SISTEMA INTEGRADO

MANUAL INTEGRADO DE
GESTIN DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

GARZA
HOTEL
****

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GESTIN DE CALIDAD,
GESTIN AMBIENTAL Y
SEGURIDAD
Y
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SALUD

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OCUPACIONAL

GESTIN
DE LA CALIDAD

GESTIN
AMBIENTAL

GESTIN
EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

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CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

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Revisado por:

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RESUMEN

El objeto de estas Normas Internacionales Integradas especifica los requisitos

para es el desarrollo e implantacin de un Manual Integrado para la Gestin de
Garza Hotel, teniendo en cuenta los requisitos legales y la informacin acerca de
la Gestin de la Calidad, Medio Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional.
Este Manual ha sido elaborado para cubrir las necesidades bsicas y que
permita lograr una mejor Gestin de calidad, Medio Ambiental y de seguridad y
Salud Ocupacional, ofreciendo la tecnologa existente al desarrollo de Garza
Hotel. A la vez tambin se desea lograr el menor gasto energtico posible,
menor contaminacin ambiental.

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ABSTRACT
The purpose of these Integrated International Standards specifies the
requirements for is the development and implementation of an Integrated
Management Manual Garza Hotel, taking into account legal requirements and
information about Quality Management, Environmental, Health and Safety
occupational.
This manual has been prepared to meet basic needs and to allow a better
Quality Management, Environment and Safety Environmental and Occupational
Health, offering existing technology to the development of Heron Hotel. While it
would also achieve the lowest possible energy consumption, less environmental
pollution.

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NDICE
INTRODUCCION
1. OBJETO
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
2.1. Nombre o razn social de la empresa
2.2. Datos de la empresa
2.3. Localizacin y acceso al hotel
2.4. Actividad e historia del hotel
3. GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO
4. REQUISITOS GENERALES
4.1. Documentos y definiciones:
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5.1. Alcance del sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional
5.2. Poltica Integral de Gestin de Calidad, Gestin Ambiental y Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional

5.2.1. La VISIN de GARZA HOTEL, es:

5.2.2. La MISIN de GARZA HOTEL, es:
5.3.

Planificacin

5.3.1. Identificacin de aspectos de gestin de calidad, medio ambiente y

seguridad y salud ocupacional
5.3.1.1. Compromiso de la direccin
5.3.1.2. Enfoque al cliente: gestin de calidad
5.3.1.3. Aspectos ambientales
5.3.1.4. Generalidades de la gestin de seguridad y salud ocupacional

5.3.2. Identificacin de requisitos legales y otros requisitos

5.3.2.1. Identificacin de requisitos legales
5.3.2.2. Control de documentos
5.3.2.3. Control de los registros
5.3.2.4. Requisitos legales
5.3.2.5. Otros requisitos
5.4. Objetivos, metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional

5.4.1. Objetivos y metas

5.4.2. Programa del Manual Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y
5.5.
5.6.

Seguridad
Implementacin y operacin
Estructura organizacional, funciones, responsabilidad laboral y autoridad

5.6.1. Estructura organizacional

PG.
8
9
9
9
10
10
11
13
13
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18
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5.6.2. Funciones, responsabilidades y autoridad

5.7.

Comunicacin, participacin y consulta

5.7.1. Comunicacin
5.7.2. Participacin y consulta
6. REVISIN POR LA DIRECCIN
6.1. Informacin para la revisin (Datos de entrada)
6.2. Resultado de la revisin (datos de salida)
7. PROVISIN DE RECURSOS
8. RECURSOS HUMANOS
9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
10.PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO
11.PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE
12.DISEO Y DESARROLLO
13.COMPRAS
13.1. Evaluacin de los proveedores
13.2. Informacin de las compras
13.3. Verificacin de los productos comprados
14. PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
14.1. Control de la produccin y de la prestacin de servicios
14.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de Los
14.3. Identificacin y Trazabilidad
14.4. Propiedad del Cliente
14.5. Preservacin del Producto
14.6. Control operacional ambiental
15. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
16.1. Satisfaccin del cliente.
16.2. Auditoria Interna.
16.3. Seguimiento y medicin de los procesos
16.4. Seguimiento y medicin del servicio
17.PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
18.EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
19.NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
20.ANALISIS DE DATOS
21.MEJORA CONTINUA
22.CONCLUSIN
ANEXO (INFORMATIVO)

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INTRODUCCION
La consideracin por la calidad, el ambiente y la seguridad y salud ocupacional
es entendida por la organizacin como un factor clave a tener en cuenta en la
definicin de polticas y estrategias en todas sus actividades. Para esto la
organizacin establece y mantiene un Sistema Integrado de Gestin Ambiental,
de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001: 2007 respectivamente. Define los requisitos del Sistema
Integrado de Gestin con directrices claras para su puesta en prctica y
evaluacin. Diagnostica su situacin a fin de establecer objetivos ambientales
medibles. Define procedimientos de seguimiento y mejora inherentes al Sistema
como son las auditorias y revisiones peridicas. En las auditorias se evala la
adecuacin y eficacia

del Sistema

Integrado

de

Gestin MACYSSO,

implementado y el grado de consecucin de los objetivos ambientales. En las

revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia ambiental y se
evala el desarrollo del Sistema. La organizacin establece una poltica integral
que engloba a personal propio, proveedores y otras partes interesadas en pro de
la proteccin del ambiente, calidad y seguridad y salud ocupacional, el
cumplimiento de la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin
de los recursos no renovables.

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1. OBJETO
El objeto del presente Manual Integrado de Gestin es describir los Sistemas
Integrados de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional;
adoptados por la empresa GARZA HOTEL, con el fin de asegurar que las
actividades relacionadas con su servicio se realicen con el nivel de calidad
exigido por sus clientes, respetando el medio ambiente, y asegurar la seguridad
y salud ocupacional; as como ofrecer una gua para el desarrollo del sistema
integrado de gestin, estando al alcance de todas las personas afectadas por
dicho sistema.
GARZA HOTEL es una empresa de gestin familiar que surge ante la necesidad
hace 15 aos de complementar la oferta de alojamiento y restauracin en las
cercanas de la Autova, sobre todo para transportistas, representantes, etc.
Todo esto se desarrolla con un aceptable nivel de calidad, haciendo grandes
reformas sobre lo que fue inicialmente el edificio principal.

2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
2.1.

Nombre o razn social de la empresa

GARZA HOTEL ****

2.2.

Datos de la empresa

Nombre: Garza Hotel **** - Chiclayo

Categora: 4 estrellas
Direccin: Av. Bolognesi Nro. 756 Chiclayo Per.

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Garza Hotel un agradable Hotel de modernas instalaciones y servicio eficiente

ubicado en pleno centro de la Ciudad, cerca al rea comercial de Chiclayo, les
estamos esperando para brindarles la hospitalidad de nuestro servicio.
2.3.

Localizacin y acceso al hotel

2.4.

Actividad e historia del hotel

Garza Hotel 4 estrellas est ubicado en la zona ms estratgica a 4 cuadras de

la Plaza Principal y a 3 minutos del aeropuerto, Av. Bolognesi Nro. 756 Chiclayo
Per. Chiclayo " Ciudad de la Amistad ", ubicada en el departamento de
Lambayeque, en la parte norte de Per, ofrecen a nuestros visitantes y turistas
una gran variedad de destinos tursticos, entre los que se encuentran restos
arqueolgicos, museos, reliquias y ms, heredados de un pasado milenario, los
mismos que marcan una gran parte de la historia de Per. Tiene como actividad
empresarial el alojamiento y manutencin (en el rgimen contratado) de
personas dentro del recinto del establecimiento. Para ello cuenta con las
instalaciones y servicios que se describen a continuacin:

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Garza Hotel cuenta con 94 habitaciones entre simples, dobles, triples y

suites modernas y confortables con servicios nicos brindados por nuestro
hotel. Todas ellas implementadas con telfono, aire acondicionado, friobar,
Tv cable, acceso a Internet y Room service. Nuestra cocina cuenta con
platos tpicos peruanos e internacionales.

Salones de eventos
Restaurantes
Bares
Casino
Piscina
Caja de Seguridad
Otros servicios
3. GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO
Este Manual Integrado de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional; est basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO
14001:2004 y la UNE-EN-OHSAS 18001 y cumple los apartados aplicable de la
misma, teniendo en cuenta una correspondencia sus captulos con las normas
de referencia.
Este manual integrado de gestin ha sido elaborado por Luzmila Gladys
Romero Cabanillas, S. l., para la empresa GARZA HOTEL y no puede ser
reproducido sin la autorizacin del Director General Ramn Pia de GARZA
HOTEL de forma conjunta. La difusin del manual se lleva a cabo mediante
copias controladas y copias no controladas.

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Las copias controladas estn sometidas a la sistemtica de control de

documentacin del sistema integrado de gestin elaborado por Luzmila
Gladys Romero Cabanillas, para GARZA HOTEL.

Las copias no controladas tienen carcter informativo sobre el sistema

integrado de gestin elaborado por Javier Arranz Laprida para HOTEL RESTAURANTE, S.L. en un momento dado, no estando, sometidas a la
sistemtica de control de documentos citada.
Las copias controladas del manual integrado de gestin deben ser devueltas al
jefe de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de GARZA
HOTEL.
El manual integrado de gestin ha de estar aprobado por la direccin. El perodo
de revisin no es fijo, emitindose una nueva edicin cuando los cambios
habidos y /o puntualizaciones al sistema lo hagan necesario.
4. REQUISITOS GENERALES
4.1.

Documentos y definiciones:

GARZA HOTEL,

con objetivo de establecer, documentar, implementar y

mantener un sistema integrado de gestin de la calidad y ambiental y mejorar

continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma
Internacional UNE-EN ISO 9001:2008 e UNE EN ISO 14001:2004, establece su
sistema con la siguiente documentacin:

Manual integrado de gestin de la calidad y gestin ambiental.

Procedimientos integrados para la gestin de la calidad y la gestin
ambiental.

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Instrucciones de trabajo, controles operacionales, inspecciones.

Documentacin de Origen Externo.
Otros documentos (Plan Anual de Formacin, Plan Anual de Auditoras,
etc.).
Para implantar el Sistema Integrado de Gestin, GARZA HOTEL, deber:
a. Identificar los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin y
su aplicacin a travs de la organizacin.
b. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
c. Determinar los mtodos y criterios necesarios para asegurar el
funcionamiento efectivo y el control de los procesos.
d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.
e. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos.
f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos. En los casos en que
la empresa opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte
la conformidad del servicio con los requisitos, se asegurar de controlar
tales

procesos. El control

sobre

dichos

procesos contratados

externamente debe de estar identificados dentro del sistema integrado de

gestin.
g. Utilizar los trminos y definiciones para realizar el Sistema Integrado de
Gestin, basados en la 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:
2007, como las siguientes:

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Alta direccin: est conformado por el Director General y el Gerente

General de GARZA HOTEL.

rea de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se

prev ser impactada directamente por las instalaciones o actividades
del proyecto en el acceso a sus recursos naturales o su estructura
social, econmica y cultural; independientemente de que a su vez
reciba impactos sociales positivos.

rea de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por rea de Influencia

Indirecta, a aquellas zonas cuyos componentes ambientales, sociales
o culturales son impactados indirectamente por las instalaciones o
actividades del proyecto.

Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados

medibles de la gestin que hace CAMPOS S.A.C., de sus riesgos de
Seguridad y Salud.

Manual del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud

Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente: Documento que describe
los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin de
MACYSSO, su interaccin, as como la referencia a los documentos
relacionados, donde se establecen los Objetivos, metas y programas
de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente.

Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.

Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o
proceso.

Documento: informacin y su medio de soporte.

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Registro: documentos que presentan resultados obtenidos, o

proporcionan evidencia de las actividades desempeadas.

Mejora continua: proceso de intensificacin del sistema de gestin

ambiental para la obtencin de mejoras en el comportamiento
ambiental global, de acuerdo con la poltica ambiental de la
organizacin.

Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera,

incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o

servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio
ambiente.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las
actividades, productos y servicios de una organizacin.

Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que se

hace de los aspectos ambientales.

Sistema de gestin ambiental: la parte del sistema de gestin que

incluye la estructura organizativa, la planificacin de las actividades,
las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos
y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al da la poltica ambiental.

Auditora del sistema de gestin ambiental: proceso de verificacin

sistemtico y documentado para obtener y evaluar objetivamente
evidencias para determinar si el sistema de gestin ambiental de una

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organizacin se ajusta a los criterios de auditoria del sistema de

gestin

ambiental

marcados

por

la

organizacin,

para

la

comunicacin de los resultados de este proceso a la direccin.

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad

y Salud Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud
Ocupacional que CAMPOS S.A.C., establece a fin de cumplirlas.

Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general, que tiene su

origen en la poltica ambiental que una organizacin se marca as
misma, y que est cuantificado siempre que sea posible.

Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de

gestin ambiental, relativos al control por parte de una organizacin de
sus aspectos ambientales, basados en su poltica ambiental, sus
objetivos y sus metas.

Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y

Medio Ambiente: Documento emitido por la Alta Direccin en donde
se establecen las intenciones globales y direccin generales de
CAMPOS S.A.C., en relacin con su desempeo en Seguridad, Salud
Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente formalmente expresada por la
alta direccin.

Meta ambiental: requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando

sea posible, aplicable a la organizacin o a parte de la misma, que
proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y
cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

Parte interesada: individuo o grupo relacionado o afectado por las

actuaciones ambientales de una organizacin.

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Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa autorizada o

institucin o parte combinacin de ellas, tengan forma de sociedad o
no,

pblica

privada,

que

tiene

sus

propias

funciones

administracin.

Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas,

materiales

productos

que

evitan,

reducen

controlan

la

contaminacin, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los

cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de
los recursos y la sustitucin de materiales.

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan

o podran afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores
temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o
que podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el
lugar del trabajo.

Verificacin: Es la revisin, comprobacin o serie de pruebas que

pongan de manifiesto que los equipos estn conformes con los
requisitos establecidos.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Accin correctiva / preventiva: accin para eliminar la causa de una
no conformidad detectada / potencial.

Sistema Integrado de Gestin: Parte del Sistema de Gestin de una

organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica
integrada de gestin en los aspectos de seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente en sus procesos.

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5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En concordancia con la Poltica Integrado de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente y de Seguridad, Salud Ocupacional; la Alta Direccin de GARZA
HOTEL, ha considerado la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin
Integrado sobre la base de los requisitos de la norma ISO 9001: 2000, ISO
14001: 2004, y OHSAS 18001: 2007,

para la mejora continua en su

desempeo.
5.1.

Alcance del sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente

y Seguridad y Salud Ocupacional

GARZA HOTEL, ha definido el alcance del sistema Integrado de Gestin, como

es: Servicio de alojamiento, salones de eventos, restaurant, bar, casino, piscina,
caja de seguridad y otros servicios que la empresa brinda en la Ciudad
Chiclayo.
5.2.

Poltica Integral de Gestin de Calidad, Gestin Ambiental y Gestin

de Seguridad y Salud Ocupacional

GARZA HOTEL - CHICLAYO, organizacin dedicada a la hostelera de lujo, es

consciente de la necesidad de que sus actividades, productos y servicios se
realicen con la adecuada gestin de calidad, gestin medio ambiental y la
gestin de seguridad y salud ocupacional, para garantizar su salud y bienestar,

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La Direccin se compromete expresamente, manifiesta y asegura que llevar a

cabo la siguiente Poltica Integral para el desarrollo de la actividad en GARZA
HOTEL:
1. Considerar e incorporar criterios y factores de calidad, medio ambientales
y de seguridad y salud ocupacional apropiados en la toma de decisiones
de GARZA HOTEL.
2. Desarrollar procesos de gestin y los procedimientos operacionales
necesarios con el fin de prevenir la aparicin de contaminacin, la
generacin de incidentes y mejorar continuamente el desempeo de
calidad del servicio, desempeo de la gestin ambiental y la seguridad y
salud ocupacional dentro de GARZA HOTEL.
3. Comunicar la poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional de GARZA HOTEL, a todos los proveedores, clientes con el
fin de que sean conscientes de sus obligaciones individuales.
4. Mejora continua de la gestin de calidad, gestin ambiental y gestin de
seguridad y salud ocupacional.
Esta poltica ser revisada anualmente por

la

Direccin

para

su

continua

adecuacin y servir como marco de referencia para el establecimiento de

objetivos y metas, siendo comunicada a toda la plantilla y estando a disposicin
del pblico, pudiendo tener acceso a ella cualquier persona externo a la
empresa que lo desee.

Ramn Pia
Director General

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5.2.1. La VISIN de GARZA HOTEL, es:

Garza Hotel tiene la visin de lograr un liderazgo dentro del grupo de hoteles del
mismo nivel. Tenemos la visin de ser el mejor hotel en nuestro medio, y como
tal ubicarnos como el preferido de nuestros turistas. La calidad de servicio est
basada en los aos de experiencia adquiridos por los propietarios, socios y
trabajadores.
5.2.2. La MISIN de GARZA HOTEL, es:
Una principal: Que el cliente se sienta cmodo, tranquilo y engredo: La Misin
del Garza Hotel es lograr convertirse en el refugio del viajero que quiere
descansar despus de haber concluido sus actividades y negocios.
5.3.

Planificacin

La direccin asegurar que:

La planificacin del sistema integrado de gestin se realiza con el fin de

cumplir los requisitos definidos en los requisitos generales, as como los
objetivos y metas de calidad y medioambiente.

Se mantiene la integridad del sistema integrado de gestin de la calidad, de

gestin ambiental y de gestin de seguridad y salud ocupacional, cuando se
planifican e implementan cambios en estos.
5.3.1. Identificacin de aspectos de gestin de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional
5.3.1.1. Compromiso de la direccin

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La alta direccin de GARZA HOTEL, proporcionar evidencia de su compromiso

para el desarrollo e implementacin del sistema integrado de gestin por medio
de:
Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Establecer la poltica de calidad, poltica ambiental y la poltica de seguridad y
salud ocupacional, asegurando que se establecen los objetivos de calidad,
medioambiente y seguridad y salud ocupacional.
Llevar a cabo las revisiones por la direccin.
Asegurar la disponibilidad de recursos.
Vigilar para que sean respetadas ntegramente, todas las disposiciones
recogidas en el manual integrado de gestin.

5.3.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE: GESTIN DE CALIDAD

La alta direccin de la empresa debe asegurar que los requisitos del cliente
(el servicio demandado por el cliente) se determinen y se cumplan con el
propsito de aumentar la satisfaccin de los mismos.
Determinacin de los requisitos
Los requisitos proporcionados por el cliente (segn proceda) para la
realizacin de los distintos servicios, se definirn claramente en las ofertas,
contratos u rdenes proporcionadas por el cliente, con el fin de facilitar a
los responsables correspondientes, la planificacin para la ejecucin de los
mismos.

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Cumplimiento de los requisitos del cliente

En la ejecucin de los distintos servicios que lleve a cabo en GARZA
HOTEL, se realizarn inspecciones peridicas para asegurar que se
cumplen los requisitos definidos por el cliente.
5.3.1.3. ASPECTOS AMBIENTALES
GARZA HOTEL, establecer y mantendr al da, procedimientos para
identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que
puedan controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance
definido, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados y determinar
aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el
medio ambiente (aspectos ambientales significativos).
GARZA HOTEL, documentar esta informacin y la mantendr actualizada.
GARZA HOTEL,

se

asegurar de

que

los

aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y

mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
Adems, el proceso para la identificacin de los aspectos ambientales
significativos asociados a las actividades en las unidades operativas
considerarn, cuando fuese relevante, los siguientes aspectos:
Emisiones atmosfricas.
Gestin de residuos.
Empleo de materias primas y recursos naturales.
Otras cuestiones ambientales locales que afecten a la comunidad.

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5.3.1.4. GENERALIDAD DE LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
GARZA HOTEL, establecer y mantendr al da, procedimientos para identificar
los aspectos de la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional trabajan con
riesgos o factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente,
sobre la salud de las personas; ahora hablaremos de aspectos del ambiente
laboral que van a generar un impacto de salud o riesgo para la salud.
En cuanto a la metodologa, la identificacin de los impactos ambientales de
salud en los sistemas de seguridad y salud ocupacional, pasa por la
identificacin de los aspectos ambientales relacionados con el estado relativo de
salud-enfermedad. No es equivalente al reconocimiento sistemtico y priorizado
de los riesgos de salud y calidad de vida, pero si los contiene. Paralelamente la
definicin de OSHAS 18001 de un sistema de gestin de prevencin de riesgos
laborales nos dice que: El sistema de gestin es la parte del sistema de gestin
medioambiental global que facilita la gestin de riesgos laborales asociados con
el negocio. Esto incluye la definicin de responsabilidades y estructura de la
organizacin,

actividades

de

planificacin,

responsabilidades,

prcticas,

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y

mantener la poltica de prevencin de riesgos laborales de la organizacin.
El modelo de gestin propuesto en la norma OHSAS 18001 propone ayudar a la
organizacin a:
Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevencin de
riesgos laborales.
Establecer una poltica de prevencin de riesgos laborales que se
desarrollaron en objetivos y metas de actuacin.

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Implantar la estructura necesaria para desarrollar la poltica y objetivos.

Se exigen dos compromisos mnimos que han de estar fijados en la poltica
de la organizacin:
Compromiso de cumplimiento de la legislacin y otros requisitos que la
organizacin suscriba.
Compromiso de mejora continua que ser reflejado en objetivos y
metas.
La norma que rige el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
es la OHSAS 18001, es genrica e independiente de cualquier organizacin
o sector de actividad econmica. Proporcionan una gua para gestionar la
seguridad y salud con criterios de calidad.
5.3.2. Identificacin de requisitos legales y otros requisitos
5.3.2.1. Identificacin de requisitos legales
La direccin de GARZA HOTEL, definir la sistemtica para el control de los
documentos y registros de los que est compuesto el Sistema Integrado de
Gestin. Los sistemas de gestin de la calidad y ambiental implantados en
GARZA HOTEL, estn compuestos por la siguiente documentacin:

Manual integrado de gestin de calidad y gestin ambiental

Procedimientos integrados de gestin de calidad y gestin ambiental
Instrucciones de trabajo
Registro requeridos por la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO
14001:2004 y UNE-EN OHSAS 18001:2007.

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Otros documentos necesitados por la Empresa (documentos de origen

externo, planes anuales, partes de control, etc.).
5.3.2.2. Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema integrado de gestin se controlarn
siguiendo los siguientes controles:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.

Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de

los documentos.

Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables.

Asegurar que se identifican los documentos de origen externo, y se

controla su distribucin.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razn.
5.3.2.3. Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de
la conformidad con los requisitos, as como de la operacin eficaz del sistema
integrado de gestin. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente

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identificables y recuperables. Se definir una sistemtica para definir los

controles necesarios para la identificacin, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y la disposicin de los registros.
5.3.2.4. Requisitos legales
GARZA HOTEL, establecer y mantendr uno o varios procedimientos para la
identificacin y acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los
que la empresa se someta que sean aplicables a los aspectos ambientales de
sus actividades y servicios y determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales. GARZA HOTEL, se asegurar de que estos requisitos
legales aplicables y otros requisitos que se suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema integrado de
gestin.
5.3.2.5. Otros requisitos
Los otros requisitos pueden ser:

Cdigos de buenas prcticas industriales.

Acuerdos con autoridades pblicas.
Directrices o pautas de comportamiento no reglamentario.
Exigencias ambientales propuestas por los clientes.
5.4.

Objetivos, metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional

5.4.1. Objetivos y metas

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GARZA HOTEL, establecer y mantendr documentados los objetivos y metas

ambientales, de calidad y de seguridad y salud ocupacional, para cada una de
las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas de la Empresa se marcarn anualmente en una reunin
del Comit de Calidad, Medio Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional
que se realizar preferentemente a primeros de ao, y se realizarn en el
registro de programa de gestin de calidad y ambiental. Los Gerentes de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, sern responsables
de transmitir a todos, las funciones y niveles relevantes dentro de la empresa,
los objetivos del sistema de gestin integral. Los objetivos y metas deben ser
medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con las polticas definidas,
incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, y con la mejora continua.
Cuando se establezcan y revisen estos objetivos y metas, GARZA HOTEL,
considerar los requisitos legales y de otro tipo, sus aspectos ambientales
significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, as como la
opinin de las partes interesadas. La empresa establecer y mantendr
documentados uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas.
Estos programas deben incluir:

La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en

las funciones y niveles relevante de la empresa.

Los medios y plazos para lograrlos.

Estos objetivos debern estar claramente definidos para no dar lugar a
interpretaciones subjetivas, deben tener un carcter de calidad, ambiental y de
seguridad y salud ocupacional, que puedan demostrar una mejora continua.

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5.4.2. Programa del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio

Ambiente y Seguridad
GARZA HOTEL CHICLAYO como empresa dedicada al alojamiento,
restauracin y servicios hoteleros complementarios, ha adquirido el compromiso
de desarrollar con clientes externos, internos, proveedores, todas sus actividades
respetando al mximo el Medioambiente. Por eso nos comprometemos a:

OMUNICACIN
Nuestra poltica del Sistema Integrado de Gestin es conocida por todos
nuestros empleados y est a disposicin del pblico, de los clientes y se

comunica tambin a nuestros proveedores.

BJETIVOS
Actualizar continuamente la poltica y el programa del sistema integrado de
gestin, estableciendo objetivos y metas.

M
P
R

EJORA CONTINUA:
Asignar todos los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestin.
REVENIR
Prevenir la contaminacin, implantando las medidas necesarias para
reducir los efectos medioambientales y prevenir posibles accidentes con
incidencia ambiental.
ACIONALIZACIN
Racionalizacin y buen uso de los recursos naturales, especialmente
agua, energa y combustibles fsiles.

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BLIGACIN
Cumplir con la legislacin y reglamentacin del sistema integrado de
gestin aplicable, as como de otros requisitos que la organizacin

suscriba.
EJORES TECNOLOGAS
Adopcin de forma progresiva de las mejores tecnologas disponibles,
ms limpias y respetuosas con el Medioambiente, tecnologas de

calidad y de seguridad y salud ocupacional.

NVOLUCRAR
Involucrar a los proveedores, trabajadores y todas las personas
involucradas de Garza Hotel, tanto en la adopcin de normas en

calidad, medioambiente y de seguridad y salud ocupacional.

ENSIBILIZACIN
Promover la formacin y la sensibilizacin de todas las personas
implicadas en la gestin y funcionamiento de Garza Hotel; en cuanto a

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

RIENTACIN AL CLIENTE
Buscar la cooperacin de nuestros clientes en el tema de gestin de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional

Adems se dise un programa por departamentos, para facilitar el

seguimiento, tanto por los responsables como por los empleados de estos
departamentos, de los objetivos y metas en l establecidos. A
continuacin se muestra un formato del manual integrado de gestin a dar
cumplimiento:

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FORMATO DEL PROGRAMA DEL MANUAL INTEGRADO DE GESTIN

PROGRAMA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.5.

Implementacin y operacin

La etapa de la implementacin y operacin consiste en poner en funcionamiento

los objetivos. Metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y

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Salud Ocupacional, adems posibilita atenuar los efectos negativos en el hotel y

las manifestaciones que adquiere en el contexto de la empresa a partir del
compromiso y la poltica integral.
La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que le permita
implantar el sistema integrado, adems de suministrarle los recursos necesarios
para el mismo. El papel moderno del responsable o encargado de la Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional es el de coordinador del
sistema y de auditor. Para una empresa que tiene implantado un sistema ISO
9001, ISO 14000 y OHSAS 18001, le ser ms fcil implantar un sistema de
esta naturaleza, porque la estructura de la empresa ya fue adecuada para
permitir el funcionamiento de un sistema de gestin y por la cultura de gestin
desarrollada en la misma.

En la operacin los procedimientos, instrucciones y rdenes de trabajo

asegurando la correcta realizacin de los procesos y verificando las buenas
practicas que tienen como fin la optimizacin de la produccin en cuanto a
calidad, cantidad, preservacin del equipamiento, el cuidado del personal y del

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ambiente. El Sistema de Gestin Integrado incluye documentos especficos de

control operativo para las actividades y procesos relacionados con los aspectos
significativos.
5.6.

Estructura organizacional, funciones, responsabilidad laboral y

autoridad

5.6.1. estructura organizacional

DIRECTOR GENERAL
Ramn Pia

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE

Paola Snchez Pia

GERENTE DE LA CALIDAD
COMERCIAL
Juan Ramos

GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL Y JFE DE S.S. T.T
Willy Burga Campos

DIRECTOR ADMINISTRACIN
Antonio Flores

JEFE Y SUPERVISOR DE REA

Jos Javier Albarrn

JEFE DE COMPRAS
Paco Vergel

GOBERNANTA Y JEFA DE RECEPCIN

Magdalena Cap

JEFE DE COCINA
Jess Puerta

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5.6.2. Funciones, responsabilidades y autoridad

Director General: Mximo responsable de:

Aprobar

el

presupuesto

anual

asignado

Seguridad,

Salud

Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente.

Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y
Medio Ambiente.
Asegurar que se establecen, implementan y mantiene los procesos
necesarios para el sistema integrado de gestin de la calidad, ambiental
y seguridad y salud ocupacional.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y Medio
Ambiente como parte de las reuniones de coordinacin con el personal
de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando
autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin.
Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente y ambientales en todos los niveles de la organizacin.

Gerentes de la Gestin de Calidad, Medioambiente y Seguridad y

Salud Ocupacional: Da seguimiento a todo el programa del Sistema de
Gestin Integral proponiendo a la direccin las mejoras necesarias
supervisando todos los departamentos.

Jefe y supervisor de rea: Como jefe y el responsable de supervisar las

reas y realizar la adecuada implementacin y seguimiento de los
manuales especficos del Sistema de Gestin Integral de Calidad,

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Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, debe incluir temas especficos

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
Todos ellos revisan y participan en el Sistema Integrado de Gestin.
5.7.

Comunicacin, participacin y consulta

5.7.1. Comunicacin
GARZA HOTEL, asegurar la comunicacin entre los diferentes niveles y
funciones referentes a los procesos del sistema integrado de gestin de la
calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional y su eficacia.
GARZA HOTEL, en relacin a sus aspectos de calidad, ambientales y de
seguridad y salud ocupacional, establecer, implementar y mantendr al da
uno o varios procedimientos para:

La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la

Empresa.

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las

partes interesadas externas.
GARZA HOTEL, decidir si comunica o no externamente informacin acerca de
sus aspectos significativos del sistema integrado de gestin, y registrar su
decisin. Si la decisin es comunicarla, la empresa establecer e implementar
uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin.
5.7.2. Participacin y consulta
A fin de asegurar la participacin y consulta en temas de calidad, medio
ambiente y seguridad, salud ocupacional, se ha establecido, implementado y

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mantiene el procedimiento de Participacin y Consulta, mediante el cual se

asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (cuando sea
pertinente):

Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes

Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos.
Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la
salud en el rea de trabajo.

Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.

6. REVISIN POR LA DIRECCIN
La direccin de la empresa definir el intervalo de tiempo planificado para
realizar la revisin al sistema integrado de gestin de calidad, ambiental y
seguridad y salud ocupacional de la empresa, para asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua. La revisin debe incluir la evaluacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema
integrado de gestin, incluyendo las polticas de calidad y ambiental y los
objetivos y metas.
6.1.

Informacin para la revisin (Datos de entrada)

Cuando se realiza la revisin por la direccin, se estudiaran como mnimo:

Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones del cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.

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Retroalimentacin del cliente. (Encuesta de Evaluacin de servicio, quejas,

sugerencias y reclamaciones, comunicaciones de las partes interesadas
externas),

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

Acciones de seguimiento de revisin por la direccin previa.
Cambios que podran afectar al sistema integrado de gestin, incluyendo
la evolucin de los requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.

El grado de cumplimiento de objetivos y metas.

El desempeo ambiental de la organizacin.
Recomendaciones para la mejora.
6.2.

Resultado de la revisin (datos de salida)

Se mantendr registro de las revisiones por la direccin realizadas, incluyendo

en este informe todas las decisiones y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del sistema integrado de gestin y de sus

procesos.

La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.

Las necesidades de recursos.
Las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en
las polticas, en los objetivos y metas y otros elementos del sistema
integrado de gestin, coherentes con el compromiso de mejora contnua.

Se conservarn los registros de las revisiones por la direccin.

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7. PROVISIN DE RECURSOS
La Empresa establecer como se determinar y proporcionar los recursos
necesarios para:

Implementar y mantener el sistema integrado de gestin de calidad,

ambiental y seguridad y salud ocupacional, y mejorar continuamente su
eficacia.

Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

8. RECURSOS HUMANOS
La empresa definir los distintos puestos que afecten a la calidad del servicio,
debiendo ser competentes en base a la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas. Para cumplir con esto deber:

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad del servicio.

Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades.

Evaluar las eficacias de las acciones tomadas.

Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad,
ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades

y experiencia.

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GARZA HOTEL, se asegurar de que cualquier persona que realice tareas para
ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente
tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y
mantendr los registros asociados.
GARZA HOTEL, identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus
aspectos ambientales y su sistema integrado de gestin de la calidad, ambiental,
y seguridad y salud ocupacional, proporcionar o emprender otras acciones
para satisfacer estas necesidades, manteniendo los registros asociados.

GARZA HOTEL, establecer y mantendr al da uno o varios procedimientos

para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen
conciencia de:
La importancia de la conformidad de la poltica ambiental, de los procedimientos
y requisitos del sistema de gestin ambiental.

Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales

o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un
mejor desempeo personal.

Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los

requisitos del sistema de gestin ambiental.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

especificados.

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9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa definir, como determinar, proporcionar y mantendr la
infraestructura necesaria y gestionar el ambiente necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye, cuando
sea aplicable:

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

Equipo para los procesos (hardware y software).
Servicios de apoyo como transporte y comunicacin.
10. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO
GARZA HOTEL, durante la planificacin de la realizacin de productos/servicios
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

Los objetivos de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional y

requisitos para el producto /servicio.

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos especficos para el producto/servicio.

Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,

inspeccin y ensayo / prueba especificados para el producto/servicio as
como los criterios de aceptacin del mismo.

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los

procesos de realizacin y que el producto/servicio resultante cumplen los
requisitos.
El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la
metodologa de la organizacin.

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11. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE

La empresa determinar los requisitos especificados por el cliente, los requisitos
no exigidos por el cliente pero necesarios para la posterior utilidad del servicio,
los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto / servicio,
as como cualquier requisito adicional determinado por la organizacin. Antes de
que la Empresa se comprometa a proporcionar un producto al cliente, se
realizar una revisin de los requisitos relacionados con el producto, y se debe
asegurar que:

Estn definidos los requisitos del producto.

Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato
o pedido y lo expresados previamente.

La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Se mantendrn registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los
requisitos, la empresa debe confirmar los requisitos del cliente antes de su
aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Empresa debe
asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el
personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
La empresa determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes relativas a la informacin sobre el servicio,
consultas, contratos o atencin de pedidos y la retroalimentacin del cliente,
incluyendo sus quejas.

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12. DISEO Y DESARROLLO

Dadas las caractersticas de GARZA HOTEL, los captulos de la norma
referente a Diseo y Desarrollo, son aplicables al Sistema de Calidad, ambiental
y seguridad y salud ocupacional, implantado por el GARZA HOTEL. Instruccin
Tcnica para el departamento de cocina. Si surgiera la necesidad de incluir el
diseo y desarrollo en alguna de los servicios que realiza la empresa, sta
determinar y gestionar los siguientes procesos:

Planificacin del diseo y desarrollo

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y desarrollo
13. COMPRAS
13.1.

Evaluacin de los proveedores

La Empresa definir criterios para la seleccin, evaluacin y la reevaluacin de

los proveedores de GARZA HOTEL.

Los requisitos de los resultados de

evaluacin, deben mantenerse adems de cualquier accin necesaria que se

derive de las mismas.

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13.2.

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Informacin de las compras

La informacin de compras describir el producto a comprar, indicando cuando

proceda:

Requisitos para la aprobacin del producto, procedimiento, procesos y

equipos.

Requisitos para la calificacin del personal.

Requisitos del sistema integrado de gestin.
La empresa se asegurar de la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicrselos al proveedor.
13.3.

Verificacin de los productos comprados

GARZA HOTEL, establecer e implementar inspecciones para asegurar que el

producto cumple los requisitos de compra especificados.
En caso de que la Empresa o algn cliente quiera llevar a cabo verificaciones en
las instalaciones del proveedor, se establecer en la informacin de compra las
disposiciones para la verificacin pretendida.
14. PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
14.1.

Control de la produccin y de la prestacin de servicios

Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable:

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del

producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.

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El uso de equipos apropiados.

La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medicin.
La implementacin del seguimiento y medicin.
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posterior a la
entrega.
14.2.

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de

servicio

La Empresa validar aquellos procesos de produccin y prestacin de servicios

donde los productos resultantes no puedan verificase mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las
deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que est siendo
utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la
capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.
GARZA HOTEL, establecer las disposiciones para otros procesos, incluyendo,
cuando sea posible:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La aprobacin de equipos y calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos de los registros.
La revalidacin.
14.3.

Identificacin y Trazabilidad

Cuando sea apropiado, la empresa identificar el producto por medios

adecuados, a travs de toda realizacin del producto/servicio. La Empresa

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OCUPACIONAL

identificar el estado del producto/servicio con respecto a los requisitos de

seguimiento y de medicin.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la Empresa controlar y registrar la
identificacin nica del producto/servicio.
14.4.

Propiedad del Cliente

La Empresa debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn
bajo el control de la Empresa o estn siendo utilizados por la misma. La
Empresa identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se
considere inadecuado para su uso, ser registrado y comunicado al cliente.
14.5.

Preservacin del Producto

La Empresa debe preservar la conformidad del producto/servicio durante el

proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin debe incluir la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La
preservacin

debe

aplicarse

tambin,

las

partes

constitutivas

del

producto/servicio.
14.6.

Control operacional ambiental

GARZA HOTEL, identificar y planificar aquellas operaciones que estn

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, conforme a
su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se
efectan bajo las condiciones especificadas:

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OCUPACIONAL

Estableciendo,

implementando

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manteniendo

procedimientos

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra

llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales.

Estableciendo criterios operacionales en los procedimientos.

Estableciendo,

implementando

manteniendo

procedimientos

relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los

bienes y servicios utilizados por la organizacin, y comunicando los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.
15. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La Empresa establecer procesos para asegurar que el seguimiento y medicin
pueden realizarse de manera coherente con los requisitos de seguimiento y de
medicin y se asegurar que los equipos de seguimiento y medicin que se
utilicen se mantengan calibrados o verificados, y de que se conserven los
registros asociados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin debe:

Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su

utilizacin, comparando con patrones de medicin trazables a patrones de
medicin nacionales o internacionales, cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin.

Ajustarse o reajustarse segn sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracin.

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Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la

medicin.

Protegerse contra daos y deterioros durante la manipulacin,

almacenamiento y mantenimiento.
Se evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La
Empresa deber tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier producto afectado. Debe mantenerse registro de los resultados de la
calibracin y de la verificacin.
Deben confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer
su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento
y medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de
iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La Empresa determinar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora para demostrar la conformidad de los servicios, asegurar las
conformidades del sistema de gestin da calidad y ambiental as como la mejora
continua de los sistemas. As mismo, establecer, implementar y mantendr al
da uno o varios procedimientos documentados para hacer el seguimiento y
medicin de forma regular de las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Estos procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para
hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y
de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin.

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16.1.

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Satisfaccin del cliente.

GARZA HOTEL, realizar el seguimiento de la informacin relativa a la

percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte
de la Empresa. Se determinarn mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin.
16.2.

Auditoria Interna.

Se llevar a cabo a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si

el Sistema de Gestin de la Calidad:

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la

norma UNE en ISO-9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004 y con los
requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la
empresa.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de
auditoras previas.
Se definirn los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias
deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los
auditores no deben auditar su propio trabajo. Se definir la responsabilidad y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los
resultados y para mantener los registros.

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La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben
incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin.
16.3.

Seguimiento y medicin de los procesos

GARZA HOTEL, aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando

sea posible, la medicin de los procesos del sistema de gestin de calidad,
ambiental seguridad y salud ocupacional.
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se
llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para
asegurar la conformidad del servicio.
16.4.

Seguimiento y medicin del servicio

GARZA HOTEL, realizar mediciones y seguimiento de las caractersticas del

producto/servicio para verificar que cumplen los requisitos del mismo. Estas
operaciones se realizarn en etapas apropiadas del proceso de realizacin del
producto/servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.
Se mantendr evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros indicarn las personas que autorizan la liberacin del producto/servicio.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo
hasta que hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a

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menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando corresponda, por el cliente.
17. PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
GARZA HOTEL, establecer, implementar y mantendr al da uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cmo
responder ante ellos.
GARZA HOTEL, deber responder ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir y o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
GARZA HOTEL, revisar peridicamente, y modificar cuando sean necesarios
sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular
despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La Empresa tambin realizar pruebas peridicas de tales procedimientos,
cuando sea factible.
18. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
GARZA HOTEL, establecer, implementar y mantendr al da uno o varios
procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, en coherencia con su compromiso de cumplimiento.
As mismo mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones
peridicas.
GARZA HOTEL, evaluar el cumplimiento con otros requisitos que se suscriba.
La empresa podr combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento
legal, o establecer uno varios procedimientos separados.

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As mismo mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones

peridicas.
19. NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
GARZA HOTEL, tratar los productos no conformes, tanto de calidad como de
medioambiente y de seguridad y salud ocupacional, mediante una de las
siguientes maneras:

Tomando acciones para determinar la no conformidad detectada.

Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una
actividad pertinente y, cuando sea posible por el cliente.

Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente

previsto.
Se mantendrn registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
Cuando se origine un producto no conforme, a nivel de calidad, de
medioambiente y de seguridad y salud ocupacional debe someterse a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando a
comenzado su uso, la Empresa tomar las acciones apropiadas respecto a los
efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
GARZA HOTEL, establecer y mantendr al da procedimientos que definan las
responsabilidades y la autoridad para controlar e investigar las no conformidades

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llevando a cabo acciones encaminadas a la reduccin de cualquier impacto

producido, as como para iniciar y completar acciones correctoras y preventivas
correspondientes.
Cualquier accin correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de no
conformidades, reales o potenciales, deber ser proporcional a la magnitud de
los problemas detectados y ajustada al impacto ambiental encontrado.
GARZA HOTEL, implantar y registrar en los procedimientos documentados,
cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones correctoras y
preventivas.
En el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la investigacin y
correccin de no conformidades, la organizacin debe incluir requisitos para:

La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las

acciones para mitigar sus impactos ambientales.

La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

La evaluacin de la necesidad de las acciones para prevenir las no

conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia.

El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas

tomadas.

La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas

tomadas.

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Dependiendo de la situacin, esto puede realizarse de forma rpida y con un

mnimo de planificacin formal o puede ser con una actividad ms compleja y a
largo plazo.
La documentacin asociada debera ser apropiada al nivel de la accin
correctora.
20. ANALISIS DE DATOS
El comit de calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional definir la
sistemtica para, determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestin y evaluarse
donde pueden realizarse las mejoras.
El anlisis de datos debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y

medicin de cualquier otra fuente pertinente, adems de

proporcionar informacin sobre:

La satisfaccin del cliente, en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad

y salud ocupacional.

La conformidad con los requisitos del servicio, cliente y/o ambientales

Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Los proveedores.
Seguimiento de los controles operacionales de medioambiente.
Seguimiento de los objetivos, metas y requisitos legales y otros requisitos.

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21. MEJORA CONTINUA

El comit de calidad y medioambiente definir las herramientas a utilizar para
mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin.
GARZA HOTEL, tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, o bien, acciones para
prevenir aquellas causas que puedan ocasionar algn tipo de degradacin de la
calidad o del medioambiente. Las acciones correctivas / preventivas sern
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Se establecern los registros para documentar dichas acciones as como el
seguimiento de las mismas.

22. CONCLUSIN
Toda esta forma de ver la Calidad, Medio Ambiente y la Prevencin, ha
concluido, naturalmente, en el sistema hotelero de Garza Hotel de un Manual
integrado que agrupa a las actividades de Gestin de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional.

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ANEXO (INFORMATIVO)
Correspondencia entre el estndar OHSAS 18001: 2007, y las Normas ISO
14001:2004 e ISO 9001:00

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VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL ACREDITADO

Entidad de Certificacin y Aseguramiento

Realizado por: Luzmila

Revisado por: G. Beltri

Gladys Romero
Cabanillas

Escudero
Jefe de Mantenimiento
y

Responsable Medio

Aprobado por: A.

Director General

Ecologa

Ambiente
Fecha: 009/12/2014

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