Resumen Pip - Oscoroque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

PBLICA:
INSTALACIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE
HIDRULICO EN EL CENTRO POBLADO DE OSCOROQUE, DISTRITO DE CRUCERO
CARABAYA - PUNO
Cdigo SNIP: 205003
Presupuesto s/. 2647,905.00
Alcalde: Prof. Max Antonio Cceres Chui
GESTIN 2011 2014
Instalacin Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas sanitarias con Arrastre Hidralico En
El Centro Poblado De Oscoroque, Distrito De Crucero Carabaya Puno
NDICE GENERAL
I.
MDULO I: RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 5

1.1.
Nombre del Proyecto .................................................................................................. 6
1.2.
B. Objetivo del Proyecto ............................................................................................ 6
1.3.
C. Balance Oferta y Demanda .................................................................................. 6
1.4.
D. Descripcin Tcnica del Proyecto .................................................................... 8
1.5.
E. Costos del Proyecto .............................................................................................. 10
1.6.
Beneficios del Proyecto ............................................................................................ 11
1.7.
Resultados de la Evaluacin Social ...................................................................... 12
1.8.
Sostenibilidad .............................................................................................................. 13
Sostenibilidad Financiera .................................................................................................. 14

Sostenibilidad tecnolgica ................................................................................................ 16
1.9.
Impacto Ambiental .................................................................................................... 17
1.10.
II.
Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 18
MDULO II: ASPECTOS GENERALES ................................................................................... 22

2.1.
Nombre del proyecto ................................................................................................ 23
2.2.
Localizacin .................................................................................................................. 24
2.3.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora .......................................................... 24
2.4.
Participacin de los involucrados ........................................................................ 25
2.5.
Marco De Referencia ................................................................................................. 27
2.5.1.
III.
Antecedentes ....................................................................................................... 27
MDULO III: IDENTIFICACIN ........................................................................................... 29
3.1.
Diagnstico de la situacin actual ....................................................................... 30
3.1.1.
Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto. ............................. 30
3.1.2.
Zona y Poblacin Afectadas. ............................................................................ 33
3.1.3.
Caractersticas fsicas. ........................................................................................ 34
3.1.4.
Diagnostico de los Servicios ............................................................................. 41
3.1.5.
Diagnostico de los Involucrados ..................................................................... 42
3.1.6.
Intentos Anteriores de Solucin...................................................................... 43
3.2.
Definicin del problema y sus Causas ............................................................... 43
3.2.1.
3.3.
Problemas Central .............................................................................................. 43
Objetivo del proyecto ............................................................................................... 47
PGINA 2
GESTIN 2011 2014
3.4.
IV.
Alternativas de solucin .......................................................................................... 54

MDULO IV: FORMULACIN ............................................................................................... 58
4.1.
Horizonte del Proyecto ............................................................................................ 59
4.2.
Anlisis de la demanda ............................................................................................ 60
4.3.
Anlisis de la oferta................................................................................................... 65
4.4.
Balance oferta demanda ........................................................................................... 66
4.5.
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin ................................ 68
4.6.
Costos a precios de mercado ................................................................................. 69
4.7.
Costos a precios de mercado ................................................................................. 71
4.8.
Beneficios ...................................................................................................................... 75
V.
MDULO V: EVALUACIN ...................................................................................................... 78

5.1.
Evaluacin social ........................................................................................................ 79
5.2.
Anlisis de sensibilidad ........................................................................................... 86
5.3.
Sostenibilidad .............................................................................................................. 87
5.4.
Impacto ambiental ..................................................................................................... 91
5.5.
Seleccin de alternativas ......................................................................................... 98
5.6.
Organizacin y gestin ............................................................................................ 98
5.7.
Cronograma de ejecucin del proyecto ............................................................. 99
5.8.
Matriz del Marco Lgico (MML) ........................................................................... 101
VI.
MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 102
6.1.
CONCLUSIONES: ........................................................................................................ 103
6.2.
RECOMENDACIONES: .............................................................................................. 104
VII.
MDULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ Error! Marcador no definido.
PRESENTACIN
La Municipalidad Distrital de Crucero de la Provincia de Carabaya de la

Regin Puno, a formulado el presente estudio de pre inversin
PGINA 3
GESTIN 2011 2014
denominado: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL CENTRO
POBLADO DE OSCOROQUE DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO, frente al problema del limitado sistema de agua potable y
letrinas en el C.P. de Oscoroque, su formulacin se basa en los
lineamientos
establecidos
en
las
normas
directivas
para
el
funcionamiento del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

servidas. As como la gua Simplificada de Saneamiento, presentndose
su contenido en seis captulos que son I Resumen Ejecutivo, II Aspectos
Generales, III Identificacin, IV Formulacin, V Evaluacin y VI Anexos.
El Proyecto "INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL CENTRO
POBLADO DE OSCOROQUE DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO, es una necesidad sentida por la poblacin del centro poblado
por lo que;
general,
las Autoridades Polticas, Institucionales, la poblacin en

priorizan,
la
formulacin
del
Perfil
de
Proyecto
en
concordancia con los lineamientos de poltica sectorial.
En la
Actual Gestin Municipal, considera que es bsico contar con
estudios de Pre inversin a nivel de Perfil aprobado por la Oficina de

Programacin e Inversiones del gobierno local y que debe ser declarado
viable y aprobado por acuerdo de Consejo Municipal, como requisito
para su financiamiento por el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, de ser posible buscar financiamiento externo del Proyecto,
para su ejecucin.
Crucero, Enero del 2012
PGINA 4
GESTIN 2011 2014
I. MDULO I:
EJECUTIVO
RESUMEN
PGINA 5
GESTIN 2011 2014
1.1.
Nombre del Proyecto
Instalacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias con Arrastre

Hidrulico en el Centro Poblado de Oscoroque Distrito de Crucero
Carabaya Puno
1.2.
B. Objetivo del Proyecto
El objetivo central del proyecto es el A adecuado acceso al sistema de

agua potable y disminucin a la incidencia de enfermedades, en el
Centro Poblado de Oscoroque
1.3.
C. Balance Oferta y Demanda
En el presente proyecto en situacin sin proyecto la Oferta

Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua
potable.
La demanda Efectiva en situacin con proyecto nos resulta UN

DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 01
Balance Oferta - Demanda Proyecto
PGINA 6
GESTIN 2011 2014
Produccin de agua m3/ao
Oferta
Demanda
Deficit
0.00
10950.00
-10950.00
0.00
11147.10
-11147.10
0.00
11347.75
-11347.75
0.00
11552.01
-11552.01
0.00
11759.94
-11759.94
0.00
11971.62
-11971.62
0.00
12187.11
-12187.11
0.00
12406.48
-12406.48
0.00
12629.80
-12629.80
0.00
12857.13
-12857.13
0.00
13088.56
-13088.56
0.00
13324.16
-13324.16
0.00
13563.99
-13563.99
0.00
13808.14
-13808.14
0.00
14056.69
-14056.69
0.00
14309.71
-14309.71
0.00
14567.28
-14567.28
0.00
14829.49
-14829.49
0.00
15096.43
-15096.43
0.00
15368.16
-15368.16
0.00
15644.79
-15644.79
Fuente: Elaboracin propia
PGINA 7
GESTIN 2011 2014
Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua
16000.
14000.
m3/ao
12000.
10000.
8000.
6000.
4000.
2000.
0.
1
Oferta
1.4.
10
11
12
13
14
15
16
Demanda
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
a.- Para el sistema de agua potable y saneamiento (letrinas)

Se est planteando la instalacin de la lnea de conduccin con tuberas de
PVC adems estas se emplearan en diversas instalaciones del proyecto de
agua potable, las ventajas que presentan las tuberas de PVC, son ms
livianas de transportar, tiene una facilidad para la instalacin, una elevada
resistencia qumica, una gran durabilidad, en ms liso es decir poca
rugosidad, tiene un menor costo, es hermtica, no aporta ningn elemento
extrao al agua, es ms flexible (longitudinalmente y transversalmente).
b.- Sistema constructivo.
Captacin: La estructura de la captacin a ejecutarse ser mediante el

sistema de dos cajas de captacin de galeras filtrantes, constituida por un
filtro de grava seleccionada (graduada), a travs del cual se filtrar el agua
PGINA 8
GESTIN 2011 2014
que fluye del Ojo de Agua (manantial) que luego ingresar a la caja de
captacin, para luego ser conducida mediante la tubera de conduccin al
reservorio, que permita recolectar el agua, de las fuentes de agua
siguientes: En el C.P. de Oscoroque, se tiene disponible 0.38 ltrs/seg. Segn
el aforo realizado. Siendo su longitud total de 4,137.5 mts. De PVC
dimetro de 1 clase 10.
Red de conduccin: Para la red de conduccin se entubar 111.82 mts.

Lineales, con tubos de PVC SAP C-10 de 1 clase 10 para el sector 1 y para
el sector 2 se tiene un caudal de 0.38 lts/seg con una longitud total de
4,137.50 mts., el terreno en estos tramos constituye laderas con vegetacin
natural.
Lnea de Aduccin y Distribucin: La lnea de distribucin ha sido

diseada con el gasto mximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg para ambos
sectores respectivamente, garantizando la suficiente presin en los
distintos puntos de la red La longitud total es de 2744.80 mts.
conexiones domiciliarias: Se ha previsto la instalacin de 150 conexiones

domiciliarias que cubrir el 100 % de las viviendas habitadas, constar de
tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto.
letrinas sanitarias: Se promocionarn, construirn e instalarn
150
letrinas sanitarias con arrastre hidrulico que cuenten con tubera de

ventilacin, loza de C armado y aparato sanitario.
c) Capacitacin en educacin sanitaria: Esta dirigida a la poblacin del

C.P. de Oscoroque, que ser beneficiada con el proyecto; para lo cual se
dar una charla complementado con la reparticin de volantes y panfletos.
PGINA 9
GESTIN 2011 2014
1.5.
E. Costos del Proyecto
Los costos de Inversin a precios de mercado para la alternativa NICA

en el caso del agua potable asciende a S/. 565,989.67 Nuevos Soles y los
costos de Inversin a precios sociales, asciende a S/. 455,000.45
Nuevos Soles.
Costos sistema de agua potable Alternativa nica

Detalle
S/.
Unidad
1. Inversin
Cantidad
Parcial
Total
565,989.67
SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACIN DE GALERAS FILTRANTES
LNEA DE CONDUCCIN
ML
RESERVORIO DE 20 m3 Y CASETA DE
VLVULAS (02 UNIDADES)
LNEA DE ADUCCIN
RED DE
POTABLE
DISTRIBUCIN
UND
DE
AGUA
41,559.05
83,118.09
444.63 58.4776781
26,000.93
30,642.15
61,284.30
ML
694.07
58.8886
40,872.81
ML
2,744.83
55.494271
152,322.34
UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UND
150
1206.6076
180,991.14
FLETE TERRESTRE
MES
21,400.00
21,400.00
Valor Referencial Total Agua

Potable
565,989.67
PGINA 10
GESTIN 2011 2014
Costos de letrinas con arrastre hidrulico
Detalle
S/.
1. Inversin
Unidad
Cantidad
Parcial
Sub Total
ML
900
368.471978
331,624.78
LETRINAS POR ARRASTRE HIDRAULICO
UND
150
6,882.91
1,032,436.50
FLETE TERRESTRE TRANSPORTE LO CAL
GLOBAL
93,500.00
93,500.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO
RED COLECTORA DE DESAGUE
ARRASTRE HIDRAULICO
PARA
Valor Referencial Total Saneamiento
1,125,936.79
Resumen e costos de agua potable y Letrinas con arrastre hidrulico

ITEM
COMPONENTES
UNIDAD META
C.U.
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO
1,691,926.46
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

1.0 LETRINAS SEPTICAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Glb
Glb
1
1
565,989.67
1,125,936.79
2.0 COSTO INDIRECTO

2.1 Gastos generales 11.6%
2.2 Utilidad 10%
Glb
Glb
1
1
0.00
0.00
Glb
Informe
1
8
370,328.86
16,919.26
365,456.12
196,263.47
169,192.65
2,057,382.58
370,328.86
84,596.32
2,512,307.76
SUB TOTAL
2.3 Impuesto general rentas IGV 18%
2.4 Supervisin de obra 5%
COSTO DE LA OBRA
3.0 COFINANCIAMIENTO DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ACCIONES PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE Y SALUD

ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL
ACCIONES DE CAPACITACION TECNICA
CAPACITACION EN MITIGACION EN IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GENERAL 5%
135,596.32
Eventos
Eventos
Evestos
Evestos
Documento
1
1
1
1
1
10,500.00
10,500.00
15,000.00
15,000.00
84,596.32
10,500.00
10,500.00
15,000.00
15,000.00
84,596.32
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1.6.
2,647,904.08
Beneficios del Proyecto
Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han

identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales
se
describe a continuacin.
565,989.67
1,125,936.79
PGINA 11
GESTIN 2011 2014
a. Beneficios
Cualitativos.
Estos
beneficios
estn
referidos
bsicamente a la comparacin de la situacin sin proyecto y a la

situacin con proyecto, se detalla a continuacin:
- Facilidad al acceso de agua potable.
- Disminucin de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros.
- Aumenta el precio de los predios, (hipotecas)
- Mejora de la calidad de vida
b. Beneficios Cuantitativos.
Los
beneficios
cuantitativos
que
se
obtendrn
por
la
implementacin del proyecto. Se consideran los siguientes;

- Ahorro en el tiempo de acarreo de agua.
- Ahorro por la disminucin de visitas al Centro de salud y/o
postas de salud.
- Aumenta el precio de los predios, (acceso al prstamo hipoteca)
1.7.
Resultados de la Evaluacin Social
Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos

en relacin con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de
la alternativa, en la que se espera que econmica y socialmente sea
la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para
tomar la decisin conveniente,
los clculos
se detallan
continuacin.
PGINA 12
GESTIN 2011 2014
Cuadro N
Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Agua

Inversin
(P.S.)
Detalle
A precios Sociales
Alternativa
II
455,000.45
VAN
TIR
S/. 594,720
26.92%
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N
Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento
Detalle
Inversin
Costo/Eficacia
C/E
A precios privados
Alternativa
I
1,117,986.63
3,342.13
A precios Sociales
Alternativa
I
1,384640.07
4,956.12
Fuente: Elaboracin
Propia
1.8.
Sostenibilidad
En el desarrollo del presente capitulo se analizar los factores que

garanticen la obtencin de las cuotas que se esperan obtener con la
puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte
temporal (20 aos), la finalidad es que las cuotas generados para
mantener y operar el del sistema de agua potable del mbito del
proyecto, en la situacin con proyecto, sean capaces de cubrir los costos
de operacin y mantenimiento de la misma, que se generan en la
situacin con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las
cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos
PGINA 13
GESTIN 2011 2014
que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos

de operacin y mantenimiento.
Un segundo aspecto es quin financia los aportes. En este aspecto
tambin se manejan un escenario:
1) Los usuarios nuevos del servicio, adems de la consideracin de los
aportes realizados, a travs de una asignacin presupuestal cubierto por
los ahorros que se generan con la implementacin del servicio de agua
potable, para la el centro poblado de Oscoroque.
Un tercer aspecto que se analiza es que tecnolgicamente el sistema de
infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan
principalmente en este campo.
Sostenibilidad Financiera
Para el anlisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el
financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ms que el
de las inversiones del proyecto. Este anlisis se efecta teniendo en
cuenta la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo;
la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes
de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente
se requiere analizar la capacidad de pago de la poblacin usuaria del
mbito del proyecto.
La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporcin del
ingreso familiar que se destina al pago de los servicios pblicos, en este
caso referidos a servicios prestados por la JAAPs del mbito del
proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios pblicos, se
conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), la proporcin de ingresos destinados a
los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos
disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podra ser un
referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento
corresponden al grupo de servicios bsicos; por tal razn, en esta
seccin vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo
como una informacin muy referencial.
PGINA 14
GESTIN 2011 2014
Tarifa promedio de los costos de inversin, operacin y mantenimiento

del proyecto.
Con el propsito de tener una referencia de cuanto sera la tasa o la
cuota que cubre los costos de operacin y mantenimiento del proyecto;
se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo,
considerando las tarifas promedio de la inversin y de operacin y
mantenimiento.
Este
indicador
representa
el
monto
promedio
actualizado que cubre los costos de inversin y de operacin y

mantenimiento en el largo plazo; su estimacin consiste en actualizar a
momento cero, el flujo de costos de inversin y de operacin y
mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de
los servicios, tambin actualizado a momento cero (incluyendo las
prestaciones virtuales de la situacin sin proyecto, lo cual hace que sea
el promedio).
Esta estimacin se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de

largo plazo, detallado en la parte de la evaluacin del Proyecto.
A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto.
En esta parte se cuantifican el nmero de aportantes o nmero de
usuarios existentes en el mbito del proyecto, durante el horizonte
temporal del Proyecto. Dicha cuantificacin se ha establecido teniendo
en cuenta un solo escenario:
Primer Escenario: Constituido por la prestacin del servicio de agua
potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua
potable del mbito de influencia del proyecto para el primer ao es de 3
M3 que proyectadas al ao 20 de la etapa de operacin y mantenimiento
alcanza a 5 M3 de agua potable.
En esta demanda de agua potable se estn incluyendo la demanda
clasificada
por
nivel
de
categora
de
consumidor,
que
son
primordialmente domsticos, y se consideran en forma genrica; en

tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el
servicio con anterioridad.
PGINA 15
GESTIN 2011 2014
Sostenibilidad tecnolgica
Para asegurar la sostenibilidad tecnolgica del proyecto, ser necesario
que se cumpla con lo siguiente:
El proyecto debe mantener un equipo de operacin del sistema

de agua potable y sistema de desage del proyecto permanente
durante el horizonte del proyecto, segn lo indicado en el plan
de requerimientos descrito en la descripcin tcnica del
proyecto.
El personal encargado de la operacin del proyecto debe

mantener
operativos
cmara
de
captacin,
los
sistemas
hidrulicos y otros del sistema de agua potable, esto siguiendo

los lineamientos y recomendaciones de los especialistas y
fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de
Operacin.
Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del

sistema de agua potable, segn lo indicado por los especialistas
y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y
maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento.
Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del

sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotndose
las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupacin de la capacidad
instalada,
con
el
fin
de
determinar
con
exactitud
los
requerimientos de actualizacin y crecimiento del sistema de

agua potable.
La entidad propuesta, para que lleve adelante la organizacin y

gestin del proyecto, en la etapa de operacin y mantenimiento
debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del
sistema de agua potable, el mismo que tendr el soporte del
proveedor durante el tiempo de garanta contractual en
coordinacin con
la entidad mencionada. As mismo, dicho
PGINA 16
GESTIN 2011 2014
entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen
durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su
implementacin.
De la participacin de los beneficiarios.

La
poblacin
beneficiada
ha
mostrado
toda
su
colaboracin
participacin en la ejecucin de la obra, el pago de cuotas para la

Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, as tambin y se ha
comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aqu se
contempla que la poblacin se har cargo del cuidado de la obra durante
la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura,
para as cumplir con los objetivos del PIP.
1.9.
Impacto Ambiental
La ejecucin del proyecto es viable desde el punto de vista

ambiental, en razn a que el proyecto no tiene impactos negativos
en el medio ambiente, en tanto la ejecucin del mismo permitir
la
correcta
utilizacin
de
agua
para
consumo
humano,
consiguientemente se generaran impactos positivos en el medio

fsico natural, medio biolgico y en el medio social; no obstante
el estudio considera presupuesto para mitigar impactos negativos
en la etapa de ejecucin de las actividades a realizar.
PGINA 17
GESTIN 2011 2014
1.10. Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas.
Registro de
instalaciones
domiciliarias,
fotografas, recibos de
pago de servicios,
informe de
instalaciones.
Instalacin Integral del sistema

de agua potable y letrinas en e
Centro poblado de Oscoroque.
Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas y
parasitosis en la poblacin de
la zona disminuye en un 30%
en el ao 2
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo Salud Informe
epidemiolgico del
centro de salud
Oscoroque
La poblacin cumple
Los
esfuerzos
del
municipio tiene que ser
compartidos con los
beneficiarios
para
conseguiirel
mantenimiento
permanente
de
la
infraestructura
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo..
Reporte anual del

Centro de Salud
Oscoroque. Informe
del rea comercial.
La JASS, asume su
responsabilidad
en
operacin
mantenimiento
del
proyecto.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
SUPUESTOS
Auentar la calidad de vida de la

poblacin del centro poblado
de Oscoroque
ACCIONES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Mejorar la cobertura de
agua potable y conexiones
domiciliarias a la poblacin
.Implementacin
de
infraestructura
de
los
servicios de agua potable
.Implementar un programa
de
capacitacin
de
educacin sanitaria.
Al ao 2 el 100% de la
cobertura del servicio de
agua incrementada y 100%
de pruebas bacteriolgicas
que se realizaron son
exitosas
Implementacin de Cmara
de
Captacin
Implementacin
de
Reservorios
de
Almacenamiento.
Instalacin de redes de
agua potable Instalacin
conexiones domiciliarias de
agua potable Mitigacin
Ambiental. Programa de
capacitacin
para
la
educacin sanitaria
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE.1.- CAPTACION
DE
GALERIAS
FILTRANTES s/ 83,118.00
2.LINEA
DE
CONDUCCION
s/.
26,001.00
3.RESERVORIO DE 20 M3 Y
CASETA DE VALVULAS
s/. 61,284.00 4.-LINEA DE
ADUCCION s/. 40,872.00
5.- RED DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE s/.
152,322.00
6.CONEXIONES
DOMICILIARIAS
s/.
180,991.00
7.FLETE
TERRESTRE 21,400 8.RED COLECTORA DE
DESAGUE
PARA
ARRASTRE HIDRAULICO
s/.
331,624.00
9.LETRINAS
POR
ARRASTRE HIDRAULICO
s/. 700,812.00 10.- FLETE
TERRESTRE
Y
TRANSPORTE
LOCAL
s/93,500.00
11.CAPACITACION
EDUCACION Y HIGIENE
MITIGACION
IMPACTO
AMBIENTALs/.51,000.00
GASTOS GENERALES s/
196,265.00 SUPERVISION
s/.84,595.00,
UTILIDAD
s/.169,195.00,
IGV
s/.
370,330.00, EXPEDIENTE
TECNICO
s/.84,595.00
PRESUPUESTO
TOTAL
2,647,905.00.
Ejercicio de buenos
hbitos de higiene.
Informe
de
valorizacin
y
Liquidacin
de
obras;
acta
de
recepcin de obra
Presupuesto
asignado
oportunamente
Coordinacin efectiva
entre la poblacin, el
programa
de
emergencia
social
productiva,
el
Municipio y la JAAPs.
1.11. Conclusiones y Recomendaciones
PGINA 18
GESTIN 2011 2014
CONCLUSIONES:
Segn la evaluacin econmica de las Alternativas bajo la Metodologa
de
Costo Beneficio para el sistema de Agua
es nica y es rentable
teniendo un TIR de 26.92% y el criterio de decisin es en el sistema de

letrinas de arrastre hidrulico teniendo el costo efectividad menor la
primera alternativa, Costo Efectividad para el sistema de saneamiento
se ha seleccionado la de mejor
el de menor Ratio Costo Eficacia de
3,342.13 (Valor Actual de Costos Incrementales / N de Beneficiario

Directos), determinndose como el proyecto posible Instalacin de
sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en el C.P. de Oscoroque
Distrito de Crucero Carabaya - Puno con una Inversin Total para el
sistema de Agua de s/. 565,958.67 y para el sistema de saneamiento una
inversin de s/.1125936.79
asiendo el total
monto de inversin
incluido los costos indirectos de S/. 2647,904.08 Nuevos Soles.

Por lo tanto la Alternativa N 01: demuestra ser factible su inversin,
indicando que existen ventajas comparativas en la ejecucin del
proyecto por parte del Gobierno Local y Distrital.
La ejecucin del proyecto, Instalacin de sistema de Agua Potable y
Letrinas Sanitarias con arrastre hidralico en el C.P. de Oscoroque
Distrito de Crucero Carabaya - Puno, es un proyecto anhelado por la
poblacin del mbito del proyecto, debido a la carencia de los servicios
de agua potable, dicho servicio en la mayor parte de la poblacin, por lo
que dicha ejecucin permitir mejorar finalmente la calidad de vida de
la poblacin, considerando como factor principal la tasa de crecimiento
poblacional, ingresos econmicos bajos, tasa de analfabetismo, nivel de
educacin de la poblacin, indicadores de buena salud, necesidades
insatisfechas de la poblacin, entre otras, por lo que la poblacin del
mbito del proyecto manifiesta la predisposicin de ser participe en
forma activa en la etapa de inversin y operacin del proyecto,
realizando los aportes mensuales por recibir una buena calidad de
servicio de agua
potable y Letrinas garantizar la operacin y
PGINA 19
GESTIN 2011 2014
mantenimiento del proyecto; adems recalcando su compromiso para

asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.
La poblacin beneficiada en el ao 0 asciende a 600 habitantes, 150
familias.
Para el clculo del periodo optimo del proyecto, se considero, el ao 20,
esto con el objetivo de beneficiar a la totalidad de la poblacin
involucrada en el proyecto, adems de poder optimizar los recursos
financieros, la infraestructura a utilizar y consecuentemente satisfacer
la necesidad bsica de la poblacin, del mbito de influencia del
proyecto.
Cabe sealar que se considero dos
alternativas de solucin, para la
evaluacin, considerando los parmetros establecidos en el estudio de

Perfil de proyecto.
La alternativa I, es la alternativa ganadora o seleccionada, a la cual se
realizo un anlisis veras, adems de realizar los estudios de topografa,
estudios de ingeniera, bajo los criterios establecidos en el ministerio de
vivienda, construccin y saneamiento, el Ministerio de Economa y
finanzas. Se debe indicar, que para mayores detalles de los clculos de
ingeniera, se presenta un bloque de documentos, donde estn
detallados todos los estudios realizados.
El costo total de la inversin a precios privados, de la alternativa
ganadora, alternativa 01, es de S/. 2647,904.08 nuevos soles.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable y sostenible
econmicamente,
socialmente,
socioculturalmente,
tcnicamente
ambientalmente, en el tiempo horizonte del proyecto por lo tanto es

conveniente el inicio de la bsqueda de financiamiento respectivo, para
su posterior construccin de la infraestructura.
RECOMENDACIONES:
Sobre el financiamiento
PGINA 20
GESTIN 2011 2014
Se recomienda garantizar el financiamiento del proyecto de las

autoridades
competentes,
as
garantizar
su
ejecucin,
consecuentemente, a partir del ao 2013 y entrar en la etapa de

operacin y mantenimiento desde el ao 2013, esto con el fin de
beneficiar a la poblacin involucrada en el proyecto.
Actualmente, el ministerio de vivienda y saneamiento considera el apoyo
a la poblacin ms necesitada, con caractersticas socioeconmicas
bajos, con necesidades insatisfechas de los diferentes regiones a nivel
del Per, por lo que sera necesario, presentar una propuesta de apoyo
en la ejecucin del proyecto, con contrapartida con el gobierno local de
Crucero, esto considerando, que cumple con los criterios de viabilidad
econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
Sobre la dimensin del proyecto
Respecto a la inversin en proyectos de sistema de agua potable, se
recomienda realizar estudios integrales, que tengan un impacto global
en la poblacin involucrada, esto con el fin de aprovechar los recursos
econmicos, que se invierten en cada proyecto, adems de la
optimizacin de los recursos generados a partir de las mismas, es el
caso del presente estudio, donde se desea cubrir la necesidad
insatisfecha de la mayora de la poblacin involucrada en el proyecto,
con el abastecimiento total y continua de la demanda de agua potable,
las cuales se cumplirn con los objetivos planteados y con los criterios
tcnicos ya establecidos, por lo que sera necesarios realizar un estudio
de aspecto saneamiento.
Debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista
econmico, de impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el
punto de vista social.
PGINA 21

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

GESTIN 2011 2014

MDULO I: RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 5

Nombre del Proyecto .................................................................................................. 6

B. Objetivo del Proyecto ............................................................................................ 6

C. Balance Oferta y Demanda .................................................................................. 6

D. Descripcin Tcnica del Proyecto .................................................................... 8

E. Costos del Proyecto .............................................................................................. 10

Beneficios del Proyecto ............................................................................................ 11

Resultados de la Evaluacin Social ...................................................................... 12

Sostenibilidad Financiera .................................................................................................. 14

Impacto Ambiental .................................................................................................... 17

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 18

MDULO II: ASPECTOS GENERALES ................................................................................... 22

Nombre del proyecto ................................................................................................ 23

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora .......................................................... 24

Participacin de los involucrados ........................................................................ 25

Marco De Referencia ................................................................................................. 27

MDULO III: IDENTIFICACIN ........................................................................................... 29

Diagnstico de la situacin actual ....................................................................... 30

Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto. ............................. 30

Zona y Poblacin Afectadas. ............................................................................ 33

Caractersticas fsicas. ........................................................................................ 34

Diagnostico de los Servicios ............................................................................. 41

Diagnostico de los Involucrados ..................................................................... 42

Intentos Anteriores de Solucin...................................................................... 43

Definicin del problema y sus Causas ............................................................... 43

Problemas Central .............................................................................................. 43

Objetivo del proyecto ............................................................................................... 47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

GESTIN 2011 2014

Alternativas de solucin .......................................................................................... 54

Horizonte del Proyecto ............................................................................................ 59

Anlisis de la demanda ............................................................................................ 60

Balance oferta demanda ........................................................................................... 66

Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin ................................ 68

Costos a precios de mercado ................................................................................. 69

Costos a precios de mercado ................................................................................. 71

MDULO V: EVALUACIN ...................................................................................................... 78

Evaluacin social ........................................................................................................ 79

Anlisis de sensibilidad ........................................................................................... 86

Impacto ambiental ..................................................................................................... 91

Seleccin de alternativas ......................................................................................... 98

Organizacin y gestin ............................................................................................ 98

Cronograma de ejecucin del proyecto ............................................................. 99

Matriz del Marco Lgico (MML) ........................................................................... 101

MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 102

CONCLUSIONES: ........................................................................................................ 103

RECOMENDACIONES: .............................................................................................. 104

MDULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ Error! Marcador no definido.

La Municipalidad Distrital de Crucero de la Provincia de Carabaya de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

GESTIN 2011 2014

denominado: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

funcionamiento del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

El Proyecto "INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

las Autoridades Polticas, Institucionales, la poblacin en

concordancia con los lineamientos de poltica sectorial.

Actual Gestin Municipal, considera que es bsico contar con

estudios de Pre inversin a nivel de Perfil aprobado por la Oficina de

Crucero, Enero del 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

GESTIN 2011 2014