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CENTRO OFTALMOLGICO
07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
% SOLICITAES DE MELHORIAS SGH
Objetivo
Atender os requisitos dos clientes e direo
Frmula de Clculo
N:somatrio das solicitaes de melhoria realizadas no perodo
D:somatrio das solicitaes de melhorias
C:n/d x 100
Periodicidade
Semestral
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICIENCIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNOS DA INSTITUIO
Nome Responsvel:
COORDENADOR DE TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Segundo / 2012
24/08/2012
100,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2012
Trmino Vigncia
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
ADESAO AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA QUALIDADE
Objetivo
Adequao Gesto pela Qualidade
Frmula de Clculo
N:SOMATORIO DAS ATIVIDADES ENTREGUES
D:SOMATORIO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS DA QUALIDADE
C:N/D X 100
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Unidade
PERCENTUAL
Tipo
Risco Relacionado
APRENDIZADO
Cvil
Num Decimais
2
EFICACIA
Referncia:
DADO INTERNO DA INSTITUIAO
Nome Responsvel:
COORDENAAO DE TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/04/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
4 / 2012
03/05/2012
100,00
10,00
10,00
Pgina 2 de
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
ADESO AO CORONOGRAMA DE MANUTENO PREVENTIVA
Objetivo
Garantir ativos em boas condies de uso
Frmula de Clculo
N: Manuteno Preventiva
D: Manuteno Corretiva
CALCULO: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNOS DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
7 / 2010
29/12/2010
100,00
0,10
0,10
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2013
Trmino Vigncia
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
CUSTO TOTAL SETORIAL (ORADO/REALIZADO)
Objetivo
Diminuir custo
Frmula de Clculo
Numerador: somatorio valores realizados mensais
Denominador: somatorio valores orados mensais
Calculo: Dividir numerador pelo denominador
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para baixo
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
numero
Num Decimais
2
Risco Relacionado
ECONO FINANC
EFICIENCIA
Referncia:
DADO INTERNO DA INSTITUIAO
Nome Responsvel:
COORDENAO DE TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/01/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
1 / 2012
29/02/2012
1,00
10,00
10,00
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
NUMERO DE ATENDIMENTOS / SOLICITAES
Objetivo
Aumentar a produtividade
Frmula de Clculo
N: Nmero de OS atendidas no perodo
D: Nmero de OS solicitadas no perodo
CALCULO: Dividir numerador pelo denominador
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNOS DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
7 / 2010
29/12/2010
100,00
0,10
0,10
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
NMERO DE PLANOS DE AES PREVENTIVAS / CORRETIVAS
Objetivo
Garantir a melhoria continua dos processos
Frmula de Clculo
N: Nmero de planos de ao preventivos elaborados no semestre
D: Nmero de planos de ao corretivos elaborados no semestre
CALCULO: Dividir numerador pelo denominador
Periodicidade
Semestral
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICIENCIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNOS DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Segundo / 2010
04/02/2011
1,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2010
Trmino Vigncia
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
PERCENTUAL DE COLABORADORES TREINADOS/ TREINAMENTO PROGRAMADO SETORIAL
Objetivo
Capacitao para Atualizao de Competncia
Frmula de Clculo
N:Total de colaboradores treinados
D:Total de colaboradores programados para o treinamento (Exceto os funcionrios de frias e licena)
C:Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100
Periodicidade
Semestral
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
APRENDIZADO
EFICACIA
Referncia:
DADO INTERNO DA INSTITUIAO
Nome Responsvel:
COORDENAAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Segundo / 2012
15/10/2012
100,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2012
Trmino Vigncia
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AUDITORIA INTERNA - TI
Objetivo
CERTIFICAO
Frmula de Clculo
N:N de requisitos conformes
D:Total de requisitos auditados
C:Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100
Periodicidade
Anual
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADO INTERNO DA INSTITUIO
Nome Responsvel:
COORDENAAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/01/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Primeiro / 2012
12/03/2013
100,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Anual
20
01/01/2012
Trmino Vigncia
Pgina 8 de
14
07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
Percentual de colaboradores capacitados/ treinamento realizado SETORIAL
Objetivo
Capacitao para Atualizao de Competncia
Frmula de Clculo
Total de colaboradores capacitados
Total de colaboradores treinados (Exceto os funcionrios de frias e licena)
Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100
Periodicidade
Semestral
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
APRENDIZADO
EFICACIA
Referncia:
DADO INTERNOS DA INSTITUIO
Nome Responsvel:
COORDENAAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2012
Motivo Encerramento:
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Segundo / 2012
15/10/2012
100,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2012
Trmino Vigncia
Pgina 9 de
14
07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
RELAO "MANUTENO PREVENTIVA:MANUTENO CORRETIVA"
Objetivo
Garantir ativos em boas condies de uso
Frmula de Clculo
N: Manuteno Preventiva
D: Manuteno Corretiva
CALCULO: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNO DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
7 / 2010
29/12/2010
100,00
0,10
0,10
Pgina 10 de
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
SATISFAO DO CLIENTE INTERNO
Objetivo
Atender e Superar as Expectativas dos Clientes
Frmula de Clculo
CALCULO: Resultado do ten da pesquisa muito satisfeito
Periodicidade
Semestral
Direo da Seta
Para cima
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
PERCENTUAL
Num Decimais
2
Risco Relacionado
CLIENTES
EFICACIA
Referncia:
DADOS INTERNOS DA INSTITUIO
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
Segundo / 2010
29/12/2010
90,00
0,10
10,00
Primeiro / 2012
06/03/2012
95,00
10,00
10,00
Periodicidade da Anlise
Periodicidade
Prazo de Execuo da
Incio Vigncia
Semestral
20
01/07/2010
Trmino Vigncia
Pgina 11 de
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
TEMPO MEDIO DE ANLISE DO PROBLEMA APS SOLICITAO DE MANUTENO SPDATA
Objetivo
Atender os requisitos dos clientes
Frmula de Clculo
N: hora da avaliao
D: hora da solicitao
CALCULO: somatoria Diferena
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para baixo
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
numero absoluto
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADO INTERNO DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO DE TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
0
01/04/2011
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
1 / 2011
12/04/2011
24,00
10,00
10,00
7 / 2011
19/08/2011
1,00
10,00
10,00
Pgina 12 de
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07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
TEMPO MDIO DE ANLISE DO PROBLEMA APS SOLICITAO DE MANUTENO
Objetivo
Atender os requisitos dos clientes
Frmula de Clculo
N: hora da avaliao
D: hora da solicitao
CALCULO: somatorio diferena
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para baixo
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
minutos
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNOS DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
7 / 2010
29/12/2010
0,74
0,10
0,10
1 / 2011
25/05/2011
30,00
10,00
10,00
1 / 2012
18/05/2012
20,00
10,00
10,00
Pgina 13 de
14
07/01/14 - 11:33
Dados Bsicos
Nome
TEMPO MDIO DE RESPOSTAS AO CHAMADO
Objetivo
Atender os requisitos dos clientes
Frmula de Clculo
N:somatorio do tempo de todos atendimentos respondidos
D:somatorio dos atendimentos de chamada no periodo
C:n/d
Periodicidade
Mensal
Direo da Seta
Para baixo
Referencial
DesvioPadro
Tipo
Unidade
minutos
Num Decimais
2
Risco Relacionado
EFICACIA
PROCESSO
Referncia:
DADOS INTERNO DO SETOR
Nome Responsvel:
COORDENAO TI
Vigncia
Data Inicial
Data Final
Prazo de registro
20
01/07/2010
Metas e Limites
Perodo Referncia
Data Registro
Valor Meta
Limite Superior
Limite Inferior
7 / 2010
29/12/2010
0,06
0,10
0,10
1 / 2011
27/04/2011
15,00
10,00
10,00
1 / 2012
18/05/2012
10,00
10,00
10,00
Pgina 14 de
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