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@ram*r
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PROYECTO:
O'SUBESTACION PUERTO
BRAVO 5OO KV"
Fecha
Descripcin
Revisado por
Revisado por
Rev;6oo por
Aprobado por:
26.01.2015
Juan Quispe
R4idente Civil
Marfa Cruz
Jhbri Mlloui
Marco Camacho
Sifle N/anaoer
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,|e-lS{arre}.
oa on
\Aoza
C*/
crhHe'
&)
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Rev.No
Fecha
26.01.2015
Descripcin
Plan de Salud Ocupacional,
Seguridad, Medina Ambental
Elaborado por:
Revsado por:
Aprobado por:
Lorena Vlcherrez
Monitor HSE
Juan Huaringa
Jefe HSE
Juan Telleria
Residente de Obra
q6
#{ ^rt
ffitT*tffiI$[
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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$$
Mf#IffiIMT
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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Compromiso y Liderazgo
1.1 lntroduccin
Este documento tiene como finalidad presentar la Poltica lntegrada de Salud Ocupacional,
Seguridad, Medio Ambiente y describir el Sistema de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente que se implementar en el Proyecto "Sub estacin Gis 500 Kv Puerto Bravo Mollendo", bajo el modelo especificado por las normas ISO 14001 y OHSAS 18001; aplicable
a toda la organizacin, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaclones internas
y externas.
Referenciales:
ffiffiffiIm[
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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Pgina:4 de
en el Trabajo
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F{SLITICI I}E
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se[a{rierd
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ls irabujsrlor* a)ar) t*ras r{srei)ter } ,e8urirjrl y iuri *$ ci T.b3i
- u}}sesar * los sltios {:( tahaio dl c{replirtrailt de }, prol:edirrriurt9s, orfras V *bll6a<.raer
l*g&ler relacioDadd { l at,nirtracan dc l $eaur;diJ.slud en el Tfahoj y r.lftal c
*rnerscii5.
. .l4onitoreaf trcrmnentrlurte li s+,u,1 {J lo5 dlrsJea.ias. \:o i lir)ldd de prevelr tL"ssfirg y
*.r'rmrad medi&nl& exr,ler18c sri,cs5 {re iflsrss* y, tr,rrce$ clrnrc,rs Fe rdss de acaerdo lqE
r<tea, lo! qu +ttin rg)scrt+r +n lug drfere!tes mbielrtes de tratlalo
. Frqv*ir * lilfsrmar l*, *r'*tlaisrlcr*s, s<:bre irs ai$gs{ rh$ri.es a l* a:ti*i{l{, {ril* realizirn, a fin r.i*
dvit! 3rLid*rle.
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GERh? fHfR1,
31
$ffir*rrffit
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
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Funciones y Responsabilidades.
La planificacin para la implementacin del Sistema de HSE descansa en la participacin activa de
todos los integrantes del proyecto. Haciendo nfasis en los procesos operacionales.
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Requisitos, :Generales
Requisitos Generales
Poltie, lntegrada
Ambiente
Poltica lntegrada de HSE
Planemiento de!r Sistm.HSE
ldentificacin de Peligros y anlisis de riesgos
de Aspectos
Ambientales
Evaluacin
/ ldentificacin
de
lmpactos
Ambientales
Requerimientos Legales
Objetivos y Metas
Programa
lmplementaein y Operacin
Estructura y responsabilidad
Comunicacin
Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuestas para emergencias
lnvestigacin de accidentes
Registros
Auditorias
Revisin,por la Direccin
Revisin por la Direccin
ffiffipffi
&tTKXtSffi
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
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.
.
.
o
Ambientales
.
.
permisos de trabajo.
Verificar permanentemente, que se cumplan las directivas de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente y los procedimientos de trabajo durante el desarrollo de la obra. En casos de alto riesgo
deber detener las operaciones hasta eliminar la situacin de peligro.
Remitir a la Gerencia de Proyecto, el quinto da de cada mes, el reporte mensual de HSE.
Remitir a la Gerencia de HSE y a la Gerencia de Proyecto a ms tardar, el segundo da de cada
semana, el reporte semanal de actividades y la estadstica semanal de HSE.
Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al anlisis de riesgo de las diferentes
actividades que se ejecuten en obra, participa en las reuniones de planificacin de obra y coordina
con el rea tcnica la incorporacin de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo
especficos, capacita
.
.
de
d proyecto se encuentran
defiddas en
e)
En la planificacin del Sistema de HSE, se muestra y registra en detalle las actividades a ser
realizadas, las respectivas frecuencias y responsables.
3.1 Documentacin.
La documentacin es el medio para implementar el Sistema de HSE e el proyecto, por tanto,
soporta todo el Sistema de HSE.
El Proyecto, controla la revisin y la aprobacin de los documentos del Sistema de Salud
Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente. Su emisin es automticamente considerada,
despus de sus respectivas aprobaciones.
Control de la Documentacin.
ffiI}IIffi
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El control de los documentos del Sistema de HSE se lleva a cabo mediante procedimientos que
aseguran que la documentacin del Sistema HSE:
Sea revisada peridicamente y actualizada cuando sea necesario.
Est disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada.
La documentacin obsoleta sea retirada de los puntos de emisin para asegurar que no se
haga uso indebido de ella.
3.2 Organizacin.
La estructura organizacional de esta jefatura la conforma:
.
.
.
3.3 Divulgacin.
La divulgacin de la Poltica lntegrada de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente, se
hace a travs de la divulgacin del Plan de HSE del proyecto; siendo de carcter obligatorio, la
colocacin de cuadros conteniendo la poltica en las diferentes oficinas del proyecto y de
paneles en el ingreso de cada una de las reas. As como, tambin mediante la realizacin de
talleres, charlas y presentaciones audiovisuales de induccin a los diferentes niveles.
.
r
o
o
.
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
. Ruido.
Sobreesfuerzos.
Vibraciones.
o Volcaduras.
o Aplastamiento.
ffiIffiIffi
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o
o
r
r
r
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Se aplicar:
tw
ffitf#Iaififfif
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medlo
Ambiente
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(ATS).
Este procedimiento se emplea para examinar las etapas de un trabajo y descubrir los peligros y
riesgos presentes en dicha actividad, se realiza en forma diaria para los trabajos crlticos y es
registrado en el formato correspondiente.
Procedimiento.
.
o
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lea en voz alta cuales son las tareas que componen dicho trabajo y cules son los
riesgos que implican dicha actividad y cules son las medidas de control al respecto
Registrar y Firmar.
El ATS deber ser firmado por todos los trabajadores participantes, el Supervisor
Responsabilidad.
. El supervisor a
ffi
ffiTtrT{ffi[T
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a)
ControlOperacional.
La etapa de control operacional abarca lo referente a la identificacin de peligros y evaluacin
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificacin de obra se evalan todas las
actividades que se ejecutarn durante el desarrollo del proyecto, identificando los peligros y
aspectos ambientales asociados a cada una de ellas y valorndolos mediante un anlisis
matricial de las variables de probabilidad y consecuencia (severidad).
se
b)
()
(i)
Trabajos en caliente
(iii)
(iv)
Trabajos en altura
(v)
PETS
ffiImffiI8tr
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Detallar las medidas bsicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los
posibles casos de emergencia que podran ocurrir durante el desarrollo de las obras.
lmplementar la organizacin y los procedimientos que permitan brindar una respuesta
adecuada y oportuna, ante una situacin de emergencia; utilizando, del modo ms eficiente,
los recursos internos del proyecto as como coordinar adecuadamente los apoyos externos
que se requieran.
Alcance.
de
emergencia. Las emergencias slo pueden ser declaradas por los referidos anteriormente.
Evaluacin y clasificacin de una emerqencia.
Los factores que influyen en la determinacin del nivel de emergencia, son los siguientes:
El nmero de contingencias (vctimas) y la extensin de sus daos (lesiones).
El potencial de agravamiento de la situacin.
.
.
Planeamiento.
La efectiva respuesta a la emergencia depende del grado de planificacin y entrenamiento
realizado.
El plan de Respuesta a Emergencias es realizado para la localidad y es lo suficientemente
amplio como para enfrentar todo tipo de emergencias especficas para ese sitio.
El Plan de Respuesta a Emergencias incluye los siguientes elementos:
Casos potenciales de emergencia que sea posible anticipar en el lugar de trabajo.
.
.
.
.
Uso de planos de pisos o mapas del lugar de trabajo, que identifiquen claramente las
rutas de escape de emergencia, las reas de refugio y de seguridad.
lnformacin a todos los trabajadores sobre acciones que deben tomar en aquellas
situaciones de emergencia que puedan ocurrir en el lugar de trabajo (Ubicacin del rea
designada de reunin luego de la evacuacin).
Procedimiento de manejo de incendios.
ffiIltI8f
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r
.
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Sirena.
Radial.
Telfono.
Fax.
5.2 Entrenamiento.
Es el elemento de soporte ms fuerte en la implementacin del Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El proyecto a travs del Gerente de Proyecto y del
Jefe de HSE identifica niveles y necesidades de capacitacin y asegura la adquisicin de
los conocimientos y habilidades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de todo el
personal en sus respectivos niveles.
El programa de capacitacin es planificado por el Jefe de HSE y persigue los siguientes
objetivos generales:
.
o
o
.
Dar
Todo el personal:
realizar los trabajos. Donde se informa al personal que ingresa a obra acerca de la
Poltica HSE del cliente y las normas bsicas aplicables al proyecto. Asimismo se les
compromete a cumplir todo lo dispuesto a travs de la firma del COMPROMISO DE
CUMPLIMIENTO.
ffimffiffi$
MINWTB
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Lucha Contra lncendios Bsicos (01 horas). Temas a desarrollar: comunicacin, tipos de
fuego, propagacin de un incendio, extintores, formas de extlncin, evacuacin.
Lnea de Mando (durante el desarrollo de la obra):
.
.
.
.
.
.
.
o
.
lnduccin de
la Lnea de Mando de la
Gerencia de HSE - Sede Central y la Jefatura de HSE del proyecto, en donde se explica
la estrategia para el desarrollo del Sistema de Gestin, Responsabilidades de la Lnea
de Mando, entre otros.
Observacin Preventiva. Capacitacin para mejorar las caractersticas de observacin
bajo el esquema preventivo. Capacitacin externa.
Liderazgo del comportamiento preventivo. Caractersticas que todo lder debe tener,
ms an para consideraciones de prevencin de accidentes. Capacitacin externa.
Respuesta ante emergencias. Actuacin que debe seguir el personal de supervisin
ante un suceso imprevisto que ponga en riesgo la vida de una persona.
Anlisis de Riesgos. Curso / Taller de Anlisis de Riesgos en donde toda la Lnea de
Mando se capacita sobre cmo identificar peligros, evaluar. los riesgos y tomar
decisiones durante el desarrollo de labores.
Charlas Especficas. Se hace referencia a las capacitaciones que deber llevar todo el
personal que labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas en su
desarrollo. Se inician con la descripcin del trabajo, el desarrollo del anlisis de riesgos
de la actividad y el ATS en donde se hace referencia de los riesgos de entorno. Las
capacitaciones sobre Procedimientos especficos, Permisos de trabajo y manejo de
equipos especiales (oxiacetilnico) tambin se incluyen dentro de esta clasificacin as
como temas puntuales de conocimiento por la actividad a desarrollar (trabajos en altura,
la
la
ffiTIffiT*[8
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cuadrilla
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horas,
Charlas Semanales calificada como REUNION GRUPAL MENSUAL gue se dictan los
sbados a las 6:30 am con una duracin de 30 minutos, con temas orientados al
Cambio de Actitud y Comportamiento, as mismo se enfocan los distintos eslndares de
trabajo, procedimientos y/o exigencias generales que sea necesario difundir a todo el
personal. Del mismo modo se difunde la ocurrencia de incidentes presentados durante
la semana con las medidas correctivas implantadas para evitar su repeticin.
Charlas Diarias. Generalmente abarca el desarrollo del ATS en campo, por lo que la
participacin est directamente ligada al personal comprometido en la propia actividad.
Estas tienen una duracin de entre 5 y 10 minutos.
x
x
Excavaciones y Zanjas
Trabajos en Caliente
Los cursos de: Gestin de la Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente, lnvestigacin y
reporte de lncidentes, lnspecciones de Seguridad, IPER, Legislacin en Seguridad y salud en el
trabajo, estos cinco cursos sern dictados a partir del mes de Febrero 2015..
Los cursos se vienen dictando en forma progresiva tomando en cuenta el ingreso de personal
nuevo tomando en cuenta su competencia.
Promocin e lncentivo. El proyecto a travs del Gerente de Proyecto, el Jefe de HSE, el Jefe de
Equipos, el Jefe de Oficina Tcnica y el Administrador, aplican los sistemas de promocin e
ffiUF
lftIItrt
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El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente los actos y/o condiciones sub
estndar, para corregirlos antes de que se produzcan accidentes, y para actuar evitando la
reaparicin de esos peligros.
El Area de HSE del proyecto realizar inspecciones en forma constante, los resultados de
las mismas sern registrados y se harn de conocimiento del Gerente del Proyecto y Jefe
de Obra, cualquiera que sea su resultado.
En forma permanente se efectuar el monitoreo de las observaciones efectuadas durante
las inspecciones.
Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas durante las
inspecciones y establecer mecanismos para que las condiciones y/o actos subestndares
no se repitan, caso contrario tomar las medidas correctivas de acuerdo al presente
Programa antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores o
daen el medio ambiente.
lnspecciones Diarias.
Cada supervisor de rearealiza en forma diaria al inicio de las actividades inspecciones a
toda su zona de trabajo, dando nfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de
riesgo diversas, con la finalidad de advertir de estos a su personal. Como labor preventiva
el Supervisor de HSE se adelanta a los tramos a recorrer y mantiene las coordinaciones
con el supervisor de rea, para evitar conflictos o inconformidades durante la ejecucin de
los trabajos.
I
nspecciones Planificadas.
Sern realizadas cada'l 5 das por el Jefe de HSE con el Gerente del Proyecto, Jefe de
Operaciones, Jefe de Campo o sus respectivos representantes en cada frente de trabajo
(Supervisor de HSE y Supervisor de operaciones), acompaados por los representantes del
comit de seguridad de obra; Esto con la finalidad de levantar todas las observaciones de
.
.
ffi
MilfrIBIIffi
.
.
.
.
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lnspecciones de EPP.
lnspecciones de medio ambiente.
lnspeccin de Aparejos de lzaje.
lnspeccin de Estaciones de Emergencia.
NOTA: La inspeccin deber estar a cargo de una persona instruida en HSE, que tenga, el
criterio suficiente para evaluar las condiciones de seguridad de la obra y la autoridad para
disponer la aplicacin de las medidas correctivas que sean necesarias de acuerdo a los
puntos de control identificados.
5.5
Se aplicar:
5.6 Calificacin
Tiene por finalidad, le calificar la conducta preventiva del personal durante el desarrollo de
los trabajos y contar con informacin adicional para extender los certificados de trabajo.
Periodicidad:
Durante las inspecciones de rutina. Eventualmente, cualquier representante de la lnea de
mando, durante su recorrido por la obra, puede hacer uso de dicho instrumento para
evaluar al personal.
Participantes:
o
5.7
No Conformidades y Acciones
Correctivas.
.l
Recojo de informacin.
Evaluacin cualitativa de la exposicin.
M$IIffIffiT*
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Se aplicar:
posibles riesgos para la salud. Esta evaluacin debera ser realizada en una etapa inicial, y
como mnimo, ser realizada con anterioridad a la exposicin inicial.
cuantitativa.
En el contexto de una
y se requiere una
evaluacin cualitativa,
se
evaluacin
considerar como
Se espera un riesgo para la salud en vista de un contacto con la piel previsto o una
ingestin involuntaria.
lncierto: Se requiere una evaluacin cuantitativa.
Significativo: Se requiere una evaluacin cuantitativa. La exposicin'a un material peligroso
se considerar "significativo" si la previsin de la exposicin transmitida por el aire es igual
o excede el 30% del OEL, o si la absorcin de la piel e/o ingestin voluntaria puede
representar un riesgo para la salud. La exposicin al ruido se considerar "significativo"
cuando la previsin de las exposiciones iguale o exceda el 50% del OEL (Nivel de
Referencia). Los controles han de mantenerse para excluir niveles de exposicin
inaceptables.
ffi&
ffi
ffiIMWTffi[
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inaceptables.
Donde las evaluaciones cualitativas revelen exposiciones inaceptables, los descubrimientos
los
las
inaceptables para cada grupo de exposicin similar (GES) con exposiciones significativas,
inciertas o inaceptables a los contaminantes del aire y al ruido.
Como mnimo, se establecern datos de lnea base para las contaminantes del aire y el
rudo. Se emplear una estrategia de muestreo aleatora ATS el grado mximo practicable.
No es necesario cumplir con los criterios de lnea base mnimos si la exposicin tiene lugar
menos de 12 das por ao o lo que dure la obra. Sin embargo, el responsabte de hgiene
ocupacional ha
Los datos de linea base se adquirirn a travs del personal, controlando la zona de
respiracin o audicin de los empleados, fuera de cualquier equipo de proteccin personal,
midiendo de ese modo las exposiciones sin considerar el uso del equipo de proteccin
personal.
El control biolgico ser considerado cuando la evaluacin de la exposicin cualitativa
revele exposiciones significativas, inciertos o inaceptables a materiales peligrosos cuya
principal va de exposicin es la absorcin por la piel o la ingestin involuntaria.
Se recogern y analizarn muestras de higiene ocupacional de acuerdo con las normas
reguladoras y/o mtodos aprobados por los laboratorios seleccionados.
Se utilizarn instrumentos de control continuo y alarmas en presencia de riesgo significativo
de exposicin aguda o daina a un material peligroso (por ejemplo gases o vapores txicos,
material radioactivo, etc.).
lnterpretacin de los datos:
Una exposicin se considerar inaceptabte si:
. Las exposiciones exceden de manera previsible el OEL.
r Sitienen lugar sobre exposiciones de forma no imprevisible ms de 12 veces al ao o lo
que dure la obra (excedindos e el 5%).
Los
empleados que renan las condicones necesarias para una vigifancia mdca sern
'
identificados de acuerdo con los siguientes criterios:
- Las exposiciones transmitidas por el aire exceden et cincuenla por ciento (50%) det
OEL doce (12) o ms das por ao donde la exposicin sea evaluada como medida
de tiempo de turno completo (por ejemplo 8,'1O o 12 horas).
- Las exposiciones transmitidas por el aire exceden el SOYo del lmite mximo (Lmite
de Exposicin a Corto Plazo o Lmite Tope) 12 o ms veces al ao.
K#Pffi
WSTT
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
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Los empleados renen las condiciones necesarias para la vigilancia mdica cuando
la evaluacin cualitativa revela exposicin a un material peligroso cuya principal va
de exposicin es el contacto con la piel/ absorcin y/o ingestin involuntaria.
lnforme:
cabo una vigilancia peridica de la higiene ocupacional de acuerdo con las tablas de
nuestro procedimiento. El nmero mnimo de muestras de dosmetro de ruido ser
determinado de acuerdo con la tabla de nuestro procedimiento.
o
.
Los trabajadores tendrn fcil acceso a la informacin que identifica los materiales de
riesgo en uso y, si estn disponibles, las Hojas de Datos de Material de SeguridadMSDS,
Los trabajadores sern informados acerca de los riesgos para la salud asociados con la
exposicin a agentes qumicos, agentes fsicos o agentes biolgicos.
Los empleados sern informados de nuevo acerca de los riesgos para la salud cuando:
Haya un cambio en la exposicin que afecte significativamente a los riesgos para la
salud.
mf{l}tfiffi
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
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.
o
.
.
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deberan
considerar:
.
.
.
.
La magnitud del riesgo para la salud (nivel de exposicin, efectos para la salud,
frecuencia de exposicin, el nmero de empleados en riesgo, etc.).
La viabilidad tcnica y econmica de varias opciones de control.
La viabilidad de las opciones de control, aceptacin del trabajador, consecuencias del
fallo de control.
Requerimientos de mantenimiento, exposiciones de los empleados de mantenimiento, y
cualquier asunto de seguridad introducido por las opciones de control.
Sern establecidos y adoptados por la administracin planes viables de realizacin de
control de ingeniera.
Se
o
.
6.9 Verificacin.
Se verificar la eficacia de los controles de ingeniera de nueva instalacin o los controles
las
exposiciones de los empleados y/u otras tcnicas (por ejemplo, examen del rendimiento).
ffiIKI8ffi
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Administracin.
Garantiza que todo el personal se sometan a los exmenes mdicos respectivos.
o
o
o
.
.
Garantiza que los candidatos reciban asesora sobre los resultados e importancia de
los hallazgos de exmenes mdicos.
.
.
o
.
Garantiza que exista anlisis de riesgos de salud para orientar a los mdicos en la
seleccin de candidatos para los respectivos puestos de trabajo.
Garantiza el cumplimiento de los exmenes mdicos antes de ingresar a trabajar
de descanso peridicos y
actividades
recreativas
Comprobacin
Ambiente.
Determinar
objetivos.
si el
Programa Anual
se .lograron los
s
#
wtslffi8
Ptan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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.
.
Sistema de HSE.
Obtener informacin para revisin con el fin de mejorar, cuando sea necesario, ciertos
aspectos de la gestin del Sistema de HSE.
Promover
la
implementacin de planes
al
establecidos, retroalimentando
la
del
proyecto.
- Reportes de actos
-
la
un
- Evaluacin del Anlisis Seguro de Trabajo - ATS: Evaluacin del cumplimiento diario y
correcto llenado del Anlisis Seguro de Trabajo - ATS. Verificar con el Supervisor de
Campo o rea y su grupo de trabajo la identificacin de los riesgos y aplicacin de los
controles respectivos.
JEFE DE OBRA
SUPERV. DE CAMPO /
SUPERV. DE AREA /
EQUIPO DE TRABAJO
TRABAJADORES
(TNGENtEROS, ETC.)
50% Total de
trabajadores /
Mes
50% Total de
trabajadores /
Mes
01 Mensual
ffiIBIT
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
p
iffi
Revisin: 0
01 Charla/
Semana
01 Charlas/
Semana
01 Eval.ATS/
Mes
01 Eval.ATS/
6ruulU;
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Mes
vezl Mes
Componente reactivo.
Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del Sistema de HSE (incluyendo
accidentes e incidentes). Los datos de monitoreo reactivo (reporte de investigacin de
incidentes/accidentes) son usados en el anlisis de riesgo para estimar la probabilidad de
ocurrencia y potencial de prdida de eventos peligrosos con el fin de establecer un
apropiado control de riesgos.
Primeros auxilios.
.
.
o
r
o
Tratamientosmdicos.
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
.
.
.
r
Responsabilidades
requerido)
en la
entrenamiento
.:
.
r
la
Se aplicar:
elaborar informes
de
incidentes y
accidentes HSE.
el
Tratamiento
de No
Conformidades de
&Tffi;
Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
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SSOMA.
PG-SSOMA-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de HSE.
7.3 Auditoras.
Auditoras internas
Sede Central.
.
.
.
Los resultados de las auditoras son comunicados a todo el personal relevante del
proyecto para que se tomen las acciones correctivas correspondientes.
Se aplicar:
Plan de auditora
Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditoras lnternas de HSE.
Compromiso v coooeracin.
El proyecto a travs del Gerente de Proyecto se compromete con la implementacin de la
Auditora
el
proceso de Auditora.
La administracin a todo nivel comprende el propsito y los beneficios de Ia Auditora. Por
ello toma una actitud abierta y cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad
a las preguntas formuladas.
Proqramacin y Eiecucin.
Sede Central programa las auditoras para cada proyecto en particular dependiendo del
Programa de Ejecucin y de la implementacin de sus operaciones. El plan de auditoras
debe definir: El alcance de la auditora, la frecuencia y la metodologa, as como las
responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditoras e informar acerca de los
resultados.
La ejecucin de las auditoras es responsabilidad del Grupo de Auditores los cuales sern
asignados segn la programacin. La ejecucin de la auditora se dividir en las siguientes
etapas:
Reunin de apertura.
Ejecucin de la auditora en el campo.
Revisin de los resultados.
Reunin de Cierre.
lnforme de auditora.
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Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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/ ambiental
implementado en la obra.
Evaluar la gestin de la lnea de mando, respecto a la administracin del programa de
seguridad y Salud Ocupacional.
Proponer medidas de solucin a No Conformidades reiterativas o sistmicas as como
modificaciones al Sistema de Gestin de HSE de la empresa.
Contenido:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
Resumen de accidentes.
Notificaciones de riesgo.
Relacin de NC (No Conformidades).
Estadstica de No Conformidades.
Avance de Objetivos HSE.
Panel de lndicadores HSE.
Estadsticas de Seguridad.
lnforme de Auditora de HSE.
Controlde Salud Ocupacional.
Control de Medio Ambiente.
en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua y la efectividad del Sistema
Integrado y por tanto de su funcionamiento. El proceso de revisin asegura que se recoja toda
informacin necesaria para que la direccin pueda llevar a cabo esta evaluacin.
La revisin de los objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel directivo que se
encarg de elaborarlos.
La revisin del cumplimiento del Plan de HSE en el proyecto considera:
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o
avances
logrados en el proyecto.
Estatus de los indicadores de desempeo de HSE.
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Anexos
9.1.
9.2.
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Ambiente
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Se dispone del material de seguridad referenciado en este Plan y es utilizado por los
trabajadores
Los trabajadores sern formados e informados en los riesgos previsibles
Se emplean los equipos de trabajo y son conformes a la normativa de seguridad.
Se trabaja conforme a los criterios de seguridad establecidos en las disposiciones
reglamentarias y normativas.
10.2.
10.3.
Con la valorizacin obtenida por el clculo del N.R, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su
criticidad segn la siguiente tabla:
de
El equipo de trabajo identificar todas las tareas del rea y las ordenar de acuerdo a los
criterios citados anteriormente incluyndolos en el formato "Matriz ldentificacin de Petigras
Evaluacin y Controlde Riesgos".
El documento final ser revisado por el Supervisor/Jefe del rea, pudiendo solicitar para ello el
asesoramiento del Supervisor de Salud y Seguridad del rea cuando corresponda.
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3'1
10.4.
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La eliminacin
La sustitucin
Controles de lngeniera
Sealizacin/advertencias, controles administrativos o ambos,
Equipo de proteccin personal.
Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de control, que se podran considerar
lngeniera
a) aislamiento de la fuente
Administrativos
a) charlas de sensibilizacin, capacitacin y entrenamiento.
b) programas de rotacin de los trabajadores.
c) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo
d) Procedimientos, AST, estndares, reglamentos, permisos de trabajo
Otros
a) lnspecciones de seguridad
b) Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias
c) Sealizacin, entre otros.
e) sustitucin de materiales, procesos o equipos
10.5.
El
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o equipos o patrones
de
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Plan de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente
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'
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se
de
Cuando
identifican nuevos peligros
riesgos resultado
acciones
correctivas/preventivas propuestas.
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la necesidad de
revisar y aclualizar la "Matriz ldentificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos".
10.6.
Aprobacin de Resultados
E\ Geten\e e hea es \esDonsab\e e aprobar e\ rejrs\ro "\a\nz \den\\tcairbn de Pe\rgros,
Evaluacin y Control de Riesgos".
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Formacin.Una vez est lanzada la actividad y cuando el personal previsto est presente en la
obra, el Jefe de obra convocar no menos de cuatro capacitaciones al ao en material
de seguridad y salud en el trabajo, (Art. 35 de la Ley 29183) indicando tugar, fecha,
duracin y relacin de temas a tratar.