Desarrollo de Un Sistema Web

FGPR022- Versin 4.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Motivo
Versin Original
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
Desarrollo de un sistema WEB
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR
LAS LIMITACIONES DE LA
SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
No existen tramos de devoluciones

El lanzamiento de nuevos productos al mercado por parte de Gotcard Manager
No maneja base de datos para beneficios temporales.
Se va incrementar la captacin de nuevos clientes a travs de los beneficios que se les va ofrecer con el
uso de las tarjetas de crdito de acuerdo a las polticas establecidas por la Organizacin.
Facilitar el rea comercial la optimizacin de la premiacin de los clientes.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR
CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.
Incrementar la colocacin y fidelizacin de nuevos clientes a un 10% mensual a partir de diciembre del
2012
Incentivar el consumo de los clientes a un 20% mensual del promedio del ultimo trimestre
Implementar un sistema integrado que permita a las reas involucradas, el poder gestionar de manera gil y
amigable la poltica de beneficio a los clientes nuevos teniendo como tiempo de respuesta 50% mas rpido.
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL PRODUCTO,
ETC.
STAKEHOLDER
rea comercial de
La Empresa
GotCard Manager
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
CDIGO
MUY ALTA
RE01
MUY ALTA
RE02
ALTA
RE03
MUY ALTA
RE04
MUY ALTA
MUY ALTA
ALTA
RE05
RE06
RE07
Muy alta
RE08
Muy alta
Re09
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Acceso web va intranet mediante el
control de usuarios, paswword y
perfiles.
Interfase Grafica de Consultas
(Beneficios, Clientes beneficiados)
Interfase Grafica de
Mantenimiento(beneficio,
asociaciones)
Interfase Grafica de asociacin con
polticas de beneficio
Detector de clientes participantes
Resolutor del beneficio
Reporte de Evidencia(Clientes
beneficiados, Detalle de consumo
ambos se exportan a Excel)
Integracin con los cdigos
contables
Interfaz con los establecimientos
asociados
REQUISITOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,
SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR220- Versin 4.0
Muy Alta
RE10
Muy Alta
RE11
Alta
RE12
Alta
RE13
Alta
RE14
rea de Desarrollo TI
REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR
El diseo debe contemplar el uso

ptimo de recursos
tales como
conexiones a la base de datos con
un tiempo de respuesta de
10
segundos en promedio.
Asegura el ambiente integral de
pruebas integrales
Debe contemplar requerimientos de
confiabilidad y consistencia de los
componentes de negocio ante
recuperaciones, en caso de fallas de
algn componente, no debe haber
prdida de informacin.
La solucin debe reflejar patrones de
seguridad teniendo en cuenta la alta
sensibilidad de la informacin que
maneja
de
acuerdo
a
las
especificaciones funcionales.
El sistema debe ser construido e
implantado de tal manera que un
cambio en los parmetros de
negocio no obligue a la generacin
de una nueva versin.
REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD, O LA
SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
CDIGO
rea comercial de la
empresa GotCard
Manager
Muy Alta
RE15
Muy Alta
RE 16
Muy Alta
RE 17
Alta
RE 18
Alta
RE 19
rea comercial de la
empresa GotCard
Manager
rea de Desarrollo TI
de GotCard Manager
CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Obtener un ndice del 95% de Nivel
de Satisfaccin del cliente-usuario
del software a partir de la fecha en
que se comienza a utilizar el
software y se aplica la encuesta de
evaluacin semanal.
Obtener el 95% mensual de
cumplimiento oportuno con respecto
a la entrega de los beneficios a los
nuevos clientes que usan la tarjeta
de crdito en los establecimientos
afiliados.
Mantener un ndice de Eficacia y
Eficiencia mensual del 90% en
Soporte Tcnico para solucionar
problemas que puedan presentarse
durante el uso del software a partir
de su implementacin.
Obtener y mantener un indicador de
eficacia del 95% en la Capacitacin
del uso del Software Beneficio
Cliente Nuevo a travs de las
evaluaciones aplicadas en cada
sesin.
Obtener el 98% de Asistencia en las
sesiones de Capacitacin del uso del
Software Beneficio Cliente Nuevo.
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
1.
CONCEPTOS
TCNICOS
2.
DE CALIDAD
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Cumplir con los acuerdos tcnicos establecidos, en el documento de
especificaciones tcnicas presentada al cliente
Se debe lograr el 95% de Nivel de Satisfaccin del Cliente Usuario
Beneficio Cliente Nuevo.
Se debe lograr el 95% de entrega oportuna de los beneficios a los nuevos
clientes usuarios de la tarjeta de crdito.
FGPR220- Versin 4.0
3.
ADMINISTRATIVOS
4.
5.
6.
COMERCIALES
SOCIALES
OTROS
La aprobacin de todos los entregables del proyecto est a cargo del Sponsor,
gerente del rea Comercial
Cumplir los acuerdos del Contrato.
Cumplir con los beneficios publicados a los clientes
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN.
Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del proyecto.
Emitir informes semanales del rendimiento del proyecto para tomar acciones correctivas de ser el caso, los
informes sern emitidos los das viernes desde el inicio del proyecto.
La gestin del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodologa UML (Modelo de lenguaje unificado)
IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES

Contabilidad
Captacin de clientes
Control interno
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE.

Establecimientos con tarjetas asociadas
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

Entrenamiento a soporte tcnico o Help Desk el cual se llevara a cabo en dos sesiones de 4 horas cada
una respectivamente para la fase 1 y la fase 2 incluido la evaluacin, dicha capacitacin se realizar en las
instalaciones de GotCard Manager
Entrenamiento a usuarios del rea comercial el cual se llevara a en dos sesiones de 4 horas cada una
respectivamente para la fase 1 y la fase 2 incluido la evaluacin, dicha capacitacin se realizar en las
instalaciones de GotCard Manager
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS

El catlogo de requerimientos y el prototipo descrito, discutido y aprobado con la gerencia comercial son las
bases para el desarrollo del proyecto.
El lder usuario estar dispuesto a absolver cualquier indefinicin a lo largo del proyecto.
Las vacaciones del personal involucrado en el proyecto planificadas durante el desarrollo del mismo deben
ser coordinadas en forma interna y comunicar el nombre de la persona que queda en reemplazo al comit
del proyecto.
El sistema cuenta con la infraestructura y equipos para el desarrollo del software
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

La documentacin tcnica que no este descrita en el cronograma
Coordinaciones de carcter legal.
Toda definicin que no est contemplada en el catlogo de requerimientos aprobado estar sujeta a la
solicitud de Control de Cambios.
Toda aprobacin de una nueva definicin no debe superar dos (2) das tiles.
4
5
8
10
11
29
30
34
26
33
35
27
28
31
32
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
57
58
59
50
51
53
54
60
61
62
55
56
63
64
65
67
68
66
69
71
70
72
73
74
77
78
79
90
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
99
100
96
97
101
102
98
103
Proyecto: Proyecto Beneficio Socio N

Fecha: jue 09/08/12
Tareas crticas
Tareas de resumen crticas
Tareas crticas insertadas
Tareas crticas y marcadas
Tareas externas crticas
Resumen del proyecto
Tareas no crticas
Tareas de resumen
Tareas insertadas
Tareas marcadas
Externas
Tareas crticas resaltadas
Pgina 1
Tareas no crticas resaltadas
75
76
FGPR200- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
MTRICA DE:
PRODUCTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
PROYECTO
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MTRICA.
Nivel de calidad del software en etapa de prueba

Nivel de satisfaccin del rea comercial en cuanto a la calidad del software final
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y
ESPECIFICAR PORQU ES RELEVANTE.
Nivel de calidad del software en la etapa de prueba, se define como el porcentaje de

aceptacin para el proceso de pruebas para una mejor percepcin del producto
elaborado.
Satisfactorio - Cero errores
Muy buena
- <= 2 Errores de forma(ortogrfica, estilo)
Bueno
- >3 Errores de forma
Insatisfactorio - >1 Error funcional Insatisfactorio
Nivel de satisfaccin del rea comercial en cuanto a la calidad del software final se
define como el porcentaje de aceptacin de calidad del producto finalizado por los
usuarios a travs de las encuestas semanales
Satisfactorio - del total de encuestados el 95% a 100% est satisfecho con el software
Muy Buena del total de encuestados del 80% al 94% estn satisfecho con el software
Buena del total de encuestados del 65% al 79% estn satisfecho con el software
Insatisfactorio - Menor a 65% estn satisfechos con el software
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?
El nivel de calidad es un referente dado que en cada proceso de prueba y levantamiento de
incidencias se deber obtener que el software cumpla con todos los requerimientos
funcionales, no funcionales que se han establecido para el software.
El nivel de satisfaccin del rea comercial la desarrollamos con el fin de controlar,
inspeccionar y saber el nivel de satisfaccin del usuario en cuanto al cumplimiento de los
requerimientos, desempeo y la calidad del software
DEFINICIN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO,
DNDE, CMO?
El nivel de calidad del software en etapa de prueba se medir con la participacin del l
analista de calidad quien desarrolla el plan de pruebas con los usuarios del producto y
finalmente se entrega un informe con el detalle de la misma hasta su levantamiento de
incidencias y conformidad.
El nivel de satisfaccin del rea comercial se medir a travs de encuestas semanales, que
evala atributos del software tales como usabilidad, correccin de las funcionalidades
implementadas, tiempos de respuesta esperados, diseo de interface y apreciacin general,
confiabilidad de informacin con una valoracin porcentual de cero a 100 por ciento.
FGPR200- Versin 4.0
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN.

Nivel de calidad del software en etapa de prueba, esta mtrica se obtiene en el proceso de
pruebas registrando el nivel de calidad y el nmero de incidencias funcionales y no
funcionales encontradas y a ser levantadas en la fecha establecida.
El nivel de satisfaccin del rea comercial, se obtiene con la aplicacin semanal de

encuestas en las cuales se evala los parmetros mencionados en la definicin operacional
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MTRICA.
El objetivo de calidad del software en la etapa de pruebas deseado es obtener una

calificacin satisfactoria el cual se basa en cero errores
El objetivo de la satisfaccin del rea comercial es obtener como mnimo el 95% de
usuarios satisfechos con el software
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN.
El alto grado de calidad de la mtrica nivel de calidad del software en etapa de prueba es
importante para cumplir con el objetivo de negocio de automatizar el sistema de beneficio de
los nuevos clientes con un software gil, fcil de aprender y usar, con tiempos de respuesta
adecuados para el proceso, Adems de identificar acciones correctivas en cada fase del
proyecto.
El grado de satisfaccin del rea comercial, se consigue la optimizacin de procesos logrando ahorrar
costos
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados es el jefe de

proyecto juntamente con el analista de calidad.
La persona de promover la medicin de la satisfaccin del rea comercial es el gerente
comercial
FGPR350- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO
DESCRIPCIN
Planificacin de Gestin
de Riesgos
Elaborar Plan de Gestin de los Riesgos
HERRAMIENTAS
PMBOK ltima
versin
PMI Compendium
Identificacin de
Riesgos
Identificar los riesgos positivos y

negativos que pueden afectar el
proyecto y documentar sus
caractersticas utilizando diversas
herramientas y tcnicas de recopilacin
de informacin.
Tcnica Delphi
Jefe de Proyecto,
Usuarios del
rea comercial y
expertos
programadores
Diagramas de flujo
o de sistemas para
identificar riesgos
potenciales
Listas de Control
Sponsor, Jefe de
Proyecto y
Equipo de
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Especialistas
programadores
Archivos
histricos de
proyectos
similares
Listas de riesgos
identificados
Listas de
respuestas
potenciales
Anlisis Cualitativo de
Riesgos
Evaluar probabilidad e impacto
Establecer ranking de importancia
FUENTES DE
INFORMACIN
Sponsor y
usurarios del
rea comercial
Jefe de Proyecto
y el Equipo de
Proyecto
DAFO
(Identificacin de
Debilidades,
Amenazas,
Fortalezas y
Oportunidades)
Definicin de
probabilidad e
impacto
Matrz de
Probabilidad e
Impacto
Sponsor, Jefe de
Proyecto, Lder
Usuario, Equipo
de Proyecto
Sponsor y
usuarios.
Jefe de Proyecto
y Equipo de
Proyecto
Sponsor y
usuarios.
Jefe de Proyecto
y Equipo de
Proyecto
Anlisis Cuantitativo de
Riesgos
FGPR350- Versin 4.0
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Monitoreo y Control de
Riesgos
Definir las respuestas a los riesgos

identificados
Planificar la ejecucin de las respuestas
Definir un plan de contingencias
Implementar los planes de respuestas a

los riesgos
Medir la efectividad de la
implementacin de las respuestas a los
riesgos identificados
Juicio de Expertos
Clasificacin y
priorizacin de los
riesgos que se
pueden: Evitar,
transferir, mitigar o
aceptar.
Aplicacin de las
Listas de
respuestas
potenciales y sus
respectivos
responsables
Encuestas
aplicadas en las
fases de Desarrollo
del software
Encuestas
aplicadas a los
usuarios sobre el
funcionamiento del
software terminado
Sponsor, Jefe de
Proyecto, Lder
Usuario, Equipo
de Proyecto
Lista de
respuestas
potenciales
Lista de
responsables de
las respuestas
de los riesgos
identificados
Jefe de Proyecto,
Lder Usuario,
Area Comercial
En caso que la implementacin no sea

efectiva retornar al proceso de
Planificacin de respuestas
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS
PROCESO
ROLES
PERSONAS
Planificacin de Gestin Sponsor
FN
de Riesgos
Jefe de Proyecto
NT
Equipo de Proyecto
Identificacin de
Riesgos
Riesgos
Jefe de Proyecto
FN, JL, NT, LA,

MB,
NT
Lder Usuario
JL
Equipo de Proyecto
FN, JL, NT, LA,

MB,
NT
JL
FN, JL, NT, LA,
MB,
Jefe de Proyecto
Lder Usuario
Equipo de Proyecto
Anlisis Cuantitativo de
Riesgos
NO SE APLICARA
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Jefe de Proyecto
NT
Equipo de Proyecto
FN, JL, NT, LA,

MB,
Riesgos
Jefe de Proyecto
NT
Equipo de Proyecto
FN, JL, NT, LA,

MB,
RESPONSABILIDADES
Revisar y Aprobar el Plan
Liderar la ejecucin del Plan
Ejecutar el Plan de Gestin de
Riesgos
Liderar
el
proceso
de
Identificacin de Riesgos
Identificar Riesgos actuales y
potenciales
Identificar Riesgos actuales y
potenciales
Liderar el proceso de Anlisis
Realizar el Anlisis Cualitativo
Realizar el Anlisis Cualitativo
Dirigir la planificacin de la
ejecucin de las respuestas
Realizar la aplicacin de las
respuestas
a
los
riesgos
identificados
Dirigir la implementacin y
mediciones
Ejecutar las mediciones y
analizar los resultados en cada
fase del Desarrollo del Software
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS
FGPR350- Versin 4.0
PROCESO
MOMENTO DE EJECUCIN
Al inicio del Proyecto
Planificacin de
Gestin de Riesgos
Identificacin de
Riesgos
En cada reunin del equipo

del proyecto
Riesgos

del proyecto
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Riesgos

del proyecto
En cada fase del proyecto
ENTREGABLE DEL
WBS
Plan del proyecto (plan
de gestin de riesgos)
de gestin de riesgos
Plan de Respuesta a
Riesgos
Informe de Monitoreo
de Riesgos
Solicitud de Cambio
Accin Correctiva
Una vez
Semanal

Una vez
Semanal

de gestin de riesgos)
Informe de resultado de
pruebas
SE GENERA
Identificacin y
Evaluacin Cualitativa
de Riesgos
Una vez
Semanal
FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

PROCESO EN QUE
FORMATO
CONTENIDO
Plan de Gestin de
Riesgos
PERIODICIDAD DE
EJECUCIN
Una vez
Incluye la Metodologa
para la identificacin,
anlisis, priorizacin
de los riesgos; Define
los roles y
responsabilidades
para cada tipo de
actividad; Define el
presupuesto,
calendario y la
Categorizacin de
Riesgos
Detalla las
herramientas de
identificacin y
anlisis cualitativo de
los riesgos.
Detalla la lista de
respuestas para cada
riesgo identificado
Planificacin de
Gestin de Riesgos
Define el tipo de
evaluaciones para
medir la efectividad
de las respuestas a
los riesgos
identificados.
Se analizan los
resultados y se define
si la respuesta fue
efectiva de lo
contrario se reinicia el
proceso de
identificacin de
respuestas para los
riesgos.
Se detalla qu debe
de mejorarse o redefinirse
Semanal
RESPONSABLE DE
FRECUENCIA O
GENERARLO
PERIODICIDAD
Jefe de Proyecto y el
Equipo
Una vez
Jefe de Proyecto y
Lder Usuario
Cada vez que se

identifique y se
exprese en las
reuniones semanales
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Jefe de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista Funcional y
Analista de Calidad
Cada vez que se

identifique y se
exprese en las
reuniones semanales
Semanalmente en
cada emisin de los
informes de medicin
Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista Funcional y
Analista de Calidad
Cada vez que se

requiera
Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista de Calidad y
el Responsable de
aplicar la respuesta al
riesgo
Cada vez que se

requiera
Identificacin de
Riesgos
FGPR320- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Motivo
Versin Original
LISTA DE STAKEHOLDERS
- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

WEB
DESIW
ROL GENERAL
SPONSOR
STAKEHOLDERS
Felipe Nez Linares
PROJECT MANAGER
Nadia Tumes (NT)
EQUIPO DE GESTIN DE PROYECTO
Analista funcional
Liz Ases (LA)
EQUIPO DE PROYECTO
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO

Analista Programador:
Programador
Melissa Bastos (MB)
Analista de Calidad:
Luz Ferrer (LF)
Administrador de BD
Marlon Soto
PORTFOLIO MANAGER
PROGRAM MANAGER
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS
GERENTES DE OPERACIONES
GERENTES FUNCIONALES
USUARIOS / CLIENTES
Lder usuario
Asesor Comercial: Josu Lina
Proveedores de establecimientos (Eda, Rosas,
PROVEEDORES / CLIENTES DE NEGOCIOS
pardos)
Proveedor de licencias:
licencias Empresa QNQ
Programador : Consultas System
OTROS STAKEHOLDERS

ATRIBUTOS DE REQUISITO
TRAZABILIDAD HACIA:
NECESIDADES,
CDIGO
RE01
DESCRIPCIN
Acceso web va intranet mediante el control de

usuarios, paswword y perfiles.
SUSTENTO DE
PROPIETARIO FUENTE
SU INCLUSIN
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
PRIORIDAD
VERSIN
ESTADO
CRITERIO OPORTUNIDAD OBJETIVOS
ACTUAL
NIVEL DE
GRADO DE
ES, METAS Y
FECHA DE
DE
(AC, CA, CUMPLIMIENTO ESTABILIDA COMPLEJIDA ACEPTACIO OBJETIVOS
DEL
D (A, M, B)
D (A, M, B)
DI, AD,
DEL NEGOCIO PROYECTO
N
AP)
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
1.0
AC
--/--/--
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
1.0
AC
--/--/--
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Alta
1.0
AC
--/--/--
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
1.0
AC
--/--/--
Detector de clientes participantes.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Resolutor del beneficio.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Alta
1.0
AC
--/--/--
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
1.0
AC
--/--/--
A
RE02
RE03
RE04
RE05
RE06
RE07
RE08
RE09
RE10
RE11
RE12
RE13
Solicitado por
Interfase Grafica de Consultas (Beneficios, clientes Area Comercial
beneficiados).
de GotCard
Manager
Solicitado por
Interfase Grafica de Mantenimiento(beneficio,
Area Comercial
asociaciones).
de GotCard
Manager
Solicitado por
Area Comercial
Interfase Grafica de asociacin con polticas de
de GotCard
beneficio.
Manager
Solicitado por
Reporte de Evidencia(clientes beneficiados, Detalle Area Comercial
de consumo ambos se exportan a Excel).
de GotCard
Manager
Solicitado por
Area Comercial
Integracin con los cdigos contables.
de GotCard
Manager
Solicitado por
Area Comercial
Interfaz con los establecimientos asociados.
de GotCard
Manager
Solicitado por
El diseo debe contemplar el uso ptimo de
Area Comercial
recursos tales como conexiones a la base de
de GotCard
datos.
Manager
Solicitado por
Asegura el ambiente integral de pruebas integrales. Area Comercial
de GotCard
Manager
Debe contemplar requerimientos de confiabilidad y Solicitado por
consistencia de los componentes de negocio ante Area Comercial
recuperaciones, en caso de fallas de algn
de GotCard
componente, no debe haber prdida de
Manager
informacin.
Solicitado por
La solucin debe reflejar patrones de seguridad
Area
Comercial
teniendo en cuenta la alta sensibilidad de la
de GotCard
informacin que maneja de acuerdo a las
Manager
A
Muy Alta
1.0
AC
1.0
AC
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunin
Area de TI
Muy Alta
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunin
Area de TI
Muy Alta
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunin
Area de TI
Alta
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunin
Area de TI
Alta
1.0
AC
AC
AC
--/--/--
AC
AC
RE14
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunin
Area de TI
Alta
1.0
AC
--/--/--
RE15
Obtener un ndice del 95% de Nivel de

Satisfaccin del cliente-usuario del software a
partir de la fecha en que se comienza a utilizar el
software y se aplica la encuesta de evaluacin
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta
1.0
AC
--/--/--
ESTRATEGIA DE PRUEBA
3.2 Elaborar documentos de

Especificacin Tcnica
Cumplir con 4.3.3 Elaborar modulo de interaccin
3.4.2. Plantilla de Plan de pruebas
Se detallara la Especificaciones- Bajo las Normas ISO
el Alcance con establecimientos
27000 (Sistemas de
- Catalogo de Pruebas Internas.
Tcnicas del Producto
del Projecto. 5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de
gestion de la Seguridad - Catalogo de Pruebas de
Pruebas
de la Informacin)
Aceptacion.
4.2.1 Elaborar modulo descriptor de
Cumplir con
beneficios
el Alcance
5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de
- Catalogo de Pruebas de
del Projecto.
Pruebas
Se entregaran Prototipo Descriptor
- Bajo las Normas ISO 27000
Aceptacion.
4.3.1 Elaborar modulo mantenimiento
Cumplir con de beneficios
Incluye entregar Interfaz para
el Alcance 5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de
verificar Beneficios del Cliente
del Projecto. Pruebas
Aceptacion.
Satisfacer al
cliente
4.2.3 Elaborar resolutor del beneficio Incluye entregar Interfaz

Cumplir con
grfica, de acuardo a las
al cliente nuevo
el Alcance
5.1.3 Elaborar acta de Aceptacin de politicas establecidas por la
del Projecto.
Empresa
Pruebas
4.2.2 Elaborar modulo detector de

Cumplir con
cliente
el Alcance
Identificar clientes Participantes
del Projecto.
Pruebas
Aceptacion.
4.2.3 Elaborar modulo resolutor de
Cumplir con
Desarrollar Resolutor de
beneficio al cliente nuevo.
el Alcance
5.1.3 Elaborar acta de Aceptacin de Beneficios.
del Projecto.
Pruebas
4.3.2 Elaborar modulo de reporte de
Cumplir con
evidencias.
Desarrollar Reporte de
el Alcance
5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de Evidencias.
del Projecto.
Pruebas
5.2.1.2. Elaborar catalogo de
Cumplir con
resultado de pruebas integrales.
Se integrar con los cdigos
el Alcance
5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de contables
del Projecto.
Pruebas
4.3.3 Elaborar modulo de interaccion
Cumplir con
con establecimientos.
Se mostrar interfaz con
el Alcance
5.2.3 Elaborar acta de Aceptacin de establecimientos asociados.
del Projecto.
Pruebas
Aprobaci
Satisfacer al
n del
cliente
Informe
Final
Aprobaci
Satisfacer al
n del
cliente
Informe
Final
Aprobaci
Satisfacer al
n del
cliente
Informe
Final
Aprobaci
Aportar al logro Cumplir con
n del
de Objetivos
el Alcance
Informe
dela Empresa del Projecto.
Final

Aceptacion.

Aceptacion.
Aceptacion.
Aceptacion.
Aceptacion.
ESCENARIO DE
PRUEBA
REQUERIMIENTO
DE ALTO NIVEL
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
Aprobaci
n del
Se sonsideran realizar Pruebas
de Objetivos
el Alcance
Informe
Internas y de Aceptacin.
dela Empresa del Projecto. 2.2 Elaborar documentos de analisis
Final
funcional
Aceptacion.
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
Aprobaci
n del
de Objetivos
el Alcance
Informe
dela Empresa del Projecto.
Final
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
Aprobaci
Ofrecer un
Cumplir con
2.1 Elaborar catalogo de
n del
buen servicio el Alcance
requerimientos o requisitos
Informe
al cliente
del Projecto.
- 6.4.3 Realizar capacitacin
Final
En las oficinas del

Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
--/--/--
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
Satisfacer al
cliente
DESARROLLO DEL
PRODUCTO
--/--/--
El sistema debe ser construido e implantado de tal

manera que un cambio en los parmetros de
negocio no obligue a la generacin de una nueva
versin
Satisfacer al
cliente
DISEO DEL PRODUCTO
3.1 Elaborar y definir documento de

prototipos.
Se optimizara Recursos
Pruebas
Aceptacion.
5.2.1.2 Elaborar catalogo de
Aprobaci Aportar al logro Cumplir con
Se desarrollara Plantilla de Plan
resultados de Pruebas Integrales
n del
de Objetivos
el Alcance
de Pruebas y Catalogo de
5.2.3 Elaborar acta de aceptacin de
Informe dela Empresa del Projecto.
Pruebas
pruebas
Aceptacion.
Final
Aprobaci
Se asegurara la Informacin.
n del
de Objetivos
el Alcance 3.3 Elaborar diagrama de base de Se desarrollara sistema de
Informe
dela Empresa del Projecto. datos.
respaldo.
Final
4. 1 Creacion de la base de datos
Aceptacion.
--/--/--
1.0
--/--/--
1.0
Satisfacer al
cliente
Aprobaci
n del
Informe
Final
M
1.0
Satisfacer al
cliente
Aprobaci
n del
Informe
Final
A
1.0
--/--/-A
Satisfacer al
cliente
Aprobaci
n del
Informe
Final
Aprobaci
n del
Informe
Final
Aprobaci
n del
Informe
Final
--/--/-A
Muy Alta
Aprobaci
n del
Informe
Final
ALCANCE DEL PROYECTO

/ENTREGABLE DEL WBS
5.2.4 Elaborar Acta de Aceptacin

Se realizara una Matriz de
de Pruebas.
- 5.2.4 Elaborar informe de Pruebas Casos de Uso
Internas
Se realizar Encuesta de
satisfaccin

Aceptacion.
Aceptacion.
FGPR200- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MTRICA.
Performance del proyecto
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y
ESPECIFICAR PORQU ES RELEVANTE.
La performance del proyecto se define como el cumplimiento de la triple restriccin,

costo, tiempo y alcance. Evaluando para ello el cronograma y el presupuesto del
proyecto.
El cumplimiento de los entregables del proyecto, en las fechas indicadas en el
cronograma del proyecto es un factor de calidad que permitir al equipo del proyecto
lograr la satisfaccin del rea comercial y el cumplimiento en el alcance establecido.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?

La mtrica se desarrolla para monitorear el desempeo del proyecto en cuanto al
cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma y el presupuesto establecido
en el alcance
DEFINICIN OPERACIONAL:
DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO,
DNDE, CMO?
El Project Manager realizar una actualizacin del valor ganado usando el Ms Project, los
das viernes de cada semana, para calcular los ndices de desempeo del cronograma SPI
y el ndice de desempeo del costo CPI
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN.

1. Se recabara informacin de los avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin
real, trabajo real los cuales se ingresaran en el MS Project
2. El Ms Project calculara los ndices CPI y SPI
3. Estos ndices se trasladaran al informe semanal del proyecto
4. Se revisar el informe con el sponsor y se tomaran las acciones correctivas o
preventivas pertinentes
5. Se informara al rea comercial de dichas acciones de ser el caso
RESULTADO DESEADO:
ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MTRICA.
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95

2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN.
El cumplimiento de estas mtricas es muy importante para el objetivo del GotCard

Manager de poder optimizar sus procesos, ahorrando costos y as poder ampliar los
clientes afiliados produciendo mayores beneficios para la empresa
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

FGPR200- Versin 4.0

NECESARIAS.
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la

mtrica y promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de
calidad planteados es el Project Manager en primera instancia pero la responsabilidad ltima
de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva
en el Sponsor del proyecto.
FGPR360- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Versin Original
IDENTIFICACION Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

PROBABILIDAD
Muy Improbable
Relativamente Probable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza
CDIGO
DEL RIESGO
R001
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
Falta de informacin
especfica para la
definicin del alcance
del proyecto
VALOR NUMRICO
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
IMPACTO
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
CAUSA RAZ
TRIGGER
Falta de
coordinacin y
comunicacin con
todos los
interesados, por
los cambios en
las definiciones
y/o el alcance
iniciales al
mdulo de
Beneficio cliente
Nuevo
No hay
coherencia en
todas las
especificaciones
del mdulo que
indica el
solicitante
versus el
formato de
levantamiento
de informacin
DESIW
VALOR NUMRICO
TIPO DE RIESGO
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80
ENTREGABLES
AFECTADOS
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
ESTIMACIN
DE
PROBABILIDAD
1.1 Project Charter 0.5

1.2 Scope
Statement
OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
PROBABILIDAD X IMPACTO
mayor
menor
menor
menor
menor
a
a
a
a
a
0.50
0.50
0.30
0.10
0.05
ESTIMACIN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
0.7
Alta
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
0.35

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR360- Versin 4.0
CDIGO
DEL RIESGO
R002
R003
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
Retraso en el inicio de
la ejecucin de pruebas
en las fechas
planificadas por parte
del analista de calidad
Retraso en la ejecucin
de pruebas con los
usuarios en las fechas
planificadas
Data desactualizada
para realizar pruebas
en desarrollo.
R004
R005
Diseo del Software no

resulta amigable para
el usuario del rea
comercial
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIN
DE
PROBABILIDAD
0.5
La disponibilidad
de la analista de
calidad se redujo
por prioridad de
otros proyectos
Falta de
coordinacin con
el rea
comercial, para
la disponibilidad
de dicho recursos
No hay informe
de calidad para
esta etapa de
verificacin a
tiempo.
Incumplimiento
de la etapa de
certificacin por
parte del usuario
Data
desactualizada
por falta de
comunicacin
entre las reas
Inconsistencia
en la
informacin de
la Base de Datos
para las pruebas
funcionales de
los usuarios
Deficiencia en el Incertidumbre
levantamiento de en el uso de
informacin de
transacciones en
los usuarios
la etapa de
directos
pruebas fase 1
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
ESTIMACIN DE
IMPACTO
0.8
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
5.4 Informe de
resultado de
Pruebas Internas
1.5 Acta de
Conformidad de
fase 1
0.5
0.5
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.7
R006
Rol de
Vacaciones se
elabor antes de
la asignacin del
personal tcnico
al proyecto
Ausencia del
personal
especializado y
experto en el
desarrollo del
software.
0.5
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
0.40
0.35
Alta
0.35
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.40
0.8
0.40
Alcance
Tiempo
Costo
0.20
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.5
Alta
Moderado
0.40

Vacaciones del personal
tcnico clave
involucrado en el
desarrollo del proyecto
0.40
Calidad
TIPO DE
RIESGO
Alta

0.5
PROB X
IMPACTO
0.20
0.25
Moderado
0.25
FGPR360- Versin 4.0
CDIGO
DEL RIESGO
R007
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
Falta de comunicacin
del reemplazo del Lder
del Proyecto por
motivos de vacaciones
CAUSA RAZ
Deficiencia en la
coordinacin y
definicin de
personal de
reemplazo
TRIGGER
Falta de
revisiones y/o
autorizaciones
que le competen
directamente al
Lder del
Proyecto
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIN
DE
PROBABILIDAD
0.3
OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
ESTIMACIN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
0.12
0.4
Moderado
ESTIMACIN
CDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
DE
PROBABILIDA
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R008
R009
No disponibilidad de
Hardware adecuado
para el nivel de
software a
implementar.
Retrasos en la
especificacin de las
interfaces con los
establecimientos
asociados
Falta de anlisis
de
especificaciones
tcnicas durante
el levantamiento
de informacin
El proceso de
Levantamiento
de informacin
no realiz la
actividad a
tiempo en los
establecimientos
asociados.
La
6.1.3. Elaborar Acta 0.3
incompatibilidad de Aceptacin de
en la velocidad
Pruebas
de
procesamiento
de informacin
con respecto a la
velocidad
ofrecida al
usuario final .
5.3.3 Elaborar
0.3
Los reportes con modulo de
interaccin con
informacin
establecimientos
actualizada no
pueden
generarse en las
etapas de
prueba de
software
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Moderada
0.4
0.12
0.12
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
Moderada
0.12
FGPR360- Versin 4.0
ESTIMACIN
CDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
DE
PROBABILIDA
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R010
R011
R012
R013
Cambio de
requerimientos en las
funcionalidades del
nuevo software
Falta de alineacin
entre la informacin de
la base de datos de
Gotcard y la BD de los
establecimientos
asociados
Incompatibilidad de
herramientas de
interface entre Gotcard
y los establecimientos
asociados
El cliente
inform
necesidad de
nuevas
funciones del
software
Interface de
transferencia de
data es
inadecuada con
los
establecimientos
Falta de
levantamiento
de informacin a
nivel tcnico
especializado
Rotacin imprevista del Falta de

personal tcnico
comunicacin
asignado al proyecto
con el rea de
RRHH para la
En la prueba
funcional fase 2
del software el
usuario
mencion que
necesita generar
otro tipo de
reporte
En la prueba
funcional de fase
2 los reportes de
beneficios de los
establecimientos
no coincidieron
con el reporte
generado en
Gotcard
Distorsin de
informacin
entre los
reportes
generados de
Beneficios por
parte de Gotcard
y de los
establecimientos
Programa de
vacaciones
involucra al
personal clave
6.2.3. Elaborar acta 0.3

de aceptacin de
pruebas
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
Moderada
0.12

de aceptacin de
pruebas
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
Moderada
0.12

de aceptacin de
pruebas
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
0.12
Moderada
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
0.3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
Moderada
FGPR360- Versin 4.0
ESTIMACIN
CDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
DE
PROBABILIDA
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R014
R015
R016
R017
R018
Subestimacin del
Tamao del Sistema
(Software)
Bajo rendimiento de la
herramienta CASE
(Ingeniera del
Software asistida por
Computadora) elegida
para el proyecto
Cambio de gestin
gerencial en la
organizacin de
Gotcard Manager
Falta de experiencia
del personal en el
desarrollo del nuevo
tipo de software.
Subestimacin del
tiempo necesario para
el Desarrollo del
Software
elaboracin
vacaciones
del proyecto
Falta de
experiencia del
personal tcnico
en el desarrollo
de este tipo de
software
Insuficiente
levantamiento
de informacin
tcnica
Asignacin de
recursos de
hardware
insuficiente
Reorganizacin
interna
Falta de
evaluacin
especfica del
personal tcnico
Falta de
experiencia del
personal tcnico
en el desarrollo
de este tipo de
software
Herramienta
para modelar la
base de datos
result lenta en
la fase de
prueba
Cambio de
Sponsor
0.12
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
0.3

de aceptacin de
pruebas
2.6.1 Plan de
Gestin del
proyecto
Dimensionamien
to inadecuado
del desarrollo en
cuanto a
Hardware
6.2.4. Elaborar
informe de pruebas
internas
Dificultades en el
desarrollo de los
mdulos de la
fase 1
5.2.4 Elaborar
mdulo de
configuracin de
polticas de
beneficio
0.3
0.3
0.3
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.12
Moderada
0.12
Alcance
Tiempo
Costo
0.8
Calidad
0.8
Alcance
Tiempo
0.4
Costo
Calidad
Alcance
Tiempo
0.4
Costo
Calidad
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.24
Moderada
0.24
0.12
Moderada
0.12
0.12
Moderada
0.12
Moderada
0.12
FGPR360- Versin 4.0
ESTIMACIN
CDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
DE
PROBABILIDA
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R019
R020
Recorte imprevisto en
el presupuesto del
proyecto
Nivel de Capacitacin
inadecuada para el
personal usuario en la
fase 2 de
implementacin
Gerencia
Organizacional
prioriza otros
proyectos
Los usuarios
encuentran
transacciones
muy
complicadas
Hardware
de aceptacin de
insuficiente
desde la etapa
pruebas
de prueba fase 1
El personal
usuario
cuestiona la
complejidad de
las
transacciones en

de aceptacin de
pruebas
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.2
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.4
0.06
0.12
Baja
Moderada
FGPR330- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
01
NT
LA
FN
23/07/12
Motivo
Versin Original
CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

WEB
DESIW
PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO
ALTO
Project Manager
Manager
Equipo del Proyecto:

Jefe de Proyecto (NT)
Analista Funcional (LA)
Analista Programador (MB)
Administrador de Base de Datos
(MS)
Analista de Calidad (LF)
Sponsor Gerente Comercial:

Comercial:
Felipe Nez Linares
Asesor comercial (Lder Usuario)
Josu Lina
Proveedores de
Establecimientos
Administrador Edo:
Jaime Palacios
Gerente de Rosatel
BAJA
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO
ALTA
Nadia Tumes
Usuarios del sistema
Lorenzo Castros
Usuarios del rea Comercial
Jefe administrativo Bisteca

Mauro Pasos
Proveedor de Licencia de
Software Empresa QNQ
Proveedor de Personal
(Programador)
Consultas System
PODER
: Nivel de Autoridad
INFLUENCIA
: Involucramiento Activo

FGPR210- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
LNEA BASE DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
LNEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Nivel de calidad
del software en
etapa de prueba
Nivel de
satisfaccin del
rea comercial
en cuanto a la
calidad del
software final
OBJETIVO DE CALIDAD
Satisfactorio - Cero
errores
Muy buena
- <= 2
Errores de
forma(ortogrfica,
estilo)
Bueno
- >3
Errores de forma
Insatisfactorio - >1
Error funcional
Insatisfactorio
Satisfactorio - del
total de encuestados
el 95% a 100% est
satisfecho con el
software
Muy Buena del total
de encuestados del
80% al 94% estn
satisfecho con el
software
Buena del total de
encuestados del 65%
al 79% estn
satisfecho con el
software
Insatisfactorio Menor a 65% estn
satisfechos con el
software
MTRICA A
USAR
Promedio
Ponderado
FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MOMENTO DE
MEDICIN
REPORTE
Frecuencia,
2 veces por
proyecto.
Medicin, al
terminar la fase
de prueba.
Promedio
Ponderado
Frecuencia,
Una vez por
mes.
Medicin,
los
fines de mes
Performance
del Proyecto
CPI>= 0.95
CPI=Cost
Performance
Index
Acumulado
Performance
SPI>=0.95
SPI=
Frecuencia
Final del
proyecto como
registro de
buena practica.
Reporte,
Preferible los
das viernes en
el transcurso de
la maana.
Frecuencia
Mensual
Reporte, lunes
en la maana
Frecuencia,
Semanal
Frecuencia
Semanal
Medicin,
Viernes en
la tarde
Reporte
Lunes en la
maana
Frecuencia,
Frecuencia

FGPR210- Versin 4.0
del Proyecto
Schedule
Performance
Index
Acumulado
Semanal
Semanal
Medicin,
Viernes en
la tarde
Reporte
Lunes en la
maana

FGPR310- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Versin Original
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
INFORMACIN
Iniciacin
proyecto
del
CONTENIDO
FORMATO
NIVEL DE
DETALLE
Informacin
detallada de la
etapa
de
iniciacin
del
proyecto
Project
Charter
Alto
Planificacin del
proyecto
Informacin
detallada sobre
el alcance del
proyecto
Scope
Statement
Alto
Planificacin del
proyecto
Informacin
detallada de la
planificacin del
proyecto:
alcance, tiempo
costo, calidad,
RRHH, riesgos,
comunicaciones,
adquisiciones
Plan
proyecto
del
Muy Alto
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
Project Manager
Project Manager
Project Manager
DESIW
GRUPO
RECEPTOR
Sponsor, usuarios
del
rea
comercial,
analista funcional,
analista
programador
Sponsor, usuarios
del
rea
comercial,
analista funcional,
analista program.
Sponsor, usuarios
del
rea
comercial,
analista funcional,
analista
programador
METODOLOGA O
TECNOLOGA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIN
CDIGO DE
ELEMENTO
WBS
Documento
digital por correo
e impreso en la
versin
actualizada
Cada
actualizacin
documento
del
1.1
Project
Charter
Documento
digital por correo
e impreso en la
versin
actualizada
Documento
digital por correo
e impreso en la
versin
actualizada
Cada
actualizacin
documento
del
1.2 Scope
Statement
Cada
actualizacin
documento
del
1.3 Plan
gestin
proyecto
de
del

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR310- Versin 4.0
Coordinaciones
del proyecto
Informacin
detallada de las
de coordinacin
semanal
del
avance
del
proyecto
Informe
de
seguimiento
Alto
Project Manager
Sponsor, analista
funcional
Documento
digital por correo
e
impreso
y
guardado en la
carpeta
del
proyecto
Cada semana
1.4 Informe de
seguimiento
Anlisis
Este documento
da a conocer a
los usuarios y
equipo tcnico,
los
aspectos
conceptuales de
las funciones y
caractersticas
dentro
del
alcance
del
proyecto.
Este documento
da a conocer el
diseo
de
prototipos
del
proyecto
Documento
de
anlisis
funcional
Muy alto
Analista
Funcional
Project Manager,
sponsor, analista
programador
Documento
digital por correo
e impreso en la
versin
actualizada.
Estar localizada
en la carpeta del
proyecto
Finalizar fase de
anlisis y cada
actualizacin del
mismo
2.2 Documento
de
anlisis
funcional
Documento
de prototipos
Muy Alto
Analista
Funcional
Project Manager,
Lider usuario
Finalizar la etapa
de diseo
3.2 Documento
de Prototipos
Catalogo
de
resultados de
pruebas
de
aceptacin
Alto
Analista
Calidad
Manual
usuario
Medio
Documento
impreso firmado
y
luego
digitalizado,
almacenado en la
carpeta
del
proyecto.
Documento
impreso firmado
y
luego
digitalizado,
almacenado en la
carpeta
del
proyecto.
Documento
impreso versin
actualizada.
Diseo
Certificacin
Puesta
produccin
Informacin
resultado de
pruebas
efectuadas
cada fase
proyecto
en
del
las
en
del
Informacin
detallada
del
uso del software
el cual servir
para
la
de
Analista
funcional
de
Project Manager,
Sponsor
Sponsor, usuarios
varios
Finalizar la etapa
de certificacin
Antes del pase a

produccin
del
sistema en cada
fase
5.2
Catalogo
de resultados
de pruebas de
aceptacin
6.1 Manual de
usuario

FGPR310- Versin 4.0
Cierre
proyecto
del
capacitacin
Informacin
detallada
del
cierre
del
proyecto
Acta fin
proyecto
del
Muy Alto
Project Manager
Sponsor, analista
funcional
Documento
impreso firmado
luego digitalizado
enviado
por
correo.
Finalizar
proyecto
el
1.6 Acta de
conformidad
del proyecto

FGPR020- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Versin Original
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

REQUISITOS: CONDICIONES
O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON

CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
1.
CARACTERSTICAS: PROPIEDADES
FSICAS,
QUMICAS,
ENERGTICAS, O SICOLGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL

PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
Acceso web va intranet mediante el
Est orientado a prestar la seguridad del acceso a la
control de usuarios, paswword y perfiles.
informacin, para esta etapa la seguridad se basar

en la validacin del usuario y clave correcto, a travs
de encriptaciones.
2.
Interfase Grafica de Consultas (Beneficios,
Esta Funcionalidad permite visualizar el resultado de
clientes beneficiados)
la ejecucin de beneficio. El cual ser visible en

pantalla y exportable a un Excel.
3.
Interfase
Grafica
de
Mantenimiento(beneficio)
4.
Interfase
Grafica
de
Esta funcionalidad permite actualizar la informacin

de los beneficios.
asociacin
con Esta funcionalidad permite actualizar los enlaces de
los
beneficios
con
los
establecimientos,
giros,
cortesas, Sub Canal, producto, sub producto, cadena

5.
Detector de clientes nuevos participantes
Permite identificar aquellos clientes nuevo s que

participaran del beneficio.
Esta funcionalidad permite evaluar los consumos de
los clientes nuevos recibidas de los establecimientos
6.
Resolutor del beneficio
que cumplen con las condiciones determinadas sern

aprobadas automticamente generndose el nmero
de autorizacin respectivo.
7.
8.
Reporte de Evidencia(clientes
Esta funcionalidad permite mostrar en pantalla y
beneficiados, Detalle de consumo ambos
exportar a Excel el reporte detallado de los consumos
se exportan a Excel)
de los nuevos clientes beneficiarios
Integracin con los cdigos contables
Esta funcionalidad permite integrarnos con los

cdigos de transaccin contable

FGPR020- Versin 4.0
9.
Interfaz con los establecimientos
Los establecimientos contaran con una interfaz donde
asociados
se comunicara el beneficio que GotCard Manager

brinda al socio nuevo que consumo en dicho local
10. El diseo debe contemplar el uso ptimo El tiempo de respuesta de las consultas no ser
de recursos tales como conexiones a la mayor a 10 segundos
base
de
datos
con
un
tiempo
de
respuesta de 10 segundos en promedio.

11. Asegura el ambiente integral de pruebas El ambiente integral se basa en contar con el sistema
integrales
operativo Window XP, comunicacin a Internet con

velocidad de 56 kbits por segundo
12. Debe
contemplar
confiabilidad
requerimientos
consistencia
componentes
de
de Se contara con sistemas de respaldo, backups los
de
negocio
los cuales se actualizaran a partir de las 11 de la noche,

ante de forma diaria.
recuperaciones, en caso de fallas de

algn
componente,
no
debe
haber
prdida de informacin.
13. La solucin debe reflejar patrones de El acceso a reportes o al sistema, est restringido a
seguridad teniendo en cuenta la alta cierto personal el cual cuenta con su clave y usuario
sensibilidad
de
maneja
la
de
informacin
acuerdo
que
las
14. El
sistema
debe
ser
construido
e El sistema ser flexible para incrementar o quitar
implantado de tal manera que un cambio nuevas asociaciones con establecimientos, giros,
en los parmetros de negocio no obligue cadenas,
cortesas,
sub
canal,
producto,
sub
producto.
a la generacin de una nueva versin.
15. Obtener un ndice del 95% de Nivel de El sistema debe demostrar agilidad, flexibilidad y un
Satisfaccin
del
cliente-usuario
del entorno amigable de manera que los usuarios puedan
software a partir de la fecha en que se tener un grado de satisfaccin de 95% mediante una
comienza a utilizar el software y se aplica encuesta de evaluacin semanal
la encuesta de evaluacin semanal.
16. Obtener el 95% mensual de cumplimiento El sistema contara con alarmas que te indiquen si un
oportuno con respecto a la entrega de socio esta o no recibiendo su beneficio, para un mejor
los beneficios a los nuevos clientes que control del mismo.
usan
la
tarjeta
de
crdito
en
los
establecimientos afiliados.
17. Mantener
un
ndice
de
Eficacia
y La capacitacin brindada al personal de soporte Help
Eficiencia mensual del 90% en Soporte Desk resolver toda inquietud de los usuarios en el
Tcnico para solucionar problemas que 90% en efectividad y eficiencia.
puedan presentarse durante el uso del
software a partir de su implementacin.
FGPR020- Versin 4.0
18. Obtener y mantener un indicador de Se realizara capacitaciones para el correcto uso del
eficacia del 95% en la Capacitacin del software en dos secciones de 4 horas cada una, con
uso del Software Beneficio cliente sus respectivas evaluaciones. Con el objetivo de
Nuevo
a travs de las evaluaciones lograr que el 95% del personal capacitado aprenda el
aplicadas en cada sesin.
uso correcto.
19. Obtener el 98% de Asistencia en las Contar con el apoyo de los gerentes de las reas
sesiones de Capacitacin del uso del involucradas con el uso del sistema, para que
concedan a su personal horas para la capacitacin.
Software Beneficio cliente Nuevo.
Que sern reconocidas mediante una certificacin.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS
1. TCNICOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Cumplir con los acuerdos tcnicos establecidos, en el documento de
especificaciones tcnicas presentada al cliente
2. DE CALIDAD
Se debe lograr el 95% de Nivel de Satisfaccin del Cliente Usuario del Software
Beneficio cliente Nuevo.
Se debe lograr el 95% de entrega oportuna de los beneficios a los nuevos
clientes usuarios de la tarjeta de crdito.
3. ADMINISTRATIVOS
La aprobacin de todos los entregables del proyecto est a cargo del Sponsor,
gerente del rea Comercial
4. COMERCIALES
Cumplir los acuerdos del Contrato.
5. SOCIALES
Cumplir con los beneficios publicados a los clientes
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO
PRODUCTOS ENTREGABLES
Project Charter
Scope Statement
1.0 Gestin de proyectos
Plan de gestin del proyecto

Informe de seguimiento
Acta de Fin del Proyecto
2.0 Anlisis
3.0 Diseo
Catalogo de requerimientos o requisitos

Documento de anlisis funcional
Prototipo
Matriz de casos de uso de prueba
Plantilla plan de pruebas
Especificaciones Tcnicas
Modulo consulta del beneficio
4.0 Desarrollo
Modulo de configuracin de polticas de beneficio

Modulo resolutor de ejecucin del beneficio
Modulo de reporte de evidencia
Catlogo de resultado de pruebas Internas
FGPR020- Versin 4.0
5.0 Certificacin
Catlogos de resultado de pruebas de Aceptacin

Acta de aceptacin de pruebas
Informe de resultado de pruebas internas
6.0 Puesta en produccin
Manual de usuario
Acta de Capacitacin
Formato de pase a produccin
7.0 Adquisiciones
Contrato de un programador externo (consultora externa)

Contrato de Licencias de Software
Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES,
PROCESOS,
REAS,
PROCEDIMIENTOS,
CARACTERSTICAS,
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1.
La documentacin tcnica que no este descrita en el cronograma
2.
Coordinaciones de carcter legal.
3.
Toda definicin que no est contemplada en el catlogo de requerimientos aprobado estar

sujeto a la solicitud de Control de Cambios.
4.
No existe otro medio de exportar, solo en formato Excel y solo son 2 reportes de evidencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO.
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Contar con acceso a internet, con un ancho de
Proveedores de los beneficios tangibles (premios)
banda de 4G y tiempo de respuesta de 10
o intangibles (descuentos) que no cumplen con la
segundos como mximo
entrega oportuna o el producto correcto segn la

calificacin de la base de datos a los nuevos
clientes de la tarjeta de crdito.
El sistema podr utilizar el internet explores de
Proveedores afiliados al sistema de crdito
con
versiones 8 y 9, el FireFox versiones 8 y 9
Hardware y Software inadecuados que afectan la

informacin en lnea de la interface para la
visualizacin de los Beneficios de los Nuevos
clientes de la tarjeta de crdito.
La empresa debe contar con el sistema operativo
La aparicin de promociones similares en otras
Windows XP para que el sistema funcione con el
entidades financieras de tarjetas de crdito con un
prototipo cliente servidor.
sistema de beneficios ms competitivo en cuanto a

variedad,
calidad,
accesibilidad
y rapidez de
informacin en lnea.
FGPR020- Versin 4.0
Apoyo y compromiso total por parte del lder
Los Nuevos clientes de Tarjetas de Crdito por
usuario del proyecto (En caso de ausencia
alcanzar los puntajes de consumo para obtener sus
durante el desarrollo del proyecto debe asignarse
premios excedan su capacidad real de pago y
un reemplazo)
realicen pagos continuamente fuera de fecha o
Realizar oportunamente, reuniones de definicin,
sobregiros.
cambios y control
del proyecto que el equipo
tcnico requiera.
Disponibilidad de los usuarios asignados para la
ejecucin de las pruebas funcionales segn las
fechas indicadas en el cronograma del proyecto.
Toda aprobacin de una nueva definicin no debe
superar dos (2) das tiles.
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES
QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
El catlogo de requerimientos y el prototipo
Los Proveedores afiliados al sistema de crdito de
descrito, discutido y aprobado con la gerencia
GotCard
comercial son las bases para el desarrollo del
beneficios (premios y descuentos) actualizados y
proyecto.
personal capacitados para la atencin de los
cuentan con la informacin de los
nuevos clientes de las tarjetas de crdito.

El lder usuario estar dispuesto a absolver
Los Catlogos de premios por los niveles de
cualquier indefinicin a lo largo del proyecto.
consumo
en
las
tarjetas
de
crdito
estn
disponibles de forma virtual y fsica para los nuevos

clientes de las tarjetas de crdito de GotCard de tal
manera
que
conozcan
los
beneficios
reales
tangibles e intangibles.
Las vacaciones del personal involucrado en el
Este proceso depende mucho de la organizacin
proyecto
del equipo del proyecto y factores externos que
planificadas durante el desarrollo del
mismo deben ser coordinadas en forma interna y
pueden implicar el proceso del proyecto.
comunicar el nombre de la persona que queda en

reemplazo al comit del proyecto.
El sistema cuenta con la infraestructura y equipos
Los
establecimientos
asociados
para el desarrollo del software
Manager contaran con POS
GotCard
FGPR370- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Versin Original
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
Ordenados
en forma
Decreciente
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
Evitar
Mitigar
Transferir
Explotar
Compartir
Mejorar
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
Aceptar
CDIGO
DEL
RIESGO
R001
R002
R003
PROBABILIDAD
AMENAZA /
OPORTUNIDAD
DESCRIPCIN
DEL RIESGO
Amenaza
Cambios en las
definiciones y/o
el alcance
iniciales del
proyecto
Amenaza
Amenaza
Retrazo en el
inicio de la
ejecucin de
pruebas en las
fechas
planificadas
por parte del
analista de
calidad
Retraso en la
ejecucin de
pruebas con
los usuarios en
las fechas
planificadas
CAUSA RAZ
TRIGGER
Conversaciones
o
Acuerdos
Informales,
identificas
nuevas
definiciones
Falta de
coordinacin y
comunicacin
con todos los
interesados
ENTREGABLES
AFECTADOS
Scope
1.1 Project
Charter
Detencin de
incumplimiento
de la etapa de
certificacin
Falta de
coordinacin
con el rea
comercial, para
la disponibilidad
de dicho
Detencin de
incumplimiento
de la etapa de
certificacin por
parte del
usuario
TIPO DE
RIESGO
1.3 Plan de
gestin del
proyecto
RESPONSABLE
DEL RIESGO
0.65
TIPO DE
RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA
PLANIFICADA
PLAN DE CONTINGENCIA
S/. 1700.24
Project
Manager
0.85
RESPUESTAS
PLANIFICADAS
Alta
1.2 Scope
Statement
1.3 Plan de
gestin del
proyecto
Falta de
coordinacin
con el rea de
calidad, para la
disponibilidad
de dicho
recurso
POR
IMPACTO
TOTAL
0.8
COSTO DE LA
RESPUESTA
PLANIFICADA
Ejecutar una reunin para

confirmar el alcance y la
definicin
Alta
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Ejecutar el proceso de Control de

Cambio respectivo
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Agendar reunin con el Comit

del Proyecto para definir el
aplazamiento de las pruebas
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Agendar reunin con el Comit

del Proyecto para definir el
aplazamiento de las pruebas con
los usuarios
S/. 820.00
Project
Manager
El Project manager se
compromete a agendar la
disponibilidad del analista de
calidad a cargo
Project
Manager
El Project manager se
compromete a agendar las
reuniones con la debida
anticipacin para comunicar
la fecha de inicio de las
pruebas
Alta
S/. 500.00
nsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
FGPR370- Versin 4.0

recursos
R004
R005
R006
R007
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Vacaciones del
personal
involucrado en
el desarrollo
del proyecto
Contar con
data
actualizada
para realizar
pruebas en
desarrollo
(Actualizacin
de WACLB).
Demora en el
tiempo de
respuesta del
usuario
Se desconoce
el personal de
reemplazo del
lder del
proyecto,
cuando sale de
vacaciones
Deficiencia en
comunicar las
vacaciones,
permisos de los
miembros del
equipo
0.5
5.4 informe de
resultado de
pruebas
internas
0.5
1.5 Acta de
conformidad de
fase 1
0.5
Media
Project
Manager
Detencin de
ausencia de los
recursos
Identificacin de
datos de la base
de datos
desactualizados
Detencin de
informacin
inconsistente en
la Base de
datos de
pruebas
Deficiencia en la
disponibilidad
comprometida
del usuario al
proyecto
Detencin de
demora en
tiempo de
respuesta del
rea comercial
al rea de TI
Deficiencia en la
coordinacin y
definicin de
personal de
reemplazo
1.3 Plan de
gestin del
proyecto
1.3 Plan de
gestin del
proyecto
Detencin de
ausencia de
e los recursos
0.45
El Project manager solicitar

al Jefe de Desarrollo en la
reunin semanal de rea del
13/04/2012 el plan de
vacaciones, descansos o
renuncias de TI
Media
S/. 250.00
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Definir el personal de reemplazo
20/07/2012
Reemplazar el total de fuentes

impactando al proyecto y
cronograma
S/. 200.00
Project
Manager
Cada cambio de fuente de

programa reemplazarlo por la
versin definitiva
Sponsor/
Project
Manager
Se define como tiempo de

espera para aprobacin de
documentos y respuesta a
consultas de 3 das tiles a
excepcin algn documento
especifique un tiempo
documento
Alta
Baja
Mitigar
Project
Manager
Sponsor/
Project
Manager
S/. 200.00
Mitigar
Ejecutar el proceso de Control de

Cambio respectivo
20/07/2012
S/. 50.00
Sponsor /
Project
Manager
-Lder Usuario debe

proporcionar al JP el
10/04/2012 los datos de la
persona que lo reemplazar
en caso de ausencia.
Mitigar
Sponsor /
Project
Manager
20/07/2012
Que el sponsor defina el

reemplazo
S/. 3720.54
nsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
FGPR220- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
ENTREGABLE
1.1 Project
Charter
1.2 Scope
Statement
1.3 Plan de
gestin del
proyecto
1.4 Informe de
seguimiento
1.5 Acta de Fin
del Proyecto
2.1 Catlogo de
Requerimientos
2.2 Documento
de anlisis
funcional
3.1
Especificacin
Tcnica
3.2 Prototipo
3.3.1 Matriz
casos de Uso de
prueba
3.4.1 Plantilla
Plan de
Pruebas
4.1.1 Modulo de
Consulta de
Beneficios
4.1.2 Modulo
resolutor de
ejecucin del
beneficio
4.1.3 Modulo de
configuracin de
polticas de
beneficio
4.2.1 Modulo de
reporte de
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
Metodologa de Gestin
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por Project

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar
Aprobacin por
Sponsor
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager

FGPR220- Versin 4.0
Evidencia
5.1 Catlogo de
resultado de
pruebas Internas
5.2.1 Catlogos
de resultado de
pruebas de
Aceptacin
5.2.2 Acta de
Aceptacin de
Pruebas
5.2.3 Informe de
resultados de
pruebas internas
6.1.1 Manual de
usuario
6.2.1 Acta de
capacitacin
6.2.2 Formato
pase a
Produccin
7.1 Contrato de
licencia de
software
7.2 Contrato de
personal
7.3 Contrato de
convenio con
establecimientos
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager

FGPR300- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.

Ver matriz de comunicaciones del proyecto: 3 Matriz de Comunicaciones FGPR_310_04.doc
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS: DEFINA
EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDAR SU TRATAMIENTO

Y RESOLUCIN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO
PODER RESOLVERLAS.
1.
2.
Se identifican las polmicas a travs de la observacin y conversacin con los usuarios

interesados y tambin a travs de un documento formal por parte de los interesados.
Las polmicas se codifican y registran en el log de control de polmicas
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Cdigo de
polmica
3.
4.
Descripcin
involucrados
Enfoque
de
solucin
Acciones
de
solucin
Responsable
Fecha
Resultado
obtenido
Se revisa el log de control de polmicas, en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
a. determinar la soluciones a las polmicas pendientes y tambin se designa a un
responsable para su ejecucin, dndole un plazo de solucin y se documenta
en la programacin de estas todo esto en el log.
b. Verificar si las soluciones se estn aplicando de no ser as se tomaran las
acciones correctivas al respecto.
c. Verificar la efectividad de la soluciones aplicadas en caso de no a ver sido
solucionado la polmica se buscara nuevas soluciones(volver al paso a)
En caso alguna polmica no puede ser resulta y se convierte en un problema, deber ser
abordado de la siguiente manera:
a. Primera instancia, el Project manager y el equipo Project tratar de resolver la
polmica usando el mtodo estndar de solucin de problemas
b. Segunda instancia, el Project manager, el equipo de gestin del proyecto y los
miembros del equipo del proyecto tratan de resolver el problema utilizando el
mtodo de solucin de problemas
c. Tercera instancia, se tratara de resolver con el sponsor, Project manager, los
miembros del equipo del proyecto y utilizando la negociacin y o solucin de
conflictos.
d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o en todo caso entre el quipo de
control de cambios con el sponsor si este lo cree conveniente y necesario.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES: DEFINA

PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES.

EL
FGPR300- Versin 4.0
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de stakeholder.
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos.
8. Hay evidencias de resistencia al cambio.
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicacin intraproyecto y extraproyecto
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
1. Identificacin y clasificacin de stakeholders.
2. Determinacin de requerimientos de informacin.
3. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
5. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
6. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
GUAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIN: DEFINA
GUA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
ELECTRNICO, ETC.
Guas para Reuniones .- Todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con un mnimo de 24 horas de anticipacin
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se debe definir la agenda a tratar, detallando objetivos de la reunin.
5. Se debe terminar puntual.
6. Emitir un Acta de Reunin, la cual se repartir con un mximo de 24 horas posterior a la reunin.
Guas para Correo Electrnico.- Todos los correos electrnicos debern seguir las siguientes pautas:
1. Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto del rea de TI y el rea comercial debern ser
Enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer 1 sola va formal de comunicacin.
2. Los correos enviados por los usuarios y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto del rea
de TI debern ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que stos no han sido considerados
en el reparto), para que todas las comunicaciones estn en conocimiento de los responsables.
3. Distribuir internamente los correos del equipo a todos los miembros para las respectivas coordinaciones.
GUAS
PARA
DOCUMENTACIN
DEL
PROYECTO:
DEFINA
LAS
GUAS
PARA
CODIFICACIN,
ALMACENAMIENTO, RECUPERACIN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la
siguiente:
AAAAXXX_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Ano del Proyecto= 2012
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto( correlativo) = 006
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc.
DDD = Formato dBel Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto
deber seguir las siguientes pautas:
1. Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.
2. Existir una carpeta en el servidor, compartido por todos los miembros del proyecto. En el cual estarn
los documentos actualizados. Los mismos que se les realizara un backup a cada fin de semana.
GUAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA
GUAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
FGPR300- Versin 4.0
1. Todos los documentos iniciaran con el control de versiones el cual se hace insertando
una cabecera estndar el cual es:
Versin
Hecha por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2. Cada vez que se emite una versin de documento se llena una fila en la cabecera,
anotando la versin quien modifico, quien reviso, quien lo aprob, a que fecha se realizo
la actualizacin y el motivo.
3. Debe existir correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figure en la
cabecera de control de versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el
nombre del archivo.
AAAAXXX_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Ano del Proyecto= 2012
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto( correlativo) = 006
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO: GLOSARIO
DE TRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS,
FRMULAS, ETC.
Ver glosario de terminologa del proyecto versin 1: 5 Glosario FGPR_340_04.doc
FGPR060- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Motivo
Versin Original
WBS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW

FGPR080- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Versin Original
DICCIONARIO WBS (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS

DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIN DEL PDT, DESCRIPCIN DEL TRABAJO Y ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
Proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza

formalmente un proyecto documentando los requisitos iniciales que
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.
1.1 Project Charter
As mismo detalla la definicin del proyecto, del producto,

cronograma
de
hitos,
supuestos,
necesidades
del
negocio,
FASE 1:
Gestin del Proyecto
justificacin del proyecto, restricciones, riesgos y oportunidades del

proyecto.
Documento que describe el alcance del producto y los entregables

1.2 Scope Statement
del Proyecto, define los criterios de aceptacin establecidos por el

usuario del producto.
1.3 Plan de Gestin

del proyecto
1.4 Informe de
Seguimiento
1.5 Acta de Fin del
Proyecto
Plan del proyecto. En el cual se detalla los planes de calidad,

adquisiciones, alcance, tiempo (cronograma)
Documento, que detalla el avance del proyecto en sus diversas
fases.
Acta que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos
de procesos de direccin de proyectos para completar formalmente el
proyecto o una fase del mismo
Define y documenta las necesidades de los interesados a fin de
2.1 Catlogo de
Requerimientos
cumplir
con
los
objetivos
del
proyecto,
estos
incluyen
las
necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas
FASE 2:
Anlisis
del patrocinador, del cliente y de otros interesados

El propsito de este documento es dar a conocer a los usuarios y
equipo tcnico, los aspectos conceptuales de las funciones y
2.2 Documento de
anlisis funcional
caractersticas dentro del alcance del proyecto beneficio cliente

nuevo que han sido identificadas a lo largo del proceso de
modelamiento del negocio

FGPR080- Versin 4.0
Documento que contiene la especificacin de todas las interfaces

definidas en la aplicacin del sistema Beneficio Socio Nuevo tanto
3.1 Especificacin
Tcnica
propia como externa, objetos de base de datos usados, archivos de

configuracin, definicin de accesos y configuracin de servidor para
FASE 3:
Diseo
la puesta al entorno de pruebas y produccin

3.2 Documento de
Prototipo
Documento, que contiene los prototipos de las pantallas que

contiene el sistema.
Se detalla por estereotipos que nos permiten encadenar a los
3.3.1 Matriz casos de

Uso de prueba
actores en diferentes escenarios que otorguen el modelamiento de

los procesos que se encuentran funcionando en la actualidad y en
la forma de como se van a sistematizar.
3.4.1 Plantilla Plan

de
Pruebas
FASE 4:
Desarrollo
4.1.1 Modulo de
Consulta de
Beneficios
4.1.2 Modulo
resolutor de
ejecucin del
beneficio
4.1.3 Modulo de
configuracin de
4.2.1 Modulo de
reporte de Evidencia
FASE 5:
Certificacin
5.1 Catlogo de
resultado de pruebas
Internas
5.2.1 Catlogos de
resultado de pruebas
de Aceptacin
5.2.2 Acta de
Aceptacin de
Pruebas
5.2.3 Informe de
resultado de
Pruebas Internas
Esta plantilla nos permitir validar el avance del proyecto en cuanto

tiempo, alcance y costo
Interfaz grfica que nos permite visualizar el estado de los asociados
de acuerdo a las polticas establecidas para la obtencin de los
beneficios pactados e implantados en el software.
Este proceso efecta el descuento o devolucin de acuerdo a las
configuraciones de la poltica del beneficio a un determinado cliente.
Interfaz grfica que nos permite visualizar el estado de los asociados
de acuerdo al nivel de porcentaje de consumo.
Este proceso muestra el resultado de la ejecucin de beneficio. El
cual ser visible en pantalla y exportadle a un Excel.
Documento donde se registra la incidencia producto de la ejecucin
de pruebas en certificar del producto efectuadas por el analista de
QA
Documento donde se registra la incidencia producto de la ejecucin
de pruebas en certificar del producto efectuadas por el usuario de
comercial.
Documento de aprobacin en cuanto
el producto sea pasado a
produccion.
Documento que informa todas las fases que ha pasado la etapa de
certificacin. Incidencias, observaciones.

FGPR080- Versin 4.0
FASE 6:
Despliegue
6.1.1 Manual de
usuario
6.2.1 Acta de
Capacitacin
FASE 7:
Adquisiciones
6.2.2 Formato pase a

Produccin
7.1. Contrato de
licencias de
software
7.2 Contrato de
personal
7.3 Contrato de
convenio con
establecimientos
Documento donde se detalla la funcionalidad del sistema, para el

uso adecuado del mismo
Documento formal, donde se da por conformidad la capacitacin

realizada.
Documento formal, para hacer el pase del software a produccin
Documento formal, donde se establece el acuerdo para las dos

partes firmantes

partes firmantes

partes firmantes

FGPR340- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
23/07/12
Versin Original
GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TRMINO
AC
BAC
BCWP
BCWS
CV
EV
EVM
PM
PMBOK
PV
QA
QC
SPI
CPI
WBS
Beneficio
17
Software
18
CRQ Catalogo de
requerimientos
19
DAR Documento de
anlisis funcional
DET Documento de
especificaciones tcnica
Catalogo de resultado de
pruebas
20
21
22
ACP Acta de aceptacin

de pruebas
23
Tramos de devolucin
24
Beneficios temporales
DESIW
DEFINICIN
Costo actual
Presupuesto a la conclusin
Costo presupuesto del trabajo realizado
Costo presupuestado del trabajo planificado
Variacin de costo
Valor ganado
La gestin del valor ganado
Direccin de proyectos
Fundamentos de la direccin de proyectos
Valor planificado
Aseguramiento de calidad
Control de calidad
ndice de rendimiento del cronograma
ndice de rendimiento del costo
Estructura de desglose del trabajo EDT
Descuentos o pagos monetarios que hace la empresa
GotCard Manager a sus Clientes mediante el uso de su
tarjeta de crdito
Programa o aplicacin para dar instrucciones de una
tarea especifica.
Catalogo de requerimientos, donde se coloca los
requerimientos funcionales y no funcionales solicitadas
por el usuario
Documento de Anlisis de requerimientos o documento
de anlisis funcional.
Documento de especificaciones tcnicas, donde se
detalle la parte tcnica del software
Documento donde se detalla los resultados de las
pruebas realizadas del sistema desarrollado. Esto es el
resultado de la etapa de certificacin
Documento, donde van las firmas del usuario, quien esta
conforme con el sistema mediante las pruebas
realizadas.
Son los periodos donde se fijara los consumos, para darle
el beneficio al Cliente. Por lo regular existen 2 tramas. La
primera que va desde el primer da al da 30 de su fecha
de activacin de su tarjeta y la segunda trama que va del
da 31 al 60 de su fecha de activacin de tarjeta.
Son beneficios que sern hbiles por un periodo o rango
de fechas, pasado la fecha fin del beneficio fecha se

FGPR340- Versin 4.0
25
Intranet
26
Interfase grafica
27
Detector
28
Resolutor
29
Reporte de Evidencia
30
Integracin con los cdigos

contables
Conexin a la base de
datos
31
32
Ambiente integral de
pruebas
33
Metodologa UML
34
Prototipos
35
Lder usuario
36
Clientes
37
Polticas de beneficio
38
Asociacin con polticas de

beneficio
inactiva el beneficio.
Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnologa
Internet para compartir dentro de una organizacin, en
este caso la de GotCard Manager
Aproximacin amistosa de una aplicacin informtica
dirigida a usuarios no especializados, en la cual las
informaciones y las acciones aplicables a las mismas se
representan mediante objetos grficos sensibles a ser
manipulados de forma visual
Proceso que detectara los Clientes nuevos, en el evento
de activacin de su tarjeta GotCard Manager
Proceso que resolver el beneficio a aplicar, es decir
har los clculos respectivos para otorgar el beneficio al
Cliente nuevo.
Son aquellos reportes que sirven como herramienta de
anlisis del resultado del beneficio que se desea otrora a
un Cliente nuevo que cumpla con las polticas
configuradas del beneficio.
Incorporacin o inclusin de los cdigos de transaccin
contable que se manejan en GotCard Manager
Conectarse fsica y lgicamente a la base de
datos(programas que administran hacen ms ordenada la
informacin, aparte de hacerla fcil de buscar)
Lugar fsico y lgico donde se preparan todas las
condiciones, similares a la real para llevar acabo las
pruebas del software.
Lenguaje unificado de modelo, es un conjunto de
herramientas que permite el diseos y modelacin del
software orientados a objetos.
Es un ejemplar o primer molde de lo que se va a trabajar,
en nuestro caso son las pantallas con las que contara
nuestros sistema.
Persona que el sponsor designa, para que sea el quien
directamente coordine con el rea de TI todo los referente
al desarrollo del sistema. Tiene cierta autoridad
designada por el sponsor.
Para GotCard Manager sus clientes son llamados
Clientes
Condiciones, restricciones, filtros para los consumos
hechos por el Cliente
Se relaciona un beneficio a ciertos filtros o criterios para
que se le otorgue o no el beneficio al Cliente. Entre las
polticas estn la inclusin o exclusin de giros,
cortesas, establecimientos, sub Canales, cadenas.

FGPR230- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
DESIW
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
El Sistema WEB para Beneficio de clientes Nuevos debe cumplir con los requisitos de calidad definidos
para el producto, desde el punto de vista del usuario rea Comercial tales como los niveles de
satisfaccin del funcionamiento y utilidad del software desde la etapa de prueba hasta su puesta en
produccin, as como tambin debe de cumplir con los requisitos de calidad definidos para el proyecto
desde el punto de vista del Equipo de Proyecto considerando se cumplan con las restricciones de
performance como tiempo y presupuesto planificados.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:
ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Nivel de
calidad del
software en
etapa de
prueba
Nivel de
satisfaccin
del rea
comercial en
cuanto a la
calidad del
software final
OBJETIVO DE CALIDAD
Nivel de Calidad: Nro

de errores <= 2 y
Nivel de Calidad: 0
errores Funcionales
Crticos
Nivel de Satisfaccin
>= 80%
CPI>= 0.95
Performance
del proyecto
MTRICA A
UTILIZAR
MOMENTO DE
MEDICIN
Frecuencia,
2 veces por
Nmero de Errores proyecto.
Funcionales
Medicin, al
Nmero de Errores terminar la fase
de forma
de prueba.
FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE
Frecuencia
Final del proyecto como
registro de buena
practica.
Reporte, Preferible los

das viernes en el
transcurso de la
maana.
Frecuencia,
Frecuencia
Una vez por mes. Mensual
Nivel de
Satisfaccin= Nro
de Usuarios
satisfechos entre Medicin,
los Reporte, lunes en la
el total Usuarios
fines de mes
maana
encuestados sobre
el funcionamiento
y utilidad del
software
Frecuencia,
Frecuencia
Semanal
Semanal
CPI = Cost
Performance Index
Medicin,
Reporte Lunes en
Acumulado
Viernes en la
la maana
tarde
SPI>=0.95
Performance
del proyecto
FRECUENCIA Y
SPI = Schedule
Performance Index
Acumulado
Frecuencia,
Semanal
Frecuencia
Semanal
Medicin,
Viernes en la
tarde
Reporte Lunes en
la maana

FGPR230- Versin 4.0
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN
LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Si durante el proceso de Desarrollo de un sistema WEB para beneficio de clientes nuevosse detectan
oportunidades o necesidades de mejora se aplicar el siguiente procedimiento:
1. Identificar y documentar la oportunidad de Mejora : Detallando en qu etapa o proceso del
proyecto est sucediendo.
2. Identificar y documentar el anlisis de las causas races mediante la aplicacin del Diagrama
Ishikawa.
3. Definir el plan de acciones correctivas y preventivas para la mejora del proceso asi como los
responsables de ejecutarlo.
4. Verificar la efectividad de las acciones aplicadas. En caso no se haya logrado la mejora volver a
realizar el anlisis de Ishikawa hasta detectar la causa raz real.
5. Estandarizar y documentar la mejora efectiva en el proceso.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:
ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE TRABAJO
1.1 Project Charter

1.2 Scope
Statement
1.3 Cronograma
1.4 Acta de
Conformidad de
fase 1
1.5 Acta de Fin del
Proyecto
2.1 Catlogo de
Requerimientos
2.2 Documento de
anlisis funcional
3.0 Especificacin
Tcnica
3.1 Prototipo
3.2 Matriz casos de
Uso de prueba
3.3 Plantilla Plan
de
Pruebas
4.1 Modulo
resolutor de
ejecucin del
beneficio
4.2 Modulo de
reporte de
Evidencia
4.3 Modulo de
Consulta de
Beneficios
4.4 Modulo de
configuracin de
polticas de
beneficio
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
de Proyectos DESIW
de Proyectos DESIW
de Proyectos DESIW
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Revisin de Formato
Aprobacin por Sponsor
Revisin de Formato
Revisin de Formato
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato
de Proyectos DESIW
Revisin de Formato

Manager
Revisin de Formato

Manager
Revisin de Estndar
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
Revisin de Estndar

Manager
de Proyectos DESIW
de Proyectos DESIW
de Proyectos DESIW
FGPR230- Versin 4.0
5.1 Catlogo de
resultado de
de Proyectos DESIW
pruebas Internas
5.2 Catlogos de
resultado de
de Proyectos DESIW
pruebas de
Aceptacin
5.3 Acta de
Aceptacin de
de Proyectos DESIW
Pruebas
5.4 Informe de
de Proyectos DESIW
Pruebas Internas
6.1 Manual de
de Proyectos DESIW
usuario
6.2 Formato pase a Metodologa de Gestin
de Proyectos DESIW
Produccin
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD:
Revisin de Estndar

Manager /
Revisin de Estndar

Manager
Revisin de Estndar

Manager
Revisin de Estndar

Manager
Revisin de Estndar

Manager
Revisin de Estndar

Manager
ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL.
ROL NO 1 :
SPONSOR
Objetivos del rol:

Gestionar la Ejecucin del Proyecto para cumplir con los requisitos de
calidad del Software como producto final y de todo el proceso de
Desarrollo del Software hasta su puesta en produccin
Funciones del rol:
Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento los indicadores de calidad
del software y del proyecto mediante la evaluacin de los informes
peridicos.
Revisar y Aprobar las implementaciones de las acciones correctivas y
preventivas.
Niveles de autoridad:
Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto
considerando los aspectos econmicos monetarios, personal calificado
y eficiente.
Reporta a:
Gerencia General de Gotcard Manager
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de
Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 10 aos de experiencia en el rubro de la gestin
ROL NO 2 :
JEFE DEL
PROYECTO
(PROJECT MANAGER)
Objetivos del rol:

Gestionar a nivel operativo el cumplimiento de los requisitos de calidad
del software y de todo el proyecto.
Funciones del rol:
Revisar y Aprobar los estndares de calidad establecidos para el
software y para el proyecto
Revisar y Aprobar los entregables
Aplicar el proceso de Mejora Continua al desarrollo del proyecto
mediante la planificacin y ejecucin de las medidas correctivas y
preventivas
FGPR230- Versin 4.0
Niveles de autoridad :
Hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de los entregables y
estndares de calidad al equipo del proyecto.
Reporta a:
Sponsor
ROL NO 3 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO
Supervisa a:
Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos, Gestin de Calidad (Herramientas de calidad
para la Gestin de Procesos)
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de
Conflictos
3 aos como mnimo de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Desarrollar el Software y Elaborar los entregables con los estndares
de calidad establecidos para el producto y para el proyecto.
Funciones del rol :
Elaborar los entregables segn los estndares establecidos de producto
y proyecto
Identificar las oportunidades de mejora a travs de las mediciones
peridicas y analizar sus causas races
Plantear, establecer y ejecutar las acciones correctivas y preventivas
para la mejora del proceso
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos asignados
Reporta a:
Jefe del Proyecto
Supervisa a: ---Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le corresponden segn
los entregables asignados
Trabajo en equipo y las especficas para cada tipo de entregable
Especficas segn los entregables
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GESTIN DE LA CALIDAD.
FGPR230- Versin 4.0
SPONSOR
Comit de Control de Cambios
JEFE DE PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
PROCEDIMIENTOS
PLANTILLAS
FORMATOS
CHECKLISTS
OTROS DOCUMENTOS
ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN
GESTIN DE LA CALIDAD.
1. Para Mejora Continua de Procesos

2. Para Auditora de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
1. Mtricas de Calidad del Producto
2. Mtricas de Calidad del Proyecto
3. Plan de Gestin de Calidad
4.Lnea Base de Calidad
5.Matriz de Actividades de Calidad
1.Mtricas de Calidad del Producto
2.Mtricas de Calidad del Proyecto
3.Plan de Gestin de Calidad
4.Lnea Base de Calidad
5. Matriz de Actividades de Calidad
1.Mtricas de Calidad del Producto (Software)
2.Mtricas de Calidad del Proyecto
3.Acciones Correctivas
4.Auditoras
1.Catlogo de los requisitos/requerimientos del software como material de
referencia/consulta para las mediciones peridicas
2 Catalogo de resultados de pruebas
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:
ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU.
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
El proceso de Aseguramiento de Calidad se aplicar a travs del monitoreo

continuo al proceso de desarrollo del software y del desempeo del proyecto
Se aplicar la Mejora Continua de Procesos mediante la identificacin de las
oportunidades de mejora, el anlisis de los resultados obtenidos del proceso de
control de calidad al software y a la performance del proyecto total.
Se auditar la aplicacin y efectividad de las medidas correctivas y preventivas.
Se Documentar las evaluaciones, los resultados y las acciones correctivas
/preventivas planteadas para la mejora del proceso y/o producto (software)
Se documentar el proceso estandarizado con las mejoras correctivas aplicadas.
El Control de Calidad consistir en la revisin del software durante sus fases de
desarrollo y la revisin del desempeo del proyecto en general.
Se aplicarn las encuestas respectivas durante el proceso de desarrollo del
software para inmediatamente aplicar medidas correctivas antes de su puesta en
produccin.
Se aplicarn encuestas para evaluar las mtricas del desempeo del proyecto.
Se aplicar el anlisis de Ishikawa para determinar las causas races de las no
conformidades del producto y del proceso y poder plantear las acciones
correctivas y preventivas correspondientes.
Se consolidarn los resultados de las mediciones y se enviarn al proceso de
aseguramiento de calidad.
FGPR230- Versin 4.0
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
Los entregables reprocesados volvern a ser evaluados para verificar la

efectividad de las medidas correctivas.
Si durante el proceso de Desarrollo de un sistema WEB para beneficio de clientes
nuevosse detectan oportunidades o necesidades de mejora se aplicar el
siguiente procedimiento:
1. Identificar y documentar la oportunidad de Mejora : Detallando en
qu etapa o proceso del proyecto est sucediendo.
2. Identificar y documentar el anlisis de las causas races mediante la
aplicacin del Diagrama Ishikawa.
3. Definir el plan de acciones correctivas y preventivas para la mejora
del proceso as como los responsables de ejecutarlo.
4. Verificar la efectividad de las acciones aplicadas. En caso no se haya
logrado la mejora volver a realizar el anlisis de Ishikawa hasta
detectar la causa raz real.
5. Estandarizar y documentar la mejora efectiva en el producto y en el
proceso.
FGPR390- Versin 4.0

Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
PRODUCTO O SERVICIO A
ADQUIRIR
CDIGO DE
TIPO DE
CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIN
Software (licencias)
7.1 Contrato
de Licencia
de software
Contrato de
Precio Fijo Costo
Contrato de
Programador
7.2
Contrato de
Personal
Contrato de
Precio Fijo
Costo
Convenio con
establecimientos
7.3 Contrato
de Convenio
con
establecimie
ntos
Convenio
de uso
-Solicitud de
cotizacin.
-Evaluacin de
Cotizacin.
-Aprobacin de
cotizacin.
-Emisin de OC
- Pago por bien
adquirido.
-Solicitud de
servicio.
- Coordinacin de
fechas.
- Confirmacin de
disponibilidad de
horarios.
-Firma de contrato.
-Pago
de
Honorarios.
-Solicitud de
convenio.
- Reunin alcance
de convenio.
- Verificar
instalaciones.
-Firma de
Convenio.
ELEMENTO
WBS
FORMA DE
CONTACTAR
PROVEEDORES
REQUERIMIENTO DE
ESTIMACIONES
INDEPENDIENTES
REA/ROL/PERSONA
RESPONSABLE DE LA
COMPRA
MANEJO DE
MLTIPLES
PROVEEDORES
PRE-
PROVEEDORES
CALIFICADOS
PLANIF.
CONTRAT
SOLIC.
RESPUES
SELECCIN
ADMINIS.CO
CIERRE
PROVEEDO
NTRATO
CONTRAT
DEL / AL
DEL / AL
DEL / AL
DEL
AL
Proveedor
nico
CNS (Centro
Nacional de
Servicios)
07/08/12 al
07/08/12
08/08/12
al
10/08/12
11/08/12
al
15/08/12
16/08/12
16
Noviemb
re 2012
MB
Proveedor
nico
Consultas
System
02/07/2012
al
02/07/2012
03/07/201
2
al
04/07/201
2
05/07/201
2
al
06/07/201
2
07/08/12
16
Noviemb
re 2012
MB
Proveedor
nico
26/07/12 al
26/07/2012
27/07/12
al
29/07/201
2
30/07/12
al
31/07/201
2
01/08/12
16
noviemb
re 2013
E-mail:
CNS@gmail.co
m
Telfono:
2156700
No
MB
E-mail:
CSystem@gmail
.com
Telfono:
2157800
No
Representante
establecimiento.
Telefono:
4567576
E-mail:
esta@hotmail.c
om
No

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
FGPR240- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
PROYECTO
DESIW
SPONSOR
Flipe Nuez Linares
PROVEEDORES
Proveedor Licencia
de Software
LIDER USUARIO
Josu Lina
Proveedor de
Personal
PROJECT MANAGER
Nadia Tumes
Analista Funcional
Liz Ases
Analista Programador
Melissa Bastos
Proveedor de
Contrato de
establecimiento
Analista de Calidad
Luz Ferrer
Administrador de BD
Marlon Soto
Leyenda:
rea comercial = Amarillo
rea TI = Verde
rea Proveedores = Azul

FGPR250- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Versin Original
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES

(RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
ROLES / PERSONAS
ENTREGABLES
SP
LU
JP
AF
AP
AC
AB
1.0 Gestion de proyectos

1.1 Inicio
1.1.1 Inicio de proyecto
1.1.2 Project Charter
1.1.3 Scope statement
1.1.4 Elaboracion de Kick Off
A
A
1.1.5 Reunin de inicio del Proyecto
P
R
A
A
1.2 Planificacin
1.2.1 Elaboracion Plan de gestin de
proyectos
1.3 Supervisin y control

1.3.1 Elaborar Informe de
seguimiento
1.4 Cierre
1.4.1 Elaborar acta fin proyecto
1.4.2 Elaborar Informe general
A
A
R
R
2.0 Anlisis
2.1 Elaborar Catalogo de
requerimientos o requisitos
2.2 Elaborar Documento de Anlisis
Funcional
3.0 Diseo
3.1 Elaborar y definir documento de
Prototipos
3.2 Elaborar documento de
Especificacin Tcnica
3.3 Elaborar Diagrama de BD
A
A
3.4 Diseo Fase1

3.4.1 Elaborar Matriz casos uso de
prueba
3.4.2 Elaborar Plantilla plan de
pruebas
3.5 Diseo Fase 2

3.5.1 Elaborar Matriz casos uso de
prueba
3.5.2 2 Elaborar Plantilla plan de
pruebas
4.0 Desarrollo
A
4.1 Creacin de la BD
4.2 Desarrollo Fase1

FGPR250- Versin 4.0

4.2.1 Elaborar Modulo descriptor del
beneficio
4.2.2 Elaborar modulo Detector de
cliente
4.2.3 Elaborar resolutor del beneficio
al cliente nuevo
4.2.4 Elaborar Modulo de
configuracin de polticas de beneficio.

A
4.3.1 Elaborar mantenimiento

del beneficio
configuracin de polticas de
beneficio
interaccin con establecimientos
A
A
5.0 Certificacin
5.1 Certificacin de la Fase1
5.1.1 Catalogo pruebas

interna
A
5.1.1.1 Elaborar Catalogo de

Resultados pruebas unitarias
5.1.1.2 Elaborar Catalogo
Resultados pruebas integral
5.1.2 Catalogo pruebas de

aceptacion
Resultados pruebas unitarias
Resultados integrales
5.1.3 Elaborar Acta de aceptacin
de pruebas
5.2 Certificacin de la Fase2

5.2.1 Catalogo de pruebas
internas
Resultados de pruebas unitarias
Resultados de pruebas integrales
5.2.2 Catalogo de pruebas

de aceptacin
Resultados de aceptacin de
pruebas unitarias
Resultados de pruebas integrales
5.2.3 Elaborar Acta de
aceptacin de pruebas
5.2.4 Elaborar Informe de
pruebas internas
6.0 Puesta en Produccin

6.1 Elaborar Manual de usuario
fase 1

FGPR250- Versin 4.0
6.2 Actualizacin del manual de

usuario
6.3 Fase1
6.3.1 Elaborar Formato pase a
produccin
6.3.2 Implementacin del
software
6.3.3 Realizar Capacitacin
V
A
6.4 Fase2
6.4.1 Elaborar Formato pase a
produccin
6.4.2 Implementacin del
software
6.4.3 Realizar Capacitacin
V
A
7.0 Adquisiciones
7.1 Contrato de Licencias
A
R
R
7.1.1 Solicitar Cotizacin

7.1.2 Firmar Contrato
7.2 Contrato de Personal
7.3 Contrato de Convenio con
Establecimientos
A
R
R
A
R
R
A
8.0 Fin del Proyecto
/
LEYENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
INCLUIR ESTOS DATOS EN LA
TABLA SUPERIOR
R
LEYENDA
SP = SPONSOR
LU = LDER USUARIO
JP = JEFE DE PROYECTO
AF = ANALISTA FUNCIONAL
AP= ANALISTA PROGRAMADOR
AC= ANALISTA DE CALIDAD
AB= ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
INCLUIR ESTOS DATOS EN LA TABLA SUPERIOR

FGPR380- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto FGPR_390_04.docx
PROCEDIMIENTOS ESTNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

El Project Manager realiza el Requerimiento de personal al rea de RRHH y los
requerimientos de Productos se derivarn al rea de Logstica. Cada rea emplear sus
procedimientos internos para la adquisicin del Bien o Servicio.
La secuencia de actividades que realizar el Project Manager para la Adquisicin de
Recursos es la siguiente:
1 Presentar Solicitud de Servicio o Producto (Se adjunta diagrama de Bloques)
2 Firmar el contratacin del servicio.
3 Integrar al Proyecto la adquisicin.
FORMATOS ESTNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIN QUE SE DEBEN SEGUIR.

Se emplearn los Formatos de RR HH.
Se emplearn los Formatos del rea de Logstica.
COORDINACIN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIN DEL PROYECTO: COORDINACIN CON

EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR,
COORDINACIN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIN DEL PROYECTO, ETC.
De acuerdo al Plan De Proyecto se tiene la necesidad de Contratar a 01 Programador,

adquisicin de Licencias de Software y realizar convenio con los establecimientos.
La adquisicin se realizar de acuerdo a la Matriz de Adquisiciones del Proyecto FGPR390Versin 4.0
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR
LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El rea de RRHH cuenta con Procedimientos establecidos para contratar personal.

El rea de Logstica cuenta con procedimientos para la adquisicin de bienes.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES
RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE
HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
Faltas o abandono del trabajo, Respuesta: El Analista Programador asumir el trabajo del
Programador.
Problema de Activacin de Software, Respuesta: Adquirir cdigo de soporte de activacin.
Desacuerdo al Convenio con establecimientos, Respuesta: Mejorar condiciones de
convenio.
MTRICAS: MTRICAS DE ADQUISICIN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.

Se realizar encuestas de satisfaccin al Usuario al termino de contrato.

FGPR260- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Versin Original
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW

NOMBRE DEL ROL
SPONSOR
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS
QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del

proyecto, y por lo tanto la persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.
Es la persona que acompaa en toda la ejecucin del proyecto.
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (DE QU ES RESPONSABLE?).
Aprobar el Proyect Charter
Aprobar el Scope Statement
Aprobar el Plan del Proyecto
Aprobar el cierre del Proyecto
Aprobar todos los informes de de las fases del proyecto
Revisar los informes semanales del proyecto
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Firmar el Enunciado de Trabajo(SOW)

Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto
Monitorear el estado del proyecto
Cerrar el proyecto
Pertenece al comit de control de cambio del proyecto
Asigna los recursos al proyecto
Ayuda en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,
PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre modificaciones a la lnea base del proyecto

Decide sobre planos y programas del proyecto
REPORTA A: A QUIN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.
No aplica
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
Project Manager
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
Gestin del Proyecto segn el PMBOK
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.

FGPR260- Versin 4.0
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE

QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Implementaciones de Desarrollo de Software(04

AOS)
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
NOMBRE DEL ROL

PROJECT MANAGER
ROL).
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable para el xito del

proyecto, y por lo tanto es la persona que asume el liderazgo y la administracin de
los recursos del proyecto para lograr los objetivos patrocina el proyecto, es el
principal interesado en el xito del proyecto, y por lo tanto la persona que apoya,
soporta y defiende el proyecto.
Es la persona que acompaa en toda la ejecucin del proyecto.
Aprobar el Proyect Charter
Aprobar el Scope Statement
Aprobar el Plan del Proyecto
Aprobar el cierre del Proyecto
Aprobar todos los informes de de las fases del proyecto
Revisar los informes semanales del proyecto
Firmar el Enunciado de Trabajo(SOW)

Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto
Monitorear el estado del proyecto
Cerrar el proyecto
Pertenece al comit de control de cambio del proyecto
Asigna los recursos al proyecto
PROVEEDORES, ETC.

Decide sobre planos y programas del proyecto
No aplica
FGPR260- Versin 4.0

Project Manager
CONOCIMIENTOS:
MS Project
Estndares de Conocimiento de Software a nivel
MANEJAR O DOMINAR.
alto.
Liderazgo
Comunicacin
HABILIDADES:
Negociacin
Resolucin de conflictos
Motivacin
Gestin de Proyectos segn el PMBOK(2 AOS)
EXPERIENCIA:
MS Project(2 AOS)
Estndares de Conocimiento de Software a nivel
NIVEL.
alto(2 AOS)
OTROS:
FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
NOMBRE DEL ROL

ANALISTA FUNCIONAL
ROL).
Es la persona que cumple el rol de Analista Funcional o Ingeniero de Requerimientos que ha sido
definido en el contexto de un proyecto utilizando el modelo cascada del ciclo de desarrollo de
software (SDLC), donde recolecta todos los requerimientos y reglas de negocio en el comienzo,
antes de empezar a desarrollar.
Recoleccin de Informacin de los Interesados
Es traducir la visin del Dueo del Producto en el Listado de Requerimientos (Backlog)
que servirn como entrada al equipo de desarrollo.
Analiza los requerimientos de los interesados
Aprobar el catlogo de Requerimientos
Aprueba el informe final de los requerimientos de los interesados

Supervisa al equipo de proyecto que se encarga de obtener los requerimientos
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO,
CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre modificaciones al documento de Requerimientos

Project Manager
3
FGPR260- Versin 4.0

Equipo de Proyecto a su cargo
CONOCIMIENTOS:
Conocimiento en Ingeniera de Software
MS Project
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
NIVEL.
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
Gestin de Anlisis de Software (2 AOS)
MS Project(2 AOS)
OTROS:
FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
NOMBRE DEL ROL

ANALISTA PROGRAMADOR
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA
QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que prevee y que es capaz de ver lo que va a ocurrir analizando antes de programar
buscando soluciones generales y no particularidades, el analista Programador resuelve las
funciones de procedimiento en su mayor parte con el menor cdigo posible el cual indica que es
un buen sntoma.
Prevee los procesos de anlisis de requerimientos antes de desarrollarlos.

Analizar antes de programar utilizando como herramienta la lgica de anlisis.
Piensa de forma abstracta buscando soluciones generales y no especficas.
Persevera en la insistencia de culminar el proyecto de forma correcta.
Supervisa la elaboracin del manual de Usuario del Software.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO,
CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
Decide sobre modificaciones al diseo y desarrollo del software

Decide sobre modificaciones del manual de usuario
Project Manager
4
FGPR260- Versin 4.0

Conocimiento en Ingeniera de Software
CONOCIMIENTOS:
MS Project
Conocimiento de Lenguajes de Programacin
MANEJAR O DOMINAR.
Conocimiento en anlisis de Software
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
NIVEL.
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
Gestin de Anlisis de Software (2 AOS)
MS Project(2 AOS)
Lenguaje de Programacin(2 AOS)
Desarrollo de Anlisis de Software(3 AOS)
OTROS:
FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
NOMBRE DEL ROL

ANALISTA DE CALIDAD
ROL).
El Analista de calidad identifica la situacin actual en trminos de tecnologas, formas de

organizacin del trabajo, calificacin de la fuerza laboral y desafos estratgicos realizando un
anlisis detallado de las funciones productivas definidas por la Organizacin.
Verifica la calidad del proceso productivo segn las normas y procedimientos de la

empresa.
Toma acciones correctivas en casos necesarios y proponiendo soluciones a los
problemas generados.
Registra la informacin relativa a mantencin de los equipos e instalaciones.
Verifica la calidad del producto final.
PROVEEDORES, ETC.
FGPR260- Versin 4.0
Decide sobre modificaciones al diseo y desarrollo del software

Decide sobre modificaciones del manual de usuario
Project Manager
CONOCIMIENTOS:
MS Project
Administracin
Conocimiento en anlisis de Calidad
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
NIVEL.
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
MS Project(2 AOS)
Administracin(2 AOS)
Desarrollo de Anlisis de Calidad(3 AOS)
OTROS:
FSICAS, ETC.
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
NOMBRE DEL ROL

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA
QU SE HA CREADO EL
ROL).
El DBA es un profesional en procesamiento de datos, crea la base de datos en s y pone en vigor

los controles tcnicos necesarios para apoyar las polticas dictadas por el Analista Programador
garantizando el funcionamiento adecuado del sistema y de proporcionar otros servicios de ndole
tcnica relacionados. La responsabilidad primordial es facilitar el desarrollo y el uso de la Base de
Datos dentro de las guas de accin definidas por la administracin de los datos.
Administra la estructura de la Base de Datos
Administra la actividad de los datos
Administra el Sistema Manejador de Base de Datos
Establece el Diccionario de Datos
Asegura la confiabilidad de la Base de Datos
FGPR260- Versin 4.0
Confirma la seguridad de la Base de Datos
Definir el esquema conceptual

Definir el esquema interno.
Vincularse con los usuarios.
Definir las verificaciones de seguridad e integridad.
Definir procedimientos de respaldo y recuperacin.
Supervisar el desempeo y responder a cambios en los requerimientos.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO,
COSTO, CALIDAD,

PROVEEDORES, ETC.
No aplica
Project Manager
Programador
MS Project
Debe contar con slida experiencia en la
administracin de Bases de Datos ORACLE y
MYSQL que lo habilite a resolver problemas de
alto nivel en el entorno de los sistemas de
CONOCIMIENTOS:
bases de datos independientemente de la
plataforma de sistemas operativos en los cuales
MANEJAR O DOMINAR.
est operativo.
Se debe poder desenvolver de manera
proactiva y reactiva para poder desarrollar una
visin, proponer mejoras y tener capacidad de
reaccin para disear e implementar soluciones.
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
NIVEL.
Comunicacin
Motivacin.
Debe tener una visin global que le permita
tener en cuenta la totalidad del contexto de los
sistemas y servicios del portal, para poder
tomar
decisiones
y
resolver
problemas
integrales en los cuales se vean involucrados
los sistemas de bases de datos.
Debe tener conocimientos de operacin y
administracin de los sistemas operativos
UNIX/Linux y servicios TCP/IP que dan soporte
a los sistemas de bases de datos.
MS Project(2 AOS)
Administracin(2 AOS)
Debe tener experiencia en el trabajo en grupo y
en equipo que le permita compartir e
interactuar de manera natural con los dems
miembros. Debe tratarse de una persona
responsable.
FGPR260- Versin 4.0
OTROS:
FSICAS, ETC.
FGPR270- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
ROL
SPONSOR
PROJECT MANAGER
ANALISTA FUNCIONAL
ANALISTA PROGRAMADOR
ANALISTA DE CALIDAD
ADMINISTRADOR DE BASE DE
DATOS
LIDER USUARIO
PROVEEDOR
Licencia de software
TIPO DE
FUENTE DE
ADQUISICIN
ADQUISICIN
MODALIDAD DE
ADQUISICIN
Preasignacin
GotCard
Manager
Contratacin
Directa
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
LOCAL DE
FECHA DE INICIO
TRABAJO
ASIGNADO
DE
RECLUTAMIENTO
Oficinas de
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Preasignacin
GotCard
Contratacin
Oficinas de
Manager
Directa
GotCard
Manager
Adquisicin
Oficina
Empresa QNQ Contrato de
directa
precio fijo
QNQ
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web:
FECHA
REQUERIDA DE
DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL
COSTO DE
RECLUTAMIENTO
APOYO DE
AREA DE
RRHH
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
No Aplica
23/07/2012
Ninguno
Ninguno
07/08/2012
16/08/2012
Ninguno
Ninguno
www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider
(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR270- Versin 4.0
PROVEEDOR
Personal Tcnico
Adquisicin
directa
Consultas
System
Contrato de
precio fijo
Oficina CNS
02/08/2012
07/08/2012
Ninguno
Proceso de
contratacin
PROVEEDOR
Convenio con establecimientos
Adquisicin
directa
Eda
Pardos
Rosas
Contrato de
precio fijo
Oficina de
cada
establecimi
ento
26/07/2012
01/08/2012
Ninguno
Ninguno

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider
(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR280- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW

FGPR280- Versin 4.0

FGPR280- Versin 4.0

FGPR290- Versin 4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Ver organigrama de Proyecto - Versin 1.0
NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM).

Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) - Versin 1.0
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.
DESCRIPCIN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIN REPORTA, A
QUIN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR ROL.
Ver Descripcin de Roles - Versin 1.0

NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIN DE ROLES.
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver Cuadro de Adquisiciones del Personal Versin 1.0
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CRONOGRAMAS DE

ASIGNACIN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES.
Ver Diagramas de Carga del Personal - Versin 1.0

NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNTO, CMO, HACIA DNDE?
ROL
SPONSOR
LIDER USUARIO
PROJECT MANAGER
ANALISTA
FUNCIONAL
ANALISTA
PROGRAMADOR
ANALISTA DE
CALIDAD
CRITERIO DE
LIBERACIN
CMO?
DESTINO DE
ASIGNACIN
Al termino del proyecto Comunicacin de la

Gerencia
Al termino del proyecto Comunicacin
del
Sponsor
Al termino del proyecto Comunicacin
del Otros Proyectos Got
Sponsor
Card Manager
Al termino del proyecto Comunicacin del Jefe Otros Proyectos Got
del Proyecto
Card Manager
del Proyecto
Card Manager
del Proyecto
Card Manager

FGPR290- Versin 4.0
ADMINISTRADOR DE Al termino del proyecto Comunicacin del Jefe Otros Proyectos Got
BASE DE DATOS
del Proyecto
Card Manager
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE,
POR QUIN, CUNTO?
El proyecto servir para reforzar los conocimientos tcnicos de los Programadores, Analista
Programador. Y capacitar del uso del sistema al rea Comercial.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
Se incentivara el cumplimiento de la lnea base del proyecto con un 10% de bono sobre la
remuneracin mensual durante el plazo del proyecto para el equipo de TI
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE,
POR QUIN, CUNTO?
El personal que participa en el proyecto pertenecer al rea de TI.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO?
Los trabajos se realizarn en las oficinas de GotCard Manager, el manejo de la informacin ser
de acuerdo a los estndares de Seguridad de la Informacin de GotCard Manager.
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
LA
NT
FN
21/09/2012
Versin Original
COSTEO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto
Nombre de tarea
Proyecto DESIW
Gestion de proyectos
Analisis
Diseo
Desarrollo
Certificacin
Puesta en produccion
Adquisiciones
Siglas del Proyecto

DESIW
81 das
lun 23/07/12
vie 16/11/12
Acumulacin
de costos fijos
Prorrateo
81 das
7 das
8 das
36.5 das
33.63 das
73.13 das
11.63 das
lun 23/07/12
mar 24/07/12
jue 02/08/12
mi 08/08/12
jue 13/09/12
lun 23/07/12
lun 23/07/12
vie 16/11/12
jue 02/08/12
mar 14/08/12
vie 28/09/12
vie 02/11/12
mar 06/11/12
mar 07/08/12
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Duracin
Comienzo
Fin
Costo total
68,888.75
14,945.00
4,000.00
3,680.00
25,300.00
17,128.75
3,200.00
635.00
Versin
Hecha por
Revisada por
Willy
Juan
Glvez
Zaens
Aprobada por
Richard Taza
Fecha
Motivo
15.03.10
Versin Original
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
Id
Nombre de tarea
Duracin
Comienzo
Fin
06 ago '12
X
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Proyecto Beneficio Cliente Nuevo -DESIW
81 das
1 Inicio del proyecto

0 das
2 Gestion de proyectos
81 das
2.1 Elaborar Project Charter
4 horas
2.2 Elaborar Scope statement
4 horas
2.3 Elaborar presentacion de Kick Off
4 horas
2.4 Reunin de inicio del Proyecto
3 horas
2.5 Acta de constitucin del proyecto aprobado
0 horas
2.6 Planificacin
7.5 das
2.6.1 Elaborar Plan de gestin del proyecto
7.5 das
2.7 Supervisin y control
62.25 das
2.7.1 Elaborar Informe de seguimiento proyecto
62.25 das
2.8 Cierre del proyecto
9 das
2.8.1 Elaborar acta de fin proyecto
2 das
2.8.2 Elaborar Informe general
7 das
3 Analisis
7 das
3.1 Elaborar catalogo de requerimientos o requisitos
2 das
3.2 Elaborar documento de analisis funcional
5 das
3.3 Documento de analisis aprobado
0 horas
4 Diseo
8 das
4.1 Elaborar y definir documento de prototipos
1 da
4.2 Elaborar documento de especificacion Tecnica
2 das
4.3 Elaborar diagrama de BD
1 da
4.4 Diseo Fase1
1.75 das
4.4.1 Elaborar matriz casos uso de prueba
6 horas
4.4.2 Elaborar plantilla plan de pruebas
4 horas
4.5 Diseo Fase 2
6.25 das
4.5.1 Elaborar matriz casos de uso de prueba
2.5 das
4.5.2 Elaborar plantilla plan de pruebas
1.75 das
4.6 Documento de prototipos aprobado
0 horas
5 Desarrollo
36.5 das
5.1 Creacion de la BD
4 horas
25 das
5.2.1 Elaborar modulo descriptor del beneficio
6 das
5.2.2 Elaborar modulo detector de cliente
7 das
5.2.3 Elaborar resolutor del beneficio al cliente nuevo 6 das
6 das
5.2.4 Elaborar modulo de configuracin de polticas
de beneficio
5.2.5 Fin de desarrollo fase1
0 horas
11 das
5.3.1 Elaborar mantenimiento del beneficio
5 das
5.3.2 Elaborar mdulo de reporte de evidencia
2 das
5.3.3 Elaborar modulo de interaccion con establecimie 4 das
5.3.4 Fin de desarrollo fase2
0 das
6 Certificacin
33.63 das
6.1 Certificacion de la Fase1
16.5 das
6.1.1 Catalogo pruebas interna
8.88 das
6.1.1.1 Elaborar catalogo de Resultados pruebas uni 4 das
6.1.1.2 Elaborar catalgo Resultados pruebas integral 3 das
6.1.2 Catalogo pruebas de aceptacion
6 das
6.1.2.1 Elaborar catalogo Resultados pruebas unitar 3 das
6.1.2.2 Elaborar catalogo Resultados integrales
2 das
6.1.3 Elaborar acta de aceptacion de pruebas
9 horas
6.1.4 Acta de aceptacion de pruebas Fase 1 firmado 0 das
6.2 Certificacion de la Fase2
17.13 das
6.2.1 Catalogo de pruebas internas
6.25 das
6.2.1.1 Elaborar catalogo Resultados de pruebas uni 10 horas
6.2.1.2 Elaborar catalogo Resultados de pruebas int 5 das
6.2.2 Elaborar catalogo de pruebas de aceptacin
10 das
03 sep '12
L
01 oct '12
V
29 oct '12
D
26 no
J
lun 23/07/12vie 16/11/12

lun 23/07/12 lun 23/07/12
lun 23/07/12 vie 16/11/12
lun 23/07/12 lun 23/07/12
lun 23/07/12 mar 24/07/12
lun 06/08/12 mar 07/08/12
mar 07/08/12 mar 07/08/12
mar 07/08/12 mar 07/08/12
jue 26/07/12 lun 06/08/12
jue 26/07/12 lun 06/08/12
vie 03/08/12 vie 02/11/12
vie 03/08/12 vie 02/11/12
lun 05/11/12 vie 16/11/12
lun 05/11/12 mi 07/11/12
mi 07/11/12 vie 16/11/12
mar 24/07/12 jue 02/08/12
mar 24/07/12 jue 26/07/12
jue 26/07/12 jue 02/08/12
jue 02/08/12 jue 02/08/12
jue 02/08/12 mar 14/08/12
jue 02/08/12 vie 03/08/12
vie 03/08/12 mar 07/08/12
mar 07/08/12 mi 08/08/12
jue 02/08/12 vie 03/08/12
jue 02/08/12 vie 03/08/12
vie 03/08/12 vie 03/08/12
vie 03/08/12 mar 14/08/12
vie 03/08/12 mi 08/08/12
mi 08/08/12 mar 14/08/12
mar 14/08/12 mar 14/08/12
mi 08/08/12 vie 28/09/12
mi 08/08/12 mi 08/08/12
mi 08/08/12 jue 13/09/12
mi 08/08/12 jue 16/08/12
jue 16/08/12 lun 27/08/12
lun 27/08/12 mi 05/09/12
mi 05/09/12 jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
vie 28/09/12
jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
mi 26/09/12
mi 26/09/12
mar 02/10/12
jue 04/10/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
23/07
23/07
24/07
07/08
07/08
07/08
06/08
07/11
16/11
26/07
02/08
02/08
03/08
07/08
08/08
03/08
03/08
08/08
14/08
14/08
08/08
16/08
27/08
05/09
13/09
13/09
jue 13/09/12
vie 28/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
vie 28/09/12
vie 28/09/12
vie 02/11/12
mar 09/10/12
mi 26/09/12
jue 20/09/12
mi 26/09/12
jue 04/10/12
mar 02/10/12
jue 04/10/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
vie 02/11/12
mi 17/10/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
mi 31/10/12
20/09
24/09
28/09
28/09
20/09
26/09
02/10
04/10
09/10
09/10
10/10
17/10
Pgina 1
Id
Nombre de tarea
Duracin
Comienzo
Fin
06 ago '12
X
S
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
6.2.2.1 Elaborar catalogo Resultados de aceptacion 3 das

de pruebas unitarias
6.2.2.2 Elaborar catalogo Resultados de pruebas int 5 das
6.2.3 Elaborar acta de aceptacin de pruebas
1 hora
6.2.4 Elaborar informe de pruebas internas
4 horas
6.2.5 Informe de pruebas internas aprobada
0 das
7 Puesta en produccion
73.13 das
7.1 Elaborar Manual de usuario fase 1
2 das
7.2 Actualizar el manual de usuario
2 das
7.3 Fase1
1.63 das
7.3.1 Elaborar formato pase a produccin
5 horas
7.3.2 Implementacion del software fase 1
4 horas
7.3.3 Realizar capacitacion
4 horas
7.3.4 Acta de capacitacin fase 1 firmada
0 das
7.4 Fase2
1.38 das
7.4.1 Elaborar formato pase a produccin
3 horas
7.4.2 Implementar software
4 horas
7.4.3 Realizar capacitacion
4 horas
7.4.4 Acta de capacitacin fase 2 firmada
0 das
8 Adquisiciones
11.63 das
8.1 Contrato de Licencias
6.63 das
8.1.1 Solicitar cotizacin
4 horas
8.1.2 Firmar contrato
1 hora
8.1.3 Contrato de licencias de software firmado
0 das
8.2 Contrato de personal
3.63 das
4 horas
1 hora
8.2.3 Contrato de personal firmado
0 das
8.3 Contrato de convenio con establecimientos
4.63 das
4 horas
1 hora
8.3.3 Contrato de convenio con establecimientos firm0 das
9 Fin de Proyecto
0 das
03 sep '12
L
01 oct '12
V
mi 31/10/12
mi 31/10/12
vie 02/11/12
vie 02/11/12
mar 06/11/12
mi 25/07/12
mar 06/11/12
mi 10/10/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 10/10/12
mi 10/10/12
lun 05/11/12
vie 02/11/12
lun 05/11/12
lun 05/11/12
lun 05/11/12
mar 07/08/12
mar 31/07/12
lun 23/07/12
mar 31/07/12
mar 31/07/12
mar 07/08/12
jue 02/08/12
mar 07/08/12
mar 07/08/12
mi 01/08/12
jue 26/07/12
mi 01/08/12
mi 01/08/12
vie 16/11/12
26 no
J
23/10
mi 17/10/12 mar 23/10/12

mar 23/10/12
mi 31/10/12
mi 31/10/12
vie 02/11/12
lun 23/07/12
lun 23/07/12
vie 02/11/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 10/10/12
vie 02/11/12
vie 02/11/12
vie 02/11/12
lun 05/11/12
lun 05/11/12
lun 23/07/12
lun 23/07/12
lun 23/07/12
mar 31/07/12
mar 31/07/12
jue 02/08/12
jue 02/08/12
mar 07/08/12
mar 07/08/12
jue 26/07/12
jue 26/07/12
mi 01/08/12
mi 01/08/12
vie 16/11/12
29 oct '12
D
31/10
31/10
02/11
02/11
25/07
06/11
09/10
10/10
10/10
10/10
02/11
05/11
05/11
05/11
23/07
31/07
31/07
02/08
07/08
07/08
26/07
01/08
01/08
16/11
Pgina 2
Versin
Hecha
por
LA
Revisada
por
NT
Aprobada
por
FN
Fecha
21/09/2012
Motivo
Versin Original
ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de un Sistema WEB
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW
Id
Indicador
Nombre del recurso
Trabajo
Project Manager
Identificador
5
27
28
30
81
86
92
93
96
100
101
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
4
6
9
45
64
65
75
82
87
97
205 horas
Nombre de tarea
Elaborar presentacion de Kick Off
Elaborar acta de fin proyecto
Elaborar Informe general
Elaborar catlogo de requerimientos o requisitos
Elaborar formato pase a produccin
Solicitar cotizacin
Firmar contrato
Solicitar cotizacin
Solicitar cotizacin
Firmar contrato
Elaborar Informe de seguimiento proyecto 1
Elaborar Project Charter
Elaborar Scope statement
Reunin de inicio del Proyecto
Elaborar Plan de gestin del proyecto
Creacion de la BD
Elaborar catalogo Resultados integrales
Elaborar acta de aceptacion de pruebas
Elaborar informe de pruebas internas
Implementacion del software fase 1
Implementar software
Firmar contrato
Unidades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Trabajo
4 horas
16 horas
56 horas
16 horas
1 hora
3 horas
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
4 horas
4 horas
3 horas
31 horas
4 horas
16 horas
5 horas
2 horas
2 horas
4 horas
1 hora
Analista Funcional
Identificador
31
34
78
79
83
88
6
36
41
45
60
61
63
69
70
72
73
39
Unidades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nombre de tarea
Elaborar diagrama de BD
Creacion de la BD
Unidades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Trabajo
8 horas
4 horas
Retraso
0 das
0 das
Nombre de tarea
Firmar contrato
Elaborar modulo descriptor del beneficio
Elaborar modulo detector de socio
Elaborar resolutor del beneficio al socio nuevo
Elaborar mdulo de configuracin de polticas de beneficio
Elaborar mantenimiento del beneficio
Elaborar mdulo de reporte de evidencia
Elaborar mdulo de interaccin con establecimientos
Trabajo
16 horas
48 horas
56 horas
48 horas
48 horas
40 horas
16 horas
32 horas
4 horas
4 horas
0 horas
8 horas
4 horas
Comienzo
mar 07/08/12
mi 08/08/12
Retraso
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
Comienzo
jue 26/07/12
jue 02/08/12
lun 23/07/12
vie 02/11/12
mi 10/10/12
lun 05/11/12
mar 07/08/12
mar 07/08/12
vie 03/08/12
mi 08/08/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
mi 26/09/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
mar 23/10/12
vie 03/08/12
Fin
jue 02/08/12
vie 03/08/12
mi 25/07/12
mar 06/11/12
mi 10/10/12
lun 05/11/12
mar 07/08/12
mi 08/08/12
mi 08/08/12
mi 08/08/12
mar 18/09/12
lun 24/09/12
vie 28/09/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
vie 19/10/12
lun 29/10/12
vie 03/08/12
Retraso
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
Comienzo
vie 03/08/12
mi 08/08/12
jue 16/08/12
lun 27/08/12
mi 05/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
mar 09/10/12
vie 02/11/12
mar 07/08/12
lun 23/07/12
vie 02/11/12
Fin
mar 07/08/12
jue 16/08/12
lun 27/08/12
mi 05/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
vie 28/09/12
mi 10/10/12
lun 05/11/12
mar 07/08/12
mi 25/07/12
lun 05/11/12
Comienzo
mar 07/08/12
mi 08/08/12
jue 16/08/12
lun 27/08/12
mi 05/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
Fin
mar 07/08/12
jue 16/08/12
lun 27/08/12
mi 05/09/12
jue 13/09/12
jue 20/09/12
lun 24/09/12
vie 28/09/12
Fin
mi 08/08/12
mi 08/08/12
289 horas
Unidades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Analista de Calidad
Identificador
6
38
39
41
42
60
61
63
64
65
69
70
72
73
74
75
Trabajo
40 horas
8 horas
5 horas
7 horas
4 horas
4 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
24 horas
16 horas
16 horas
10 horas
22 horas
16 horas
32 horas
4 horas
12 horas
Unidades
100%
100%
Programador externo
Identificador
97
47
48
49
50
53
54
55
Fin
mar 07/08/12
mi 07/11/12
vie 16/11/12
jue 26/07/12
mar 09/10/12
vie 02/11/12
lun 23/07/12
mar 31/07/12
jue 02/08/12
jue 26/07/12
mi 01/08/12
vie 03/08/12
vie 10/08/12
vie 17/08/12
vie 24/08/12
vie 31/08/12
vie 07/09/12
vie 14/09/12
vie 21/09/12
vie 28/09/12
vie 05/10/12
vie 12/10/12
vie 19/10/12
vie 26/10/12
vie 02/11/12
lun 23/07/12
mar 24/07/12
mar 07/08/12
lun 06/08/12
mi 08/08/12
jue 04/10/12
vie 05/10/12
mi 31/10/12
mi 10/10/12
lun 05/11/12
mar 07/08/12
324 horas
Nombre de tarea
Elaborar documento de especificacin Tcnica
Elaborar modulo descriptor del beneficio
Elaborar modulo detector de socio
Elaborar resolutor del beneficio al socio nuevo
Elaborar mdulo de configuracin de polticas de beneficio
Elaborar mantenimiento del beneficio
Elaborar mdulo de reporte de evidencia
Elaborar mdulo de interaccin con establecimientos
Implementacin del software fase 1
Elaborar Manual de usuario fase 1
Actualizar el manual de usuario
Administrado de BD
Identificador
36
45
Comienzo
lun 06/08/12
lun 05/11/12
mi 07/11/12
mar 24/07/12
mar 09/10/12
vie 02/11/12
lun 23/07/12
mar 31/07/12
jue 02/08/12
jue 26/07/12
mi 01/08/12
vie 03/08/12
vie 10/08/12
vie 17/08/12
vie 24/08/12
vie 31/08/12
vie 07/09/12
vie 14/09/12
vie 21/09/12
vie 28/09/12
vie 05/10/12
vie 12/10/12
vie 19/10/12
vie 26/10/12
vie 02/11/12
lun 23/07/12
lun 23/07/12
mar 07/08/12
jue 26/07/12
mi 08/08/12
mar 02/10/12
jue 04/10/12
mi 31/10/12
mar 09/10/12
vie 02/11/12
mar 07/08/12
220 horas
Nombre de tarea
Elaborar documento de anlisis funcional
Elaborar y definir documento de prototipos
Elaborar Manual de usuario fase 1
Actualizar el manual de usuario
Realizar capacitacin
Elaborar diagrama de BD
Elaborar matriz casos de uso de prueba
Creacin de la BD
Elaborar catlogo de Resultados pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados pruebas integral
Elaborar catalogo Resultados pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados de pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados de pruebas integrales
Elaborar catalogo Resultados de aceptacin de pruebas unitarias
Elaborar plantilla plan de pruebas
Analista Programador
Identificador
35
47
48
49
50
53
54
55
82
87
6
78
79
Retraso
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
Nombre de tarea
Elaborar matriz casos uso de prueba
Elaborar matriz casos de uso de prueba
Elaborar catlogo de Resultados pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados pruebas integral
Elaborar catalogo Resultados pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados integrales
Elaborar acta de aceptacin de pruebas
Elaborar catalogo Resultados de pruebas unitarias
Elaborar catalogo Resultados de aceptacin de pruebas unitarias
Elaborar acta de aceptacin de pruebas
Elaborar informe de pruebas internas
Trabajo
1 hora
48 horas
56 horas
48 horas
48 horas
40 horas
16 horas
32 horas
Retraso
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
148.25 horas
Unidades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pgina 1
Trabajo
3 horas
6 horas
1 hora
3 horas
14 horas
20 horas
16 horas
13 horas
5 horas
3 horas
3.25 horas
18 horas
16 horas
24 horas
1 hora
2 horas
Retraso
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
Comienzo
mar 07/08/12
jue 02/08/12
vie 03/08/12
lun 06/08/12
mi 08/08/12
vie 14/09/12
vie 21/09/12
jue 27/09/12
mi 03/10/12
vie 05/10/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
mar 23/10/12
mi 31/10/12
vie 02/11/12
Fin
mar 07/08/12
vie 03/08/12
vie 03/08/12
lun 06/08/12
mar 14/08/12
jue 20/09/12
mi 26/09/12
mar 02/10/12
jue 04/10/12
mar 09/10/12
mi 10/10/12
mi 17/10/12
mar 23/10/12
mi 31/10/12
mi 31/10/12
vie 02/11/12
FGPR180- Versin4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
01
LA
NT
FN
22/07/12
Versin Original
PRESUPUESTO POR SEMANA

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Ao
2012
Trimestre
T3
Semana
Costo Por
Semanal
Costo Acumulado
por Semana
5200.00
5315.00
6005.00
3875.00
3600.00
2920.00
3600.00
4480.00
6200.00
5645.00
2960.00
2338.75
3400.00
3040.00
2314.29
4695.71
3300.00
5200.00
10515.00
16520.00
20395.00
23995.00
26915.00
30515.00
34995.00
41195.00
46840.00
49800.00
52138.75
55538.75
58578.75
60893.04
65588.75
68888.75
TOTAL SEMANAS
68888.75
RESERVA DE CONTINGENCIA
10333.31
RESERVA DE GESTIN
3444.44
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
82666.50
T4
Semana 30
Semana 31
Semana 32
Semana 33
Semana 34
Semana 35
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
DESIW

DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha
FGPR190- Versin4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
01
LA
NT
FN
22/07/12
Versin Original
PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S)

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DESIW
CURVA S
Total
80000
70000
60000
Costo
50000
40000
30000
20000
10000
T3
Semana 46
Semana 45
Semana 44
Semana 43
Semana 42
Semana 41
Semana 40
Semana 39
Semana 38
Semana 37
Semana 36
Semana 35
Semana 34
Semana 33
Semana 32
Semana 31
Semana 30
T4
2012

DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha
FGPR100- Versin4.0
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
01
LA
NT
FN
21/09/12
Versin Original
IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DESIW

DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI,
DharmaConsulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR100- Versin4.0

FGPR100- Versin4.0

FGPR100- Versin4.0

FGPR100- Versin4.0

FGPR100- Versin4.0

Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
LA
NT
FN
21/09/2012
Versin Original
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- por fase y por entregable Nombre del Proyecto
Siglas del Proyecto
DESIW
Nombre
Nombre de
de ta
ta rea
rea
Duracin
Dura
c n
Comienzo
Com
enzo
FFi nn
Proyecto DESIW
Benef c o Soc o Nuevo
Gestin
Ges on de proyectos
p oyec os
81 ddas
as
lun
un 23/07/12
vviee 16/11/12
Costo
Cos
to por
por aacti
ct vi
v dad
dad
14945.00
14945 00
81 ddas
81
as
lun
un 23/07/12
23 07 12
16/11/12
vvie
e 16
11 12
Elaborar
E aborar Project
Pro ect Charter
Charter
4 horas
horas
lun
un 23/07/12
lun
un 23/07/12
400.00
400 00 soles
so es
Elaborar
E aborar Scope
Scope statement
statement
4 horas
horas
lun
un 23/07/12
mar 24/07/12
400.00
400 00 soles
so es
Elaborar
E aborar presentacin
presentac on de
de Kick
K ck Off
Off
4 horas
horas
lun
un 06/08/12
mar 07/08/12
400.00
400 00 soles
so es
Reunin
Reun n de
de inicio
n c o del
de Proyecto
Proyecto
3 horas
horas
mar 07/08/12
mar 07/08/12
645.00
645 00 soles
so es
Planificacin
P an f cac n
7.5
7 5 das
d as
jue
ue 26/07/12
lun
un 06/08/12
06/08/12
3,100.00
3 100 00 soles
so es
7.5
7 5 das
d as
jue
ue 26/07/12
lun
un 06/08/12
06/08/12
3,100.00
3 100 00 soles
so es
62.25
62 25 das
d as
vie
v e 03/08/12
vie
v e 02/11/12
2,800.00
2 800 00 soles
so es
62 25 das
d as
62.25
v e 03/08/12
vie
v e 02/11/12
vie
2 800 00 soles
so es
2,800.00
9 das
d as
lun
un 05/11/12
vie
v e 16/11/12
7,200.00
7 200 00 soles
so es
E aborar acta
acta de
de fin
f n proyecto
proyecto
Elaborar
d as
2 das
un 05/11/12
lun
m 07/11/12
mi
1 600 00 soles
so es
1,600.00
Elaborar
E aborar Informe
nforme general
genera
7 das
d as
mi
m 07/11/12
vie
v e 16/11/12
5,600.00
5 600 00 soles
so es
77 ddas
as
mar
ma 24/07/12
24 07 12
jue
02/08/12
ue 02
08 12
Elaborar
E aborar catlogo
cata ogo de requerimientos
requer m entos o requisitos
requ s tos
22 ddas
as
24/07/12
mar 24/07/12
jue
26/07/12
ue 26/07/12
1,600.00
1 600 00 soles
so es
Elaborar
E aborar documento de ana s s func ona
55 ddas
as
jue
ue 26/07/12
jue
02/08/12
ue 02/08/12
2,400.00
2 400 00 soles
so es
88 ddas
as
jue
ue 02/08/12
02 08 12
mar 14
14/08/12
ma
08 12
Elaborar
E aborar yy definir
def n r documento
documento de
de prototipos
protot pos
1 da
da
jue
ue 02/08/12
vie
v e 03/08/12
480.00
480 00 soles
so es
Elaborar
E aborar documento
documento de
de especificacin
espec f cac on Tcnica
Tecn ca
2 das
d as
vie
v e 03/08/12
mar 07/08/12
800.00
800 00 soles
so es
Elaborar
E aborar diagrama
d agrama de
de BD
BD
1 da
da
mar 07/08/12
mi
m 08/08/12
660.00
660 00 soles
so es
Diseo
D seo Fase1
Fase1
1.75
1 75 das
d as
jue
ue 02/08/12
vie
v e 03/08/12
625.00
625 00 soles
so es
Elaborar
E aborar matriz
matr z casos
casos uso
uso de
de prueba
prueba
66 horas
horas
jue
ue 02/08/12
02/08/12
vie
v e 03/08/12
03/08/12
330.00
330 00 soles
so es
Elaborar
E aborar plantilla
p ant a plan
p an de
de pruebas
pruebas
4 horas
horas
vie
v e 03/08/12
vie
v e 03/08/12
6.25
6 25 das
d as
vie
v e 03/08/12
mar 14/08/12
1,115.00
1 115 00 soles
so es
Elaborar
E aborar matriz
matr z casos
casos de
de uso
uso de
de prueba
prueba
2.5
2 5 das
d as
vie
v e 03/08/12
03/08/12
mi
m 08/08/12
08/08/12
345.00
345 00 soles
so es
Elaborar
E aborar plantilla
p ant a plan
p an de
de pruebas
pruebas
1.75
1 75 das
d as
mi
m 08/08/12
mar 14/08/12
770.00
770 00 soles
so es
36.55 ddas
36
as
44 horas
horas
mi 08/08/12
08/08/12
m
mi
m 08/08/12
08/08/12
28/09/12
vviee 28/09/12
mi
m 08/08/12
08/08/12
25 d
das
25
as
66 das
d as
mi
m 08/08/12
08/08/12
mi
m 08/08/12
08/08/12
jue
ue 13/09/12
13/09/12
jue
ue 16/08/12
16/08/12
77 ddas
as
66 ddas
as
jue
ue 16/08/12
16/08/12
lun
un 27/08/12
27/08/12
lun
27/08/12
un 27/08/12
mi 05/09/12
05/09/12
m
66 ddas
as
11 ddas
11
as
mi 05/09/12
05/09/12
m
jue
ue 13/09/12
13/09/12
jue
13/09/12
ue 13/09/12
28/09/12
vviee 28/09/12
Elaborar
E aborar mantenimiento
manten m ento del
de beneficio
benef c o
Elaborar
E aborar mdulo
modu o de
de reporte
reporte de
de evidencia
ev denc a
55 ddas
as
22 ddas
as
jue
20/09/12
ue 20/09/12
lun
24/09/12
un 24/09/12
Elaborar
E aborar mdulo
modu o de
de interaccin
nteracc on con
con establecimientos
estab ec m entos
jue
ue 13/09/12
13/09/12
jue
ue 20/09/12
20/09/12
lun
un 24/09/12
24/09/12
44 ddas
as
33.63
13/09/12
33
63 ddas
as jue
ue 13
09 12
16.55 ddas
jue
16
as
ue 13/09/12
13/09/12
jue
88.88
88 ddas
as
ue 13/09/12
13/09/12
Elaborar
E aborar Plan
P an de
de gestin
gest n del
de proyecto
proyecto
Supervisin
Superv s n yy control
contro
E aborar Informe
nforme de seguimiento
segu m ento proyecto
proyecto
Elaborar
Cierre
C erre del
de proyecto
Anlisis
Ana s s
Diseo
Danlisis
seo
Diseo
D seo Fase
Fase 22
Desarrollo
Desarro o
Creacin
Creac on de
de laa BD
BD
Desarrollo
Desarro o Fase1
Fase1
Elaborar
E aborar modulo
modu o descriptor
descr ptor del
de beneficio
benef c o
Elaborar
E aborar modulo
modu o detector
detector de
de cliente
soc o
Elaborar
nuevo
E aborar resolutor
reso utor del
de beneficio
benef c o al
a cliente
soc o nuevo
Elaborar
mdulo
de
configuracin
de
polticas
E aborar modu o de conf gurac n de po t cas de
de beneficio
benef c o
Desarrollo
Desarro o Fase2
Fase2
Certificacin
Ce
cac n
Certificacin
Cert f cac on de
de laa Fase1
Fase1
Catalogo
Cata ogo pruebas
pruebas interna
nterna
Catalogo
Cata ogo pruebas
pruebas de
de aceptacin
aceptac on
Elaborar
acta
de
aceptacin
E aborar acta de aceptac on de
de pruebas
pruebas
Certificacin
Cert f cac on de
de laa Fase2
Fase2
Catlogo
Cata ogo de
de pruebas
pruebas internas
nternas
Elaborar
E aborar catlogo
cata ogo de
de pruebas
pruebas de
de aceptacin
aceptac n
Elaborar
E aborar acta
acta de
de aceptacin
aceptac n de
de pruebas
pruebas
Elaborar
E aborar informe
nforme de
de pruebas
pruebas internas
nternas
Puesta
Pues a en
en produccin
p oducc on
66 ddas
as
horas
99 horas
mi 26/09/12
26/09/12
m
jue
04/10/12
ue 04/10/12
17.13
17
13 ddas
as
66.25
25 ddas
as
10 ddas
10
as
mar
mar
mar
mar
mi
m
hora
11 hora
4
horas
4 horas
mi
m
mi
m
09/10/12
09/10/12
09/10/12
09/10/12
17/10/12
17/10/12
31/10/12
31/10/12
31/10/12
31/10/12
Elaborar
E aborar Manual
Manua de
de usuario
usuar o fase
fase 1
1
Actualizar
Actua zar el
e manual
manua de
de usuario
usuar o
73.13
23/07/12
73
13 ddas
as lun
un 23
07 12
lun
22 ddas
as
un 23/07/12
23/07/12
02/11/12
22 ddas
as
vviee 02/11/12
Fase1
Fase1
11.63
63 ddas
as
5 horas
mar 09/10/12
09/10/12
mar
mar 09/10/12
28/09/12
vviee 28/09/12
02/11/12
vvie
e 02
11 12
mar 09/10/12
09/10/12
mar
mi 26/09/12
26/09/12
m
jue
04/10/12
ue 04/10/12
mar 09/10/12
09/10/12
mar
vie
02/11/12
v e 02/11/12
mi 17/10/12
17/10/12
m
mi 31/10/12
31/10/12
m
mi 31/10/12
31/10/12
m
Cos to por Fa s e
4000.00
4000 00
3680.00
3680 00
295.00
295 00 soles
so es
25300.00
25300 00
820.00
820 00 soles
so es
17,000.00
17 000 00 soles
so es
4,080.00
4 080 00 soles
so es
4,760.00
4 760 00 soles
so es
4,080.00
4 080 00 soles
so es
4,080.00
4 080 00 soles
so es
7,480.00
7 480 00 soles
so es
3,400.00
3 400 00 soles
so es
1,360.00
1 360 00 soles
so es
2,720.00
2 720 00 soles
so es
17128.75
17128 75
8,595.00
8 595 00 soles
so es
4,380.00
4 380 00 soles
so es
3,550.00
3 550 00 soles
so es
665.00
soles
665
00 so
es
8,533.75
8 533 75 soles
so es
3,088.75
3 088 75 soles
so es
5,080.00
5 080 00 soles
so es
55.00
55
00 soles
so es
02/11/12
vviee 02/11/12
mar 06
06/11/12
ma
11 12
310.00
soles
310
00 so
es
mi 25/07/12
25/07/12
m
mar 06/11/12
06/11/12
mar
700.00
700
00 soles
so es
620.00
620
00 soles
so es
mi 10/10/12
10/10/12
m
mar 09/10/12
740.00
soles
740
00 so
es
100.00 soles
3200.00
3200 00
Implementacin del software fase 1
4 horas
mar 09/10/12
mi 10/10/12
4 horas
mi 10/10/12
mi 10/10/12
240.00 soles
1.38 das
vie 02/11/12
lun 05/11/12
1,140.00 soles
3 horas
vie 02/11/12
vie 02/11/12
300.00 soles
4 horas
vie 02/11/12
lun 05/11/12
600.00 soles
4 horas
lun 05/11/12
lun 05/11/12
240.00 soles
Fase2
Adquisiciones
400.00 soles
635.00
11.63 das lun 23/07/12
mar 07/08/12
6.63 das
lun 23/07/12
mar 31/07/12
200.00 soles
Solicitar cotizacin
4 horas
lun 23/07/12
lun 23/07/12
100.00 soles
Firmar contrato
1 hora
mar 31/07/12
mar 31/07/12
100.00 soles
3.63 das
jue 02/08/12
mar 07/08/12
235.00 soles
Solicitar cotizacin
4 horas
jue 02/08/12
jue 02/08/12
100.00 soles
Firmar contrato
1 hora
mar 07/08/12
mar 07/08/12
135.00 soles
4.63 das
jue 26/07/12
mi 01/08/12
200.00 soles
Solicitar cotizacin
4 horas
jue 26/07/12
jue 26/07/12
100.00 soles
Firmar contrato
1 hora
mi 01/08/12
mi 01/08/12
100.00 soles
Contrato de Licencias
Contrato de personal
Contrato de convenio con establecimientos
COSTO TOTAL DE FASES
68888.75
RESERVA DE CONTINGENCIA
10333.31
RESERVA DE GESTIN
3444.44
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
82666.50

Desarrollo de Un Sistema Web - Planificacin

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Desarrollo de Un Sistema Web - Planificacin

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FGPR022- Versin 4.

SIGLAS DEL PROYECTO

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR

SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.

No existen tramos de devoluciones

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR

CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR

REQUISITOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,

SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

FGPR220- Versin 4.0

REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR

El diseo debe contemplar el uso

REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD, O LA

SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.

CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES

O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE

DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.

FGPR220- Versin 4.0

IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE.

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

Proyecto: Proyecto Beneficio Socio N

Tareas de resumen crticas

Tareas crticas insertadas

Tareas crticas y marcadas

Tareas externas crticas

Resumen del proyecto

Tareas crticas resaltadas

Tareas no crticas resaltadas

FGPR200- Versin 4.0

PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de un sistema WEB

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

Nivel de calidad del software en etapa de prueba

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y

ESPECIFICAR PORQU ES RELEVANTE.

Nivel de calidad del software en la etapa de prueba, se define como el porcentaje de

FGPR200- Versin 4.0

MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN.

El nivel de satisfaccin del rea comercial, se obtiene con la aplicacin semanal de

El objetivo de calidad del software en la etapa de pruebas deseado es obtener una

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR

DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN.

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:

DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL

La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados es el jefe de

FGPR350- Versin 4.0

PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

SIGLAS DEL PROYECTO

Desarrollo de un sistema WEB

METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

Elaborar Plan de Gestin de los Riesgos

Identificar los riesgos positivos y

Evaluar probabilidad e impacto

Establecer ranking de importancia

FGPR350- Versin 4.0