los Sectores, Unidades de Protección Ciudadana,
Agrupamientos, así como de técnicos y personal administrativo.

Secretaría de Cultura. Su transformación organizacional se


sustenta en el propósito de elevar la calidad de la oferta del
Gobierno del Distrito Federal, en el género artístico y cultural.
Asimismo, se creó el Órgano Desconcentrado denominado
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, con el fin de
contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas
manifestaciones.

Secretaría de Finanzas. Se llevó a cabo su reestructuración


orgánica con la finalidad de atender dos líneas de interés
preponderante: realizar las tareas sustantivas referentes al
manejo y operación de las Unidades de Administración Tributaria,
y para equilibrar los constantes incrementos de cargas de trabajo
y sus grados de responsabilidad en materia de legislación,
consulta y de lo contencioso.

En proceso de dictaminación

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


65

Secretaría de Obras y Servicios. Se prevé la adecuación de su


estructura orgánica con base en Programa General de Obras, en
concordancia con la actual situación presupuestal del Gobierno del
Distrito Federal, respecto de los recursos asignados para la
construcción de obra pública.

Secretaría de Protección Civil. Se estima llevar a cabo el


fortalecimiento de su estructura organizacional, con la finalidad de
atender las necesidades en materia de protección civil de los
habitantes de la Ciudad de México. Con esta reestructuración será
posible obtener ahorros presupuestales importantes y al mismo
tiempo, alinear el programa de honorarios a las necesidades de la
Dependencia.

Secretaría de Educación. Se prevé la dictaminación de su


estructura orgánica, a efecto de fortalecer la educación media
superior y superior; impulsar la difusión de los diferentes
programas en beneficio de los jóvenes, la utilización de los medios
informáticos para lograr una mayor y mejor educación de carácter
plural, como la educación a distancia que posibilitará elevar los
niveles educativos de los estudiantes del Distrito Federal.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se llevará a cabo la


Dictaminación de su estructura orgánica, a fin de fortalecer sus
áreas sustantivas para enfrentar los retos más importantes, como
el establecimiento de políticas de espacios públicos, el
reordenamiento y desarrollo urbano y la promoción inmobiliaria,
entre otros.

Órganos Desconcentrados

En la Secretaría de Gobierno, se creó el Órgano Desconcentrado


denominado Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del
Distrito Federal, el cual tiene por objeto elaborar y en su caso,
producir las barras de programación de las señales y frecuencias
de radio y televisión digital, las cuales deberán considerar los

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


66

temas culturales, políticos, económicos y sociales de mayor interés


para los habitantes de la Ciudad de México.

En la Secretaría de Obras y Servicios, se creó el Órgano


Desconcentrado denominado Proyecto Metro del Distrito Federal,
dotado con autonomía de gestión técnica, administrativa y
financiera para el ejercicio de sus atribuciones, el cual tiene por
objeto la construcción de la línea 12 del Metro.

En la Secretaría del Medio Ambiente, se reestructuró el Sistema de


Aguas de la Ciudad de México, con el fin de atender de manera
diligente, oportuna y expedita, los laudos y resoluciones de
carácter judicial y/o administrativo; lo que también permitirá
optimizar los procesos internos conforme a la normatividad
vigente aplicable.

En la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto para la Atención


de los Adultos Mayores en el Distrito Federal se fortaleció. Dicha
reestructuración conlleva el otorgamiento de su propia autonomía
de gestión técnica, administrativa y financiera como Órgano
Desconcentrado, lo cual permitirá incrementar la cobertura del
Programa de Apoyo Alimentario, para dar cumplimiento a la Ley
que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal.

Órganos Desconcentrados en proceso de dictaminación

Instituto para la Seguridad Estructural y de las Construcciones en


el Distrito Federal. Se prevé su creación como un órgano adscrito
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, especializado en
materia de seguridad estructural y en las construcciones, facultado
para vigilar que los proyectos, obras y edificaciones del Distrito
Federal cumplan con las normas y medidas de seguridad
estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, y para
que sea el responsable de los procesos de admisión, certificación,

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


67

control, supervisión, evaluación del desempeño y sanción de los


Directores Responsables de Obra y Corresponsables.

Entidades

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Se creó


como un Organismo Descentralizado sectorizado a la Contraloría
General del Distrito Federal.

Entidades en proceso de dictaminación

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Se prevé la


posibilidad de modificar su estructura orgánica, a efecto de crear
la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, misma que tendrá como
atribución central la promoción de los derechos ambientales y
territoriales de los habitantes del Distrito Federal.

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Dando


cumplimiento a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa
del Distrito Federal se encuentra en proceso de creación su
estructura orgánica, como un Organismo Descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio.

Delegaciones

Con la finalidad de llevar a cabo el reordenamiento estructural en


cada Órgano Político-Administrativo, para dotarle de una
herramienta óptima y funcional, que le permita atender las
necesidades y demandas ciudadanas, a través de una gestión
pública eficaz, transparente y austera más cercana a la gente, se
realizaron las siguientes acciones:

Benito Juárez, Cuajimalpa Cuauhtémoc, Tlalpan, Gustavo A.


Madero y Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza. Se
reestructuraron orgánicamente con el fin de dar cumplimiento a la
Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal y su

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


68

Reglamento, con la finalidad de brindar el apoyo a los habitantes


de la demarcación territorial en materia de organización,
constitución, registro, desarrollo, integración y capacitación de
sociedades cooperativas.

Gustavo A. Madero. Su reestructura consistió además, en la


reorganización de la división territorial de la Delegación,
incrementando a 14 las Direcciones Territoriales, a fin de propiciar
una mejor vinculación y una atención más directa con la
ciudadanía.

Tláhuac. Además, se modificó su estructura orgánica a efecto de


administrar el uso adecuado de las instalaciones y los recursos
asignados al Bosque de Tláhuac. Adicionalmente se dio
cumplimiento a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito
Federal y su Reglamento, creando una Dirección de Fomento
Cooperativo.

Xochimilco. Se dictaminó su estructura orgánica con la finalidad de


diseñar y ejecutar acciones encaminadas a la protección,
conservación y restauración de los diferentes ecosistemas
establecidos en el suelo de conservación y en las áreas naturales
protegidas, ubicadas en la demarcación territorial.

Venustiano Carranza. Su reorganización estructural se realizó con


el fin de lograr una mejor redistribución de funciones inherentes a
los programas gubernamentales, de asistencia y desarrollo social
que impactan directamente en grupos de niños, mujeres, adultos
mayores, personas con capacidades diferentes, entre otros.

Coyoacán. Se modificó su estructura organizacional con el


objetivo de realizar bajo una misma línea de mando la supervisión
de las obras públicas contratadas por el Órgano Político-
Administrativo, y vigilar la aplicación de los recursos asignados a
las mismas. En el mismo contexto, la reestructuración orgánica
permitirá ejecutar acciones tendientes a la promoción de
proyectos de inversión de gran alcance que contribuyan al
crecimiento económico y a la generación de empleos; coadyuvar

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


69

en la promoción y desarrollo de la microempresa en el ámbito de


esta demarcación territorial.

Álvaro Obregón. Su modificación estructural se efectuó con el fin


de dirigir, coordinar y controlar acciones en materia
administrativa, jurídica, de gobierno y de servicios, tendientes a
mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos
de la demarcación.

Milpa Alta. Se dictaminó su estructura orgánica con el propósito de


impulsar programas tendientes a la preservación del suelo de
conservación ecológica, y para elevar la calidad de los servicios
alimentarios que se ofrecen a la ciudadanía, destacando la
producción del nopal y el desarrollo de la industria vinculada con
este producto. También se generaron movimientos para apoyar el
quehacer educativo y promover los programas sociales como son
Mujeres en Situación de Riesgo y Personas de la Tercera Edad.

Magdalena Contreras. Con su modificación estructural podrá


supervisar de manera eficiente y expedita las obras públicas
contratadas, y al mismo tiempo, posibilitará la vigilancia de los
recursos destinados a la ejecución de las mismas para la rendición
de cuentas de manera transparente.

Cuajimalpa de Morelos. Se emitió dictamen de estructura orgánica


con el objetivo de fortalecer los programas de gobierno, mejorar
la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, agilizar
la gestión de Gobierno Delegacional, facilitar el acceso a la
información pública y fortalecer los esquemas de seguimiento
puntual a los programas delegacionales.

Azcapotzalco. La modificación estructural prevé la promoción y


difusión de la actividad deportiva entre la población de la
Delegación, mediante campañas de promoción deportiva para
motivar a la ciudadanía, propiciando su desarrollo físico, mental y
social. Se pretende también elevar el nivel cultural de la población,

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


70

a través de programas de fomento a la lectura y el uso de


bibliotecas públicas.

Delegaciones en proceso de dictaminación

Las Delegaciones próximas a dictaminar son:

Miguel Hidalgo. Su reestructuración tendrá como objetivo dar


seguimiento en tiempo y forma a los compromisos, asumidos por
su titular con las diferentes instancias de participación ciudadana;
así como fortalecer las áreas de la Delegación que impacten
directamente al cumplimiento de las necesidades de la población.

Iztacalco. Se prevé que la reestructuración propicie la planeación y


ejecución de las obras a realizarse dentro del territorio
delegacional, a través del uso eficiente y óptimo de los recursos,
así como mantener el óptimo estado de funcionalidad de los
servicios en la Delegación, tales como alumbrado público,
mantenimiento de parques y jardines, servicios hidráulicos, limpia
y recolección de residuos sólidos.

• Nueva estructura de la Contraloría General

Como resultado de las modificaciones al Reglamento Interior de la


Administración Pública del Distrito Federal, se transfirieron
atribuciones de la Oficialía Mayor a la Contraloría General,
asumiendo el compromiso de participar en la implementación de
una reforma integral de la Administración Pública del Distrito
Federal, capaz de atender las necesidades de los habitantes de la
Ciudad de México, mediante la implementación de un modelo
administrativo de vanguardia que garantice una gestión eficaz,
transparente y austera.

La Escuela de Administración Pública nace con la aprobación de su


Ley Orgánica en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 15
de diciembre de 2008 y su posterior publicación en la Gaceta

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


71

Oficial el 22 de enero del 2009. El 3 de marzo del 2009 tuvo lugar


la instalación de su Junta de Gobierno, integrada por el Jefe de
Gobierno, el Contralor General, el Secretario de Finanzas, el
Secretario de Educación y el Oficial Mayor. El 8 de junio del 2009
se instaló su Consejo Académico, integrado por representantes de
las más importantes instituciones de educación superior del país y,
el 13 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de inicio de cursos.
En los pocos meses que lleva funcionando, ha atendido en sus
diversos cursos a más de 350 servidores públicos.

Gobierno electrónico

Atención ciudadana

• Modelo de Atención Ciudadana

Con el fin de lograr una mejor coordinación de la atención


ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal que unifique y cree
en la mente de sus habitantes una imagen institucional y un
nuevo concepto de atención brindada por los servidores públicos
de las Áreas de Atención Ciudadana de la Administración Pública
del Distrito Federal, se revisa el Modelo de Atención Ciudadana
(MAC) actual.

Se realizó un diagnóstico a través de visitas físicas e información


solicitada para la actualización de los Responsables del Modelo de
Atención Ciudadana (REMAC) y de las Áreas de Atención
Ciudadana, obteniendo como resultado el registro de 398 Áreas y
135 REMAC.

Se realizó un estudio comparativo de las experiencias de atención


ciudadana y trámites y servicios electrónicos en diez países o
ciudades, abarcando Europa, Asia y América.

Se propuso contar con un REMAC o coordinador de atención


ciudadana por cada dependencia, órgano desconcentrado y
entidad, con el fin de que pueda informar respecto de las
actividades de atención, así como coordinar las actividades

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


72

relacionadas con los trámites y servicios y alinear los canales a


través de los cuales son resueltos, a la fecha se tienen 29
servidores públicos con esta figura.

Las áreas propuestas están en proceso de implementación para


homologar la identidad en la atención ciudadana, coordinar
actividades y estandarizar la contratación de personal, aspirando a
la profesionalización.

Hasta el momento se cuenta con 28 Programas de Acciones de


Mejora de los espacios físicos de las Áreas de Atención Ciudadana.
Ver figura 23: Supervisión de la Imagen en las áreas de Atención Ciudadana del
GDF. 2009.

• Simplificación, homologación y automatización de


trámites y servicios para la construcción del Sistema
Único de Atención Ciudadana

Derivado del proyecto Haciendo Negocios, se sugirió la


implementación de un sistema informático que evitara
desplazamientos al ciudadano, y mediante el cual se tuviese
información de todas las dependencias involucradas en la atención
de trámites de apertura y permiso de construcción.

En 2010 se cuenta con una plataforma tecnológica que habilita la


atención ciudadana de manera transversal; se diseñó con el
objetivo de soportar una multitud de procesos de atención
ciudadana en el aspecto de información, trámites y servicios
gubernamentales y con ello evitar la duplicidad en sistemas de
contacto y atención a la ciudadanía, con lo cual se genera un
esquema de consolidación de los servicios al ciudadano en el
Gobierno del Distrito Federal; también permite generar
expedientes de atención a las personas en el Distrito Federal, con
historiales para conocer de primera mano las necesidades
ciudadanas, así como las prioridades que les asignan. De la misma
manera se tendrán métricas de gestión de trámites y servicios por
parte de los diversos entes participantes en los procesos de
atención ciudadana, así como conocer niveles de satisfacción

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


73

ciudadana con respecto a los servicios que otorga el Gobierno del


Distrito Federal.

Esta plataforma va acompañada con un centro de llamadas


accesible mediante el número telefónico *733 que será la puerta
de acceso ciudadano con el gobierno de manera unificada en la
realización de la auténtica Ventanilla Única del Gobierno del
Distrito Federal.

• Medición, Evaluación, Fomento y Capacitación en el


Servicio

El proyecto tiene como objetivo medir de forma sistemática la


satisfacción en la atención recibida de servicios y trámites
provistos a la ciudadanía, con el fin de promover la mejora
continua en la calidad del servicio. Se realizará una evaluación
integral a través de encuestas presenciales de salida y de la
técnica de usuario simulado. Los aspectos a observar son:
facilidades materiales y de transporte para acceder servicios,
comodidad y funcionalidad de los espacios físicos, calidez en el
trato y tiempos de atención y respuesta a solicitudes.
Adicionalmente, se aplicarán encuestas a los servidores públicos
en atención al público para sondear aspectos de fundamentos
normativos, procedimientos y políticas para la atención al público,
capacitación y problemas en la provisión del servicio.

Se tienen antecedentes de aplicación de encuestas en las 16


delegaciones, donde se evaluaron aspectos de tiempo de
atención, calidad en la atención, complejidad de los trámites y
honestidad del personal. En general, la calidad del servicio fue el
aspecto mejor evaluado, mientras que la complejidad de los
trámites fue el aspecto peor evaluado.

En los meses de agosto y septiembre de 2009, se llevó a cabo la


evaluación de conocimientos y de desempeño del personal
adscrito a las ventanilla únicas delegacionales y a los centros de
servicios y atención ciudadana de las 16 Delegaciones; en total
fueron evaluadas 152 personas. Lo anterior permitió visualizar

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


74

áreas de oportunidad en los aspectos de productividad (nivel de


solicitudes ingresadas por la ciudadanía) nivel de conocimientos y
su congruencia con las puntuaciones de desempeño del personal,
derivando en sugerencias de mejora para las delegaciones
participantes.

Actualmente, se están evaluando modelos de prácticas que no


requieran apoyo de evaluadores externos en dependencias del
Gobierno del Distrito Federal, entre éstos, la posibilidad de contar
con prestadores de servicio social o contralores ciudadanos, para
integrar un equipo de trabajo que diseñe de los instrumentos de
medición, metodología, aplicación y procesamiento de la
información.

El proyecto tiene contemplado realizar evaluaciones en las


ventanillas únicas delegacionales (VUD) y en los centros de
servicios y atención ciudadana (CESAC) dentro de las 16
Delegaciones, así como en las áreas de atención ciudadana (AAC)
de 40 instancias del Gobierno del Distrito Federal.

En los meses de octubre y noviembre de 2009, se realizó la primer


etapa del Operativo de Evaluación a Delegaciones, durante la cual
fueron evaluadas las instalaciones internas y externas, los
dispositivos de atención y servicios al público. Asimismo, se
monitorearon los sitios web relacionados con transparencia e
información al público.

Derivado de los resultados obtenidos, se reforzaron los esfuerzos


para lograr que las dependencias, delegaciones, órganos
desconcentrados y entidades implementen acciones de mejora en:

• Espacios físicos e imagen (a la fecha se tienen 28


programas de mejora registrados).
• Sitios Web: Apartado de trámites y servicios.
• Difusión de trámites y servicios, derechos y obligaciones de
servidores públicos, ciudadanos, personas con discapacidad
y de la tercera edad (carteles, trípticos, sitios web).
• Procesos de trámites y servicios.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


75

• Calidad en el servicio.

Durante la primer semana del mes de marzo se impartió el curso


Mejora Integral para la Atención de Trámites y Servicios, contando
con la participación de 82 servidores públicos cuyas funciones
están relacionadas con la atención ciudadana. En este curso se
trataron los módulos: Portales de Internet e Imagen Institucional,
Calidad en el Servicio, Normatividad de Operación de Ventanillas
Únicas Delegacionales y de los Centros de Servicios y Atención
Ciudadana, Protección Civil y Primeros Auxilios.

• Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal

Se ha constituido en un canal estratégico de información y


proyección para el gobierno capitalino. A casi dos años de su
lanzamiento, continúa siendo uno de los portales más visitados en
México (fuente: Alexa.com), y el portal gubernamental más
visitado del país, superando en visitas a los portales del gobierno
federal, gobiernos estatales y partidos políticos.

Durante el 2009, el Portal se ha mantenido en una constante


evolución. Se han mejorado e incorporado nuevos servicios e
información, principalmente enfocados a la participación de los
ciudadanos y a su colaboración a través de redes sociales y
herramientas Web 2.0.

Entre los nuevos servicios incorporados al Portal Ciudadano


durante 2009, pueden destacarse los siguientes:

• Nuevo buscador (Google) para agilizar y mejorar las


consultas de información, que permite además categorizar y
filtrar las búsquedas; un mapa interactivo (Google Maps) de
centros de atención ciudadana en la ciudad, con la
posibilidad de categorizar y filtrar por delegaciones y por
temas los resultados de la visualización del mapa; cada
resultado despliega dirección, teléfonos y horarios de
servicio de cada centro.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


76

• Se generó presencia del Gobierno del Distrito Federal en las


principales redes sociales de Internet (Facebook, Twitter,
YouTube, Hi5, MySpace), promovidas a través del Portal
Ciudadano, que han incorporado 1,300 amigos en Facebook,
7,300 seguidores en Twitter 144 suscriptores en el canal de
Youtube y más de 81,000 reproducciones de los videos en
éste. Adicionalmente, de la información publicada en Twitter
y Facebook, se han recibido 15,250 visitas a los enlaces
publicados por el Gobierno del Distrito Federal en 1,016
mensajes.
• A partir de la crisis de la Influenza, en abril de 2009, se
abrieron perfiles en los distintos sistemas de participación
Web para brindar información sobre la emergencia.
• Se ha alcanzado una audiencia que regularmente no visita
los sitios de gobierno y se establece así una estrategia de
acercamiento a donde está el ciudadano, al igual que captar
su sentir respecto de la actividad gubernamental.
• Se incluyó un directorio de todas las redes sociales del
gobierno capitalino y sus entes públicos (foros, galerías
fotográficas, blogs y diversos espacios Web 2.0), ya que la
presencia de los entes públicos en las redes sociales
comienza a ser una práctica cada vez más común, por lo
que resulta necesario incluir en el Portal Ciudadano un índice
actualizado con las direcciones a cada uno de estos
espacios.
• Directorio de publicaciones electrónicas del Gobierno del
Distrito Federal, que permite al ciudadano conocer y
descargar todas las revistas, boletines y libros en formato
digital que se han editado o que se publican con regularidad
en las diferentes dependencias y entidades del gobierno
capitalino.

Ver figura 24: Herramientas y redes sociales del Portal Ciudadano del GDF.

Durante el 2009, el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito


Federal ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por
diferentes instancias. En la más reciente evaluación de Portales de
gobiernos estatales, realizada por el Centro de Investigación y

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


77

Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de las Américas


Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de México, y
publicada en la revista Política Digital (Número 51 –
agosto/septiembre 2009, Editorial Nexos), el Portal Ciudadano del
Gobierno del Distrito Federal fue reconocido como la quinta mejor
práctica de gobierno electrónico en el país. Los criterios utilizados
para esta evaluación fueron la calidad de su información y
servicios en línea, sus espacios y herramientas de participación,
así como la integración de los servicios gubernamentales a través
del portal. Cabe destacar que el Portal del Distrito Federal ocupó
un año antes (2008) la posición número 25. Por consiguiente, el
Portal mejoró 20 posiciones en el ranking, convirtiéndolo en el
portal que más lugares escaló en todo el país.

Adicionalmente, el Portal Ciudadano se hizo acreedor al Premio


Internacional OX Calidad Web 2009, al ser considerado uno de los
mejores portales gubernamentales de América Latina, así como al
Premio Internacional de Marketing 2009, como una de las mejores
fuentes de información veraz y de calidad con enfoque ciudadano.

Tomando como base la metodología de Portales, se están


desarrollando los Portales de Internet de diversas dependencias
del Gobierno del Distrito Federal con un enfoque ciudadano;
implementados sobre herramientas de administración de
contenidos (Joomla y WebBuilder), como son:

Sitio Web Ciudad de México contra la influenza. Espacio de


carácter informativo e interactivo con toda la información
disponible sobre el virus.

Nuevo Portal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.-


Incluye una nueva estructura de información, contenidos y
accesos organizados por perfiles de usuario, una nueva imagen
alineada al Manual de Lineamientos Web.

Nuevo Portal de la Escuela de Administración Pública del Distrito


Federal.- Incluye para su etapa inicial información básica sobre la
escuela, su plan de estudios e información de prensa. Su imagen

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


78

se alineó a la identidad institucional de la Escuela de


Administración Pública del Distrito Federal.

Nuevo Portal de la Contraloría General.- La nueva versión del


portal se encuentra en la etapa final de desarrollo, e incluye una
nueva estructura de información, contenidos organizados por
perfiles de usuario y una nueva imagen institucional.

Nuevo Portal de la Secretaría de Obras.- La nueva versión del


portal se encuentra en el proceso de construcción e incluye una
nueva estructura de información, contenidos y accesos
organizados por perfiles de usuario, una nueva imagen y será
implementado durante el mes de abril de 2009 bajo la
herramienta de administración de contenidos del Portal
Ciudadano.

Nuevo Portal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito


Federal.- Incluye información básica para atención de
emergencias, así como un mapa interactivo para la ubicación de
las estaciones de bomberos.

Sitio Web de la exposición “Huellas de la Vida”.- El sitio incluía


información multimedia sobre las diferentes salas de la exposición,
galerías fotográficas y videos.

Nuevo Portal de la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI).-


La nueva versión del portal se encuentra en el proceso de
maquetación y propuesta de arquitectura de información; incluirá
una nueva estructura de información, contenidos y accesos
organizados por perfiles de usuario, una nueva imagen y será
implementado entre marzo y abril de 2010.

Ver figura 25: Portales.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones


(TIC´s)

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


79

• Sistema de Comunicación y Colaboración Electrónica

Tiene como finalidad proveer a los servidores públicos del


Gobierno del Distrito Federal de un servicio de correo electrónico
innovador que incluye herramientas de colaboración y
comunicación en línea por texto, audio y video. En 2010 se han
adquirido 1000 cuentas que se han distribuidos a 1000
funcionarios de estructura del Gobierno del Distrito Federal en su
etapa inicial.

El proyecto de Sistema de Colaboración Electrónica se enfoca a


dotar al Gobierno del Distrito Federal un servicio eficiente, seguro,
confiable e innovador no sólo de mensajería síncrona y asíncrona,
sino también con una plataforma de colaboración que permita
aumentar la productividad de los funcionarios, disminuir
requerimientos de uso de recursos naturales y en el mediano
plazo impactar en el gasto gubernamental mediante la
disminución de requerimientos de licencias de software de oficina,
además de generar una cultura de colaboración y
aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

La adquisición de este primer paquete de cuentas del sistema de


colaboración electrónica se ha realizado con la colaboración con
del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Esto
permite ya en este momento la transmisión de información de una
manera más eficiente con un ahorro en costos de al menos un
20% de lo que se destinaba anteriormente con las soluciones que
se han usado, sin contar con los factores intangibles, como es la
redundancia de sistemas, alta disponibilidad, interoperabilidad,
incremento en la productividad y disminución en requerimientos
de mantenimiento y administración de sistemas de información.

Esta plataforma de colaboración ha contado con una gran


aceptación por parte de los funcionarios, al grado que
actualmente se encuentra en expansión esta plataforma con la
integración de más cuentas de la plataforma por parte de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la
Delegación Tlalpan y la Delegación Miguel Hidalgo. Con esto se

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


80

podrán realizar comunicaciones de manera más eficiente y segura,


además de aprovechar los calendarios compartidos, documentos
en línea, chat de audio y video, directorio de contactos
compartidos, almacenamiento y distribución en línea de videos y
sistema de priorización de preguntas comunitarias.

• Firma Electrónica Avanzada

El uso cada día más frecuente de los medios electrónicos, que


facilitan el acceso del ciudadano a diversos servicios, evitando
acudir a una oficina para hacer trámites, evidencian la necesidad
de contar con las herramientas electrónicas que permitan ampliar
el uso de los recursos tecnológicos con mayor eficiencia y
seguridad para el ciudadano; en este sentido, el uso de la Firma
Electrónica Avanzada permite reducir los costos operacionales en
la Administración Pública, así como a mejorar la eficiencia y
transparencia de la gestión gubernamental.

El objetivo específico del proyecto es homologar, implantar y usar


la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Púbica del
Distrito Federal, mediante la utilización de la Infraestructura de
Llave Pública (PKI) del Gobierno Federal, específicamente la
Autoridad Certificadora administrada por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). La adopción de esta herramienta
permitirá aumentar la certeza jurídica de transacciones
electrónicas en el Gobierno del Distrito Federal, garantizar la
identidad de los ciudadanos que realicen dichas operaciones
electrónicas, disminuir el consumo de papel, costos de impresión y
transporte físico de documentos impresos y evitar
desplazamientos al ciudadano para realizar trámites con el
Gobierno del Distrito Federal.

Se firmó el convenio de colaboración con el SAT para recibir los


servicios de Unidad Certificadora de emisión y certificación para
los servidores públicos del Distrito Federal y usuarios de los
trámites y servicios públicos, como parte de una estrategia
nacional de contar con una Firma Electrónica Avanzada Única.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


81

Se diseñaron, desarrollaron y documentaron los servicios de firma


electrónica para la consulta del estado de revocación de
certificados digitales, generación de firma electrónica y validación
de firma electrónica.

Se publicaron en el sitio Web del Comité de Informática del


Distrito Federal los servicios de firma electrónica, para ser
utilizados e implementados en los Sistemas de Información de los
entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal
que requieran utilizar firma electrónica avanzada.

Actualmente se trabaja en el establecimiento de la Unidad de


Firma Electrónica y en la definición de los lineamientos para la
homologación, implantación y uso de la firma electrónica
avanzada en la Administración Pública del Distrito Federal.

• Simplificación de Trámites de Apertura de Negocios

En coordinación con el Banco Mundial, se llevó a cabo la


capacitación al personal encargado de las actividades de los
Procedimientos Únicos Delegacionales en los 16 órganos político-
7administrativos, relacionado con la apertura de negocios; dichos
procedimientos son derivados de las adecuaciones a la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

Al la fecha se cuenta con Carta Compromiso firmada por el


Contralor General del Gobierno del Distrito Federal y los 16 Jefes
Delegacionales, a través de la cual se acordó que una vez recibida
la capacitación se procederá a la implementación de los mismos
en cada Delegación, se ha dado inicio a un plan de visitas
programadas a las Delegaciones para facilitar la implementación
de los mismos. En los primeros meses del 2010 se han efectuado
5 visitas y para el resto del 2010, se continuará y se trabajará en
vigilar la aplicación de estos procedimientos, con los cuales se
reducirá en un 30% los tiempos en los trámites gestionados en las
Delegaciones.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


82

Asimismo, cabe resaltar el esfuerzo dado a este tema por parte


del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para concretar las
medidas interinstitucionales y normativas que den como resultado
la simplificación requerida que detone el desarrollo económico en
la Ciudad.

5. Profesionalización
Fortalecimiento de los procesos para incorporación al
Servicio Público

• Escuela de Administración Pública

La Escuela de la Administración Pública trabaja en la construcción


de un modelo educativo propio, compuesto por un Modelo
Educativo, uno Curricular y uno Pedagógico. Dicho modelo
propone utilizar el enfoque basado en competencias profesionales
y está orientado por la búsqueda de una formación centrada en el
aprendizaje y en la aplicación del conocimiento.

Asimismo, tiene el objetivo de atender las peculiaridades y


especificidades derivadas de las necesidades y demandas
concretas de funcionarios públicos en activo. Bajo este modelo la
Escuela produce los elementos para desarrollar programas
educativos reconociendo limitaciones y áreas de oportunidad en la
formación de nuestros funcionarios, identificando competencias
esenciales para su gestión efectiva, estableciendo propuestas de
secuencias formativas y desarrollando esquemas de valoración con
base en evidencias de aprendizaje.

Así se coordinó el diseño y la ejecución de los cursos que ofrece la


Escuela. Adaptó a su modelo educativo las propuestas curriculares
de los tres cursos que actualmente están en marcha: Alta
Dirección Pública, Políticas Públicas y Proyectos de Cultura y
Programas y Proyectos Sociales, formulados, respectivamente, por
el Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, el Dr. Eduardo Nivón Bolán y los
Drs. Ernesto Cohen y Luis Reygadas Robles Gil, quienes se
desempeñan como sus coordinadores.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


83

Para garantizar un mejor aprendizaje la Escuela creó un sistema


de apoyo académico personalizado para cada uno de los
asistentes a sus programas educativos, mediante el trabajo de un
cuerpo de tutores; todos ellos cuentan con formación de posgrado
en las áreas de políticas públicas y/o educación. Su labor consiste
en asesorar, acompañar y supervisar el desempeño de cada
participante en el curso y, mediante la atención personal,
facilitarles recursos teóricos, metodológicos e instrumentales para
fijar la transferencia de conocimientos a través de la elaboración
de sus evidencias de aprendizaje. También, con ello,
complementan lo visto en las sesiones grupales y presenciales del
programa.

Como mecanismo para sustentar la orientación de los programas


de formación hacia el aprendizaje y la aplicación del conocimiento,
se instrumenta una estrategia pedagógica consistente en que cada
asistente identifique una problemática central en su área de
trabajo en el Gobierno del Distrito Federal y diseñe un proyecto
viable de solución, haciendo uso de las herramientas técnicas que
adquiere en las sesiones de los cursos. En la realización de dicho
proyecto, que es apoyada y supervisada por los tutores, se
plasman las competencias adquiridas en el curso, con lo que se
busca tener una muestra objetiva de que se aprende con la
aplicación.

Con referencia a las actividades docentes, además de la


asignación de tutores, se organiza la selección y participación de
los catedráticos expertos en contenidos que se encargan de parte
de las sesiones definidas en los programas de estudio. Igualmente
apoya y supervisa su apego al modelo educativo de la Escuela.

Para garantizar la más alta calidad en los cursos la Escuala busca


a su profesorado procurando una visión plural, rica en dominio y
solvencia académica, experiencia técnica en el ejercicio de
gobierno y cercanía con el espacio de incidencia de sus alumnos

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


84

• Aplicación de métodos de evaluación

En otro orden de ideas, permanentemente se valora a personal en


activo o que postula para ingresar a las diferentes dependencias y
organismos del gobierno del Distrito Federal. De estas
evaluaciones es pertinente destacar la aplicación de 439
entrevistas profundas a gente de diversas instancias con cargo de
estructura, o que aspiran a ello.

Aquí cabe resaltar la evaluación de psicometría a 261 candidatos


al puesto de Verificador Administrativo, que operarán en la ciudad
de México, remitidos por el Instituto de Verificación
Administrativa; así como 130 verificadores administrativos que
laboran en diversas delegaciones políticas.

Se evaluaron 809 candidatos de la Red de Transporte de


Pasajeros (RTP) para el Programa Protección de Transporte
Escolar (PROTE).

En la Secretaría de Obras fueron examinados con herramientas de


psicometría 106 personas remitidas por esa dependencia;
mientras que la Secretaría de Transporte y Vialidad envió para ser
evaluados a 149 individuos. Así como a otros 99 servidores
públicos o candidatos a ingresar provenientes de diversas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, a petición del delegado electo, se evaluaron 218


aspirantes a algún cargo en la delegación política de Coyoacán.

El balance de todo ello indica que en el lapso del informe, se han


aplicado un total de 9,282 baterías de exámenes de psicometría,
así como 2,000 entrevistas profundas para consolidar el proceso
de selección

Ver figura 26: Cuadro Sintético de las Dependencias y Proyectos.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


85

En torno a la automatización de revisión de exámenes de


psicometría, durante el periodo que se informa se diseñaron otros
dos procesos de calificación, por lo que a la fecha se instrumentan
seis en total.

En este mismo tenor, es pertinente mencionar que está en


proceso un sistema integral multimedia de aplicación y revisión de
pruebas totalmente automatizado. Ello permitirá hacer más
eficiente los procedimientos de trabajo para ofrecer mayor calidad,
agilidad y objetividad en la elaboración de resultados de
psicometría.

De igual forma, se informa que en este lapso se adicionó una


prueba multimedia, con lo que este tipo de batería actualmente
está conformada por tres instrumentos de valoración. En conjunto,
estas acciones vienen a fortalecer el área de evaluación de
psicometría.

Con la finalidad de acatar los lineamientos y procedimientos para


la certificación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza del Distrito Federal, también se participó en tres
reuniones nacionales para el fortalecimiento de centros de control
de confianza convocadas por el gobierno federal, donde se
expusieron los avances y expectativas que la Coordinación tiene al
respecto.

Con la misma orientación, en los meses de abril, junio y octubre


de 2009, la Coordinación recibió la vista de personal del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para uniformar
mecanismos de operación, aclarar dudas, revisar avances y
verificar procesos de evaluación.

• Incorporación a la SSP, PGJDF y Sistema


Penitenciario

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


86

Amén de su modernización y adecuación a las necesidades de la


administración pública, los procesos de evaluación aplicados
también están en concordancia con lo estipulado en el Modelo
Nacional de Evaluación y Control de Confianza, derivado del
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En tal sentido, la Contraloría General fue facultada por el Jefe de


Gobierno para coordinar y dar seguimiento a las actividades
derivadas de este Acuerdo relacionadas con la consolidación y
fortalecimiento del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza del Gobierno del Distrito Federal. Dentro de los avances
en este tópico, vale resaltar la capacitación, a cargo de la Policía
Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), recibida por personal de esta Coordinación en materia de
psicometría, investigación socioeconómica, toxicología y poligrafía.

Ver figura 27: Capacitación del GDF en Evaluación y Control de Confianza.

Desde abril de 2009 y hasta la fecha, se evalúa y selecciona al


personal del Centro de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana de la Ciudad de México, atendiendo a los diferentes
perfiles elaborados para tal efecto en vinculación con su Dirección
General.

En este sentido, durante el periodo se han evaluado a 4,472


personas (entre ellas 1,405 becarios del Instituto Técnico de
Formación Policial; el resto son policías en activo de la Secretaría
de Seguridad Pública) para seleccionar a quienes se integraron
como mandos, jefes de turno, supervisores, administradores y
despachadores de tres centros de Comando y Control (C2): Norte,
Centro y Poniente.

Además de la evaluación de psicometría, para concluir el proceso


de selección se efectuaron 1,561 entrevistas de psicología a igual
número de candidatos. Derivada de esta labor fue la selección de
691 servidores públicos que posteriormente fueron capacitados en
la especialidad.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


87

Ver figura 28: Entrevistas psicológica para Proyecto Bicentenario / Centro de


Atención a Emergencias y Protección Ciudadana.

Actualmente continúa la evaluación y selección de personal para


integrar los C2 de Benito Juárez e Iztapalapa, así como el Centro
de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia
(C4i), que coordinará la atención de toda la red.

Para el proyecto de Policías Motociclistas de Reacción y Disuasión,


de la SSPDF, desde febrero del presente año se ha realizado lo
siguiente: fueron citados 109 elementos en activo, presentándose
a realizar sus evaluaciones de psicometría 74 de ellos. De éstos,
cubrieron el perfil de puesto y asistieron a entrevista 36
postulantes. Hasta el momento se han entregado resultados de 19
elementos que, habiendo completado su proceso de evaluación y
de acuerdo a la valoración integral, cubrían con el perfil requerido.

En coordinación con diversas dependencias, se generan perfiles de


puesto para evaluar a servidores públicos y candidatos a
integrarse a la administración pública bajo los principios de
legalidad, legitimidad, transparencia, confiabilidad, responsabilidad
y rendición de cuentas.

En este sentido, durante el periodo que se informa se elaboraron


38 perfiles de puesto para la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal.

Ver figura 29: Secretaría de Seguridad Pública / Perfil del Puesto.

De la misma manera, en la Procuraduría General de Justicia del


Distrito Federal se elaboraron 5 perfiles de puesto: Agente del
Ministerio Público, Oficial Secretario del Ministerio Público, ingreso
a la carrera Técnico Superior Universitario en Investigación
Policial, egreso de la carrera Técnico Superior Universitario en
Investigación Policial y Policía de Investigación en activo.

Y para el resto de las dependencias del gobierno capitalino, se han


elaborado 542 perfiles de puesto, con lo que el total general, en
este rubro, es de 585 perfiles.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


88

En este rubro, se colabora en programas de sensibilización,


opinión para la capacitación y formación de servidores públicos
dirigidos a modificar la cultura de servicio y organizacional,
detectando y proponiendo estrategias de capacitación orientados
a mejorar el desarrollo profesional.

Durante el periodo se diseñaron cuatro talleres, mismos que


fueron desarrollados por personal de esta Coordinación en
diversas áreas del gobierno de la ciudad, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Duración Asiste
Dependencia Taller
(horas) ntes
Atención y Servicio al 120 120
Secretaría de Finanzas
Público
Secretaría de Finanzas Manejo del Estrés 40 40
Instituto de Atención al Adulto Comunicación y Autoestima 40 400
Mayor
Red Ángel Dinámica de Integración 4 2,100
Total 204 2,660

En cuanto a las evaluaciones de control de confianza, en su


aspecto de psicometría, durante el periodo se evaluaron 378
policías de investigación recién egresados del Instituto de
Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal: 123 de la décima generación, 148 de la décimo primera y
107 de la décimo segunda (hasta el 10 de marzo del presente
año).

Asimismo, en septiembre de 2009, conjuntamente con la


Coordinación General de Servicios Periciales de la PGJDF, se
participó en el proceso de examen toxicológico para detectar
metabolitos de drogas de abuso, realizado a 3,000 elementos del
sistema penitenciario del Distrito Federal, dependiente de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de
Gobierno.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


89

En el periodo se aplicaron exámenes para valoración de


psicometría a 531 mandos operativos y agente de la Policía de
Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.

También dentro de la Procuraduría General de Justicia, se evaluó


con instrumentos de psicometría a 1,725 funcionarios del
Ministerio Público (agentes, oficiales secretarios y fiscales).

Igualmente se examinó a 330 servidores públicos con


responsabilidades de seguridad en los centros de Readaptación
Social, dependientes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, incluyendo
personal con actividades administrativas y otras profesiones.

• Nuevos Contralores Internos


Con el objeto de transparentar la contratación de su cuerpo de
Contralores Internos, se formuló una convocatoria pública para
que aquellos aspirantes que tuviesen interés, pudiesen, al reunir
condiciones de carácter administrativo y curricular, acceder a una
evaluación de carácter psicométrica y de conocimientos, cuyos
resultados están en proceso de concluirse.

• Diversas acciones de capacitación

La permanente actualización de los servidores públicos constituye


una de las prioridades fundamentales de la Contraloría General, la
cual tiene por objetivo favorecer el desarrollo efectivo de los
servidores públicos, consolidar una administración pública basada
en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

A través de un diagnóstico sobre la actuación de las áreas que


realizan procedimientos de contratación, en materia de adquisición
y obra pública, se observaron deficiencias en la substanciación de
las etapas de estos eventos.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


90

Para superar estas deficiencias, se impartieron cursos en agosto,


septiembre y octubre de 2009, a diversos servidores públicos,
para solventar cada etapa de los procedimientos de contratación,
en estricta observancia a las disposiciones jurídicas aplicables,
desde la planeación de necesidades, requisitos para la correcta
elaboración de las convocatorias y bases, hasta la formalidad para
la evaluación de las propuestas y adjudicación de contratos,
evitando que estos procedimientos administrativos sean
impugnados o bien, de ser el caso, no se incida en inconsistencias
que los nulifiquen, con el fin de obtener los bienes o servicios
necesarios para cumplir de forma eficaz y eficiente con la actividad
gubernamental.

Durante el ejercicio 2009, a través de estos cursos se brindó


capacitación a 240 servidores públicos - particularmente de las
áreas administrativas - de diversas dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal.

En seguimiento a esta propuesta de capacitación, para el año


2010, se tiene programada la impartición de diversos talleres de
casos prácticos en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, con la finalidad de
proporcionar a las áreas de gobierno conocimientos, criterios en
esta materia; lo anterior, con el propósito de contribuir a la solidez
jurídica de los actos y procedimientos de licitación e invitación
restringida, como parte de los mecanismos preventivos y
correctivos.

Asimismo, se mantiene en la página de internet de la Contraloría


General el sistema denominado Capacitación en Línea, con la
presentación de los cursos en materia de Adquisiciones, Obra
Pública, Entrega-Recepción, Afirmativa Ficta y Marco Jurídico de la
Administración Pública del Distrito Federal, como una herramienta
de capacitación para los servidores públicos que contribuya en la
mejora continua y eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


91

Este sistema durante el periodo que se reporta se ha actualizado


de conformidad con las reformas a los ordenamientos jurídicos
aplicables en esas materias, permitiendo que los servidores
públicos cuenten con un instrumento de capacitación y
profesionalización sin tener que acudir al esquema tradicional de
clases y/o pagar por dichos cursos.

De igual forma se coordinaron las acciones para la capacitación de


contralores internos y servidores públicos en general en materia
de transparencia electoral y se incorporaron en el portal ciudadano
del Gobierno del Distrito Federal las acciones en esta materia, en
cumplimiento al Acuerdo celebrado con la SEFUPU, SEGOB, PGR y
las entidades federativas.

En marzo de este año, se realizó en colaboración con la Facultad


de Derecho de la UNAM, el primer Curso de Responsabilidad
Patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, dirigido
primordialmente a los servidores públicos de las distintas áreas
jurídicas de los entes públicos de la Administración Local, así como
a estudiantes universitarios, con la finalidad de que los
procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial
sean substanciados y resueltos dentro del marco jurídico, de
manera uniforme y bajo los mismos criterios de fondo y forma,
con independencia del ente público ante el que se promuevan, en
apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica, que
constituyen la piedra angular sobre la que descansa el derecho
administrativo.

En otras materias, en el periodo comprendido de abril 2009 a


marzo 2010, en materia de Capacitación, se realizaron 39 cursos:

- 33 realizados a invitación de la Oficialía Mayor del G.D.F. con


una participación de 356 servidores públicos.

- 6 cursos del PAC 2009, participando 109 servidores públicos.

Lo anterior permitió la capacitación de 465 servidores públicos


adscritos a la Contraloría General.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


92

De manera especial se ha contribuido a la promoción de la


equidad de género toda vez que en el periodo de abril de 2009 a
marzo de 2010, se realizaron 4 seminarios también en esta
materia teniendo una participación de 53 servidores públicos; así
la Contraloría General contribuye al cumplimiento de las
Actividades Institucionales: Planeación y diseño de programas y
acciones en pro de la equidad de género.

En otro rubro en este mismo periodo se realizaron 2 cursos por


vinculación institucional con la UAM Unidad Xochimilco, en el cual
participaron 43 servidores públicos.

Especial interés se ha dado a la capacitación del personal que


conforman las Contralorías Internas en Delegaciones, para lo cual
se han impartido diversos cursos, entre los que destacan:
Supervisión de Obra Pública, Presupuesto por resultados,
Introducción a la Administración de documentos, Administración
Pública, Hábitat, Introducción a la Auditoria al Desempeño, Leyes
Federales de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y de
Obra Pública, Verificación de trámites y servicios, Semana de
Auditoria Gubernamental, Programa de Empleo Temporal, Ley de
Residuos Sólidos del D.F., Procesos archivísticos e instrumentos de
control archivísticos, Reformas Fiscales 2010, Presentación de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública, Curso de Auditoría de Obra
Pública por Contrato, Dictamen Presupuestal de Entidades
Públicas.

6. Transparencia

• Oficina de Información Pública

En atención a lo establecido en el Programa General de Desarrollo


2007-2012, que subraya la transformación del Gobierno del
Distrito Federal en una administración moderna, eficiente y
transparente, la Contraloría General impulsó durante el año 2009
y el primer trimestre de 2010, mejoras significativas en la atención
de los ciudadanos dentro de los procesos relativos a el

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


93

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la


Información Pública del Distrito Federal, así como lo mandatado
por la Ley de Protección de Datos Personales.

Durante el año 2009, se cumplieron los objetivos trazados de


disminuir el tiempo de atención a las solicitudes a 6 días, hacer
accesible el uso de las instalaciones de la Oficina de Información
Pública y mejorar la presentación de la Información Pública de
Oficio.

En el periodo que comprende del 01 de abril al 31 de diciembre de


ese mismo año, se atendieron 1,067 solicitudes de información
pública, de las cuales se ponderó la entrega de lo requerido por
vía electrónica, y solamente en el 3.85% de las solicitudes, se
mantuvo restringida en sus modalidades de Reservada y
Confidencial. En materia de Datos Personales, se realizaron 66
procesos relativos al ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, de los cuales, en 45 de
ellos, correspondieron a solicitudes relacionadas con la situación
patrimonial de los Servidores Públicos, información que es de
carácter restringido en atención a lo mandatado en las normas del
ramo.

Durante el periodo Enero – Marzo 2010, se atendieron un total de


380 solicitudes de Información Pública, significando un
incremento del 200% en el número de las solicitudes realizadas al
mismo periodo del año inmediato anterior (122), en tanto que
únicamente se han recibido 8 solicitudes de acceso a Datos
Personales. Del total de las solicitudes recibidas, únicamente el
11% fueron restringidas en su acceso por ser información que
por Ley tiene esa calidad.

Los temas más recurrentes en las solicitudes de información son


las relativas a la actuación de los servidores públicos,
normatividad, estado de quejas y denuncias, así como la
localización de documentales relativas a Manuales y
Organigramas.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


94

En lo relativo a las inconformidades en el periodo se recibieron 12


recursos de revisión, los cuales 5 fueron sobreseidos al entregarse
a los solicitantes la información requerida o una explicación más
amplia a sus inquietudes, en 2 se requirieron modificaciones
parciales a las respuestas otorgadas y a la fecha se atienden los
procesos relacionados con 5 recursos más; por lo cual, las
inconformidades relacionadas con los procesos de transparencia y
datos Personales atendido en el periodo que se informan,
corresponden a una cifra menos al 1.0% del total de
requerimientos.

Dentro de las innovaciones a la información que se presenta en la


página de Transparencia de la contraloría General, en lo
correspondiente al directorio, se enlazó la localización por medio
de un mapa interactivo en el sistema Google Maps de acceso
gratuito al público, el cual permite por medio de la herramienta
Street View, localizar en tiempo real la fachada y orientación de
cada edificio en que se encuentra ubicada la Contraloría General y
cada una de sus Contralorías Internas.

Dentro de las actividades de promoción a la cultura de la


transparencia, la Oficina de Información Pública asesoró a
diversos Entes Públicos para el funcionamiento de sus respectivas
estructuras de cumplimiento a la ley del ramo, y se participó en el
mes de septiembre en la jornada correspondiente a los talleres
impartidos a los Jefes delegacionales electos y sus equipos de
trabajo.

Se otorgaron además, 20 consultas jurídicas de manera directa en


el Módulo de Atención a los Procesos de Transparencia, localizado
en el inmueble central de la Contraloría General.

En materia de las obligaciones de capacitación, al primer trimestre


de 2010, fue concluido el proceso de capacitación de la totalidad
de los servidores públicos de estructura de la dependencia, para
un total de 513 personas que acreditaron el examen

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


95

correspondiente. Se otorgó una capacitación especial a personal


de estructura de la delegación Xochimilco, Proyecto Metro y
Comisión de Filmaciones.

Se atendieron además, las convocatorias de especialización por


parte del Instituto de Acceso a la Información Pública en lo
relativo a Datos Personales y capacitación en Ley de
Transparencia.

Con la finalidad de fortalecer la transparencia en las actividades


que lleva acabo la Contraloría General de forma permanente se
actualiza la información de las páginas electrónicas con que
cuenta, para que el público en general consulte el estatus de los
procedimientos administrativos, desde su interposición o inicio
hasta su conclusión; con el objeto de que los interesados tengan
fácil acceso, evitándoles acudir a estas oficinas para conocer el
avance de su trámite. De igual forma, las áreas de la
Administración Pública del Distrito Federal, pueden verificar el
nombre de las personas físicas y morales impedidas para
participar en procedimientos de contratación y celebración de
contratos, para evitar daños al erario público.

Estos sistemas han sido una importante herramienta que permite


ver la claridad y legalidad de las actuaciones de esta Contraloría
General, en lo relativo a:

- Recursos de inconformidad.

- Directorio de personas físicas y morales con impedimento


vigente.

- Contratistas con atrasos.

- Procedimientos de impedimento a personas físicas y morales.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


96

II. Corresponsabilidad con la Ciudadanía


1. Contralores ciudadanos

• Vigilancia del Gasto Público

En 2009 fueron acreditados 70 Contralores Ciudadanos, de los


cuales 31 fueron asignados a los programas de vigilancia del
gasto público en obras y en adquisiciones y 38 al Programa en
Agencias del Ministerio Público.

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana, los Contralores


Ciudadanos tienen el derecho a participar con voz y voto en los
órganos colegiados de obras y de adquisiciones, órganos de
gobierno, comités técnicos y directivos de los entes que
conforman la Administración Pública del Distrito Federal.

Del total de Contralores Ciudadanos, 52 de ellos se encuentran


participando en la vigilancia de la legalidad y la transparencia del
ejercicio del gasto público en adquisiciones y en obras.

Están asignados a 74 entes públicos y participan en 109 órganos


colegiados.

Con su participación no solamente se ha logrado mantener, sino


en algunos casos incrementar la presencia de la Contraloría
Ciudadana.

En adquisiciones se participa en 72 órganos colegiados que


representan el 97%.

En obras, la cobertura es del 90% al participar en 38 órganos


colegiados de la Administración Pública.

En órganos colegiados diversos como son Consejos de


Administración, Comités Técnicos, Juntas de Gobierno, se participa
en 45 de ellos que representan el 95%.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


97

La meta a lograr es continuar incrementando la participación,


hasta lograr una cobertura total del 100%

En materia de licitaciones públicas, durante el período se


recibieron 264 invitaciones y se participó en 104 procesos que
representan el 39% del total, que en relación a la participación del
año anterior representa un incremento del 30%.

La meta es continuar incrementando sistemáticamente la


participación de los ciudadanos en estos procesos.

• Visitas a las delegaciones

El Operativo de Contraloría Ciudadana en las Ventanillas de


Trámite y Centros de Servicio y Atención Ciudadana en todas las
Delegaciones, mediante el cual y en una primera etapa se efectuó
el diagnóstico de sus instalaciones y dispositivos de atención y
servicio al público, la evaluación de transparencia en trámites y la
primera encuesta a usuarios. Este ejercicio también incluyó
diversas propuestas ciudadanas que ya están en marcha.

• Evaluación 2009-2010 de las agencias del ministerio


público

En noviembre de 2009, los Visitadores Ciudadanos llevaron a cabo


la aplicación de nuevos diagnósticos de instalaciones y dispositivos
de atención y servicio al público en las 70 agencias
desconcentradas. Sus resultados serán presentados en el mes de
abril a las autoridades de la PGJ incluyendo un análisis
comparativo para medir los avances de mejora con respecto al
año anterior.

• Visitas al Sistema Penitenciario

El operativo de Contraloría Ciudadana en Reclusorios, a través del


cual se llevó a cabo una encuesta a usuarios, se realizó un

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


98

diagnóstico integral y se propusieron mejoras orientadas a los


temas de derechos humanos, transparencia, quejas y denuncias,
atención, servicio y seguridad para los visitantes.

• Vigilancia de programas federales de desarrollo


social en el Distrito Federal

Como parte de las acciones comprometidas en el Acuerdo de


Coordinación suscrito entre la Contraloría General y la Secretaría
de la Función Pública, se estableció el compromiso de impulsar la
participación ciudadana en el control y vigilancia de los proyectos,
obras, acciones y servicios realizados con los recursos federales.

Para ello, la Contraloría General desde 2009, se integró al proceso


de planeación y gestión de programas federales en el Distrito
Federal. Durante ese año se inició la participación con acciones de
evaluación de la gestión de estos programas, a fin de identificar
oportunidades para su mejora. Para ello se realizaron diagnósticos
a los programas Hábitat y Recuperación de Espacios Públicos, así
como un operativo de verificación y Evaluación al Programa de
Empleo Temporal.

Conforme a la normatividad establecida se han concertado y


generado programas de acción con la Secretaría de la Función
Pública y a partir de este año, también con las dependencias
federales a cargo de los programas, estableciéndose las siguientes
prioridades en la vigilancia y supervisión:

- Programa Hábitat
- Programa Recuperación de Espacios Públicos
- Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu
Casa
- Programa de Coinversión Social
- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades- En lo que
corresponde a Atención de Quejas y Denuncias

En este año, las actividades en materia de Contraloría Social serán


la participación en difusión de los programas, capacitación a

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


99

ciudadanos para su participación en los comités de vigilancia,


asesoría y seguimiento a su funcionamiento, atención de quejas y
denuncias, así como la administración del Sistema de Informático
de Contraloría Social y Sistema Integral de Atención Ciudadana.

Las actividades de Contraloría Social iniciarán conforme se


autoricen y ministren los recursos federales para cada programa.

• Formación y capacitación de Contralores


Ciudadanos

La capacitación es indispensable para la formación de Contralores


Ciudadanos, pues es el proceso que permite habilitar al ciudadano
común y corriente para que ejerza con plenitud y eficacia su
derecho a la vigilancia y evaluación de la gestión pública.

Durante el período, se impartieron un total de 448 horas curso


para la acreditación de nuevos Contralores Ciudadanos. Fueron 7
los cursos de formación realizados para los -Programas de
Contraloría Ciudadana que se encuentran en operación:
Adquisiciones, Obras y Visitadores Ciudadanos.

Finalmente, durante el período se impartieron 7 cursos de


actualización en diversas materias para el mejoramiento constante
de la gestión de los Contralores Ciudadanos en Adquisiciones,
Obras y Agencias del Ministerio Público y para el desarrollo de sus
habilidades, en tales cursos se contó con la participación de 126
personas.

III. Otras acciones

• Programa emergente de salud por la existencia del


virus A H1N1

Con la presencia de este virus en la Ciudad de México, se


desarrollaron diversas actividades estratégicas para vigilar y
verificar: la calidad de los servicios prestados a la población en los
hospitales de la red; los procesos preventivos de higiene, para el

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


100

personal de todas las oficinas y hospitales del Gobierno del


Distrito Federal, pacientes y acompañantes; de manera
preventiva, la correcta aplicación de los recursos en la adquisición
de medicamentos y material de curación, su distribución y
aplicación.

Se verificó el 100% de los apoyos económicos, otorgados por el


Gobierno del Distrito Federal a través del Fondo de Apoyo
Emergente, a trabajadores de la industria restaurantera de la
Ciudad, y se llevó a cabo la verificación documental presentada
por los propietarios y/o representantes legales en la entrega de
los recursos.

• Apoyos a damnificados de la Colonia el Arenal

Con motivo de las inundaciones ocasionadas por las fuertes


lluvias, se realizó la verificación al 100% de las entregas realizadas
por las diversas áreas del Gobierno del Distrito Federal, de los
apoyos económicos con recursos locales como del FONDEN a
damnificados de la Colonia el Arenal y de bienes en especie
consistentes en 867 despensas alimenticias, 2,604 cobertores,
3,397 colchonetas y 3,219 botellas de agua, beneficiando a un
total de 867 familias.

• Participación en el Comité Evaluador de Proyectos de


Inversión

El Jefe de Gobierno creó, mediante Acuerdo publicado el 21 de


julio de 2009, en la Gaceta Oficial, el Comité Evaluador de
Proyectos de Inversión, con el propósito de que el Distrito Federal
sea una Entidad Federativa más competitiva en cuanto a la
generación de negocios y atractiva para los inversionistas, tanto
en la apertura y operación de establecimientos mercantiles o
industriales, como en el ramo de la construcción.

El Comité sesiona los lunes de cada semana y lo preside el propio


Jefe de Gobierno. Participan además de las Secretarías de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Transportes

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


101

y Vialidad y Medio Ambiente, la Consejería Jurídica y de Servicios


Legales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la
Contraloría General, los representantes de las asociaciones
empresariales, industriales, comerciales y de la industria de la
construcción.

Con el fin de apoyar a los titulares de las dependencias, se creó


un Grupo Interdependencial de Trabajo, que se dedica al análisis
de las peticiones que se reciben y a formular las opiniones y
propuestas de solución aplicando las normas y criterios que hagan
posible la apertura de nuevas negociaciones y construcciones y la
regularización de las existentes.

Durante el 2009, se atendieron 161 solicitudes; al mes de marzo


de 2010, ya se han analizado 101.

El Comité solicitó a la Consejería Jurídica la emisión de criterios de


actuación para la recepción y atención de solicitudes de traspaso
de los giros de Fábrica y expendio de pan y pasteles y
Lavanderías, tintorerías y planchadurías, que operan al amparo de
licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a agosto
de 1989, para aportar elementos que permitan la recepción por
parte de las Ventanillas Únicas y la resolución por parte de las
áreas operativas competentes

Asimismo, la Contraloría General ha intervenido en la gestión de


trámites tanto para la apertura de establecimientos como para el
inicio de construcciones, asimismo, para la regularización de
aquellos que carecen de algún requisito o se encuentran en
estado de suspensión, ante las ventanillas únicas y las áreas
resolutorias.

• Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana

Se ha contribuido con las acciones llevadas a cabo para el


funcionamiento óptimo de los módulos mediante mesas de trabajo
entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de
Desarrollo Social, la Oficina de la Jefatura de Gobierno, Oficialía

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


102

Mayor y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la


finalidad de iniciar la operación de los 141 módulos nuevos y
mejorar la operación de los 366 remodelados, bajo un esquema
de coordinación.

Se elaboró el Manual Administrativo que describe el


funcionamiento correcto y la colaboración interinstitucional entre
las dependencias que brindarán servicios a la ciudadanía en las
instalaciones de los módulos. Además, se establecen las funciones
del personal operativo de éstos.

En conjunto con los actores antes mencionados, se facilitaron los


asuntos administrativos y técnicos para llevar a cabo la instalación
de los servicios de agua potable y drenaje en los módulos nuevos.

Asimismo, se han coordinado mesas de trabajo con la Dirección


General de Patrimonio Inmobiliario para llevar a cabo el proceso
de entrega-recepción de los mismos a la Oficialía Mayor.

• Programa de Agilización de Servicios con PROSOC

Derivado de los análisis realizados por la Procuraduría Social


respecto a las quejas de servicio que emiten los ciudadanos
durante los años 2007 y 2008, se encontró que 15,759 reportes
no habían sido atendidos por la autoridad competente. Las quejas
más frecuentes eran del servicio de fuga de agua, alumbrado,
bacheo y desazolve. Por lo que se consideró indispensable
responder de manera más ágil frente a la solicitud y queja de tres
servicios: fuga de agua, reparación de alumbrado y de baches.

Se levantó el procedimiento de fuga de agua en Sistema de Aguas


de la Ciudad de México, y de reparación de alumbrado y baches
en la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de
Obras.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


103

Con base en las observaciones realizadas se llegó al acuerdo de


acortar los tiempos de atención de estas solicitudes, a cuatro y
siete días respectivamente.

En Agosto del 2009, se integró LOCATEL como uno de los actores


de las bases de colaboración.

El pasado 11 de diciembre de 2009, se firmaron las bases de


colaboración y en abril del 2010, se empezará a dar seguimiento a
las Dependencias involucradas para monitorear que la atención
brindada por la Dirección General de Servicios Urbanos y de Obras
y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está siendo
conforme a los nuevos tiempos acordados. Se tendrá en los
siguientes tres meses del 2010, una bitácora de los tiempos de
atención reales otorgados.

• Sistema de Ubicación de Maquinaria, Equipo y


Operadores, en caso de Sismo

Con base en los requerimientos y el alcance determinado por el


Comité para organizar una respuesta rápida ante un sismo, la
Contraloría General diseñó, desarrolló y liberó en Internet el
Sistema de ubicación de maquinaria, equipo y operadores que
estarán disponibles en caso de sismo.

El Sistema permite registrar, consultar y mantener actualizada la


información de la maquinaria, equipo y operadores que estará
disponible para organizar una respuesta rápida en caso de
sismo. Entre la información principal con la que se cuenta
destaca la siguiente: Datos de localización del responsable de la
maquinaria/equipo, datos específicos de la maquinaria/equipo
incluyendo su ubicación física, registro del operador(es) de la
maquinaria/equipo.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


104

• Programa de Ahorro de Agua en Oficinas y Edificios


Públicos

La Contraloría General instrumentó un programa de supervisión y


evaluación del grado de cumplimiento al Programa de Ahorro de
Agua en Oficinas y Edificios Públicos del Gobierno del Distrito
Federal, teniendo como objetivo prevenir y corregir las deficiencias
en las instalaciones hidrosanitarias (WC´s, lavabos, tarjas,
regaderas, cisternas, tomas de agua, etc.) en las oficinas y
edificios públicos administrados, para impulsar y fomentar el
ahorro y uso adecuado del agua, precisar las medidas correctivas y
preventivas de mantenimiento a dichas instalaciones y difundir la
importancia del ahorro del agua.

Asimismo, por instrucciones del Jefe de Gobierno del Distrito


Federal, se dio instrucción a todas las dependencias, entidades y
órganos político-administrativos para que se verificara el
cumplimiento en el pago de derechos por servicio de agua por
parte de todo el personal de estructura del Distrito Federal,
obteniéndose un resultado de pleno de cumplimiento.

IV. Administración interna

• Ejercicio presupuestal

Para coadyuvar en el desarrollo de las diversas actividades


sustantivas que realizan las diferentes áreas de esta Dependencia,
es imprescindible contar con un buen desempeño del área
administrativa, por lo cual en todo momento se ha buscado que la
administración de los recursos humanos, materiales, financieros e
informáticos se realice de manera eficaz y apegada a los principios
de honestidad, eficacia y transparencia.

Lo anterior cobra un nuevo significado ante la situación que


atraviesa nuestro país respecto a la crisis económica mundial que
ha llevado a los entes públicos, entre ellos el Gobierno del Distrito

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


105

Federal, a refrendar su compromiso ante la ciudadanía de ejercer


de manera inteligente y eficaz los presupuestos asignados.

Para el ejercicio 2009, la asignación presupuestal para la


Contraloría General se constituyó en 313.9 MP, de los cuales se
tuvieron los siguientes movimientos:

• 36.8 MP se transfirieron a la nueva Unidad Ejecutora de Gasto


denominada Escuela de Administración Pública del Distrito
Federal, como organismo descentralizado de la Administración
Pública del Distrito Federal, sectorizado a la Contraloría General.
• 15.3 MP fue por la reducción líquida del 4.9% para atender el
saneamiento de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito
Federal;
• 0.2 MP se transfirieron a otras Dependencias por concepto de
readscripciones de personal;
• 7.1 MP se utilizaron para el pago de los prestadores de servicios
profesionales;
• 7.0 MP fue el complemento a la anualidad en servicios
personales por la adscripción a esta Dependencia de la
Coordinación General de Modernización Administrativa y de la
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional;
haciendo énfasis en que los recursos presupuestales fueron por
un monto de 22.5 MP para este rubro de servicios personales.
• 2.0 MP provenientes de FOSEG para apoyar las acciones del
Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública;
• 0.02 MP de indemnización de siniestro F00441109;
• 34.5 MP fueron por concepto de afectaciones programático
presupuestarias de cierre, mismas que están en proceso de
autorización.

Por todo lo anterior, para el 31 de diciembre de 2009, se tuvo un


presupuesto modificado de 265.5 MP y un ejercido de 264.5 MP

Para el año 2010 se autorizó un presupuesto de 291.0 MP, de los


cuales al 15 de marzo de este año se han ejercido 59.7 MP.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


106

Entre las actividades más relevantes relacionadas con la


administración interna de esta Dependencia están:

La elaboración de los dictámenes así como las actividades


conducentes a efectuar la transferencia de los recursos materiales
y financieros derivado de la adscripción de las Coordinaciones
Generales recién citadas, en cumplimiento de las modificaciones al
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.

Se han realizado varias reuniones con las Direcciones Generales


de la Secretaría de Finanzas, así como con personal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a
fin de detallar los lineamientos para la captación, control y
seguimiento de los recursos del 5 al millar.

Aplicación del ejercicio del presupuesto en el Sistema de


Planeación de Recursos de Gobierno (GRP, por sus siglas en
inglés) recién implantado por el Gobierno del Distrito Federal.

Atención y seguimiento de los trámites de contratación y pagos a


los Despachos Externos por la realización de las Auditorias
respectivas.

Captación de recursos para dar cumplimiento a los Programas


Sociales denominado Red ángel.

La celebración de diversos contratos, entre los más significativos


están: el servicio de atención ciudadana a través de un call center;
el servicio de monitoreo de medios informativos; la encuesta para
medir el nivel de satisfacción del usuario respecto al servicio de
transporte público de la ciudad (Metro, Trolebús y RTP); el
servicio de auditoría externa para la dictaminación de los estados
financieros y presupuestales del ejercicio 2009 de las 43 entidades
paraestatales que conforman la Administración Pública del Distrito
Federal, y la elaboración de un dictamen técnico estructural.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


107

La modernización y sistematización de diversos procedimientos de


la Contraloría General que se han desarrollado e implementado a
través de: Sistema de Situación Patrimonial, Sistema de Gestión
de Informes, Sistema de Administración de Intervenciones y un
sistema para la captación de quejas y denuncias ciudadanas en
convenio con el Consejo de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia en el Distrito Federal.

Se implementaron las medidas recomendadas por las autoridades


competentes ante el brote de la influenza humana AH1N1 en los
meses de abril y mayo que representaron el periodo de mayor
riesgo de contagio, por lo cual una vez superado se continuaron
aplicando las medidas correspondientes de acuerdo al Semáforo
del Sistema de Alerta Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal.

Se continúan los trabajos en materia de administración de


documentos con el objetivo de posicionar a la Contraloría General
como un referente en esta materia para la Administración Pública
del Distrito Federal, consolidando y haciendo más eficiente su
operación interna y promoviendo diversas actividades que
beneficien a otros entes públicos, especialmente en la línea de
capacitación y fomento de una nueva cultura archivística.

• Archivos de la Contraloría General

Los trabajos de la UCA y del COTECIADCTGL se abocaron a la


elaboración de la normatividad técnica y del Programa
Institucional de Desarrollo Archivístico 2009. Durante el ejercicio
2009 el COTECIADCTGL sesionó en 7 ocasiones (6 Sesiones
Ordinarias y 1 Extraordinaria).

• Programa Institucional de Desarrollo Archivístico

El Programa Institucional de Desarrollo Archivístico de esta


Dependencia (PIDA) contiene los objetivos, estrategias, proyectos
y actividades que se llevarán a cabo de manera sistemática a fin
de dar cumplimiento a lo previsto en la LADF.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010


108

Las actividades programadas se han dividido en tres ejes


principales: Metodología y procesos archivísticos, recursos
materiales y recursos humanos. Del total de actividades (23)
previstas para el PIDA 2009, se cumplieron 20, quedando 2 en
proceso y 1 pendiente, lo cual indica un 86% de cumplimiento
anual. Entre las actividades más destacables están: la elaboración
y aprobación del Manual Específico de Operación Archivística; la
elaboración, aprobación e implementación de algunos de los
instrumentos de control archivístico y la impartición de dos cursos
del Plan de Capacitación en Materia de Archivos: Introducción a la
administración de documentos y Procesos e instrumentos de
control archivístico, en sendos eventos se tuvo un asistencia
superior a los 200 servidores públicos tanto de la Contraloría
General como de las diversas Contralorías Internas, así como siete
invitados del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

Por otra parte, ante la saturación de espacios de oficina y de salas


de juntas de algunas Direcciones Generales de esta Contraloría,
en los meses de septiembre y octubre se realizó el traslado de 800
cajas con diversa documentación al Archivo de Concentración, en
tanto se determina su destino final, a fin de liberar esos espacios
para optimizar su uso y garantizar la seguridad e integridad física
de los servidores públicos, además que con esta acción se logró
retirar al edificio una carga aproximada de 27 toneladas.

Para el ejercicio 2010, el objetivo es posicionar a la Contraloría


General como un referente en materia de administración de
documentos en el Gobierno del Distrito Federal, por ello se está
trabajando en la operación eficaz de sus procedimientos
archivísticos internos, así como en la realización de actividades
que puedan beneficiar a otros entes de la Administración Pública
del Distrito Federal en la línea de capacitación y fomento de una
nueva cultura archivística.

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal 2010

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