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Los campos que aparecen en esta ficha son:

-

Cdigo: es siempre numrico y como mximo de dos cifras.

Nombre detallado, de 40 caracteres alfanumricos.

Nombre Abreviado: sirve para definir un nombre abreviado para cada

organismo que aparecer en algunas pantallas y listados.

Cartula: compuesta por dos caracteres alfanumricos sirven para

identificar el organismo en el Punto de Venta. Suele indicar las iniciales del
organismo o su aportacin.

Aportacin: tanto por ciento o cantidad fija que debe pagar un cliente al
dispensarle una receta de este organismo.

Venta Libre: marcando este campo la aplicacin considera que este

Organismo es, a todos los efectos, Venta Libre.

Admite TSI: marcando este campo el organismo queda habilitado para la

dispensacin con Tarjeta Sanitaria Individual.

Aplica punto al facturar: es un dato que est relacionado con el campo

Aplica punto de la ficha del artculo. Indica si es necesario tenerlo en
cuenta a la hora de calcular la aportacin. Las distintas posibilidades son:
S, si el producto lo aplica, significa que este organismo har caso
siempre a lo establecido en el campo Aplica Punto" de la Ficha de Artculo.
No, significa que no tiene en cuenta lo establecido en el campo Aplica
Punto" de la Ficha de Artculo. As deben estar configurados los organismos
exentos de aportacin.

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La cantidad fija indicada en la aportacin, tampoco tiene en cuenta lo

establecido en la ficha del artculo. El cliente paga una cantidad fija
(indicada en el campo Aportacin) y no un porcentaje.
Todos los productos, hace caso omiso a lo que tiene establecido en el
campo Aplica Punto" de la Ficha de Artculo y siempre aplica la aportacin
reducida o ccero.
Slo para efectos y accesorios, slo aplica la aportacin reducida para
los efectos y accesorios que tengan ccero.
-

Sumar los cdigos: esta opcin determina si van a aparecer o no la suma

de los cdigos de los artculos cuando se impriman los diferentes listados
de la Facturacin de Organismos.

Sumar los precios: esta opcin determina si van a aparecer o no la suma

de los PVP de los artculos cuando se impriman los diferentes listados de la
Facturacin de Organismos.

Entrada de recetas: esta opcin define la forma en que se van a

confeccionar los bloques de recetas. Hay tres:
No se permite la entrada de recetas. Se utiliza slo para los organismos
que no necesitan formar bloques de recetas como Venta Libre.
Entrada desde el punto de venta. Se van formando bloques de 25 recetas
conforme se van vendiendo las recetas en el Punto de Venta.
Entrada directa de recetas (manual). La generacin de bloques de
recetas est desconectada del proceso de venta. Los bloques de recetas
los introducimos manualmente cuando queramos.

Histrico de recetas. Esta opcin nos permite guardar las recetas, una vez
facturadas y entregadas, en un fichero histrico para posteriormente
poderlas consultar o listar si se desea.

Tratamiento de Genricos y Precios Mximos. Esta opcin determina si

el organismo admite gestin de Genricos, de Precios Mximos o ninguna
de las dos.
Si marcamos Admite Genricos, al vender una especialidad
perteneciente a un Conjunto Homogneo de Genricos con PVP superior al
de referencia, la aportacin se calcular en funcin del precio de referencia.
Si marcamos Admite PVP Mximo, al vender una especialidad
perteneciente a un Grupo de Precios Mximos con PVP superior al mximo,
la aportacin se calcular en funcin del precio mximo.
En ambos, esta diferencia de precios la podemos repercutir o no en el
cliente. Tenemos tres posibilidades:

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No repercutir la diferencia
Repercutir la diferencia: la diferencia de precio se sumar a la aportacin
correspondiente.
Preguntar: la aplicacin preguntar si deseamos repercutir dicha diferencia.
-

Desfase en los bloques de recetas. Esta opcin permite que la

numeracin de los bloque de recetas del organismos empiecen por un
nmero determinado. Si queremos que empiecen por el nmero 400
debemos introducir un desfase de 399.

Unidades mximas por cada receta. Define el nmero mximo de

envases que se pueden dispensar por cada receta. Normalmente son
cuatro para todos los organismos a excepcin de Venta Libre, que se
introduce un cero que desactiva este control.

Importe de las Tiras Reactivas. En este campo hay que marcar la

cantidad a cobrar por las Tiras Reactivas de medicin de glucemia.
Normalmente esta aportacin es de 0,45 .

Unidades Mximas por BDC. Activando esta opcin podemos controlar el

nmero mximo de unidades de un artculo que se pueden vender por un
determinado organismo.

Grape en el Punto de Venta. Este campo nos permite configurar los

organismos que tengan Entrada de recetas desde el Punto de Venta para
que no aparezca la pantalla de Grape al completarse un bloque de 25
recetas. Si desmarcamos este nuevo campo, cada vez que se complete un
bloque de 25 recetas, no aparecer ningn aviso en el Punto de Venta.

Otros iconos de la Ficha de Organismos son:

Control Ventas. Activando este icono con el ratn o pulsando <Ctrl+2>
podemos configurar que artculos se pueden vender por este
organismo. La pantalla que aparece es:

La pantalla est dividida en dos cuadros:

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En el cuadro de la izquierda tenemos que definir los artculos que se van a

poder vender por este organismo en funcin de las caractersticas que figuran
en el campo Aplica Punto de la Ficha de Artculo (Tipo de Aportacin,
Exclusin Seguridad Social, Control de Tratamiento, Publicitario,
Caractersticas Hospitalarias, TLD, Envase Clnico, Cupn Precinto
Diferenciado, Tira Reactiva, Diettica Especial, EFG, Especialidad
Bioequivalente, Visado, Incluido en lista de Genricos, incluido en lista de
Precios Mximos).
En el cuadro de la derecha tenemos que definir los artculos que se van a
poder vender por este organismo segn la Familia a la que pertenezcan.
En cada una de las opciones tenemos tres posibilidades:
Si: permite vender los artculos que cumplan esa condicin.
No: no permite vender los artculos que cumplan esa condicin.
Aviso: antes de vender el artculo aparece un aviso.
Nota: Para desplazarnos en esta pantalla utilizaremos el tabulador, para
movernos de un cuadro a otro, las flechas de direccin para cambiar de campo,
y la barra espaciadora para colocar la marca en la columna deseada.
Resumen. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+3> podemos consultar un resumen de lo facturado y lo entregado
por el organismo, totalizando por meses y por ao. En la parte baja de la
pantalla aparece un cuadro comparativo con el ao anterior y la posibilidad de
acceder a ejercicios ya cerrados.
El importe Facturado es una valoracin a PVP de lo que se ha vendido por
ese organismo en el Punto de Venta. El importe Entregado es una valoracin
del importe que debe liquidarnos la entidad correspondiente (a cobrar). Este
dato se actualiza cuando se realiza el cierre de facturacin del organismo.
Estos datos pueden consultarse en pesetas activando el icono Moneda de
Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Grficos. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+4> podemos consultar los datos anteriores de forma grfica.

7.1.5. Proveedores.
Al acceder a esta opcin nos encontramos con la pantalla Gestin de Datos
mostrndonos todas las posibilidades de Proveedores (Consultar, Modificar,
Alta, Grupos y Listados).
Al entrar en consulta o modificacin, aparece la pantalla de bsqueda para que
indiquemos un proveedor. Podemos realizar la bsqueda en funcin a una
serie de condiciones como Pedidos (si el proveedor que estamos buscando
tiene Pedidos Pendientes de Recibir o Pendientes de Lanzar) y Comunicacin
(si el proveedor que buscamos tiene definidos parmetros de comunicacin).

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Una vez localizado el proveedor que nos interesa tenemos que aceptar la
pantalla pulsando <INTRO> o <Alt+A>. Aparecer la pantalla:

Aparecen los datos referentes al proveedor: Cdigo, Nombre, Proveedor de

faltas, (al que se pedirn de forma automtica las faltas de este provreedor),
Direccin, telfono, localidad, fax, cdigo postal y provincia, persona de
contacto y observaciones.
En cuanto a los iconos activos en esta pantalla son, adems de aceptar, salir y
ayuda:
Comunicaciones. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o
pulsamos <Ctrl+1> accedemos a la pantalla de configuracin de los
protocolos de comunicacin necesarios para transmitir los pedidos a travs del
mdem. Estos parmetros son diferentes para cada proveedor y para
configurarlos debemos ponernos en contacto con nuestro Servicio Tcnico.
Resumen. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+2> podemos consultar las estadsticas decenales de compras, (a
PVP y a precio de costo).
Estos datos pueden consultarse en pesetas activando el icono Moneda de
Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Grficos. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+3> podemos consultar los mismos datos que en el resumen, pero
de forma grfica.
Baja. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+3> podemos dar de baja el proveedor seleccionado.
Nota: Es importante sealar que no se puede dar de baja un proveedor si
tiene asignado un albarn o una factura en la Gestin de Albaranes.
Otra opcin de Proveedores es Grupo de Proveedores y sirve para agrupar
diferentes proveedores (por ejemplo si tuviramos Unycop Maana, Unycop
Tarde y Unycop Mensual) en un Grupo para consultar conjuntamente todos
los datos referentes a estadsticas, mrgenes de compra...
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Para crear un Grupo de Proveedores tenemos que entrar en esta opcin.

Aparece la Gestin de Grupos de Proveedores en la que tenemos que hacer
clic con el ratn sobre el icono:
.
Aparece la pantalla Aadir y Modificar Grupos de Proveedores en la que
podemos dar de alta un Grupo de Proveedores haciendo clic con el ratn en
el icono:
.
Aparece una nueva lnea para que introduzcamos el nombre y un alias para el
nuevo grupo.

Desde esta pantalla tambin podemos modificar o borrar un Grupo de

Proveedores usando los iconos:
Editar: para modificar el nombre y el alias del grupo seleccionado.
Eliminar: para borrar el grupo seleccionado.
Una vez rellenos estos campos tenemos que aceptar la pantalla. Volveremos a
la pantalla Gestin de Grupos de Proveedores donde podemos ver que, en el
cuadro de la izquierda est el nuevo grupo que hemos dado de alta.
Ahora tenemos que asignar a este grupo los proveedores que queremos
asociarle. Para ello tenemos que hacer clic con el ratn sobre el nombre del
grupo (que se pondr de color azul) y pulsar <Ctrl+2> o hacer clic con el
ratn en el icono
.
Aparece una pantalla con todos los proveedores que tenemos en Unycop Win.
Tenemos que marcar los que queremos asociar al Grupo de Proveedores.
Una vez marcados todos, aceptaremos la pantalla. La pantalla quedara:

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Si seleccionamos un Grupo de Proveedores en la parte izquierda de la

pantalla, en la parte derecha aparecen los proveedores includos en el grupo
(Nombre y cdigo del proveedor, telfono y compras).
Para quitar un proveedor del grupo tenemos que pulsar <Ctrl+3> o hacer
clic con el ratn sobre el icono
. Se eliminar el organismo
seleccionado.

7.1.6. Vendedores.
En esta opcin nos encontramos con la pantalla Gestin de Datos
mostrndonos todas las posibilidades de Vendedores (Consultar, Modificar,
Alta y Listados).
La Gestin de Vendedores es importante para aquellas farmacias que quieran
llevar un control de que vendedores han realizado cada operacin de venta en
el Punto de Venta. Esta gestin nos facilita determinados procesos como la
bsqueda de operaciones en el Control de Ventas (buscar operaciones por
vendedores), saber quien ha recepcionado un pedido...
Si entramos en la Ficha del Vendedor nos encontramos con los campos:
Cdigo, Nombre, Alias (nombre abreviado de 6 caracteres como mximo que
aparecer en el punto de venta y en los listados), Direccin, Cdigo postal,
Provincia, Localidad y telfono.
En la parte baja de la pantalla aparece un cuadro con las estadsticas de las
operaciones de ventas realizadas por el vendedor.
Estos datos se pueden consultar en pesetas activando el icono Moneda de
Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.

7.1.7. Laboratorios.
En esta opcin encontramos un fichero que contiene la ficha de todos los
laboratorios de productos farmacuticos que estn registrados en la Base de
Datos del Consejo. Las opciones disponibles son: Consulta, Modificar, y
Alta.
Para consultar o modificar la ficha de un laboratorio nos encontramos con la
pantalla de bsqueda. En esta pantalla, adems de la bsqueda por nombre,
cdigo o fragmento, tenemos una bsqueda por Tipo de laboratorio, que
puede ser Especialidad, Parafarmacia y Otros. Se puede marcar una, dos o las
tres opciones.
La bsqueda se realiza de la misma forma que hemos visto en casos
anteriores, es decir, introduciendo primero el patrn de bsqueda, marcando si
deseamos realizar la bsqueda por denominacin, fragmentos o cdigos y
activando entonces el botn de buscar con el ratn o con <Alt+B>
La Ficha del Laboratorio contiene los datos postales del laboratorio.

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7.1.8. Mdicos.
El fichero de mdicos lo utilizan las farmacias que llevan las anotaciones en el
Libro de Recetas por el ordenador. Tambin es til para aquellas farmacias
que utilicen el mdulo de Atencin Farmacutica. Los opciones disponibles
son: Consulta, Modificar, y Alta. La Ficha del Mdico contiene los datos
del mdico:

7.1.9. Familias.
Esta opcin slo tiene el botn
. Al pulsarlo accedemos a
una pantalla que contiene una tabla de 36 registros donde podemos definir las
familias con las que vamos a trabajar en nuestra farmacia.
Las opciones de la pantalla Mantenimiento de Familias son:
Editar. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+1> podemos modificar los datos de la familia que nos interese.
Los campos que componen cada registro son:
-

Cdigo, es fijo y de un solo carcter. Va del 1 al 9 y de la A hasta la Z.

Denominacin y Alias, Nombre completo y nombre abreviado que recibe

dicha Familia.

%PC, porcentaje que sirve para calcular el precio de coste de los artculos
de cada familia en funcin del PVP. Puede ser un margen establecido por
ley o lo podemos definir nosotros haciendo una estimacin en funcin de las
condiciones de compra del proveedor.

IVA, a cada familia se le asigna un tipo de Iva para que, al dar de alta un
artculo y asignarle una familia, la aplicacin le asigne un Iva
automticamente. Conviene que est bien asignado porque se utiliza para
calcular las bases imponibles y las cuotas en las facturas a clientes y a
proveedores.

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Es muy importante que cada artculo est correctamente asignado a su familia

porque nos servir para hacer estudios particularizados de estadsticas de
ventas, de rotacin, pedidos especiales, inventarios...
En cada farmacia se pueden definir familias propias pero hay que tener en
cuenta dos aspectos:

que debemos asignar de forma manual cada artculo a su familia

correspondiente.

En las actualizaciones de discos de almacenes y de la Base de Datos del

Consejo vienen con una definicin de familias que pueden modificar las que
nosotros hemos creado.

Ejemplo: el Consejo tiene como Familia 1 Especialidades. Si una farmacia

divide sus especialidades en Familia 1 Especialidades y Familia 10 EFP,
cuando llegue la actualizacin de la Base de Datos del Consejo no deber
actualizar las familias puesto que este proceso pondra todas las EFP como
Familia 1.

7.1.10. Almacenes.
Esta opcin se utiliza para actualizar los ficheros de artculos de los diferentes
almacenes de distribucin. Lo normal es que cada proveedor suministre a la
farmacia un disquete con su fichero donde incluye datos como el cdigo,
nombre, PVP y familia de los productos. Esta informacin puede utilizarse
como consulta o puede incorporarse a nuestro fichero de artculos.
La estructura de estos ficheros vara para cada proveedor aunque el proceso
que se sigue es comn:
1. Dar de alta el formato del fichero en que el proveedor enva los datos.
2. Importar estos datos, en un proceso de traduccin de datos, del lenguaje
del proveedor al lenguaje de nuestra aplicacin.
3. Revisar por pantalla que los datos sean legibles y coherentes para
comprobar que no se ha cometido ningn error masivo ni de formato.
4. Finalmente traspasaremos la informacin a nuestro fichero. Tenemos dos
opciones:
-

Actualizar nuestro fichero de artculos de manera que pasamos a

tratar como nuestros todos los artculos del proveedor.

Traspasar a la tabla general que significa crear una base de datos

paralela que slo servir para consultar.

Para utilizar esta opcin debes ponerte en contacto con tu proveedor de

Unycop Win.
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7.1.11. Entidades.
El objetivo de esta opcin es realizar una facturacin a Ayuntamientos o
entidades que requieren, adems de una relacin de medicamentos facturados,
que se especifique el cliente que retira cada uno de ellos con un desglose del
IVA. Al entrar en esta opcion nos encontramos con la pantalla:

Los iconos de esta pantalla son:

BUSCAR. Cuando existen varias entidades podemos introducir un patrn de
bsqueda, marcar si queremos buscar por nombre, fragmentos o cdigo
y activar la bsqueda pulsado este icono o <Ctrl+1>.
INSERTAR. Para dar de alta una entidad tenemos que pulsar este icono
<Ctrl+2>. Accedemos a la Ficha de la Entidad:

Aparte de los datos genricos (direccin, localidad...) es importante definir:

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Organismos asociados: haciendo clic con el ratn en el botn Aadir o

pulsando <Alt+A> podemos asociar a la Entidad uno o varios organismos.
Sirve para hacer corresponder a una Entidad las lneas vendidas por el/los
organismos que hemos asociado.

Cliente: sirve para marcar si es obligatorio especificar el cliente en el

momento de la facturacin o no. La marca se activa pulsando <Alt+C> o
haciendo clic con el ratn en el botn Pedir.

Consultar. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos

<Ctrl+3> podemos consultar la Ficha de la Entidad. Dentro de esta
ficha los nicos iconos activos son los de desplazamiento (sirven para consultar
las fichas anteriores o posteriores a las que estamos consultando).
Editar. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos
<Ctrl+4> podemos modificar la Ficha de la Entidad. Dentro de esta
ficha es posible dar de baja la entidad seleccionada pulsando <Ctrl+1>.
Facturar. Esta es la opcin con la que podemos realizar una prefactura
con las lneas vendidas a la Entidad seleccionada. Si entramos en esta
opcin aparece la siguiente pantalla :

En ella tenemos que introducir manualmente los datos de las lneas de venta.
Podemos introducir Cdigo del artculo, Organismo, Cantidad, Cliente y Fecha.
Tambin podemos cargar las lneas de manera automtica pulsando <Ctrl+4>
o haciendo clic con el ratn sobre el icono
.
Tenemos que seleccionar una Entidad y el rango de fechas que nos interese
facturar. Al aceptar se cargarn todas las lneas que se han vendido en Punto
de Venta por el/los organismos asociados a la entidad.
Una vez cargadas todas las lneas de la prefactura tenemos que grabarlas
aceptando esta pantalla pulsando <Ctrl+A>.
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Ver. Si hacemos clic con el ratn sobre este icono o pulsamos

<Ctrl+6> entramos en una pantalla desde la que podemos trabajar con
las prefacturas generadas. En esta pantalla hay dos opciones interesantes:
-

Facturar, sirve para generar una factura con las lneas de las prefacturas.

Histrico. Sirve para trabajar con el histrico de facturas generadas.

Histrico. Esta opcin es similar a la anterior. En esta opcin

accedemos a la pantalla Facturacin de Entidades del ejercicio en
curso, que es muy similar a la de facturacin de clientes, con las opciones ya
conocidas de Ayuda, Buscar, Detalles, Imprimir, Resumen Entidad y
Cambio de Ejercicio.
Si queremos imprimir las facturas, dentro del histrico tenemos el icono
Si hacemos clic con el ratn sobre l aparece la pantalla Listado de Facturas
de Entidades desde la que podemos obtener los distintos listados de facturas:

7.1.12. Tarjetas.
Esta opcin contiene el fichero de tarjetas de crditos que va a usar la farmacia
para gestionar los Pagos con Tarjeta en el Punto de Venta. (Ver la seccin
Pago con Tarjeta de Crdito del Capitulo 2 de este manual). Las opciones
disponibles son: Consulta, Modificar, Alta y Listados.
Si pulsamos Alta nos encontramos con la pantalla Ficha de Tarjeta de
Crdito donde tenemos que rellenar la ficha tcnica de la tarjeta .(Nombre de
la entidad bancaria, Comisin, Telfono, Entidad, Persona de Contacto).

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En esta pantalla tenemos el icono

. Si hacemos clic sobre l
pulsamos <Ctrl+3> podemos consultar las estadsticas de las operaciones
realizadas con tarjeta a esta entidad bancaria.

7.1.13 Genricos.
Esta opcin contiene los ficheros necesarios para la Gestin de Genricos. Al
acceder a ella nos encontramos con la pantalla Gestin de Datos
mostrndonos todas las posibilidades de Genricos (Generar, Grupos,
Equivalencias, Listados, Importar y Configurar).
Generar. Para poder trabajar con Genricos es necesario que estn creados
los Conjuntos Homogneos de Genricos (a partir de ahora CHG) y sus
equivalencias. Tenemos que generarlos desde esta opcin. Al entrar en ella
aparece la siguiente pantalla:

Nota: Esta generacin se realiza a partir de la informacin suministrada por la

Base de Datos de Consejo. Por lo que este proceso se debe realizar siempre
despus de realizar la actualizacin del BOT.
La marca Procesar cambiando el tipo de impuesto sirve para aquellas
Comunidades Autnomas que carecen de IVA (Canarias). Esta CC.AA. tienen
que quitar el 4%.
Grupos. Esta opcin permite consultar y modificar los CHG una vez creados.
Cada CHG tiene una ficha con sus datos principales: cdigo, denominacin,
forma farmacutica, unidades por envase, precio de referencia, precio mnimo y
cantidad de principio activo.
Podemos consultar los datos de esta pantalla en pesetas activando el icono
Moneda de Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Desde esta opcin podemos dar de alta un nuevo CHG pulsando el botn
Alta.
Equivalencias. Esta opcin permite consultar y modificar las equivalencias, es
decir, las especialidades asociadas a cada CHG.

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Dichas equivalencias aparecen con su cdigo, denominacin, PVP, unidades

por envase, forma farmacutica e informacin referente a si dicha especialidad
es EFG y/o Bioequivalente.
Podemos consultar los datos de esta pantalla en pesetas activando el icono
Moneda de Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Listados. En esta opcin accedemos al men de listados de GHG. La pantalla
que aparece es:

Importar. Esta opcin nos permite importar los datos de los GHG si estos se
presentaran en un disquete y hubiera que traspasarlos a nuestro ordenador.
Configurar. Esta ltima opcin nos permite configurar determinados
parmetros de la pantalla de Sustitucin de Genricos. La pantalla que
aparece es:

Las posibilidades de configuracin son:

La opcin En generacin automtica comparar slo la usan aquellas

farmacias que no actualizan nunca la Base de Datos del Consejo y generan
los CHG en funcin de una serie de parmetros de los frmacos (Forma
farmacutica y unidades del envase) y de los principios activos ( Cantidad,
unidades, excipientes,..) Esta opcin no debe utilizarse si actualizamos la
BDC.

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En cuanto al Punto de Venta podemos:

Configurar que al sustituir un genrico en el Punto de Venta slo aparezcan

los artculos trabajados, con existencias, los que sean EFG o los que sean
Bioequivalentes.

Determinar el orden en el que se van a presentar los medicamentos a la

hora de sustituir un genrico en el Punto de Venta. Normalmente est
marcada la opcin de PVP para que salgan ordenados por precio.

7.1.14. Precios Mximos.

Esta opcin contiene los ficheros necesarios para la Gestin de Precios
Mximos. Al acceder a ella nos encontramos con la pantalla Gestin de
Datos mostrndonos todas las posibilidades de Precios Mximos (Grupos,
Equivalencias, Listados, Importar y Configurar).
Grupos. Esta opcin permite consultar, modificar y dar de alta Grupos de
Precios Mximos una vez creados. Cada grupo tiene una ficha con sus datos
principales: cdigo, denominacin, forma farmacutica, unidades por envase,
Precio Mximo y cantidad de principio activo.
Podemos consultar los datos de esta pantalla en pesetas activando el icono
Moneda de Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Desde esta opcin podemos dar de alta un nuevo grupo pulsando el botn
Alta.
Equivalencias. Esta opcin permite consultar y modificar las equivalencias, es
decir, las especialidades asociadas a cada Grupo de Precio Mximo. Dichas
equivalencias aparecen con su cdigo, denominacin, PVP, unidades por
envase y forma farmacutica.
Podemos consultar los datos de esta pantalla en pesetas activando el icono
Moneda de Presentacin o pulsando <Ctrl+Z>.
Listados. En esta opcin accedemos al men de listados de GHG. La pantalla
que aparece es:

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Importar. Esta opcin nos permite importar los datos de los Grupos de Precios
Mximos si estos se presentaran en un disquete y hubiera que traspasarlos a
nuestro ordenador.
Configurar. Esta ltima opcin nos permite configurar determinados
parmetros de la pantalla de Sustitucin de Precios Mximos. La pantalla que
aparece es:

Las posibilidades de configuracin son:

La opcin En generacin automtica comparar slo la usan aquellas

farmacias que quieran generar los Grupos de Precios Mximos
manualmente, sin ceirse a la informacin enviada por disquete. Generan
los Grupos de Precios Mximos en funcin de una serie de parmetros de
los frmacos (Forma farmacutica y unidades del envase) y de los
principios activos ( Cantidad, unidades, excipientes,..) Esta posibilidad no
suele usarse.

En cuanto al Punto de Venta podemos:

Configurar que al buscar sustitutos de un Grupo de Precios Mximos en el

Punto de Venta slo aparezcan los artculos trabajados, con existencias.

Determinar el orden en el que se van a presentar los medicamentos a la

hora de buscar sustitutos de un Grupo de Precios Mximos. Normalmente
est marcada la opcin de PVP para que salgan ordenados por precio.

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