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Cdigo
DIVISION CODELCO NORTE
Fecha
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
: PRO.432.SIG
: 27. OCT.2009
Versin N : 4
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Tabla de contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Propsito y Aplicacin
Responsabilidades
Equipos y Materiales
Descripcin de la Actividad
Referencias
Anexos
REVISADO:
Nelson Carvajal Quililongo
Coordinador Divisional SIG
Divisin Codelco Norte
APROBADO:
Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente
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1. PROPOSITO Y APLICACION
Establecer y mantener una metodologa para identificar, tener acceso, actualizar los Requisitos
Legales y otros Requisitos, adems de hacer el seguimiento y medir en forma regular las
caractersticas fundamentales de sus operaciones y evaluar peridicamente el cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscribe y como estos son
aplicables o estn relacionados con los Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos en Seguridad
y Salud Ocupacional en los procesos de la Divisin Codelco Norte.
Este procedimiento es aplicable a todas las reas que estn dentro del alcance de la certificacin
del SIG de la Divisin Codelco Norte.
2. RESPONSABILIDADES
El Vicepresidente Corporativo, los Representantes de las Unidades de Negocio, el Coordinador
Divisional del SIG, el Consejero Jurdico Divisional, la Subgerencia de Riesgos Profesionales,
Jefe Departamento Gestin Ambiental de las Operaciones, los Coordinadores Lderes de cada
Unidad de Negocio y Administradores de Contrato de Codelco son responsables por la
aplicacin de este procedimiento.
Las responsabilidades especficas de cada parte involucrada estn definidas en el Manual de
Estructura y Responsabilidad del SIG. (MAN.441.SIG)
3. EQUIPOS Y MATERIALES
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1
Definiciones
Sistema Integrado de Gestin: Aquella parte del Sistema Global de Gestin que
incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin, las responsabilidades,
las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implementar, lograr revisar, mantener y actualizar la Poltica Integral de Gestin .
Normativa Legal Aplicable y Compromisos Voluntarios: Conjunto de disposiciones
legales y reglamentarias y/o compromisos asumidos voluntariamente por la
organizacin, que son objeto de cumplimiento por su Sistema Integrado de Gestin. Las
que tienen relacin con los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para las
actividades, productos y servicios de la Divisin.
Medio Ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Nota: el entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta
el sistema global.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.
Nota: Un cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao (ISO/IEC Guide 2).
Incidente: Evento/s relacionado/s con el trabajo en los que se produjo una enfermedad
o una lesin (sin importar su gravedad) o una muerte, o podra haberse producido.
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Nota 1: Un accidente es un incidente que ha generado una lesin, una enfermedad o una
fatalidad.
Nota 2: Un incidente en el que no se producen lesiones, enfermedades ni muertes
tambin puede designarse como "cuasi accidente", "una situacin cercana a un accidente
", "casi un accidente" o "situacin peligrosa".
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo especial de incidente.
Incidente Ambiental: es aquel evento o situacin donde un contaminante gana acceso
al medio ambiente de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y
perjudicando la calidad de algn recurso natural o la calidad de vida.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra
prdida.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y
la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Enfermedad: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora
por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
Unidad de Negocio: Es el trmino que se utiliza para sealar una Gerencia, Direccin o
rea y que forma parte de la estructura organizacional de la Divisin Codelco Norte.
4.2
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Unidad de negocio
J uridico
Auditora SGI
NO
NO
Articulos
Acepta
Articulo
Asignacin Articulo al
area
NO
Valida
Rechazo
SI
SI
Articulos
SI
FIN
NO
Verifica
Cumplimiento
Valida
Rechazo
SI
Valida
Cumplimiento
NO
SI
Valida
Cumplimiento
SI
Articulos
NO
NO
Vigente
Ingresa compromiso
Acepta
Compromiso
SI
Articulos
Vigente
Ingresa cumplimiento
Valida
Cumplimiento
NO
SI
Valida
Cumplimiento
SI
FIN
NO
Las reas aqu representadas y sus tareas en este Sistema Digital, se exponen a
continuacin:
Jurdico: Corresponde a la Consejera Jurdica Divisional y tiene como labor la
identificacin de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la Divisin, a
la vez asigna los artculos especficos aplicables a las reas o Unidades de
Negocio, entregando observaciones y directrices que favorecen el cumplimiento de
los artculos asignados.
rea: Corresponde a las Unidades de Negocio de la Divisin, representada por el
Coordinador SIG del rea. Sus tareas son:
Verificar si la normativa asignada por la Consejera Jurdica Divisional, aplica a
sus actividades, productos y servicios, rechazando o aceptando su aplicabilidad.
Una vez aceptada la normativa asignada, se pronuncia si actualmente se encuentra
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4.3 Monitoreo, Seguimiento, Medicin y Evaluacin, del Cumplimiento Legal del SIG
aplicable a la Divisin y Empresas Contratistas
La evaluacin del cumplimiento legal se efecta a travs de Auditorias al Sistema
Integrado de Gestin (PRO.455.SIG), las cuales se realizan por un equipo auditor ya sea
interno o externo a la DCN.
En forma complementaria las reas que tienen dentro de sus obligaciones el monitoreo,
seguimiento, medicin y evaluacin del cumplimiento legal de las normativas aplicables
a la DCN, realizan sus controles en forma peridica, a travs de procedimientos,
instructivos, planes de ejecucin enfocados a estos requerimientos, el cumplimiento de
stos se encuentran incluidos en el Convenio de Desempeo de cada Unidad de
Negocio, el que se evala trimestralmente de acuerdo a programas de evaluacin de este
aspecto de gestin que lleva a cabo el Departamento de Sistemas Integrados de Gestin
y la Gerencia de Control de Gestin e Inversiones. A modo de ejemplo se presenta a
continuacin una muestra de controles de monitoreo, seguimiento, medicin y
evaluacin del cumplimiento legal:
Control del seguimiento asociado a Salud Ocupacional y Administracin
Delegada: Departamento de Gestin de Salud Ocupacional.
Control de Empresas Contratistas, en lo relativo a temas de Seguridad y Salud
Ocupacional: Departamento de Gestin de Riesgos.
Control de Empresas Contratistas, en lo relativo a cumplimiento previsional y
relaciones laborales: Unidad de Resguardo Responsabilidad Subsidiaria.
Control de Informacin de Monitoreo Ambiental: Unidad de Higiene Industrial.
Control de Compromisos de Resoluciones de Calificacin Ambiental
Inspecciones de Terreno realizadas por la Consejera Jurdica Divisional.
Adems, los Asesores en Prevencin de Riesgos y los Coordinadores Lderes de cada
Unidad de Negocio realizan actividades de seguimiento, medicin, monitoreo y
evaluacin a travs de otros instrumentos tales como:
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Los resultados de las actividades sealadas, son contenidos en los informes y registros
del SIG. (R-040.SIG)
Toda inobservancia legal de la normativa aplicable y Compromisos Voluntarios de
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional son identificadas en los respectivos registros y
de acuerdo a la forma de cumplimiento establecidas, es registrado como una No
Conformidad en el formulario de Hallazgo N 303 del SIGRI y se debe realizar una
investigacin y asociar las acciones correctivas a las causas bsicas de stas, de acuerdo
al procedimiento PRO.453.SIG.
La No Conformidad se debe asignar a la Unidad de Negocio, en el mbito de sus
competencias y responsabilidades.
En el caso que el rea cumpla con toda Normativa Legal o compromisos voluntarios
que le aplica y se encuentren cuerpos normativos que no hayan sido identificados en el
registro Normativa Legal y Compromisos Voluntarios de Seguridad y Salud
Ocupacional aplicable a la Divisin Codelco Norte (R-023.SIG), se debe informar de
inmediato a la Consejera Jurdica para actualizar los registros pertinentes.
Se podrn elaborar Programas Sectoriales de Gestin para implementar las formas de
cumplimiento en las respectivas Unidades de Negocio.
5. REFERENCIAS
Sin Referencias.
6. ANEXOS
Anexo N 1: R-023.SIG Formato de registro Normativa Legal de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional aplicable a la Divisin Codelco Norte
Anexo N 2: R-047.SIG Formato de registro ndice de Normativa aplicable a Codelco Norte
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ANEXO N 1
NORMATIVA LEGAL Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLES A LA
DIVISIN CODELCO NORTE
CODIGO: R-023.SIG
Gerencia/Unidad de Negocio:
Nmero de
correlativo
Componente
(Aspecto
Ambiental o
peligro)
Correspondencia
del Sistema de
Gestin al que
pertenece o regula
(ISO 14001
OHSAS 18001)
Institucin
(Ministerio,
SEREMI)
Fecha de Publicacin
Norma Jurdica
Apartado Aplicable
Aplicable
Genera
Obligaciones o
de Carcter
Referencial
NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:
Firma:
FECHA:
Evaluacin de
Cumplimiento
Firma:
Pgina.........de.........
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ANEXO N 2
CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE
DIVISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Cdigo: R-047.SIG
FECHA:
Fecha de
Publicacin
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REVISADO POR
REPRESENTANTE DE LA VICEPRESIDENCIA
CORPORATIVA DIVISIONAL
NOMBRE:
FECHA:
: PRO.432.SIG
: 27. OCT.2009
Versin N : 4
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APROBADO POR
CONSEJERO JURIDICO DIVISIONAL
NOMBRE:
Firma:
FECHA:
Firma:
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