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TALLER
OBJETIVO:
Mostrar como PYMES que implantaron sistemas de gestin de la
calidad segn ISO 9001:2000 resolvieron en la prctica distintos
desafos y problemas.
METODOLOGIA:
Presentacin de la empresa Equipos Plus
Presentacin de 5 casos concretos
Comentarios y recomendaciones
Ronda de preguntas
DURACION:
2 horas
EXPOSITORES:
Ing. Juan Pablo Peregalli, Ing. Manuel Gonzalez
Presentacin de la empresa
La misin desde el inicio en 1997 es brindar:
REA de
ESTRATEGIA
y MARKETING
REA de
GESTIN y
NORMALIZACIN
REA de
OPERACINES
y LOGSTICA
C
L
I
E
N
T
E
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
Responsabilidades
de la Direccin
Gestin de
los Recursos
Entrada
Realizacin
del Producto
(y/o Servicio)
Medicin, Anlisis,
Mejora
Producto
Servicio
Salida
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
C
L
I
E
N
T
E
Control de registros
Nombre
Cdigo
Formato
Zona a Encuestar
ESP-OPE-01
Imp. - Inf.
IMP
Tratamiento de no Conformidad
FOR-CAL-01
INF
Tratamiento de no Conformidad
FOR-CAL-01
IMP
FOR CAL 51
INF
FOR-MED-02
INF
FOR-MED-05
FOR-MED-06-NX
INF
INF
FOR-MED-07
INF
FOR-MED-08
INF
FOR-MED-10
IMP
FOR-MED-11
INF
FOR-MED-13
FOR-MED-14
IMP
IMP
FOR-MED-15
FOR-MED-16
FOR MED 26
INF
FOR-OPE-02
FOR-OPE-03
FOR-OPE-04 X/XX/XY
IMP
Aprobacin de propuesta
Cuestionarios
INF
INF
IMP
INF
Control de registros
Criterio
Lugar de
de Archivo
AREA , ESTUDIO Y FECHA
conservacin y disposicin
final
Coordinador de Operaciones
archivo
OFICINA OPERACIONES
FECHA Y ESTUDIO
Director de Medios
DISCO R/
OFICINA OPERACIONES
CLIENTES Y ALFABETICO
Coordinador de Operaciones
Director de Medios y
coordinador de Operaciones
Director de Medios
CLIENTES
Director de Medios
DISCO R
TIPO DE CUESTIONARIO
FECHA Y MEDICION
Director de Medios
Director de Medios
DISCO R
DISCO R
FECHA Y MEDICION
Director de Medios
DISCO R
CLIENTE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
Director de Medios
RRHH
DISCO R
RRHH
PROVEEDOR
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
FECHA
DIRECTOR DE MEDIOS
DISCO R
FECHA
POR MES
DIRECTOR DE MEDIOS
DIRECTOR DE MEDIOS
DISCO R
DISCO R
FECHA Y MEDICION
FECHA Y ENCUESTA
DISCO R
DISCO R
AREA Y ESTUDIO
Coordinador de Operaciones
OFICINA OPERACIONES
FECHA Y MEDICION
Coordinador de Operaciones
OFICINA MEDIOS
AREA Y ESTUDIO
Coordinador de Operaciones
DISCO R
Control de registros
Ruta de
Acceso (*)
BIBLIORATO "FOR OPE 01"
Tiempo de
Manten.
1 AO
1 AO
Bibliorato
r:\grupos\calidad\Certificacin Equipos\sgc medios\registros
2 AO
3 AOS
1 AO
1 AO
1 AO
1 AO
1 AO
PLANTA BAJA
1 AO
R:\GRUPOS\MEDIOS\EQUIPOS INTERNO\ESTADISTICAS
PLANTA ALTA
1 AO
1 AO
PLANTA BAJA
1 AO
R:\GRUPOS\MEDIOS\EQUIPOS INTERNO\ESTADISTICAS
1 AO
R:\GRUPOS\MEDIOS\EQUIPOS INTERNO\ESTADISTICAS
r:\grupos\calidad\Certificacin Equipos\sgc medios\registros
1 AO
1 AO
Bibliorato
FINALIZA ESTUDIO
BIBLIOTECA DE DIGITACIN
3 MESES
1 AO
Datos modificados
Objetivos
Planificacin
Realizacin
Resultados
Cul es la poltica?
Cmo se evala su cumplimiento?
Poltica de Calidad
El Estudio xxxxxxx existe para brindar asesoramiento en las reas de Gestin,
generacin de Proyectos y Ejecucin de Obra.
Nuestra misin es brindar soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes.
Para ello se trabaja con un grupo humano motivado por el afn de auto-superacin, el
trabajo colectivo, y la obtencin constante de nuevos logros, que se orientan hacia la
mejora continua.
Datos modificados
Objetivos
Proceso de Anteproyecto / Proceso de Proyecto y Direccin de Obra
Parmetro
indicador
Tiempo
Real /
Tiempo
estimado
de proyecto
Aspiracin
para este
ao
Recursos
Valor base
(11-02)
Responsable
< 1.20
El asignado
para cada
obra
No existe
referencia
Responsable
de calidad
Datos modificados
Objetivos
Proceso de Administracin de obra
Parmetro
indicador
Costo Real
de la Obra /
Costo
estimado
de la obra
Aspiracin
para este
ao
< 1.10
Recursos
10 horas
semanales
Valor base
(11-02)
Responsable
No existe
referencia
Responsable
de calidad
Resultados
Proceso: Anteproyecto
Responsable: Responsable Operativo
Ultima actualizacin: 01/09/03
Cliente
Tiempo real/Tiempo
estimado de
anteproyecto
Grado de
satisfaccin general
de la encuesta
(promedio)
Fecha
1.06
4.75
01/09/03
Cliente
Plazo de
ejecucin
(tiempo
real/
tiempo
estimado)
Grado de
satisfaccin general
de la encuesta
(promedio)
Fecha
1.06
2.78
3.6
03-2001
Idem
Idem
4.1
03-2001
1.01
3.5
04-2002
Costo real de la
obra/Costo
estimado de la
obra
Datos modificados
Problema :
Definir
perfil de
cargo
Evaluar con
CV y
desempeo
Caractersticas
Produccin
Calidad
Responsabilidad
Conocimiento del Trabajo
Cooperacin Actitud
Comprensin de situaciones
Buen Sentido, Iniciativa y Creatividad
Presentacin Personal
Logro de Objetivos
Solo Aplicable a Central, Solo Gerencia)
TOTAL
Desarrollar
Acciones
Resultados
Mar-04
Gerencia General
Abr-04
Calidad Auditorias
Encargada de Administracion
Calidad Auditorias
May-04
Office, Spss
Supervisor de Investigacin
Calidad Auditorias
Office, Spss
Encargada de Sistemas
Calidad Auditorias
Office, Spss
Encuestadores
Ago-04
Office, Spss
Calidad Auditorias
Cursillo de Ventas
Jul04
Office, Spss
Supervisor de Telamarketing
Telemarketers
Jun04
CATI
CATI
Curso de Encuestas
Datos modificados
Relacin
calidad/precio
Actitud e
Idoneidad
del personal
Cumplimiento
de plazos
Presupuestacin
clara y rpida
Presupuestacin
clara y rpida
Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Cumplimiento
de plazos
Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Relacin
calidad/precio
Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Actitud e
Idoneidad
del personal
Satisfactorio
Medio
Insatisfactorio
Muy
Insatisfactorio
Resultados de encuestas
CLIENTES FIN DE TRABAJO
COMO VALORA
PREDISPOSICION DE EMPRESA
PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS
4,8
4,8
4,7
4,4
4,9
4,5
NO
Comunica al cliente
Visita a Obra ?
SI
NO
Visita a obra
NO
Informacin
completa ?
SI
Decide si se
puede hacer
SI
NO
OBLIGATORIO
Es diseo ?
SI
DISEO
(GB-PLA -CA-04)
NO
PRESUPUESTACION
(GB-PLA -CA-05)
Controlando el proceso
Informacin de Presupuestos
Nro. Presupuesto Fch. Entrega prometida
568
654
657
666
669
671
672
626
680
682
117
694
694
605
650
695
708
713
714
719
720
01/09/04 15:00
01/09/04 15:00
07/09/04 15:00
06/09/04 9:00
06/09/04 13:30
03/09/04
03/09/04 18:00
06/09/04 18:00
17/09/04 14:00
07/09/04 18:00
16/09/04 18:00
16/09/04 18:00
14/09/04 15:00
14/09/04 15:00
27/09/04 15:00
27/09/04 15:00
22/09/04 15:00
20/09/04 15:00
22/09/04 18:00
24/09/04 14:30
24/09/04 16:00
Entregado?
VALOR 1 = ENTREGADO
EN FECHA
1
0
0
0
0
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
0
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
SI
1
PORCENTAJE ENTREGADOS EN FECHA
72%
Datos modificados
INDICADOR
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
EFICIENCIA
% HORAS TRABAJADAS/PRESUPUESTADAS
101,60%
80%
106
64%
63%
62,50%
98%
88%
8%
27%
4%
0%
% HORAS DE CAPACITACION
5,80%
3,90%
0,60%
0,005%
% HORAS DE MANTENIMIENTO
7,80%
5,10%
7,50%
6,76%
%MENSUAL DE AUSENTISMO
1,30%
2.78%
SATISFACCION DE
CLIENTES
4,48
PRESUPUESTACION
%PROPUESTAS ACEPTADAS/TOTALES
PRESUPUESTADAS
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS
PRODUCTIVIDAD (HORAS
NO PRODUCTIVAS)
43%
44,70%
38,50%
38,6%
Datos modificados
PRESUPUESTACION
Confirma PROYECTO
Hay material ?
SI
Proceso
de
Compras
NO
Informa materiales
a comprar a COMPRAS
Contacto con Proveedor
(Consulta precio y
comprar materiales
segn especificaciones)
Fecha de entrega
Emite Nota de Pedido
Confirmacin de
FORWARDER
Confirma Consolidacin
segn fechas entrega al
cliente
NO
Recibe en MDEO.
REALIZACIN DE PROYECTO
Nota de
Pedido
Fecha
pedido
Producto
N de
Proyecto
DATOS PROVEEDOR
Cliente
10
DATOS EMBARQUE
Producto
en
Orden
Dias
Fecha
Proveedor confirma previst empresa
prometida
consolida
da?
os
dora?
Fecha
llegada
INDICADORES
Autorizad
Fecha
o
N de
autorizaci
embarque
embarque
n
?
Fecha
llegada a
Deposito.
FECHA
DIAS REALES
PREVISTA DE
DE DESVIO
LLEGADA
10/11/04
Placa de red 1
153
TELEMEDIOS
12/02/05
SIEMENS
SI
10
SI
20/12/04
SI
28/12/04
1546
15/01/05
30/11/04
-28,00
1
2
10/11/04
10/11/04
Cable UTP
UPS 154504
153
153
TELEMEDIOS
TELEMEDIOS
12/02/05
12/02/05
SIEMENS
GATEWAY
SI
SI
12
5
SI
SI
21/12/04
20/12/04
SI
SI
28/12/04
28/12/04
1546
1546
15/01/05
15/01/05
02/12/04
25/11/04
-28,00
-28,00
2
1
10/11/04
10/11/04
UPS 154504
UPS 154504
153
153
TELEMEDIOS
TELEMEDIOS
12/02/05
12/02/05
GATEWAY
SIEMENS
SI
SI
5
8
SI
SI
21/12/04
22/12/04
SI
SI
28/12/04
28/12/04
1546
1546
15/01/05
15/01/05
25/11/04
28/11/04
-28,00
-28,00
3
4
12/11/04
12/11/04
Placa de red 2
Placa de red 2
154
154
MORI
MORI
01/01/05
01/01/05
GATEWAY
ALTON
SI
SI
10
8
SI
SI
15/01/05
15/01/05
SI
SI
16/01/05
16/01/05
465465
15564
12/11/04
PIX 456465
154
MORI
01/01/05
ALTON
SI
45
SI
15/01/05
SI
16/01/05
465465
02/12/04
30/11/04
06/01/05
12/11/04
PIX 456465
154
MORI
01/01/05
ALTON
SI
SI
15/01/05
SI
16/01/05
465465
01/12/04
12/11/04
PIX 456465
154
MORI
01/01/05
ALTON
SI
SI
15/01/05
SI
16/01/05
465465
27/11/04
11
12
15/02/05
UPS 154504
15/02/05 puerto serial 156
155
155
REPOSICION
REPOSICION
20/03/05
20/03/05
SIEMENS
SIEMENS
SI
SI
15
10
SI
SI
25/02/05
24/02/05
NO
NO
13
14
15
16
155
155
155
156
REPOSICION
REPOSICION
REPOSICION
PLUS
20/03/05
20/03/05
20/03/05
30/03/05
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
ALTON
SI
SI
SI
NO
6
7
8
SI
SI
SI
24/02/05
24/02/05
24/02/05
NO
NO
NO
Datos modificados
Datos modificados
OBSERVACIONES
HAGALO (DO)
Involucre a la Direccin desde el inicio, liderando el proyecto y
asegurando los recursos necesarios (personas, tiempo).
Logre la adhesin del personal explicando las razones del proyecto y
cual es el sentido del trabajo que se le pide.
Integre el sistema de calidad al funcionamiento normal de su
empresa. Evite el lo hago porque lo pide la ISO.
Establezca hitos claros durante el proyecto de implantacin, informe
al personal de los avances y logros.
Asigne correctamente las responsabilidades y verifique que las tareas
solicitadas se realicen.
OBSERVACIONES
NO LO HAGA (DONT)
No empiece el proyecto como una accin de marketing o el
seguimiento de una moda.
No trate de arreglar todos los problemas al mismo tiempo ni fije
metas desproporcionadas.
No crea que la certificacin ISO 9001:2000 garantiza que la empresa
es infalible.
No genere documentos sin valor que nadie va a leer ni utilizar.
No piense que el trabajo en calidad se termina con la certificacin.