ANEXO N

INICIATIVAS / ACTIVIDADES DE LOS RGANOS CENTRA

OBJETIVO ESTRATGICO :
OBJETIVO ESPECIFICO:

ESTRATEGIAS (*)

INICIATIVA /
ACTIVIDAD

INDICADOR
(1)

UNIDAD DE
MEDIDA

(*) Las aprobadas en el PEI 2012-2016

(1)

Consignar la frmula con la cual se medir el cumplimiento de la actividad.

(2)

Debe considerar una programacin cuantitativa y medible, relacionada con el cumplimiento de la meta anual

Iniciativa: Esfuerzo emprendido por las dependencias de ESSALUD, para contribuir con el logro de los objetivos estratgicos de la Instituc

Actividad Operativa: Accin del da a da, que en cumplimiento de la funciones y competencias asignadas en sus respectivos Reglamento

ANEXO N 01

RGANOS CENTRALES Y DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS

VALOR
BASE

PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS (2)

I

II

III

IV

META
ANUAL

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

meta anual

e los objetivos estratgicos de la Institucin y mejorar la gestin de la Institucin.

ignadas en sus respectivos Reglamentos de Organizacin y Funciones realizan cada una de las dependencias de ESSALUD.

ANEXO N 02
DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMA
rgano :
Apellidos y Nombres

Anexo

Resultado o Producto

Fecha de Inicio

Responsable del rgano:(Gerente/Jefe/

Director del rgano Central o Desconcentrado)

Responsable Tcnico del rgano

(Funcionario responsable de Planificacin del rgano
Central /Jefe de Gestin y Desarrollo/ Jefe de
Planificacin)

Iniciativas / Actividades

(*) Slo incluir presupuesto operativo que corresponde al rea. El presupuesto relacionado a inversiones, capacitacin, mantem
las Gerencias/Oficinas Centrales encargadas de administrar este Presupuesto

N 02
DES PROGRAMADAS

Correo Electrnico

Fecha de
Trmino

Presupuesto (*)
(S/.)

Comentarios

versiones, capacitacin, mantemiento, etc; deber ser coordinado oportunamente con

ANEXO N 03

FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE L

Nombre de la Iniciativa
Descripcin:
Responsable:
Gerente / Jefe / Director de rgano Central o
Desconcentrado
Descripcin de Resultado o Producto
N

Sub Actividades

Entregable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Responsable
(uno solo)

NEXO N 03

N Y SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA

Areas Involucradas:

Involucrados

Valor
(%)

Presupuesto
(S/.)

0%

Fecha de
Inicio

Fecha de
Trmino

ANEXO N 4
PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL GASTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADA
OBJETIVO ESTRATGICO :
OBJETIVO ESPECFICO :
ACTIVIDAD PRIORITARIA / INICIATIVA :
DETALLE DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD / INICIATIVA :
CONCEPTOS DE GASTO

Gastos del Personal

Bienes

OBJETIVO ESTRATGICO :
OBJETIVO ESPECFICO :
ACTIVIDAD PRIORITARIA / INICIATIVA :
DETALLE DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD / INICIATIVA :
CONCEPTOS DE GASTO

SERVICIOS

SERVICIOS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS DE
GESTION

TOTAL

ANEXO N 4
PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL GASTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RATGICO :
ECFICO :
ORITARIA / INICIATIVA :
ASTOS DE LA ACTIVIDAD / INICIATIVA :

Descripcin
Remuneraciones Ordinarias
Contrato Administrativo de Servicios CAS
Incremento 15% Remuneracin Ordinaria
Bonificacin nica por Productividad
Otras - Bonificaciones
Bonificacin
Bonificacin extraordinaria - Compensatoria (BEC)
Bonificacin extraordinaria (BE)
Gratificacin Extraordinaria
Bonificacin Extraordinaria
Laudio Arbitral 25% Mdicos
Incremento 15% Bonif. RS 019
Bonificacin Extraordinaria 2013 15%
Bonificacin Extraordinario 2013 25%
Gratificaciones (Julio y Diciembre)
Aguinaldos CAS
Vacaciones
Indenmizacin Vacacional
Vacaciones Personal CAS
Horas Extras
Rgimen Prestacional complementario Pers. Asistencial
Guardias
Sepelio y Luto
Otras remuneraciones
Compensacin por tiempo de servicios
Obligaciones del Empleador - Contribuciones al Reg. Gral. De Seg. Social en Salud
Obligaciones del Empleador - Aportacin Fondo Nacional de Pensiones DL. 20530
Obligaciones del Empleador - Aportacin a FOPASEF
Obligaciones del Empleador - Por primas de Seguros de Vida DL. 688
Obligaciones del Empleador - Por primas de Seguros de Vida Essalud - VIDA
Regimen Prestaciones de Salud - L. 27790 CAS
Dietas de Directorio
Servicios de Capacitacin
Refrigerio
Uniformes para el personal
Obligaciones del Empleador - Contribucin al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo CAS
Indenmizaciones por Despido
Celebraciones Navidad

Bono de Productividad
Movilidad Inspectiva
Otros Gastos de Personal
Incentivos
Bono de Crecimiento Econmico
Productividad
Bono de Productividad Plan de Contingencia Mdica
Mdicina
Material Mdico
Material de Laboratorio
Material Radiolgico
Material de Escritorio
Material Procesamiento Automtico de Datos
Material de Limpieza
Combustible, Carburante, Lubricantes
Ropa Hospitalaria
Alimentos para personas
Material para ferretera, Electrico, Construccin y Otros
Impresiones y Suscripciones
Herramientas y Respuestos
Enseres
Otros Bienes

RATGICO :
ECFICO :
ORITARIA / INICIATIVA :
ASTOS DE LA ACTIVIDAD / INICIATIVA :

Descripcin
Embalajes y Fletes
Almacenamiento
Trasnporte
Movilidad Local
Pasajes Nacionales
Pasajes Internacionales
Agua
Energa
Otros Servicios Pblicos
Comunicaciones
Honorarios Profesionales - Auditorias
Honorarios Profesionales - Consultora no relacionada a
Honorarios Profesionales - Asesorias
Servicios no Personales
Servicios Operacin de Equipos Hospitalarios
Servicio de jardinera
Mantenimiento y conservacin de Infraestructura
Mantenimiento y Reparacin de Bienes y Muebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Arrendamiento de Inmuebles
Arrendamiento de Mobiliario Maquinaria y Equipos
Arrendamiento de Vehculos
Vigilancia
Guardiana
Limpieza
Publicidad
Publicaciones
Servicio de Mensajera y correspondencia
Servicio de Lavandera
Servicio de Alimentacin
Licencia para Uso de Software
Impresiones
Encuadernacin
Judiciales y Notariales
Servicio Bancario y de Intermediacin Financiera
Servicio Contratados
Atenciones en el Exterior
Comisin de Servicio de Recaudacin
Convenio de Servicio Operativo ONP
Servicio de Fotocopiado
Otros Servicios
Subs. . Fallec. Y Otros de Sepelio por Fam. Ex.Serv.20530
Comisin de Bolsa de Productos
Comisin de Recaudacin Seguros Privados
Arbitrios e Impuesto Predial
Seguros
Viticosy Asignaciones
Prestaciones Econmicas a Asegurados / Subsidio Lactancia
Prestaciones Econmicas a Asegurados / Subsidio Maternidad
Prestaciones Econmicas a Asegurados / Subsidio Sepelio
Prestaciones Econmicas a Asegurados / Subsidio por Incapacidad Temporal
Prestaciones Econmicas a Asegurados / Otros

MADAS

Monto S/.

Monto S/.

ANEXO N 05

PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES ASISTENCIALE

PROGRAMACION AO:.. PRESUPUESTO
I
II
III
IV
I
CATEGO
TOTA
TRI TRI TRI TRI
TRI
RIA CAS
L
M
M
M
M
M
NOMBRE DE LA RED ASISTENCIAL
NOMBRE DEL CENTRO ASISTENCIAL
RED ASISTENCIAL / CENTRO
ASISTENCIAL

NOTA: Los rganos Desconcentrados para la programacin de sus actividades asistenciales e iniciativas debern conformar un Comit de Gestin inte
Red Asistencial/Director, Jefe de la Oficina de Administracin, Jefe de la Oficina de Coordinacin de Prestaciones y Atencin Primaria, encargados de los
sanitaria, evaluacin de recursos mdicos, planificacin, presupuesto y estadstica.

ES ASISTENCIALES
PRESUPUESTO AO: . (S/.)
II
III
IV
TRI TRI TRI TOTAL
M
M
M

conformar un Comit de Gestin integrado por el Gerente de

tencin Primaria, encargados de los procesos de inteligencia

ANEXO N 06

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ASOCIADOS A LA PROGRA

ASISTENCIALES DE PRESTACIONES DE SA

INDICADOR

FORMULA/UNIDAD DE MEDIDA

ANEXO N 06

O ASOCIADOS A LA PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

ES DE PRESTACIONES DE SALUD
METAS
EJECUTADAS 2013

ESTIMADAS CIERRE
2014

PREVISTA
2014

600

FORMULACIN DE ACTIVIDADES 2015 - DESAGREGADO PRESUPUESTAL

ORGANO O DEPENDENCIA CENTRAL :

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO OPERATIVO
DEL AREA
(1)

PRESUPUESTO A INCLUIR EN
PLAN DE CAPACITACIN
(GCGP)
(2)

PRESUPUESTO A INCLUIR EN PRESUPUESTO A INCLUIR EN

EL PLAN DE MANTENIMIENTO EL PLAN DE INVERSIONES
(GCI)
(OCPD - GPEI)
(3)
(4)

TOTAL
(1) + (2) + (3) + (4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3
TOTAL