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LTO
Contenido
Captulo I
Situacin actual y posibles soluciones.
1.1 Situacin geogrfica.
1.2 Diagnstico.
1.2.1 Operacin de la Terminal de pasajeros en situacin actual...
1.3 Problemtica..
1.4 Oferta..
1.5 Demanda.
1.5.1 Comportamiento de la demanda.
1.5.2 Proyeccin de la demanda..
1.6 Interaccin Oferta-Demanda
1.7 Optimizaciones..
1.8 Situaciones sin proyecto (optimizada)
1.9 Anlisis de alternativas.
3
3
4
22
28
29
32
35
33
43
46
47
49
Captulo II
Descripcin del Proyecto.
52
2.1 Objetivos del proyecto
52
2.2 Descripcin del proyecto 53
2.3 Funcionamiento del proyecto
55
2.4 Cronologa de actividades.
60
2.5 Tipo de proyecto y justificacin.
62
2.6 Localizacin geogrfica.
62
2.7 Vida til, capacidad y metas..
63
2.8 Costos del proyecto. 66
2.9 Factibilidad legal y ambiental. 100
104
104
105
115
Captulo IV
Metodologa
4.1 Renta de locales.
4.2 Ingresos por el cobro de tarifas
4.3 Ingresos por suministros de combustibles.
117
117
118
119
Captulo V
Evaluacin..
5.1 Costos..
5.2 Ingresos
5.3 Indicadores..
120
120
121
123
CaptuloVI
Anlisis de Sensibilidad
123
Captulo 1
Situacin Actual y Posibles soluciones
1.1
Situacin Geogrfica
El estado de Baja California Sur est localizado en el noroeste de la Repblica
Mexicana. Colinda al norte con el estado de Baja California, al este con el Mar
de Corts y al oeste con el Ocano Pacfico (Ver Figura I.1).
Figura No. I.1 Ubicacin geogrfica del estado de Baja California Sur
Diagnstico
Por el municipio cruza la carretera Transpeninsular Benito Jurez, carretera federal de dos carriles de pavimento asfltico.
En Puerto Escondido existe una marina del Sistema Portuario Nacional, que recibe yates de diferentes partes de
Norteamrica. Uno de los principales atractivos de Loreto es el turismo de pesca, de ah que muchos turistas del aeropuerto
se van directo a la marina sin hacer uso de instalaciones de hotel.
80%
Terrestre
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Para la determinacin del tamao ptimo de reas terminales se consideran estndares recomendados internacionalmente,
2
2
ya sea por la FAA, OACI o IATA. En todos los casos son parmetros indicativos, que van de los 12m a 24m por pasajero,
dependiendo de las condiciones propias de cada aeropuerto. Con base en dichos parmetros, en la determinacin del
2
proyecto del edificio terminal de Loreto se consider que 14m por pasajero sera el tamao ptimo.
Comercial
General
40
0
20
Miles de pasajeros
60
80
10
11
80
4,500
70
4,000
3,500
60
3,000
50
2,500
40
2,000
30
Operaciones
Miles de pasajeros
1,500
Pasajeros
20
Operaciones
1,000
10
500
Aos
12
Ingresos del lado tierra, dada la limitacin de espacios del edificio terminal
de pasajeros se dejan de percibir ingresos por tarifa de uso de aeropuerto
(TUA), as como por la renta de espacios fsicos que demanda prestadores
de servicios, tales como locales y espacios publicitarios.
Adems de los espacios fsicos que requiere una terminal de pasajeros para
prestar los servicios bsicos como mostradores, reas de espera, aduana,
migracin, etc., en las terminales de pasajeros existe una gran demanda de
espacios de arrendamiento de locales y publicidad, los cuales para el caso de la
terminal del Aeropuerto de Loreto son mnimos ya que ante la limitacin de
espacios se ha dado preferencia a las reas de atencin a pasajeros.
Como puede apreciarse en la Grfica 1.4, el principal origen de los turistas que
visitan Loreto es de procedencia extranjera, el cual entre 1998 y 2009 ha
fluctuado entre el 60% y el 90%. De los pasajeros internacionales que visitan
Loreto el 90% son estadounidenses, de la regin oeste de los Estados Unidos.
80
40
0
20
Miles de pasajeros
60
Nacional
13
14
Origen / destino
Salida
Aereo Calafia
Llegada San Jose del Cabo
Salida
Ciudad Obregon
09:00
11:20
10:00
12:20
Delta
Llegada Los Angeles
Salida
Los Angeles
11:05
14:55
14:05
16:00
Alaska Airlines
Llegada Los Angeles
Salida
Los Angeles
11:20
15:45
14:21
16:50
Continental
Llegada Houston
Salida
Houston
11:30
13:05
12:30
14:05
Aereo Calafia
Llegada Ciudad Obregon
Salida
San Jose del Cabo
13:15
16:10
14:15
Aeromexico Connect
Llegada Hermosillo
Salida
La paz
16:55
19:20
19:00
20:05
6
6
8
8
20
20
90
90
6
6
14
14
22
22
14
14
C-280
10
6
6
40
40
43
43
120
120
128
128
40
40
40
40
8
8
29
29
23
23
ERJ-145-XR
50
B-737-700
150
ERJ-145-XR
50
C-280
10
6
6
27
27
Aeronave /
Pasajeros
29
29
SAAB-340
36
Cabe sealar, que si bien los vuelos internacionales han cancelado la mayora
de las operaciones al Aeropuerto de Loreto, un sector que ha ampliado el
nmero de operaciones son los vuelos regionales. An cuando son vuelos de
poca capacidad, entre 10 y 30 pasajeros, mantienen operaciones casi todos los
das de la semana. Los vuelos regionales que se realizaban en 2007 (vase
Tabla No. I.1 Itinerario 2007), eran bsicamente tres, con origen destino a: Cd.
Obregn, Hermosillo y San Jos de los Cabos, para 2009 adems de los
destinos anteriores se incluyeron operaciones a: Los Mochis, Guaymas, y La
Paz. Otro elemento que va a fortalecer los vuelos nacionales y hacer un mejor
uso de la capacidad aeroportuaria es el hecho de que Viva Aerobs sea socio de
Homex en la compra de Loreto Bay.
15
Origen / destino
Salida
Aeronave /
Pasajeros
A.S. Guerrero
Legada Los - Mochis
Salida
Los - Mochis
07:00
08:15
07:55
09:10
8
8
Aereo Calafia
Legada Hermosillo
Salida
Hermosillo
07:00
10:00
09:05
12:30
8
8
7
7
8
8
Aereo Calafia
Legada Guaymas
Salida
Guaymas
11:05
14:55
14:05
16:00
8
8
7
7
8
8
Aereo Calafia
Legada Los - Mochis
Salida
Los - Mochis
10:00
12:00
11:00
13:00
7
0
0
8
C-280
10
Aereo Calafia
Legada La Paz
Salida
La Paz
10:00
12:00
11:00
13:00
7
0
0
8
C-280
10
Aereo Calafia
Legada
Salida
10:00
14:00
11:20
15:20
7
7
Horizon
Legada
Salida
11:05
14:50
14:05
15:55
66
66
Los Angeles
Los Angeles
Aereo Calafia
Legada Cd. Obregon
Salida
Cd. Obregon
11:45
12:50
12:35
13:20
Aereo Calafia
Legada
Salida
12:40
16:20
14:00
17:00
Aereo Calafia
Legada Cd. Obregon
Salida
Cd. Obregon
14:10
15:15
8
8
8
8
C-280
10
7
7
8
8
C-280
10
7
7
8
8
C-280
10
C-280
10
59
59
55
55
74
74
7
7
15:00
16:10
CRJ700
78
C-280
10
8
8
C-280
10
8
8
C-280
10
Fuente: Elaboracin propia, pasajeros estimados con base en la capacidad de los aviones y el
factor de ocupacin promedio.
Con base en las tablas I.1 y I.2, itinerarios de vuelos del 2007 y 2009, respectivamente.
16
Aero Calafia
Pasajeros
Por operacin
Tipo de avin Capacidad
al 75%
C-280
Aeromexico
10
124
93
Continental / Delta
CRJ700
50
38
Horizon
CRJ700
50
38
Alaska
CRJ700
50
38
* Clculo de pasajeros en operaciones de llegada y salida.
Anual*
2,496
29,016
11,856
11,856
11,856
El factor de ocupacin de 75% es meramente indicativo para trminos de comparacin entre los diferentes aviones que
operan en Loreto.
17
90
Nmero de
cuartos
80
700
Cuartos
70
600
60
500
50
400
300
40
200
30
Miles de pasajeros
800
Ao
Las primeras tres fases de vivienda ya fueron comercializadas y hasta el momento ya se vendieron 710 casas y
condominios, principalmente a estadounidenses y canadienses. Peridico Reforma, 01/mar/07, Trae ecoproyecto dls. 3 mil
millones.
9
18
10
Consta de una red de 27 escalas nuticas, puerta de entrada a 8 Regiones Tursticas Integrales para que las
embarcaciones bajen por la pennsula de Baja California y puedan internarse por el Mar de Corts hacia el sur del pas.
19
20
Los resultados de la encuesta muestran que entre los usuarios del Aeropuerto
de Loreto existe una percepcin no satisfactoria de la infraestructura y de los
servicios que reciben en las instalaciones del edificio terminal ya que en ambos
casos no se alcanz la calificacin promedio de ocho. Como se ha mencionado
estas deficiencias tienen origen en las instalaciones actuales que no son las ms
adecuadas. Asimismo la encuesta incluye una pregunta referente a la calidad del
servicio que reciben en el edificio en comparacin con el monto que pagan por
TUA, en la cual se aprecia que tampoco cumple con un nivel satisfactorio ya que
slo el 35% percibe que el servicio es bueno a comparacin del monto pagado.
Las caractersticas del aeropuerto de Loreto, por ser principalmente de uso
turstico, dan servicio a una demanda que vara a lo largo del ao, aumentando
en periodos vacacionales, semana santa y verano. Vara tambin a lo largo de
la semana, incrementndose entre jueves y domingo.
Los aeropuertos que presentan demandas con este tipo de comportamiento
deben evaluarse conforme al comportamiento de la demanda en horas pico11:
11
Manual de Evaluacin Social de Proyectos de Inversin en Infraestructura Aeroportuaria Mideplan, Chile, 1997.
21
22
Llegadas
1. Una vez que llega el pasajero y desciende del avin, tiene que
caminar entre 200 y 350 m12, para acceder a la terminal de
pasajeros, dado que la terminal est ubicada frente a las plataformas
de la aviacin general. En este trayecto podr tardar entre 5 y 8
minutos en promedio. Cabe sealar que en este trayecto el pasajero
atraviesa por el camino de seguridad del CREI, con lo cual se
incumple con las disposiciones oficiales de seguridad al respecto.
12
23
13
14
Esta superficie incluye los espacios asignados a aduana y sanidad. Estos no tienen espacios delimitados. La normatividad
2
2
2
internacional establece que debera haber por persona 1.5 m de espacio para aduanas, 1.0 m para sanidad y 7.1 m para
reclamo de equipaje.
24
Salidas
1. Los pasajeros que llegan a la terminal son principalmente de dos
tipos: quienes llegan en paquete o excursiones (85%) y quienes
llegan en vehculo propio o rentado (15%). En el primer caso para un
avin de 150 pasajeros, se estima que llegan al menos 3 autobuses
con capacidad de 40 pasajeros15, mismos que ocupan y obstruyen la
entrada / salida principal.
15
25
26
3b
3a
En 2001 la FAA, impidi que aterrizaran en Estados Unidos vuelos de Aerocalifornia procedentes de Loreto
27
1.3
Problemtica
28
hora pico. Esta situacin provoca que se limite el desarrollo turstico de la regin,
las lneas areas optaran no slo por no incrementar sus vuelos, sino inclusive
por cancelar estos, tal como sucedi en el 2008 y 2009.
1.4
Oferta
1.
29
2.
30
7
8
3
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Vestbulo general
Documentacin
Sala de ltima espera
Sala de reclamo de equipaje
Concesiones
reas complementarias
Oficinas dependencias
Ncleos sanitarios
Otros*
Total
160
150
400
200
70
70
30
120
200
1,400
31
3.
4.
5.
El aeropuerto cuenta con un total de 38arrendamientos correspondiendo
estos a transportacin terrestre, telefona pblica, locales comerciales, alimentos
y bebidas.
1.5
Demanda
Para fines del presente estudio, se considerar como la demanda relevante para
el proyecto la demanda de transporte por va area del tipo comercial con origen
- destino Loreto.
El comportamiento histrico de la demanda de la aviacin comercial, entre 1988
y 2009, muestra una tendencia creciente. Como se coment anteriormente,el
comportamiento no ha sido estable en el tiempo, ya que el flujo de turistas en
muy sensible a factores como: epidemias, atentados terroristas, infraestructura
turstica, crisis econmica, etc. La tasa media de crecimiento anual (TMCA)
registrada para el periodo en cuestin es de 4.5%, aun considerando la cada
observada en 2009.
32
50
30
10
Miles de pasajeros
70
Fuente: Elaboracin propia con la serie de datos de estadsticas 1988 - 2009 ASA
Ene
Feb
Mar
Abr
May
33
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Pr omedio_ Mesi
Pr omedio_ Marzo
donde:
MHP Mes hora pico
Pr omedio_ Mesi Promediodel mes i
Pr omedio_ Marzo PromedioMarzo
Los pasajeros con destinos tursticos buscan arribar o salir de los aeropuertos, a una hora prxima a los horarios de
entrada y salida de los hoteles.
34
llegadas / salidas (vase Tablas No. I.1 y 1.2). Por ser un destino turstico la
concentracin de vuelos de mayor capacidad es en los horarios de las 14 a las
16 hrs. y de ah siguen una distribucin normal en torno a este horario.
As como el comportamiento de la demanda no es uniforme a lo largo del ao,
existen concentraciones importantes de la demanda de servicios areos en el
transcurso de las semanas y los das.
El comportamiento de la demanda a lo largo de la semana suele acumularse
entre los das jueves y domingo debido a que los visitantes a Loreto buscan un
espacio para descansar de sus actividades cotidianas, ver Grfica No. I.9.
Grfica No. I.9 Comportamiento semanal
(Pasajeros)
600
Comportamiento semanal
Nmero pasajeros
500
400
300
200
100
0
Lun
Mar
Mi
Jue
Vie
Sb
Dom
Da
Fuente: Elaboracin propia con datos de ASA, de pasajeros e itinerario de vuelos de 2008
35
Nmero pasajeros
200
150
100
50
0
08:00
10:24
12:48
Hora
15:12
17:36
20:00
Fuente: Elaboracin propia con datos de ASA, de pasajeros e itinerario de vuelos de 2008
36
37
LTO-GDL
LTO-MEX
LTO-HMO
Miles de pasajeros
50
40
30
20
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Ao
Fuente: Elaborado por la Direccin de Consultora y Desarrollo de Negocios con datos de la DGAC
18
Los aos que se utilizaron para la estimacin se seleccionaron porque su operacin fue regular y no atpica (crisis
econmica, influenza, entrada/salida de operadores etc.).
38
19
Se parti de un pronstico de demanda por mercado, al cual se le asigno equipo (asientos) con base a la aerolnea
interesada en operar y das de operacin, y se calculo FO= PAX/Asientos.
20
Si bien Alaska y Horizon pertenecen a la misma compaa, para caso del anlisis se hace la diferenciacin por los tipos de
equipo utilizados.
39
21
Para el caso de los vuelos con escala se tom los pasajeros estimados por cada uno de las rutas y la oferta para la
estimacin del aeropuerto de Loreto. Para mayor detalle vase Anexo I
40
41
Pasajeros
2010
2ndo
Sem
Regional
Aero Calafia
C-280
Aeromxico - Hermosillo
1er Sem
ERJ-145-XR
2012
2013
2014
2015
10
5,790
3,814
5,790
3,814
11,580
7,628
11,771
7,819
12,616
8,014
14,788
8,215
15,181
8,420
15,829
8,630
50
1,976
1,976
3,952
3,952
4,602
6,573
6,761
7,199
29,016
29,016
61,943
63,302
63,370
63,527
63,763
29,016
29,016
58,521
58,404
58,032
58,032
58,032
Nacional
Volaris
2011
Anual
50
Tijuana
50
13,154
13,154
26,554
26,476
26,308
26,308
26,308
50
15,862
15,862
31,966
31,928
31,724
31,724
31,724
50
3,422
4,898
5,338
5,495
5,731
Monterrey
50
2,537
3,548
3,611
3,690
3,831
Guadalajara - Loreto
50
885
1,350
1,727
1,806
1,900
ERJ-145-XR
Internacional
Horizon
CRJ700
78
Alaska
ERJ-145-XR
50
11,508
16,928
28,436
33,426
39,618
42,320
42,776
43,288
11,508
11,872
23,380
23,442
23,818
23,993
24,110
24,169
5,056
5,056
9,984
10,137
10,346
10,450
10,575
5,664
7,981
8,216
8,544
Continental o Delta
Phoenix
ERJ-145-XR
50
2,714
3,925
4,082
4,176
Tucson
ERJ-145-XR
50
2950
4,056
4,134
4,368
115,537
120,477
121,484
122,880
17,298
51,734
69,032
107,139
Fuente: Estimacin propia con base en las estadsticas de la DGAC por rutas.
Miles de pasajeros
200
150
100
50
2036
2034
2032
2030
2028
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
Ao
42
1.6
La situacin actual implica que la oferta del lado tierra (terminal de pasajeros)se
mantiene con una capacidad de 4822 mil pasajeros al ao, mientras la demanda
contina creciendo en el tiempo. Como el comportamiento histrico lo muestra,
este tipo de interaccin ocasionara: el congestionamiento de la terminal, lo cual
impacta en el costo que representa el tiempo de espera de los pasajeros y en el
corto plazo, en la cancelacin de vuelos mayores a 100 plazas, para recobrar su
punto de equilibrio por algn tiempo. Lo anterior limita la capacidad aeroportuaria
de Loreto ya que conlleva a una subutilizacin de la capacidad del lado aire.
Como se puede observar en la Tabla No. I.6, hasta 1995 la terminal de
pasajeros no observ una saturacin real, sin embargo a partir de 1996 se
observa saturacin, que llega a ser de hasta 174% en 2006.
22
Equivalente promedio anual de pasajeros que transitaron en la terminal de pasajeros en el periodo 1988 2009.
43
Oferta
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Capacidad pasajeros
Hora pico* Ociosa
%
108
-8
108%
66
34
66%
82
18
82%
76
24
76%
72
28
72%
44
56
44%
54
46
54%
88
12
88%
102
-2
102%
114
-14
114%
108
-8
108%
116
-16
116%
118
-18
118%
118
-18
118%
120
-20
120%
106
-6
106%
114
-14
114%
126
-26
126%
174
-74
174%
98
2
98%
116
-16
116%
140
-40
140%
44
presenta saturacin a las 14 hrs. los das martes, jueves, viernes y domingo, la
cual va de 24% a 53%por encima de su capacidad para prestar servicios en
trminos de calidad y eficiencia. En 2007, la terminal de pasajeros se vio
rebasada en su capacidad a las 14 hrs. y 15 hrs., los das martes, jueves y
domingo. A las 14 hrs. el nivel de saturacin va de 11% y hasta 113%, y a las 15
hrs. es de 5% a 28%.
250
160
2009
140
120
Pajasejos
Pajasejos
200
150
100
100
80
60
40
50
20
0
10
11
12
13
14
15
16
19
10
Lun
Mar
Mi
Jue
Vie
Sb
Dom
11
12
14
15
16
Hora
Hora
Lun
Mar
Mi
Jue
Vie
Sb
Dom
45
1.7
Optimizaciones
46
1.8
47
Superficie
Concesin Transporte
Locales comerciales
Oficina lnea aerea
Modulos de atencin pasajeros
Oficinas prestadores de servicos
Total
Ingreso
Anual
28
136,432
61
299,309
83
482,830
151,072
500,137
171
1,569,781
48
1.9
Anlisis de alternativas
En relacin a los costos de inversin adicionales en los que se incurren son por:
reubicacin de plataforma comercial, uso de transporte plataforma comercial /
edificio terminal, y reubicacin de otra reas:
Terminal del lado izquierdo de la torre de control, representara una
inversin adicional por 44.3 millones de pesos, por reubicacin de la
terminal de pasajeros. De ellos 34.3 millones corresponden a
plataforma de aviacin comercial de tres posiciones y 10 millones
para calle de rodajes. Si se considera hacer uso de transporte
terminal / plataforma / terminal este tendra un costo de 16 millones
de pesos, considerando dos autobuses, un carro adicional para
transporte de maletas y vialidad.
Reconstruir sobre la terminal actual, implica costos adicionales por:
reubicar las oficinas de la Direccin General de Aviacin Civil con un
costo aproximado de 700 mil pesos y demoler la estructura actual
tiene un valor de aproximadamente 800 mil de pesos.
Frente a la plataforma comercial no se incurren en otros gastos por
reubicacin.
Los costos por molestias del proyecto de reconstruir sobre la terminal actual es
la nica alternativa que tiene un costo. Al demoler la terminal actual, durante la
obra, se tendra que acondicionar reas provisionales y/o cancelar las
operaciones de la aviacin comercial.
Ahorro en tiempo de las personas:
Terminal del lado izquierdo de la torre de control, considerando la
situacin optimizada de hacer uso del transporte terminal / plataforma
/ terminal los pasajeros tendran que esperar en promedio 10 minutos
en lo que abordan el total de los pasajeros el autobs, ya sea por
esperar a que bajen todos del avin o por abordar el autobs en las
afueras de la sala de ltima espera.
De la alternativa de reconstruir sobre la terminal actual, como se
seal en el proceso de operacin de la terminal actual, los
pasajeros seguiran caminando el trayecto de la plataforma comercial
a la terminal de pasajeros, o viceversa, que son de 3 a 5 minutos.
50
Ubicacin
3
2
1
Costos
Inversin Molestias
3
1
2
3
1
1
Tiempo
Puntaje
3
2
1
10
9
4
51
Captulo II
Descripcin del Proyecto
2.1
El objetivo al que se hace referencia dentro del Plan Nacional de Desarrollo es el Objetivo nmero 14.
52
2.2
Con base en los 6,000 m de la nueva terminal de pasajeros y el parmetro de 14m por pasajero considerado
2
como tamao ptimo para el edificio terminal, en nmero de pasajeros en hora crtica (PHC) seran de 428.6 m , por
2
redondeo y facilidad en el manejo de cifras se cerr en 430 m PHC.
53
Nal
Internal
Total
1,200
Vestbulo general
Documentacin
300
350
350
700
350
350
700
Concesiones
1,000
reas complementarias
680
Oficinas dependencias
100
Ncleos sanitarios
320
1,000
Otros*
Total
700
700
6,000
55
1
3
5
2
5
4
2
6
7
56
b) Salidas
1. Los pasajeros contarn con amplias zonas de acceso al edificio
terminal.
2. En el vestbulo de documentacin, el pasajero encontrar al centro
de la terminal 12 mdulos de documentacin. El equipaje
documentado ser canalizado a travs de una banda lineal, ubicada
atrs de los mostradores.
3. Antes de pasar a las salas de ltima espera el pasajero podr
efectuar compras, cambiar moneda, consumir comidas y bebidas,
inclusive se tiene previsto compras de Duty Free para vuelos
internacionales.
4. El pasajero podr acceder a salas de ltima espera diferenciadas en
vuelos nacionales e internacionales. Los accesos a las salas de
ltima espera contarn con controles de inspeccin y seguridad (arco
magntico detector de metales y escner de bultos de mano)
modernos que hagan ms eficiente este proceso.
5. Se contemplan dos salas de ltima espera para vuelos nacionales e
internacionales, amplias, cmodas y que cumplan con la
normatividad de seguridad que requieren.
A continuacin, en la Figura No. II.3 puede apreciarse grficamente el proceso
de salida de los pasajeros de Loreto.
57
4
5
3
4
58
Tipo de espacio
Locales comerciales
Oficina lnea area
Concesin transporte
Mdulos de atencin pasajeros
Oficinas prestadores de servicios
Mostrador renta de servicios
Oficina pblica*
Total
680
119
90
36
32
16
60
1033
Tipo de espacio
Fuente: ASA
exterior.
Total
11,857
2.4
Cronologa de actividades
En la siguiente Tabla se puede observar la dos etapas dos etapas constructivas,
que se llevaron a cabo entre 2007 y 2009, as como el inicio de operaciones de
la terminal de pasajeros a partir de julio de 2009.
2008
3
Obra negra
Cimentacin
Estructura
Canalizacin instalaciones
Pisos y divisiones
Habilitacin
Cisterna. Muros y faldones
Suministros e instalaciones
Recubrimientos
Instalacin de mobiliario y equipo
Pruebas del sistema inteligente
Pruebas planta de tratamiento
Operacin
Edificio terminal operando
60
2009
3
61
2.5
Localizacin geogrfica
62
Oferta
2010
Capacidad pasajeros
Hora pico
Ociosa
430
220
210
51%
2011
430
285
145
66%
2012
430
307
123
71%
2013
430
315
115
73%
2014
430
323
107
75%
2015
430
331
99
77%
2016
430
339
91
79%
2017
430
347
83
81%
2018
430
356
74
83%
2019
430
365
65
85%
2020
430
374
56
87%
2021
430
383
47
89%
2022
430
393
37
91%
2023
430
403
27
94%
2024
430
413
17
96%
2025
430
423
98%
2026
430
434
-4
101%
2027
430
445
-15
103%
2028
430
456
-26
106%
2029
430
467
-37
109%
2030
430
479
-49
111%
2031
430
491
-61
114%
2032
430
503
-73
117%
63
Vuelo
M2
234
3,276
468
6,552
585
8,190
64
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ao
Fuente: Elaboracin propia con base en los itinerarios 2007 y 2009 de ASA, para la proyeccin de la
demanda
65
El costo total del proyecto implica una inversin de 119.8 millones, el 96.1% de
la inversin se canaliz a obra y3.9% en mobiliario y equipo. En la Tabla No. II.6
se presenta la inversin del proyecto.
Tabla No. II.6 Calendario de inversin(miles de pesos)
CONCEPTO / PARTIDA
Cant.
Precio
Obra
Obras preliminares
Estructuras de concreto
Estructuras
Perfiles laminados
Instalaciones hidrulicas y sanitarias
Instalaciones elctricas
Instalaciones de transporte elctrico
Instalaciones de control de medio
ambiente
Tuberas y conexiones de cobre
Instalaciones de sonido y telefona
Recubrimientos
Pisos
Plafones
Carpintera
Herrera
Recubrimiento de superficie con pintura
Sealizacin
Jardinera: (arquitectura de paisaje)
Limpieza
Sistema Inteligente
Planta de tratamiento de aguas residuales
Servicios relacionados con obras pblicas
Actualizacin de costos
Mobiliario y equipo
Mostrador doble para documentacin
Inserto izquierdo para documentacin
Inserto derecho para documentacin
Mostrador sencillo
Inserto para mostrador
Silln para sala de ltima espera (4 plazas)
Silln para sala de ltima espera (3 plazas)
Mueble complementario de ajuste
Bscula para equipaje
Contenedor de basura con separacin
Total
* Devengado en 2009, para pago en 2010
2007
Inicial
39,686
4,566
6,047
2,626
1,094
2,878
2,786
430
5,358
2,061
200
9,618
63
45,086
756
1,042
1,527
258
2,217
14,460
5,305
5,728
194
857
719
1,009
1,247
165
948
126
842
1,383
35
4,859
1,411
1,959
2008
Aumento
14,233
604
302
273
495
999
538
1,092
2,098
4,212
1,159
2,460
13
12
12
23
25
31
34
34
27
20
4,663
402
405
405
617
500
65
22
1,415
2009*
2008
59,319
1,360
1,343
1,527
530
2,712
15,459
5,843
6,820
194
857
719
3,107
1,247
165
5,160
126
842
1,383
35
4,859
2,571
2,460
23
90
14
45
4
14
588
226
14
588
226
18,896
63,982
66
83
904
363
39
828
112
240
900
235
414
625
813
4,247
115,146
6,213
7,723
5,158
1,624
6,315
19,108
7,081
8,704
194
1,370
6,982
5,531
1,487
165
15,606
238
1,082
2,283
333
5,272
3,196
5,232
4,247
4,663
402
405
405
617
500
1,415
90
1
13
54
45,086
725
864
1,239
1,884
4,663
402
405
405
617
500
1,415
39,686
16,141
287
333
1,004
TOTAL
90
14
588
226
16,141
119,809
$ 4565,621.07
Zapatas aisladas
Dados de cimentacin
Trabes de liga
Elementos de varilla diversos dimetros para la conformacin
de columnas
Columnas, trabes para recibir losacero , trabes para recibir
canaln autosoportante
Estructuras
$ 2626,170.40
De acuerdo al proyecto se construyeron los muros de las
concesiones con una estructura interna formada por una retcula de
perfiles de acero PTR, soldado a una placa y ancla a piso, se
colocaron elementos estructurales metlicos a base de vigas IPR
para soporte de los prticos de acceso y a base ngulo o perfil (Li)
para el soporte de losas constituida con losacero.
Perfil PTR de 2x2 y de 3x2
Columnas y Vigas de IPR
Placas diverso calibres
Perfiles (Li), de acero ngulos de 4x4 (para el soporte de
losacero )
Perfiles laminados
$ 1093,960.00
$ 9617,986.91
70
Obras
Preliminares
$ 756,092.20
Derivado de la complementacin de reas tales como sistema de red
sanitaria, rampas entre edificio terminal y conexin a plataforma
consistentes en excavacin, rellenos, para alojamiento de las mismas,
para el correcto funcionamiento del edificio terminal se implementa o
complementan las obras preliminares de estas.
Y como se contemplaban en un inicio la realizacin de cisterna, muro
pantalla (mismo que fue necesario ampliar), contemplando as trabajos
de:
Trazo y nivelacin las reas antes citadas.
Excavacin en caja y/o cepa a mano en material. Incluye acopio a
pie de caja de material seleccionado de la base.
Relleno con material de banco arenoso, limo arenoso o similar en
capas de 20 cms compactados.
72
Variaciones
por:
EJERCIDO
Volmenes excedentes y precios fuera 2008 y 2009
de catlogo
$1647,435.6
6
2008 AMPLIACIN
2009 AMPLIACION
Derivado
de
la
complementacin
del sistema de la
red sanitaria, se
realizaron
excavaciones,
rellenos
y
se
construyeron pozos
de visita para la
colocacin de la
tubera de tipo ADS
conceptos incluidos
en esta partida. De
estos trabajos se
originaron
conceptos
como
demoliciones,
movimientos
de
malla ciclnica.
$ 604,107.58
Construccin base de
concreto
de:
la
subestacin elctrica
de la planta de
emergencia,
para
Unidades
Condensadoras UI y
para extractores de
ncleos sanitarios.
Colado de firme para
loza de azotea y dar
pendiente.
Apertura de pasos
para espiroducto en
muro de panel durock
con bastidor de PTR,
Construccin de base
para extractores de
ncleos sanitarios
Desinstalacin
y
movimiento de malla
ciclnica para poder
realizar los trabajos
de
terraceras,
construccin
del
colector pluvial y
delimitar el rea de
obra
con
la
operacional.
73
$ 287,235.88
Apertura de paso
para
ductos
y
espiroductos
Construccin de base
para extractores de
ncleos sanitarios
Apertura de vanos en
cuarto de equipos de
aire
acondicionado
para meter y colocar
unidades
manejadores de aire
a los cuartos de
maquinas
Construccin de pozo
de vista para drenaje
pluvial o sanitario
Construccin de lnea
de distribucin para
los alimentadores del
nuevo
edificio
terminal
Estructuras de
concreto
Descabezar registros
de
instalaciones
elctricas
y/o
sanitarias,
para
alcanzar niveles de
proyecto en zona de
vialidades
para
acceso vehicular y
andadores
peatonales
de
plataforma a edificio
terminal
2008 INICIAL
$ 1041,529.15
EJERCIDO
2008 Y 2009
$1676,377.22
2009
Como resultado de
la conexin entre el
$301,783.13
$ 333,064.94
nuevo edificio y la Construccin
de Castillos y cadenas
pluvial, de
plataforma
de colector
desplante
de
incluye:
armado,
aviacin en relacin
concreto hidrulicos
cimbrado,
colado
con
a
la
pendiente
Base de concreto
concreto.
proporcionada
a
para
mstil
de
Construccin
pararrayos
ambos
para la
mesetas o base de
74
Construccin
de
chaflan en patio de
maniobras
Construccin
de
caseta para tablero
de
control
que
alimenta los locales
de las concesiones.
Construccin
base
para
poste
de
alumbrado para la
planta de tratamiento
y cisterna
Construccin de base
de concreto para
colocar bomba en
plata de tratamiento
Construccin de tina
y base para el tanque
de combustible de la
bomba
de
combustin
Fabricacin de base
para tanque de diesel
2008 INICIAL
Estructuras
$ 1527,323.67
75
Variaciones
por:
EJERCIDO
Volmenes excedentes y precios fuera 2008 y 2009
de catlogo
$2531,548.1
7
2008
2009
Dentro
de
los
alcances
del
proyecto
se
contemplaba
una
retcula a base de
PTR, para rigidizar
estructuralmente los
muros de durock,
as como sostener
los
plafones
e
instalaciones en el
interior
de
los
locales comerciales.
$1004,224.50
Suministro,
fabricacin
y
colocacin de: tapa
para cisterna, de
escalera
marina,
escalera de azotea,
techumbre para la
proteccin de tanque
de diesel.
Fabricacin
de
barandal para registro
de cisterna
Suministro
y
colocacin de placa
para
sealizacin
exterior
Refuerzo
de
los
aceros de entrepiso
en
rea
de
documentacin.
2008 INICIAL
Perfiles laminados
$ 257,775.00
76
EJERCIDO
2008 y 2009
$530,474.86
2009
Dentro
de
los
alcances
del
$272,699.86
proyecto
se
Desinstalacin
de
contemplaba
una hojas de panel durock
retcula a base de de la fachada del
PTR, para rigidizar edificio
estructuralmente los Construccin
del
muros de durock, muro del panel W
as como sostener
los
plafones
e
instalaciones en el
interior
de
los
locales comerciales.
Instalaciones
hidrulicas y
sanitarias
2008 INICIAL
$2216,583.42
77
Bombas de elctricas.
Bombas de combustin.
Variaciones
por:
Para la casa de
mquinas de la
cisterna
fue
necesario ajustar el
arreglo mecnico de
los
equipos
de
bombeo debido a
que el Aeropuerto
cuenta con dos
tipos de suministro
(tomas) de agua
una por medio de
pozo
y
otra
municipal por lo que
se
adecu
el
sistema para recibir
agua por las dos
tomas
existentes,
adems de dejar
preparada
una
celda para contener
agua tratada para el
riego de las reas
EJERCIDO
2008 y 2009
$3436,814.2
6
2009
$495,298.64
$724,932.20
Desinstalacin,
colocacin provisional
y colocacin definitiva
de lnea hidrulica
nueva, para llenado
de
cisterna
(existente).
Suministro
y
colocacin de tubo de
polietileno de alta
densidad corrugado
exterior, liso interior,
unin
espigacampana
con
empaque
para
alcantarilla pluvial
Vlvulas
de:
compuerta bridada,
compuerta roscada,
con flotador de alta
presin de 1" de
dimetro, de ahuja.
Refuerzo
de
los
aceros de entrepiso
en
rea
de
documentacin.
Tubera, codos, tees,
reduccin concntrica
Reubicacin
de
salidas hidrulica y
sanitaria
para
lavabos, de tubo de
cobre
Reubicacin
de
salidas hidrulica y
sanitaria para WC y
mingitorios, de tubo
de cobre
Ventila para la red de
los ncleos sanitarios
de hombres, mujeres
y minusvlidos, a
base de tubo de PVC
Reubicacin
de
vlvula (existente) en
zona de servicio de
limpieza (tarjas)
Renivelacin
de
coladera existente en
ncleos
sanitarios
para alcanzar niveles
de proyecto.
Bajada de aguas
pluviales a base de
tubo y conexiones de
fofo y PVC hidrulico,
78
jardinadas
de
acero
soldable
standard
Instalaciones
elctricas
negro
cedula
$14459,693.42
Se proyect el cableado de todo el edificio terminal, as como la
conexin a los diferentes tableros y subestaciones incluidas en
proyecto :
Gabinetes.
Transformadores, tableros.
Centros de carga.
Cableado de tuberas diversos calibres
Luminarias.
Se
realizaron
pagos
por
la
EJERCIDO
contratacin y los trabajos de la
Variaciones
2008 y 2009
conexin principal (acometida) a la
por:
$16322,800.
Comisin Federal de Electricidad
41
(C.F.E.).
79
2009
$999,455.85
$863,651.14
de potencia de cobre,
con aislamiento tipo
vulcanel
XLP
de
cadena cruzada
Instalaciones de
transporte
elctrico
acoplamiento, que se
utiliza
para
unir
elctrica
y
mecnicamente
el
transformador
al
gabinete de media
tensin de 15 KV.
Luminario
con
lmparas
fluorescentes,
con
balastro electrnico
alto
factor
de
potencia encendido
instantneo.
2008 INICIAL
$5304,737.06
debido
a
recomendaciones
del
tcnico
especialista quien
expres
la
necesidad de dejar
un
espacio
perimetral
los
equipos de 0.80
mts, para permitir el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo debido a
que por peso de
aproximadamente 2
toneladas de cada
equipo
no
es
posible
su
movimiento adems
de ser perjudicial
por lo delicado de
los elementos que
lo componen, como
consecuencia de lo
anterior al no estar
los
equipos
de
rayos X entre las
bandas, estas se
recorrieron hacia los
muros para lograr
un mayor espacio
para la circulacin
del personal que
labora
en
el
Aeropuerto.
transportadora
de
equipaje tipo lineal en
el rea de llegada
nacional
e
internacional
82
instalacin y puesta
en
operacin
de
bandas
transportadoras
de
equipaje, tipo lineal
para las reas de
llegada nacional e
internacional.
Desinstalacin
y
reinstalacin de los
sistemas
de
transportadores
de
las bandas lineales a
y b, para el manejo
de
equipaje,
instalados,
por
modificacin
en
proyecto, consistente
en desmontaje de los
transportadores,
bandas de las dos
lneas
Con fecha 29 de
enero de 2009, el
Organismo autoriza
la reubicacin y
adecuacin de las
longitudes de las
bandas
transportadoras de
equipaje ubicadas
en
rea
de
documentacin y la
posicin final de los
mismos por medio
de boletn fechado
11 de febrero de
2009
Instalacin de
control del medio
ambiente
2008 INICIAL
$5728,149.76
Variaciones
por:
EJERCIDO
2008 y 2009
$8703,618.7
5
2009
acondicionado
$1091,911.74
operara de acuerdo Suministro
al
proyecto
se colocacin
adecuaron unidades espiroducto.
condensadoras, as Suministro
como el uso de colocacin
diferentes dimetros reducciones
de espiro ducto conexiones
espiroducto.
para la inyeccin y
Sellado de huecos
extraccin de aire
secciones
dentro del edificio trapezoidales.
terminal
mismos
que
estaban
contemplados
dentro del proyecto,
y
no
estaban
incluidos
en
catalogo generando
as
volmenes
extraordinarios.
$1883,557.25
y Cortinas
de
aire
de acondicionado.
Suministro
y
y colocacin
de
de minisplit para cuartos.
y Asilamiento exterior
de de fibra.
Extractor helicoen centrifugo
2008 INICIAL
Instalaciones de
sonido y telefona
$856,858.97
Se realiz el suministro de bocinas bose para el edificio terminal :
Suministro, colocacin, instalacin, puesta en operacin de bocina
surround de sobreponer en estructura de 150 watts de potencia,
mca. Bose
Variaciones
por:
84
EJERCIDO
2008 y 2009
$940,324.99
2008
Para del sistema de
sonido propuesto en
proyecto a base de
bocinas bose, fue
necesario
la
colocacin
de
transformadores de
impedancias para
evitar la prdida de
potencia por las
distancias entre las
bocinas y con la
finalidad
de
un
mejor manejo en
sonido y evitar la
resonancia por el
tipo de estructura
dentro del edificio
terminal.
Para que las lneas
areas estuvieran
en condiciones de
operar
fue
necesario
proveerlas
del
servicio
de
telefona, porque el
Organismo autoriz
mediante nota de
bitcora
nmero
141 de fecha 12 de
febrero de 2009, se
realice
una
instalacin
telefnica
para
2009
$83,466.02
Transformador
de
voltaje bose modelo
CVT-5, para bocinas
bose panaray modelo
502-A, color blanco
Suministro,
colocacin, fijacin,
pruebas de base
soporte bose para
bocina, modelo wbp4
85
Variaciones
por:
Volmenes excedentes
2008
EJERCIDO
2008 y 2009
$1623,489.6
0
2009
$904,373.10
Suministro
y
aplicacin
de
poliureaautoextinguibl
e, para sellar e
impermeabilizar
muros y pisos, de la
cisterna y losa de
Se indic en la nota
de bitcora nmero
86
141,
construir
columnas falsas a
base
de
tablacemento, para
forrar las tuberas
de fierro fundido de
las
bajadas
de
aguas pluviales y
recortar muro en la
sala
de
ltima
espera
Pisos.
$1008,580.64
87
$363,479.25
Renivelacin de piso
de
3.5
cm.
de
espesor con mortero
cemento-arena
en
proporcin 1:4, para
recibir acabado de
mrmol en ncleos
sanitarios
2008 INICIAL
Plafones
$1247,097.60
Elaboracin de plafn en zona de documentacin de aerolneas para
la suspensin de luminarias como se marcaba en proyecto :
De plafn en cualquier nivel fabricado de panel de yeso de 12.7 mm
de espesor marca tablarroca.
EJERCIDO
Variaciones
2008 y 2009
Precios fuera de catlogo
por:
$1286,497.6
7
2008
2009
$39,400.07
La colocacin de
plafond
en
el
edificio terminal fue
necesaria
para
cubrir la totalidad de
las reas donde se
ubican las oficinas.
Plafond de durock
construido con panel
de tablacemento
Suministro
y
fabricacin de cajillo
para cubrir bajadas
de aguas pluviales en
locales comerciales
con panel W
2008 INICIAL
Herrera
$948,030.21
89
El
Organismo
$4211,639.02
$828,445.32
autoriz
el
Suministro,
Reubicacin
de
habilitado
y
colocacin
e cancel existente (Vcolocacin de un instalacin de cortina 14) y (V-15), de
bastidor
metlico enrollable de aluminio aluminio con bastidor
fabricado
con y
policarbonato de
ptr,
canceles
perfiles PTR, para modelo aluvista, con ubicados en el eje 4
de entre los ejes (D-E),
colocar
la tabletas
(E-F), (O-P) y (R-S)
sealizacin de los policarbonato
transparente de alta Reubicacin de muro
prestadores
de
resistencia,
servicios, mediante proteccin ultravioleta de durock y cancel de
aluminio, por cambio
nota de bitcora para
exteriores, de proyecto (sala de
nmero 141.
perfiles de aluminio trnsitos
llegadas
extruido
anodizado nacional
e
A fin de poder en aluminio color
internacional).
brindar las medidas natural en cada una
Suministro,
las
tabletas,
de
seguridad de
fabricacin
y
necesarias
tanto piezas laterales de colocacin de puerta
especial
para los pasajeros diseo
de aluminio y cristal,
fabricadas
en
como
para
el
con cerradura doble
aluminio, bateinte de
manija
personal que labora aluminio
extruido,
90
pintura
$125,613.60
EJERCIDO
2008 y 2009
$237,777.79
2009
Volmenes excedentes
2008
Aplicacin
de
pintura en reas no
contempladas en el
proyecto,
mismas
que afectaron la
volumetra
de
catlogo, debido a
la
puesta
en
operacin
del
aeropuerto y la
inauguracin
del
mismo se aplic
pintura en fachadas
exteriores
$112,164.19
Suministro
y
aplicacin de pintura
epxica en pisos de
subestacin y cuarto
de mquinas.
Tecateo de pintura
en
piso
en
subestacin
para
recibir
pintura
epxica,
Suministro
y
aplicacin de pintura
de esmalte
2008 INICIAL
Sealizacin
$842,157.59
Se elaboraron bases de concreto, as como charolas de sealizacin
92
2008 INICIAL
$1382,997.32
da 20 de octubre
de 2008, el rea
tcnica se vio en la
necesidad
de
replantear el diseo
de la arquitectura
del paisaje.
El ajuste para la
ejecucin de la
Arquitectura
del
Paisaje se basa en
las
condiciones
climatolgicas de la
zona
geogrfica
donde se ubica el
Aeropuerto que es
una
zona
semidesrtica
debido a que el
proyecto
original
especifica
vegetacin tropical,
se
analiz
la
posibilidad
de
modificar el tipo de
plantas,
tomando
como parmetro la
gran cantidad de
recursos que se
destinaran para dar
mantenimiento a las
reas
jardinadas,
por tal motivo se
decidi ajustar los
criterios de diseo
por lo que se
zacate
paspalum
(Paspalumsp) en rollo
Cultivo de planta
desrtica
Cardn
peln
Cultivo de plantas
ornamentales
Cultivo de arboles,
palmas o similares
Suministro
y
colocacin de piedra
decorativa y laja
Suministro
y
colocacin de malla
sombra
Suministro
y
colocacin de arena
blanca de la regin,
para
delimitar
y
adornar
arbustos
plantados
95
autoriz
la
plantacin
de
vegetacin
desrtica
que
requiere poca agua
para
su
mantenimiento
y
conservacin
2008 INICIAL
Limpieza
$34,730.00
Como alcance de proyecto se contempl la limpieza dentro del edificio
terminal as como de sus componentes.
Limpieza final para recepcin de obra, incluye cancelera, vidrios,
muebles de bao, equipos de instalacin permanente.
Variaciones
por:
Volmenes excedentes
2008
EJERCIDO
2008 y 2009
$269,965.05
2009
$235,235.05
Debido de la puesta
en operacin del
aeropuerto
fue
necesario realizar la
limpieza en reas
adicionales a las
consideradas
inicialmente
Limpieza y retiro de
pintura en canaln de
acero, para recibir
impermeabilizante,
consistente en retiro
por
medios
mecnicos de brisado
de
poliuretano
y
pintura, raspado de la
superficie para recibir
el
sistema
impermeable
96
2008 INICIAL
Sistema
Inteligente
$4858,505.87
El sistema inteligente propuesto para este edificio terminal teniendo
como objetivo el control desde una computadora central como lo es la
observacin de las diferentes cmaras instaladas dentro del edificio
terminal , el manejo de equipos de aire acondicionado, la deteccin de
humos, identificar los controles de acceso a las reas restringidas as
como personal que acceso, control de iluminacin quedando
programado su encendido a diversas hrs, y el consumo de energa
por parte de cada locatario.
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de CCTV
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de HVAC
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de DETECCION
DE HUMOS
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de CONTROL
DE ACCESOS
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de CONTROL
DE ILUMINACION
Operacin y puesta en marcha de la automatizacin de MEDICION
DE ENERGIA ELECTRICA
EJERCIDO
Variaciones
2008 y 2009
Precios fuera de catlogo
por:
$5272,374.6
7
Con fecha 12 de
2008
2009
febrero de 2009, el
Organismo autoriz
$413,868.80
por medio de la
Suministro
y
nota de bitcora
colocacin
de
141 la ejecucin de
gabinete
para
la instalacin de
alojamiento
de
medidores para las
una
red
de
concesiones,
comunicaciones
conformado
por
para el sistema de
97
automatizacin que
se requiere para
enlazar
los
elementos
electrnicos con los
cuartos
de
monitoreo
e
inteligente, por lo
que considerando
que el cableado a
suministrar debe de
ser fibra ptica,
conectado a dos
racks (swich y patch
panel)
y
que
adicionalmente se
requiere rehabilitar
el cuarto de CCTV,
existente
y
acondicionar
un
cuarto
inteligente
ubicado
en
la
subestacin
para
alojar los equipos
electrnicos
y
accesorios
del
sistema inteligente.
2008 INICIAL
Planta de
tratamiento
$1411,205.79
La implementacin de una planta de tratamiento para el edificio
terminal de acuerdo a proyecto a travs de la elaboracin en sitio.
Suministro e instalacin de planta de tratamiento con elaboracin en
98
establecido en la
Ley General de
Equilibrio Ecolgico
y
Proteccin
al
Ambiental.
garganta
de
3",
integrados de los
siguientes elementos
2.10 Supuestos
Los supuestos que se consideraron para la evaluacin econmica del proyecto
son:
a) La capacidad de la terminal de pasajeros de la aviacin comercial,en
situacin sin proyecto,fue estimada en 48 mil pasajeros anuales.Este dato
corresponde al promedio de pasajeros de la aviacin comercial de la serie
estadstica 1988 2009.Para efectos de la evaluacin y del escenario de
la situacin sin proyecto, en caso de que no se realizaran acciones de
ampliacin de la oferta, la capacidad mxima de pasajeros en promedio
continuara alrededor de los 48,000 pasajeros al ao.
b) Para la proyeccin de la demanda los supuestos generales son:
100
101
Es importante tomar en cuenta que los resultados de este proyecto pueden tener
un impacto positivo en el proyecto Obras de ampliacin del aeropuerto de
Loreto, Baja California Sur, incrementando la rentabilidad y conveniencia de su
realizacin. En el presente estudio no se cuantifica este efecto, nuevamente, con
el criterio de cuantificar los menores beneficios observables para reducir as la
incertidumbre relacionada con el proyecto.
103
Captulo III
Situacin con Proyecto
La realizacin del proyecto tendr un impacto positivo en el flujo de ingresos que
se percibirn al incrementar la capacidad instalada actual, as como en los
beneficios que percibe la sociedad. La realizacin del proyecto no slo tendr un
efecto sobre la oferta de servicios del aeropuerto y la calidad de los mismos,
afectar tambin la demanda de las aerolneas por vuelos.
La capacidad actual dificulta que se incremente el nmero de operaciones por
las limitaciones que impone la disposicin de los espacios (hay un mximo de
personas a las que se puede dar atencin en un espacio determinado), por lo
que el incremento en la situacin con proyecto favorecer a que se desarrolle la
demanda. En este captulo se expondr el crecimiento, tanto de la oferta como
de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluacin en la situacin con
proyecto.
3.1
Anlisis de demanda
104
3.2
Proyeccin a 2032
800
400
700
350
600
300
Pajasejos
Pajasejos
450
250
200
150
500
400
300
200
100
100
50
0
7
10
11
12
13
14
15
16
10
Lun
Mar
Mi
Jue
11
12
13
14
15
16
Hora
Hora
Vie
Sb
Lun
Dom
Mar
Mi
Jue
Vie
Sb
Dom
106
600
500
Con proyecto 6,000 m 2
400
300
200
100
Sin proyecto 1,400 m 2
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Ao
107
Concepto
Proyecto
Servicios personales
Plantilla actual1
5,113,618
5,113,618
Servicios generales
10,180,932
Energa elctrica
4,621,639
Contrato vigilancia
2,530,850
Contrato limpieza
Telfono, agua y otros servicios
Conservacin y mantenimiento
Materiales y suministro
Total
1
985,120
95,389
1,947,934
657,441
15,951,990
108
Superficie
Nueva Terminal
1,583
Concesin Transporte
Locales comerciales
Modulos de atencin pasajeros
Mostrador renta de servicios
Oficina lnea aerea
Oficinas prestadores de servicos
Publicidad
Cajeros automticos
Oficinas pblicas*
Ingreso
Anual
16,850,260
90
444,886
680
3,361,362
36
604,288
16
410,438
119
695,687
32
187,076
550
10,890,000
256,524
60
Terminal actual
Concesin Transporte
Locales comerciales
Oficina lnea aerea
Modulos de atencin pasajeros
Oficinas prestadores de servicos
171
1,569,781
28
136,432
61
299,309
83
482,830
151,072
Total
109
500,137
1,754
18,420,040
110
111
112
Para el caso del TUA se cuantific el efecto generado por la apertura de nuevos
vuelos que han sido anunciados.Se incrementarn los ingresos por el cobro de
las tarifas por servicios aeroportuarios como el TUA y TSR. Se tendr entrada de
divisas por lo vuelos provenientes del extranjero. En la tabla No. III.5 se puede
apreciar cules sern los ingresos por tarifas esperados al 2015.
Tabla No. III.5 Ingresos por tarifas aeroportuarias al 2015
(Miles de pesos)
Ingresos por tarifas
TUA Nacional
TUA Internacional
Servicios Aeroportuarios
Total
2010
2,082
4,219
5,446
11,747
2011
3,514
6,228
8,305
18,047
2015
4,030
7,144
10,525
21,699
2020
4,559
8,083
11,907
24,550
2025
5,158
9,145
13,483
27,786
2030
5,836
10,347
15,259
31,442
2032
6,131
10,871
16,035
33,037
Para el caso del TUA se consider la demanda total anual de pasajeros, la cual
fue dividida entre dos, ya que esta tarifa slo aplica para los pasajeros de salida.
113
114
3.3
115
Captulo IV
Metodologa
Comparar en el tiempo
los ingresos obtenidos
por la renta
Ingresos por el
cobro de tarifas
Relacionado a la apertura
de nuevos vuelos a Loreto
y de la ampliacin de
edificio terminal
116
Se toma el suministro de
combustible a partir de las
operaciones aeronuticas que
se generarn con el proyecto
Captulo IV
Metodologa
El clculo de los ingresos se divide en tres conceptos: ingresos por renta de
locales y espacios publicitarios, ingresos por el cobro de tarifas (TUA) e ingresos
por el suministro de combustibles. Para cada uno de dichos ingresos se
presenta a continuacin el mtodo de clculo con el cual se estima el monto que
se incluye en la evaluacin y se presentan los supuestos necesarios para
alcanzar las metas estimadas. De igual manera se mencionan los beneficios
sociales que se generarn, sin embargo estos slo se indican ya que el anlisis
se realiz bajo la modalidad de evaluacin econmica, misma que incluye
nicamente los ingresos generados por el proyecto.
4.1
Renta de locales
117
Para el clculo de este ingreso se considera que hasta 2011 se rentarn el total
de locales y espacios publicitarios. En 2009 slo el 10% de los locales y
espacios publicitarios se rentara, dicho porcentaje seran para los meses julio
diciembre y en 2010 se rentarn el 60%.
1
BCT
(DG) TUAt TSRt OTAt
t 0 1 r
donde:
BCT Beneficio por el cobrode tarifas
DG Demandagenerada
TUA Tarifa por uso de aeropuerto
TSR Tarifa para el Servicio de Revisin a los pasajerosy su equipajede mano
OTA Otras TarifasAeroportuarias
r Tasa social de descuento
t Nmerode periodos
24
118
1
ISC
(ISC* CA) OPSPt OPCPt
t 0 1 r
donde:
ISC Ingresospor suministrode combustibles
CA Consumode las aeronaves
OPSP Operaciones Sin Proyecto
OPCP Operaciones Con Proyecto
r Tasa social de descuento
t Nmerode periodos
24
119
Captulo V
Evaluacin
En este captulo se realiza la identificacin del flujo de costos e ingresos que
generar el proyecto en el horizonte de evaluacin. La cuantificacin de los
ingresos se basa en el apartado metodolgico descrito en el captulo IV.
Para estimar la conveniencia de realizar la inversin en trminos de los costos
y ingresos que genera el proyecto, se calculan el Valor Actual Neto (VAN), la
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del
mismo, en un horizonte de planeacin de 25 aos.
Con base en los Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis
costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin, el presente estudio
es del tipo anlisis costo - beneficio simplificado dado que el monto de
inversin es inferior a los 150 millones de pesos.
El calendario de inversiones e ingresos de la evaluacin fue calculado a precios
de 2010.
5.1
Costos
120
Servicios personales
Plantilla actual1
5,113,618
5,430,347
5,113,618
5,113,618
1 Elementos de seguridad
133,021
2 Personas de limpieza
183,708
Servicios generales
Energa elctrica
Telfono, agua y otros servicios
Conservacin y mantenimiento
Materiales y suministro
Total
1
5,042,029
6,664,962
3,423,436
4,621,639
70,658
95,389
1,547,934
1,947,934
597,441
657,441
10,753,087
12,752,749
Ingresos
121
Ao
2010
2015
2020
2025
2032
122
5.3
Indicadores de rentabilidad
123