Manual Procedimiento FCE 2

Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
Procedimiento de surtido,
empaque y despacho.
Pginas :
1
rea responsable:
Gerencia de Produccin
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
empaque y despacho
FECHA DE AUTORIZACIN
COMERI: 12.03.2012
DIRECCIN GENERAL: 14.03.2012
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe ser
verificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
2
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de surtido, empaque y despacho del producto
propiedad del FCE cuando ste ingrese al Almacn Central. Asegurando la preservacin del
producto hasta la entrega al destinatario.
2
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central. Inicia con la recepcin de

documentos fuente para entregas y/o recoleccin de devoluciones del cliente, incluye el
empaque del producto, organizacin de rutas de entrega y termina con la recoleccin de los
comprobantes de entrega al cliente, transportistas y entrega al correo postal.
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
POLTICAS
El Supervisor de Surtido es responsable de que el rea de recepcin permanezca libre
antes de cada recepcin.
El orden de surtido ser agotar como primeras salidas los ejemplares sueltos y comenzar
a surtir del tercer nivel haca abajo.
Es responsabilidad de los Operadores de Almacn:
a) revisar la informacin del pedido como es: ttulo, clave, cdigo de barras y la
cantidad de ejemplares, antes de iniciar el proceso
b) mantener con orden y limpieza el pasillo de almacenamiento que se les haya
asignado.
c) acomodar el producto y mantener los pasillos despejados de produccin.
d) informar de los cambios de ubicacin a fin de mantener actualizado en el sistema los
localizadores
e) darle un uso adecuado a los montacargas, patines y diablos utilizados en el desarrollo
de sus actividades.
f) mantener en buenas condiciones los ejemplares y su empaque, as como su traslado
del material a las reas internas del almacn para su entrega.
Cuando el espacio asignado a los productos de acuerdo al localizador no sea suficiente
se reacomodarn otros ejemplares hasta lograr el espacio. El Operador de Almacn
informar al Supervisor de movimientos internos la ltima ubicacin de la obra para
actualizar el catlogo de localizaciones.
El nmero de control del pedido es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo de
informacin referente a las entregas solicitadas por el FCE.
Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE debern estar sin excepcin
acompaadas por la documentacin soporte, no se aceptaran pedidos verbales.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pginas :
3
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
Es responsabilidad del Supervisor de Surtido, verificar constantemente si la Gerencia

Comercial y reas internas del FCE han enviado sus pedidos.
Cuando un producto no conforme se encuentra anaquelado, se proceder colocarlo en el
rea de recepcin, estando plenamente identificado con la etiqueta de producto no
conforme para su reproceso. Esto aplica solo cuando el rea de produccin da aviso.
Cuando los libros se encuentren defectuosos los Operadores de Almacn se los
entregarn al supervisor de devoluciones para que ste proceda a darlos de baja de
inventario y pasarlos al subinventario de merma.
El sello plasmado en el pedido significa que el producto/proceso es liberado en todas sus
caractersticas de seguimiento
La distribucin de entregas tendr como prioridad los pedidos que no se entregaron el da
anterior.
La carga liberada con etiqueta o marca verde es la nica que podr ser embarcada en los
vehculos.
Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehculo que le ha sido
asignado, asegurarse de contar con toda la documentacin soporte de las entregas as
como los documentos de referencia (gua-roji y reglamento de trnsito).
Todas las cajas de cartn, plstico o paquetes debern estar identificadas.
Slo se recogern devoluciones que tengan documentacin soporte, ya sea la remitida
por el rea de ventas o la que proporcione el cliente.
El Subgerente de Almacn y Trfico as como el Jefe de Departamento de Trfico y
Control y los Supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividades
descritas en este procedimiento y con base al resultado de este anlisis, toman las
acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
4
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
DEFINICIONES
De canto:
Los libros estn colocados con la portada o contraportada hacia abajo.
Cuatrapeados:
Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y
el siguiente a la derecha y as sucesivamente.
Acondicionamiento: Lijado de hojas, limpieza de polvo, eliminacin de etiquetas y precios
con lpiz.
Cenefa:
Objeto de plstico que cubre la etiqueta.
Etiqueta:
Documento que contiene los datos de los ejemplares.
Supervisor:
Los responsables de esta rea son el supervisor acomodo y surtido y
el supervisor de empaque y despacho
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
5
5.1
Pginas :
5
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
DESARROLLO
DIAGRAMA DE FLUJO
Fecha de liberacin:
01.08.05
rea responsable:
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
6
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
Empaca en cajas de cartn, plstico o

papel kraft.
OPA
17
Para envo internacional se coloca

bolsa de plstico dentro de la caja..
OPA
18
Imprime copias de reporte, una para

el cliente y otra se anexa al pedido.
OPA
19
Identifica todas las cajas con

etiquetas, coloca sello de liberacin
en la ltima; para internacional se
flejan las cajas
OPA
20
Sella y firma de liberado, anota n

total de paquetes. Para internacional
anexa documento fuente y para
nacional se anota el peso total en las
cajas, solicita la elaboracin de
etiquetas
OPA
21
FCE-ALM-IT.01
FCE-ALM-IT.01
FCE-ALM-RE.35
FCE-ALM-RE.14
FCE-ALM-RE.17
Es D.F. y rea
metropolitana?
Separa documentacin en
portapapeles por zona de entrega
SED
25
Organiza rutas de entrega conforme a

demanda, prioridades, distancia y
volumen
SED
26
Recibe documentacin, verifica

condiciones del vehculo y organiza
ruta
CHO
27
FCE-ALM-RE.13
Recibe documentacin de los pedidos

a entregar
OPA
28
Carga pedido en unidad de reparto y

registra la verificacin realizada.
OPA
29
Solicita Vo.Bo. del supervisor

CHO
30
FCE-ALM-RE.13
FCE-ALM-RE.13
No
Si
Recibe etiquetas, carta de

instrucciones y coloca etiquetas caja
por caja
OPA
22
FCE-ALM-RE.14
FCE-CCI-RE.02
Coloca pedido en zona

correspondiente
OPA
Entrega copia de relacin de entrega

a vigilancia para salida del vehculo.
CHO
31
FCE-ALM-RE.13
3
23
Responsable de la Actividad
Recibe documentacin para recolectar
devoluciones
SED
24
FCE-GCO-RE.12
OPA: Operador de Almacn.

SED: Supervisor de Empaque y Despacho.
CHO: Chofer
Fecha de liberacin:
01.08.05
rea responsable:
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Pginas :
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
Entrega producto al cliente y solicita

firma de aceptacin en documento
fuente.
CHO/OPA
32
Elabora relacin de envos por correo

postal.
OPA
41
En caso de devolucin confirma que

el producto coincida con
documentacin fuente y registra en
relacin.
CHO/OPA
33
FCE-ALM-RE.13
FCE-ALM-RE.37
Registra en relacin contratiempos de

las entregas.
CHO/OPA
34
FCE-ALM-RE.13
Entrega documento firmado por el

cliente a control documental para el
informe diario de salidas.
CHO/SCS
35
Hay
reclamaciones?
FCE-ALM-RE.13
FCE-ALM-RE.05
No
FCE-ALM-RE.19
Solicita portes al DSG va correo y

espera su envo.
OPA
42
Recibe porte, firma, pega y coloca en

ruta de reparto.
OPA
43
Firma de liberado en reporte y

relacin de envos por correo postal.
SED
44
FCE-ALM-RE.15
FCE-ALM-RE.19
Deposita en servicio portal mexicano

OPA
45
Si
Las registra, informa al supervisor y
entrega documentacin de
reclamacin junto con material.
CHO
36
FCE-ALM-RE.29
Recibe y enva al Departamento de

Servicios Generales copia de los
recibos de depsito y el reporte de
envos
OPA
47
Analiza reclamacin, registra en base

de datos y da seguimiento a las
reclamaciones.
SCS
37
1
Recibe los recibos de depsito e

informa al SCS
OPA
46
3
2
Recibe del trimestre econmico
solicitud de envo y sobres.
SED
38
Empaca producto, considera

condiciones de acomodo y empaque.
OPA
39
Fin
FCE-ALM-IT.01
Responsable de la Actividad
Pesa y anota datos en la parte
superior derecha del sobre o forro.
OPA
40
OPA: Operador de Almacn.

SED: Supervisor de Empaque y Despacho.
CHO: Chofer
DSG: Departamento de servicios generales
SCS: Supervisor de control de salidas
Fecha de liberacin:
01.08.05
rea responsable:
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
5.2
Pginas :
8
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
PASO
1.
RESPONSABLE
Operador de
Almacn
2.
Subgerencia de
ventas
Nacionales,
Internacionales
3.
Supervisor
4.
Supervisor
ACTIVIDAD
Acomoda la produccin recibida
tanto de
entrada de produccin como del rea de
devoluciones, en la coleccin y el anaquel
correspondiente de acuerdo a la ubicacin
asignada, e identifica con la etiqueta la cual
contiene los siguientes datos: clave, edicin,
cantidad por paquete y los ltimos 6 dgitos del
cdigo de barras.
DOCUMENTO
Envan va sistema Discoverer. Pedidos para su

surtido.
Pedido
FCE-ALM.RE.09
Imprime los pedidos

especificaciones.
solicitados
verifica
Pedido
FCE-ALM.RE.09
Aclara datos con la Subgerencia correspondiente

cuando la informacin no sea clara.
5.
Supervisor
Organiza pedidos por prioridad y asigna a

Operadores de Almacn para su surtido.
6.
Operador de
Almacn
Identifica los ttulos a surtir conforme al cdigo

de barras y toma las cantidades solicitadas.
7.
Operador de
Almacn
Verifica que los ejemplares se encuentren en

buenas
condiciones, en
caso
contrario
acondiciona antes de su empaque es decir
elimina polvo, lija cuando las hojas se
encuentren amarillas, quita etiqueta, etc.
Utiliza como referencia los apoyos visuales.
En caso de encontrar libros defectuosos, separa
los ejemplares y los entrega al Supervisor de
Devoluciones para su registro.
Pedido
FCE-ALM.RE.09
Instructivo de
apoyos visuales
para la operacin,
FCE-ALM-IT.01
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
PASO
8.
9.
Pginas :
9
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
RESPONSABLE
Operador de
Almacn
ACTIVIDAD
Palomea la verificacin realizada en la columna
de cantidad solicitada del pedido
En caso de no completar la cantidad solicitada,
registra en cantidad surtida, la cifra real.
Firma y sella de liberado en pedido.
Pedido
FCE-ALM.RE.09
Operador de
Almacn
Organiza ejemplares por hoja y coloca en rea

de empaque de acuerdo a la zona (internacional,
interior o zona metropolitana), anexa pedido de
surtido liberado.
Instructivo de
apoyos visuales
para la operacin,
FCE-ALM-IT.01
10.
Operador de
Almacn
11.
Operador de
Almacn
12.
Gerencia
Comercial
DOCUMENTO
Instructivo consulta
de existencias
Cierra pedido va sistema con la cantidad real
FCE-ALM-IT.06,
Instructivo de
surtida.
surtido
FCE-ALM-IT.07
Verificacin de
prepedidos
aceptados por la
Registra el cierre en verificacin de pedidos
Gerencia
aceptados.
Comercial,
FCE-ALM-RE.12
Acepta pedido e imprime documento de entrega
que puede ser factura, traspaso, remisin,
cortesia, etc. y los envia al rea de Control de
Salidas
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
10
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
PASO
13.
RESPONSABLE
Supervisor
ACTIVIDAD
Recibe de los procesos de control de salidas,
documentos fuente para su empaque en el DF,
Nacional e Internacional en original y copia:
Factura
Traspasos
Remisiones (consignacin)
Cortesas
Distribucin Interna
Solicitud para envos por correo.
Revisa: Direccin, tipo de pago, fecha de
entrega.
Para correo postal ir paso al 38
DOCUMENTO
14.
Operador de
Almacn
Revisa pedido contra documento fuente.

En caso de que no coincida dicho documento se
informa al Departamento de Control de salidas.
De lo contrario contina el procedimiento.
Pedido
FCE-ALM-RE.09
15.
Operador de
Almacn
Se coloca los ejemplares en mesa de trabajo.

Se ingresa en Programa de Inventarios, el
nmero del pedido y se procede al escaneo de
los ejemplares.
16.
Operador de
Almacn
Cuando el sistema indique un sobrante o que la

cantidad no coincida, Separar los ejemplares y
se registra en el formato de desviaciones y se
informa al Operador de almacn para su
correccin.
Desviaciones en el
proceso de surtido
FCE-ALM-RE.18
17.
Operador de
Almacn
Empaca de acuerdo a condiciones de acomodo

en papel Kraft, caja de cartn o de plstico (ver
Instructivo )
Instructivo de
apoyos visuales
FCE-ALM-IT.01
18.
Operador de
Almacn
En caso de Internacional se coloca bolsa de

plstico dentro de la caja (Ver instructivo)
Instructivo de
apoyos visuales
FCE-ALM-IT.01
19.
Operador de
Almacn
Imprime 2 copias de Reporte de empaque y

coloca una dentro de la caja de plstico, cartn o
paquete, la otra la integra al pedido y documento
fuente
Reporte de
empaque de
pedidos.
FCE-ALM-RE.35
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
11
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
PASO
20.
RESPONSABLE
Operador de
Almacn
ACTIVIDAD
Identifica todas las cajas o paquetes con datos de
nombre del cliente, nmero de documento fuente
y nmero de paquete o caja.
Coloca Sello de Liberacin en la ltima caja
(Punto Verde).
En caso de Interior e Internacional se flejarn
todas las cajas.
DOCUMENTO
Etiqueta de
identificacin de
empaque
FCE-ALM-RE.14
21.
Operador de
Almacn
Sella, firma de liberado y anota el nmero total de

paquetes o cajas en copia de documento fuente,
se entrega al Supervisor de Control de Salidas
para elaboracin de etiquetas
Para el exterior se anexar en documento fuente
la lista de empaque.
Para interior de la Repblica se anota el peso
total de las cajas
Para DF y rea Metropolitana ir a paso 23.
Copia de
documento fuente.
Lista de empaque
FCE-ALM-RE.17
22.
Operador de
Almacn
Se recibe etiquetas y Carta de Instrucciones del

Supervisor de Control de Salidas y se colocan
etiquetas caja por caja.
Etiqueta de
identificacin de
empaque
FCE-ALM-RE.14
Carta de
Instrucciones
FCE-CCI-RE.02
23.
Operador de
Almacn
Coloca producto en la zona de distribucin que le

corresponda.
24.
Supervisor
Recibe
del Departamento de Devoluciones,
documentacin para recolectar devoluciones.
25.
Supervisor
Separa documentacin en portapapeles por

zonas de entrega:
Sur
Centro
Norte
Oficinas del FCE
Cliente pasa a recoger.
Memorndum de
devolucin
FCE-GCO-RE.12
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
12
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
ACTIVIDAD
Organiza rutas de entrega en base a:
Zona con mayor demanda
Volumen de carga
Distancia del destino
Prioridades del rea de Ventas Nacionales
o rea de Ventas Internacionales.
Versin:
07
Nivel:
2
PASO
26.
RESPONSABLE
Supervisor
DOCUMENTO
27.
Chofer
28.
Operador de
Almacn.
29.
Operador de
Almacn.
Carga pedidos a unidad de reparto de acuerdo a Relacin de reparto,

condiciones de acomodo (apoyo visual) y FCE-ALM-RE.13
registra (palomeo) la verificacin realizada en la
relacin de reparto.
30.
Chofer
31.
Chofer
32.
Chofer
/ Operador de
Almacn
Solicita Vo.Bo. en la relacin de reparto por parte Relacin de reparto,

FCE-ALM-RE.13
del Supervisor de Empaque y Despacho
Relacin de
Entrega una copia de la relacin de reparto a
Reparto
vigilancia para su salida.
FCE-ALM-RE.13
Entrega producto y en presencia del cliente Documento fuente.
verifica que los documentos y el producto sea el
correcto. Para solicitar firma de aceptacin en el
documento fuente original (factura, traspaso,
cortesa o remisin).
33.
Chofer
/ Operador de
Almacn
En el caso de devoluciones, confirma que el Relacin de reparto

producto a devolver corresponda con documento FCE-ALM-RE.13
Reporte de
fuente y registra en la relacin de reparto nombre
recoleccin
del cliente y cantidades.
FCE-ALM-RE. 37
34.
Chofer
/ Operador de
Almacn
Registra en la relacin de reparto, contratiempos Relacin de reparto

presentados durante las entregas y que afectaron FCE-ALM-RE.13
el cumplimiento.
Toma documentacin fuente de las entregas a Relacin de reparto,

realizar del Portapapeles, verifica condiciones del FCE-ALM-RE.13
vehculo, organiza su ruta y registra en relacin
de reparto.
Recibe del chofer documentacin original para
localizacin de los pedidos a entregar.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
13
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
PASO
35.
RESPONSABLE
Chofer/
Supervisor
Control de
Salidas
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
Relacin
de reparto
Entrega documento fuente original firmada por el
FCE-ALM-RE.13
cliente y relacin de reparto a control documental
Informe diario de
para la elaboracin del informe diario de salidas,
salidas
de almacn
Si no hay reclamaciones ir a paso 38
FCE-ALM-RE.05
existe alguna queja o reclamacin del cliente
contina procedimiento
36.
Chofer
Las observaciones hechas por el cliente las Reclamaciones del

Registra e informa al Supervisor de Empaque y cliente durante la
entrega
Despacho.
FCE-ALM-RE.29
Entrega al proceso de control de salidas, original
del documento de reclamacin junto con el
material.
37.
Supervisor de
Control de
Salidas/
Jefe de Trafico y
Control.
Analiza la reclamacin y valida la accin

correctiva. Registra en base de datos de
reclamaciones del cliente. Procede a darle
seguimiento a la accin (solicitud de aviso de
crdito, cancelacin).
38.
Supervisor
Recibe del Trimestre econmico solicitud de

envi y sobres.
39.
Operador de
Almacn
Empaca producto en cartn corrugado con forro

en papel Kraft y amarra con rafia el paquete y/o
sobre, considera condiciones de acomodo y
empaque (ver Instructivo).
Instructivo de
apoyos visuales
para la operacin,
FCE-ALM-IT.01
40.
Operador de
Almacn
Pesa y anota datos en la parte superior derecha

del sobre o forro.
41.
Operador de
Almacn
Elabora Relacin de envos por correo postal Relacin de envos

con los datos del producto a enviar.
por correo postal,
FCE-ALM-RE.19
42.
Operador de
Almacn
Solicita portes al Departamento de Servicios

Generales va correo y espera su envo a travs
del chofer del Almacn central.
43.
Operador de
Almacn
Recibe portes, firma de recibido y procede a

pegarlos. Y coloca en ruta de reparto.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
PASO
44.
RESPONSABLE
Supervisor
Pginas :
14
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
Firma de liberado en Reporte y Relacin de Reporte de envos,
envos por correo postal
correo postal,
FCE-ALM-RE.15
Relacin de envos
por correo postal,
FCE-ALM-RE.19
45.
Operador de
Almacn
Deposita en Servicio Postal Mexicano.
46.
Operador de
Almacn
Recibe de la administracin de correos los

recibos de depsito e informa al Supervisor de
Control de salidas.
47.
Operador de
Almacn
Recibe y enva al Departamento de Servicios

Generales copia de los recibos de depsito y el
reporte de envos.
Recibos de
depsito.
Termina del procedimiento.
Fecha de liberacin:
01.08.05
rea responsable:
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
15
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
Versin:
07
Nivel:
2
REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
6.1
ID.
NO. DOCUMENTO
FCE-RD-MGC
TTULO
Manual de Gestin de la Calidad.
6.2
FCE-ALM-IT.01
Instructivo de apoyos visuales para la

operacin.
6.3
FCE-ALM-IT.06
Instructivo consulta de existencias.
6.4
FCE-ALM-IT.07
Instructivo de surtido.
6.5
FCE-ALM-RE.35
Reporte de empaque de pedidos.
6.6
FCE-CCI-RE. 02
Carta de instrucciones.
6.7
FCE-GCO-RE.12
Memorndum de devolucin.
6.8
FCE-ALM-RE.05
Informe diario de salidas de almacn.
ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO
NO. DOCUMENTO
TTULO
Verificacin de prepedidos aceptados por la
Gerencia Comercial
7.1
FCE-ALM-RE.12
7.2
FCE-ALM-RE.09
Pedido
7.3
FCE-ALM-FV.04
Ficha de verificacin de las caractersticas

de Acomodo y Surtido
7.4
FCE-ALM-RE.13
Relacin de reparto.
7.5
FCE-ALM-RE.14
Etiqueta de identificacin de empaque.
7.6
FCE-ALM-RE.15
Relacin de envos, correo postal.
7.7
FCE-ALM-RE.17
Lista de empaque
7.8
FCE-ALM-RE.18
Desviaciones en el proceso de surtido.
Fecha de liberacin:
01.08.05
Fecha de versin:
14.03.12
empaque y despacho.
Pginas :
rea responsable:
Nmero de documento:
FCE-ALM-PR.04
Tipo de documento:
Procedimiento
16
Versin:
07
Nivel:
2
7.9
FCE-ALM-RE.19
Relacin de envos por correo postal.
7.10
FCE-ALM-RE.29
Reclamaciones de clientes durante la

entrega
7.11
FCE-ALM-RE. 37
Reporte de recoleccin.
7.12
FCE-ALM-FV.05
Ficha de verificacin de las caractersticas

de empaque y despacho.
LISTA DE DISTRIBUCIN
COPIAS
Original
1
V.E.
9
PUESTO
REA
Biblioteca Gonzalo Robles
Almacn
Versin electrnica solo lectura
Gerencia de Tecnologa (Intranet)
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIN
PGINAS
AFECTADAS
14.03.12
07
Todas
Subgerencia de
Almacn y Trfico
10.11.10
06
Todas
Subgerencia de
Almacn y Trfico
Actualizacin conforme la
operacin vigente.
Todas
Subgerencia de
Almacn y Trfico
Actualizacin conforme la
operacin vigente,
actualizacin de referencia
de registros utilizados
26.04.10
05
ORIGINADOR DEL
CAMBIO
NATURALEZA DEL
CAMBIO
Se actualiza a la operacin
actual se incluyen las
actividades del
procedimiento de empaque
y despacho. Se integra
registro. FCE-ALM-RE.37
Reporte de recoleccin.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.12
VERIFICACIN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA
GERENCIA COMERCIAL
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
VERIFICACIN DE PEDIDOS
ACEPTADOS POR LA GERENCIA
COMERCIAL
FECHA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Revisin:
02
No. De PEDIDO
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.12
PEDIDO
CERRADO
3
COPIA DE
FACTURA
4
RESPONSABLE
5
CANTIDAD
TTULOS
CANTIDAD EJS
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1.
TTULO:
VERIFICACIN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL
2.
OBJETIVO DEL REGISTRO:

Verificar que el pedido enviado por el la Gerencia Comercial ha sido aceptado.
3.
RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor de acomodo y surtido.
4.
FORMA DE LLENADO:
Manual.
5.
DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id.
Elemento
Descripcin
Fecha
Anotar el da, mes y ao en que se elabora el documento.
No. de pedido
Registrar el No. del pedido que se recibi de la Gerencia

Comercial.
pedido cerrado
Anotar una ( ) cuando el pedido se encuentre cerrado.
Copia de la
factura
Anotar una ( ) cuando se tenga fsicamente la aceptacin del

pedido que es la copia de la factura, verificando que coincida
con el No. del pedido.
Responsable
Nombre o firma de la persona que cierra el pedido.
Cantidad de
ttulos
Anotar la cantidad de lneas del pedido.
Cantidad de
ejemplares
Anotar la cantidad de ejemplares surtidos.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.09
PEDIDO
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.09
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
Revisin:
02
PEDIDO
Creation
Date
Linea
Cve Fondo
Cod de Barras
Autor
Ttulo
Ctd Ped. Ctd Res
Local.
Ctd Surt
Prioridad
003488R001
Breve historia de
0009789681662691 Leonardo Lomeli Puebla
G-03-A
Estndar
100063E001
Browne,
0009789681642716 Anthony
Willy y Hugo
30
30
C-16-C
Estndar
102705R001
0009789681673345 Beatrice Masini
Voces griegas
G-18-C
Estndar
004149R003
0009786071601643 Norbert Elias,
Sobre el tiempo
M-15-A
Estndar
040101R001
0009786071601902 Anne B.Smith.
Escuchemos a los
nios
Fin de Pedido: 3
Total: 40
E-18-D
Estndar
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. TTULO:
PEDIDO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Registrar la cantidad real surtida.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual y en caso de cambios de modo electrnico.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id.
Elemento
Descripcin
Cantidad
Surtida
Se anota la cantidad real surtida.
Sello de
liberacin
Se le pone el sello de liberacin de pedido.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.04
FICHA DE VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE ACOMODO Y SURTIDO
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin:
Ficha de verificacin de las

caractersticas del procedimiento
Cdigo de documento:
FCE-ALM-FV.04
Referencia :
FCE-ALM-PR.04
Revisin:
02
PROCEDIMIENTO DE ACOMODO Y SURTIDO, FCE-ALM-PR.04

Caracterstica
Mtodo
Muestreo
Frecuencia
Parmetro de control
Registro
Plan de reaccin/
acciones en caso de
no conformidad
Ttulos
Visual
Cada pedido x
ttulo
Siempre
Ttulo del ejemplar vs.

pedido
Pedido
Devolver ejemplares
.
Cada pedido x
ttulo
Siempre
La cantidad indicada
en el pedido
Pedido
Cantidad de
ejemplares
Visual
,conteo
Cantidad
fsica vs.
Pedido
Sin rayas
Condiciones
fsicas
Visual
Siempre
No amarillento
Pedido
N/A
Ordenar ejemplares.
N/A
Avisar a control de
documentos
internos todos los
cambios de
localizacin.
Sin roturas
Acomodo del
producto en
anaquel
Identificacin
del producto
Manual,
montacargas,
patn, diablo.
Cenefa.
Cada ttulo
cada ttulo
En todas las
recepciones de
produccin y
devolucin
En todas las
recepciones de
produccin y
devolucin.
Pedido.
Acondiciona libro,
cuando ste
contenga un defecto
crtico entrega al
supervisor de
devoluciones.
Sin etiquetas
Cada ejemplar
Correccin en
De izquierda a
derecha sin formar
camas
Respetar espacios
libres a la estructura.
Poner al frente el
nmero de clave que
identifica al producto.
Poner clave Cantidad

x paquetes
Edicin y los ltimos 6
dgitos del cdigo de
barras
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.13
RELACIN DE REPARTO
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.13
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
RELACIN DE REPARTO
Revisin:
1
I. DATOS GENERALES
RUTA
FECHA
CHOFER
VEHCULO
Km. INICIAL
AYUDANTE
HORA FINAL
HORA INICIAL
Km. FINAL
II.REVISIN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Combustible
salida
Aceite
Agua
Limpieza
Estado Fsico
llegada
III. DESCRIPCIN DE LAS ENTREGAS

Cajas /ejemplares
Documento No.
Cliente
IV.REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
Chofer:
Supervisor de recepecin y despacho:
Oficial de vigilancia:
Observaciones durante la entrega
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
6.
TTULO:
RELACIN DE REPARTO
7.

Disponer de un formato que nos permita conocer las condiciones de embarque y
transportacin del producto terminado.
8.
Chofer.
9.
FORMA DE LLENADO:
Medio electrnico.
10.
Id.
Elemento
Descripcin
DATOS
GENERALES
Ruta
Anotar la ruta que corresponda a las entregas: Norte, Sur,

Centro.
Fecha
Escribir el da y mes de elaboracin del reporte.
Chofer
Anotar el nombre completo de la persona responsable de las

entregas de este listado.
Ayudante
Anotar el nombre completo de la (s) personas que auxilian al

reparto.
Vehculo
Tipo de vehculo.
Km. inicial
Anotar el nmero de kilmetros con los que se inicia el

recorrido.
Km. Final
Anotar el nmero de Km. en el que termina su recorrido.
Hora Inicial
Anotar la hora en que sale el vehculo del Almacn.
Hora final
Registra la hora en que el vehculo ingresa al Almacn.
II.
REVISIN DE
LA UNIDAD DE
TRANSPORTE
10
Combustible
Registra con una ( ) cuando se cuenta con la cantidad
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Id.
Elemento
Descripcin
suficiente, o en caso contrario indicar la cantidad , en caso
contrario con una (X).
11
Aceite
Registra con una ( ) cuando el aceite se encuentre en buenas

condiciones , en caso contrario con una ( X).
12
Agua
Registra con una ( ) cuando el vehculo cuente con el agua

suficiente, en caso contrario con una (X ).
13
Limpieza
Registra con una ( ) cuando el vehculo se encuentre limpio

para colocar el producto as como su carrocera, en caso
contrario con una ( X).
14
Estado fsico
Anota ( ) cuando el vehculo no cuenta ningn defecto que

impida su transportacin , en caso contrario con una ( X).
III.
DESCRIPCIN
DE LAS
ENTREGAS
15
Cajas
/ejemplares
Anotar el nmero de cajas o ejemplares por documento a

entregar.
16
Documento No.
Registrar el nmero de documento que corresponda a la

entrega.
17
Cliente
Anotar la Razn social del cliente que se le entregar el

producto.
18
Observaciones
durante la
entrega
Registrar comentarios referentes a la entrega como lo son:

causas de atraso o incumplimiento.
IV.
REPORTE DE
FALLAS
MECANICAS O
ACCIDENTES
19
Descripcin
Registra las anomalas detectadas durante el trayecto de las

entregas.
20
Chofer
Firma de la persona responsable del vehculo.
21
Supervisor de
Recepcin y
Despacho
Anotar el Vo.Bo. y firma del Supervisor de Recepcin y

Despacho.
22
Oficial de
vigilancia
Anotar el Vo.Bo. y firma del Jefe/Subgerente de Almacn.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Id.
Elemento
Descripcin
Registrar (con un ok o palomeo) el resultado de la verificacin
a las variables de acomodo e informacin. Este registro lo
podr realizar en el lado derecho o izquierdo de cualquier
columna del documento.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.5
FCE-ALM-RE.14
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.14 REVISIN: 1
Fondo de Cultura Econmica

ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
Carr. Picacho -Ajusco227 Col. Bosques del pedregal
Destinatario:
Fact./Remisin
FCE940726-U22
1
2
Caja /paquete No.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
2.

Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho
hasta la entrega al destinatario final.
3.
Operador de Almacn.
4.
FORMA DE LLENADO:
Manual
5.

Id.
Elemento
Descripcin
Destinatario
Anotar la razn social donde se entregar el producto.
Factura
Anotar el nmero de la factura o remisin de la entrega.
Caja No.
Anotar el nmero de caja o paquete que corresponda del total.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.6
FCE-ALM-RE.15
REPORTE DE ENVOS,
CORREO POSTAL
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
REPORTE DE ENVOS
CORREO POSTAL
GACETA
NOVEDADES
INTERNACIONAL
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.15
Revisin:
1
TRIMESTRE ECONOMICO
INTERIOR
D.F.
PAQPOST
PERIODO
AL-0P5-3
DATO DE
REFRENCIA
FILIAL
FECHA
RECEPCIN
DE GACETA No.
CANTIDAD
TOTAL
ELABORO Y APROBO:
Vo.Bo. SALIDA:
PAQUETES
PESO
TIMBRES $
FECHA DE ENVIO
No. DE TALN
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
REPORTE DE ENVOS, CORREO POSTAL
2.

Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho
hasta la entrega al destinatario final.
3.
Operador de Almacn.
4.
FORMA DE LLENADO:
Mquina de escribir
5.

Id.
Elemento
Descripcin
1.
Periodo
Anotar el mes que corresponda a los envos.
2.
Gaceta,
Novedades,
trimestre
Marcar con una ( ) el tipo de ejemplares enviados al que

corresponde el reporte.
3.
Internacional,
Nacional
Marcar con una ( ) el tipo de envo al que corresponde el

reporte.
4. Dato de
Referencia
Registrar el dato que identificar el envo.
5.
Filial
Anotar el nombre de la filial a donde se enviarn los

ejemplares.
6.
Fecha de
recepcin
Anotar la fecha en que se recibieron los ejemplares de

parte del cliente.
7.
No. De Gaceta Registrar el nmero de gaceta que se enviar.
8.
Cantidad
Anotar el nmero de ejemplares que se enviarn.
9.
Paquetes
Registrar el nmero de paquetes que se enviarn.
10. Peso
11. Timbres $
Registrar el peso de cada paquete.
Anotar el costo total por el nmero de timbres que

correspondieron al envo.
12. Fecha de envo Registrar el da, mes y ao que corresponde al envo.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Id.
Elemento
Descripcin
13. No. De taln
Anotar el nmero de taln del envo.
14. Total
Registrar el total de las columnas.
15. Elabor y
Aprob
Anotar el nombre de la persona que elabor y liber el

reporte.
16. Vo.Bo. Salida
Registrar la Firma del Supervisor de Recepcin y Despacho

para dar salida a los envos.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.7
FCE-ALM-RE.17
LISTA DE EMPAQUE
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
LISTA DE EMPAQUE
CLIENTE
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.17
1
2
DIRECCIN
FACTURA
FECHA:
No. De Paquete
No. De ejemplares
Peso del paquete
Autor
10
No. De paquetes
11
Peso
Liber
12
Ttulo de la Obra
Revisin:
1
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
LISTA DE EMPAQUE
2.

Registrar el producto listo para su empaque y dar aviso al rea Internacional (Contar
con un registro que nos permita programar la recoleccin del material devuelto por el
cliente).
3.
Operador de Almacn.
4.
FORMA DE LLENADO:
Manual.
5.

Id.
Elemento
Descripcin
Cliente
Registrar el nombre del cliente a quin se le enviarn los

paquetes.
Direccin
Registrar la direccin de entrega.
Factura
Anotar el nmero de factura que corresponde al envo.
Fecha
Anotar la fecha en que se elabora el documento.
No. De
paquete
Anotar el nmero de paquete que se enviar.
No. De
ejemplares
Registrar el nmero de ejemplares que se enviarn.
Peso del
paquete
Anotar el peso del paquete.
Autor
Registrar el nombre del autor al que corresponde el paquete.
Ttulo de la
obra
Anotar el ttulo de la obra que se empaquet.
10
No. De
paquetes
Anotar el nmero de paquetes totales que se enviarn.
11
Peso
Anotar el peso.
12
Liber
Anotar el nombre de la persona que liber el envo.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.8
FCE-ALM-RE.18
DESVIACIONES EN EL
PROCESO DE SURTIDO
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
DESVIACIONES EN EL
PROCESO DE SURTIDO
Cdigo de documento:
FCE-ALM-RE.18
Revisin:
1
ANLISIS DE DATOS
PERODO DEL-------------------AL-----------------------DEL 2004
DESVIACIN
FECHA
PEDIDO
RESPONSABLE DEL
EJEMPLARES
EJEMPLARES CON
EJEMPLARESPOR
TTULOS DIFERENTES
ACONDICIONAR
ACCION
RESPONSABLE DE LA
SURTIDOS DE MAS O DE
SURTIDO
Total
MENOS
LIBERACIN
OBSERVACIONES
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
2.

Registrar los eventos que se identifiquen como una desviacin en el surtido: Ttulos,
Cantidad, condiciones.
3.
Operador de Almacn, Supervisor de Empaque y Despacho y Supervisor de Acomodo
y Surtido
4.
FORMA DE LLENADO:
Manual.
5.

Id.
Elemento
Descripcin
Perodo
Registrar el perodo al que corresponde el reporte.
Fecha
Anotar el da y mes en que se identifica la desviacin.
Pedido
Anotar el nmero del pedido al que corresponda la

desviacin.
Responsable
Anotar el nombre del surtidor que realiz el surtido.
Ejemplares
surtidos de
ms o menos
Anotar el nmero de ejemplares que se identificaron como de

ms o menos.
Ejemplares
con ttulos
diferentes
Anotar el nmero de ejemplares identificados con ttulos

diferentes.
Ejemplares
para
acondicionar.
Registrar el nmero de ejemplares que se identificaron como

para acondicionar.
Accin
Anotar la accin que se tom para eliminar la desviacin.
Responsable
de la
liberacin
Registrar el nombre de la persona que realiz la accin.
10
Observaciones Registrar comentarios que se consideren importantes.
11
Total
Anotar el nmero de eventos con desviacin.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.9
FCE-ALM-RE.19
RELACIN DE ENVOS POR
CORREO POSTAL
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
C O D IG O D E L D O C U M E N T O : F C E -A L M -R E .1 9
R E V IS I N : 1
R E L A C I N D E E N V O S P O R C O R R E O P O S T A L
EMPRESA
D O M IC IL IO
N o. D E M E TER
P E R M IS O V IG E N T E
N o . D e C L IE N T E
C L AS IF I.D E
P IE Z AS
D .F .
P IE Z A S
IN T E R IO R
P IE Z AS
IN T E R N AL
ZO N A
PESO
P O RTE
CORRESP.
ORD.
REG.
ORD.
REG.
ORD.
REG.
AB C
X P Z A.
X P Z A.
S U B T O T AL
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
RELACIN DE ENVOS POR CORREO POSTAL
2.

Registrar los envos solicitados por el cliente para su entrega al Servicio de postal
mexicano.
3.
Operador de Almacn.
4.
FORMA DE LLENADO
Mquina de escribir o manual.
5.
DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS

Id.
Elemento
Descripcin
Empresa
Registrar la razn social : FCE
Domicilio
Anotar el domicilio del FCE.
No. De Meter
Anotar el nmero de meter asignado por correos.
Permiso vigente
Anotar el nmero del permiso asignado por correos.
No. De cliente
Anotar el nmero del cliente asignado por correos.
Clasificacin de Anotar el tipo de envo, paquete , caja , etc.

correspondencia
Piezas
Orden
Regional
Anotar en el campo correspondiente el nmero de piezas que

se enviarn ya sea en el D.F. o interior y si es de tipo
ordinario o regional.
Zona ABC
Registrar el tipo de zona al que corresponde el envo A,B,C
Peso por pieza
Registrar el peso de cada paquete que se enviar.
10
Porte por pieza
Anotar el costo del porte de cada paquete.
11
Subtotal
Registrar los costos de los paquetes a enviar.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.10
FCE-ALM-RE.29
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE
LA ENTREGA
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA

ALMACN CENTRAL DEL FCE
FECHA:
CLIENTE:
FCE-ALM-RE.29 REV.2
FOLIO_____________
No. de Docto.
MOTIVO DE LA RECLAMACIN
COMENTARIOS
PEDIDO ENTREGADO EN DIRECCION INCORRECTA

EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de ms o de menos)
TTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS

EL CODIGO DE BARRAS NO SE ACEPT
OTRO
ACCIN INMEDIATA
REPORT
AVISO DE CRDITO
GUARDADO
CAMBIO FSICO
CANCELACIN
Vo.Bo.
DEVOLUCIN PARCIAL
TRASPASO
ANLISIS DE LA RECLAMACIN
AREA: SURTIDO
VENTAS
EMPAQUE D.F Y ZONA M
ALMACN
INTERIOR
EXTERIOR
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:
CAUSA:
9
ACCIN CORRECTIVA:
PERSONAL INVOLUCRADO
VoBo
EMBARQUES
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1.
TTULO:
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA
2.

Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la entrega.
3.
Supervisor de control de salidas, Chofer y Operador de Almacn.
4.
FORMA DE LLENADO:
Manual.
5.

Elemento
Id.
Descripcin
Fecha
Anotar el da mes y ao en que se registra la queja

o sugerencia.
Cliente
Anotar la razn social del cliente, direccin y dems

referencias para su identificacin.
Folio
Folio consecutivo asignado a la queja al final del

mes.
4.
No. De Documento
Anotar el nmero de documento correspondiente.
5.
Motivo de la reclamacin
Marcar el motivo de la reclamacin.
Comentarios
Anotar los comentarios manifestados por el cliente

final para mejorar el servicio.
Report
Nombre y firma de la persona que recab la

informacin as como la de quien revis
Accin Inmediata
Poner la accin a seguir inmediatamente despus

de la queja.
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
Anlisis de la reclamacin
Marcar el rea involucrada.

Describir de forma breve las acciones realizadas y
anotar nombre y firma del personal involucrado.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.11
FCE-ALM-RE.37
REPORTE DE RECOLECCION
DE DEVOLUCIONES.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
REPORTEDERECOLECCINDEDEVOLUCIONES
2
1
FECHA
RUTA
CHOFER
AYUDANTE
FCEALMRE.37Ver.00
3
4
CLIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
HORA
ENTRADA
SALIDA
No.DeDev.
11
ENTREGO
NOMBREYFECHA
REVISINDE
EJEMPLARES
6
7
OBSERVACIONES:
EJEMPLARES/CAJAS
10
12
RECIBIO
NOMBREYFECHA
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
1. TTULO
REPORTE DE RECOLECCIN DE DEVOLUCIONES
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Contar con un documento que permita el control de las devoluciones hechas por el cliente.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Chofer y Operador de almacn.

4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id.
3.
Elemento
Fecha
Ruta
Chofer
4.
Ayudante
5.
Cliente
Hora
No. de
devolucin
Ejemplares/caja
Revisin de
ejemplares
Observaciones
Entreg
Recibi
1.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Descripcin
Anotar la fecha de elaboracin.
Registrar el nombre de la zona
Registrar el nombre del responsable de la unidad.
Anotar el nombre del Operador de Almacn que auxilia al
chofer.
Registrar el nombre del cliente.
Anotar la hora de entrada y salida de atencin por el cliente
Anotar el nmero de devolucin.
Registrar el nmero de ejemplares y/o cajas recibidas.
Registra el Vo. Bo. si es devolucin a caja cerrada o abierta.
Anotar las observaciones realizadas durante la devolucin.
Anotar persona responsable de la entrega de devolucin.
Registrar persona responsable de la entrega de devolucin.
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.12
FCE-ALM-FV.05
FICHA DE VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE EMPAQUE Y DESPACHO
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin:
Ficha de verificacin de las

caractersticas del procedimiento
Cdigo de documento:
FCE-ALM-FV.05
Referencia :
FCE-ALM-PR.04
Revisin:
1
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Y DESPACHO, FCE-ALM-PR.04

Caracterstica
Empaque
Ttulos y
Cantidad de
ejemplares
surtidos
Acomodo en
cajas
Mtodo
Conteo
manual,
visual
Visual
Muestreo
Frecuencia Parmetro de
control
100% de
ttulos del
pedido
Al momento Comparacin Marcacin

de empacar de las
en copia de
cantidades
surtido o
en el pedido pedido
y/o copia de Sello en
surtido vs. Lo Copia de
real surtido
surtido
Desviacion
es de
proceso
(cuando
proceda)
100% de los Por cada
Asegurando Marcacin
ejemplares caja o
que no se
en copia de
paquete
maltraten los surtido o
ejemplares
pedido
Ver Manual
Sello en
de apoyos
Copia de
visuales
surtido
Despacho
Informacin
Compara 100% de la Al momento
correcta
cin
informacin de la
(Razn social, visual
del
recepcin
Direccin,etc)
documento de
documentos
Acomodo
Visual
Registro
100% de
paquetes/
Coincidencia
de datos
entre
documentos
soporte
Palomeo
en la
relacin de
reparto
Al momento De acuerdo a Palomeo

de
apoyo visual en la
Plan de
reaccin/
acciones en
caso de no
conformidad
Solicitar
cambio y
cantidad de
ejemplares
correctos.
Corrige
acomodo
hasta
asegurar que
no se
maltrate
Solicitar
informacin
correcta al
proceso de
Control
documental
Corrige
acomodo
Anexos del
Procedimiento de
surtido, empaque y
despacho
Caracterstica
Mtodo
Muestreo
cajas
Frecuencia Parmetro de
control
acomodar
Asegurando
su
preservacin
durante el
traslado
Registro
Plan de
reaccin/
acciones en
caso de no
conformidad
relacin de hasta
reparto.
asegurar que
no se
maltrate

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Fecha de liberacin:

Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central. Inicia con la recepcin de

Es responsabilidad del Supervisor de Surtido, verificar constantemente si la Gerencia

Empaca en cajas de cartn, plstico o

Para envo internacional se coloca

Imprime copias de reporte, una para

Identifica todas las cajas con

Sella y firma de liberado, anota n

Organiza rutas de entrega conforme a

Recibe documentacin, verifica

Recibe documentacin de los pedidos

Carga pedido en unidad de reparto y

Solicita Vo.Bo. del supervisor

Recibe etiquetas, carta de

Coloca pedido en zona

Entrega copia de relacin de entrega

OPA: Operador de Almacn.

Entrega producto al cliente y solicita

Elabora relacin de envos por correo

En caso de devolucin confirma que

Registra en relacin contratiempos de

Entrega documento firmado por el

Solicita portes al DSG va correo y

Recibe porte, firma, pega y coloca en

Firma de liberado en reporte y

Deposita en servicio portal mexicano

Recibe y enva al Departamento de

Analiza reclamacin, registra en base

Recibe los recibos de depsito e

Empaca producto, considera

OPA: Operador de Almacn.

Envan va sistema Discoverer. Pedidos para su

Imprime los pedidos

Aclara datos con la Subgerencia correspondiente

Organiza pedidos por prioridad y asigna a

Identifica los ttulos a surtir conforme al cdigo

Verifica que los ejemplares se encuentren en

Organiza ejemplares por hoja y coloca en rea

Revisa pedido contra documento fuente.

Se coloca los ejemplares en mesa de trabajo.

Cuando el sistema indique un sobrante o que la

Empaca de acuerdo a condiciones de acomodo

En caso de Internacional se coloca bolsa de

Imprime 2 copias de Reporte de empaque y

Sella, firma de liberado y anota el nmero total de

Se recibe etiquetas y Carta de Instrucciones del

Coloca producto en la zona de distribucin que le

Separa documentacin en portapapeles por

Carga pedidos a unidad de reparto de acuerdo a Relacin de reparto,

Solicita Vo.Bo. en la relacin de reparto por parte Relacin de reparto,

En el caso de devoluciones, confirma que el Relacin de reparto

Registra en la relacin de reparto, contratiempos Relacin de reparto

Toma documentacin fuente de las entregas a Relacin de reparto,

Las observaciones hechas por el cliente las Reclamaciones del

Analiza la reclamacin y valida la accin

Recibe del Trimestre econmico solicitud de

Empaca producto en cartn corrugado con forro

Pesa y anota datos en la parte superior derecha

Elabora Relacin de envos por correo postal Relacin de envos

Solicita portes al Departamento de Servicios

Recibe portes, firma de recibido y procede a

Deposita en Servicio Postal Mexicano.

Recibe de la administracin de correos los